Plano Anual das Ações de Controle – PAAC
Anualmente, a CGE planeja os trabalhos a serem realizados pela Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle e pela Subcontroladoria de Operações Especiais e os consolida no documento denominado Planejamento Anual das Ações de Controle – PAAC.
O PAAC, conforme estabelecido no Capítulo V – Seção I da Portaria 163/2024- CGE, consiste na consolidação dos levantamentos de informações e dos processos críticos, na utilização de critérios de hierarquização das ações de controle, no dimensionamento da força de trabalho e horas de trabalho disponíveis e na definição do tipo de planejamento a ser utilizado.
Apresenta-se como um instrumento direcionador das ações de controle (auditorias e inspeções) planejadas para o exercício de 2025, pautado nas diretrizes estratégicas da CGE, na avaliação de riscos, na consulta aos stakeholders, em critérios como materialidade, relevância, criticidade, efetividade e agregação de valor à gestão, inclusive, para a inclusão das ações de controle originalmente não programadas.
O universo de Auditoria eleito para o planejamento dos trabalhos a serem realizados em 2025 foram os Macroprocessos (Finalísticos + Gerenciais/Suporte) da Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás, escolhidos dentre outros universos possíveis por possuírem certa perenidade organizacional.
Confira os PAACs 2025:
– Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle da CGE: PAAC Auditoria 2025.
– Subcontroladoria de Operações Especiais da CGE: PAAC Operações Especiais 2025
PAAC SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura)
Confira o PAAC SEINFRA 2025.
PAAC SES (Secretaria de Saúde)
Confira o PAAC SES 2025.
ANOS ANTERIORES
Seguem abaixo os Planos Anuais de Ações de Controle (PAAC) relativos aos exercícios anteriores, cujo o nome era Plano Operacional das Ações de Controle (POAC).
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC
ANEXO I – MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS
ANEXO II – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
ANEXO III – GERÊNCIA DE AUDITORIA EM GESTÃO DE RISCOS
ANEXO IV – GERÊNCIA DE INSPEÇÕES
ANEXO V – GERÊNCIA DE AUDITORIA EM EXECUÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO VI – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO VII – GERÊNCIA DE ANÁLISE FISCAL
ANEXO VIII – GERÊNCIA DE AUDITORIA DO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO
ANEXO IX – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO
POAC 2022
ANEXO I PLANO DE MONITORAMENTO TOTAL
ANEXO II PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO III PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA EM COMPLIANCE
ANEXO IV PLANO OPERACIONAL – GÊRENCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DE GOVERNO 2022
ANEXO V PLANO OPERACIONAL – AÇÕES DE CONTROLE DE AUDITORIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO
ANEXO VI PLANO OPERACIONAL – GERENCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
ANEXO VII PLANO OPERACIONAL – GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO VIII AÇÕES DOS STAKEHOLDERS
APÊNDICE – RELATÓRIO CONSULTA POPULAR
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC (vigente até 26/8/2021)
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC (vigente após 26/8/2021)
ANEXO I PROJETO MONITORAMENTO TOTAL
ANEXO II PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO III PLANO OPERACIONAL – AUDITORIA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
ANEXO IV PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DO GOVERNO
ANEXO V PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
ANEXO VI PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
ANEXO VII PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PESSOAL (vigente até 26/8/2021), (Após 26/8/2021 esse anexo foi incorporado ao Anexo V)
ANEXO VIII PLANO OPERACIONAL – GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
ANEXO IX – CONSULTA AOS STAKEHOLDERS
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC
ANEXO I PROJETO MONITORAMENTO TOTAL
ANEXO II PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO III PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE COMPLIANCE
ANEXO IV PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DO GOVERNO
ANEXO V PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO
ANEXO VI PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
ANEXO VII PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PESSOAL
ANEXO VIII – CONSULTA AOS STAKEHOLDERS
