Plano Anual das Ações de Controle – PAAC
Anualmente, a CGE planeja os trabalhos a serem realizados pela Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle e pela Subcontroladoria de Operações Especiais e os consolida no documento denominado Planejamento Anual das Ações de Controle – PAAC.
O PAAC, conforme estabelecido no Capítulo V – Seção I da Portaria 163/2024- CGE, consiste na consolidação dos levantamentos de informações e dos processos críticos, na utilização de critérios de hierarquização das ações de controle, no dimensionamento da força de trabalho e horas de trabalho disponíveis e na definição do tipo de planejamento a ser utilizado.
Apresenta-se como um instrumento direcionador das ações de controle (auditorias e inspeções) planejadas para o exercício de 2025, pautado nas diretrizes estratégicas da CGE, na avaliação de riscos, na consulta aos stakeholders, em critérios como materialidade, relevância, criticidade, efetividade e agregação de valor à gestão, inclusive, para a inclusão das ações de controle originalmente não programadas.
O universo de Auditoria eleito para o planejamento dos trabalhos a serem realizados em 2025 foram os Macroprocessos (Finalísticos + Gerenciais/Suporte) da Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás, escolhidos dentre outros universos possíveis por possuírem certa perenidade organizacional.
PAACs 2025
Edições anteriores
Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle | CGE
- POAC 2023
- ANEXO I – MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS
- ANEXO II – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
- ANEXO III – GERÊNCIA DE AUDITORIA EM GESTÃO DE RISCOS
- ANEXO IV – GERÊNCIA DE INSPEÇÕES
- ANEXO V – GERÊNCIA DE AUDITORIA EM EXECUÇÃO DE CONTRATOS
- ANEXO VI – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
- ANEXO VII – GERÊNCIA DE ANÁLISE FISCAL
- ANEXO VIII – GERÊNCIA DE AUDITORIA DO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO
- ANEXO IX – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO
- ANEXO X – DEMANDAS DOS STAKEHOLDERS
- ANEXO I PLANO DE MONITORAMENTO TOTAL
- ANEXO II PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
- ANEXO III PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA EM COMPLIANCE
- ANEXO IV PLANO OPERACIONAL – GÊRENCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DE GOVERNO 2022
- ANEXO V PLANO OPERACIONAL – AÇÕES DE CONTROLE DE AUDITORIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO
- ANEXO VI PLANO OPERACIONAL – GERENCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
- ANEXO VII PLANO OPERACIONAL – GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS
- ANEXO VIII AÇÕES DOS STAKEHOLDERS
- APÊNDICE – RELATÓRIO CONSULTA POPULAR
- PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC (vigente até 26/8/2021)
- PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC (vigente após 26/8/2021)
- ANEXO I PROJETO MONITORAMENTO TOTAL
- ANEXO II PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
- ANEXO III PLANO OPERACIONAL – AUDITORIA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
- ANEXO IV PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DO GOVERNO
- ANEXO V PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
- ANEXO VI PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
- ANEXO VII PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PESSOAL (vigente até 26/8/2021), (Após 26/8/2021 esse anexo foi incorporado ao Anexo V)
- ANEXO VIII PLANO OPERACIONAL – GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
- ANEXO IX – CONSULTA AOS STAKEHOLDERS
- PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC
- ANEXO I PROJETO MONITORAMENTO TOTAL
- ANEXO II PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
- ANEXO III PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE COMPLIANCE
- ANEXO IV PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DO GOVERNO
- ANEXO V PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO
- ANEXO VI PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
- ANEXO VII PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PESSOAL
- ANEXO VIII – CONSULTA AOS STAKEHOLDERS
Subcontroladoria de Operações Especiais | CGE
A Subcontroladoria de Operações Especias – SOE foi criada em 28 de fevereiro de 2025 pelo Decreto nº 10.651, motivo pelo qual não possui resultados apurados em anos anteriores ao de 2025.
