Plano Operacional das Ações de Controle
Anualmente, a CGE planeja os trabalhos a serem realizados pela Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle e os consolida no documento denominado Planejamento Operacional das Ações de Controle – POAC.
O POAC, conforme estabelecido no Capítulo V – Seção I da Portaria 40/2021- CGE, consiste na consolidação dos levantamentos de informações e dos processos críticos, na utilização de critérios de hierarquização das ações de controle, no dimensionamento da força de trabalho e horas de trabalho disponíveis e na definição do tipo de planejamento a ser utilizado.
Apresenta-se como um instrumento direcionador das ações de controle (auditorias e inspeções) planejadas para o exercício de 2024, pautado nas diretrizes estratégicas da CGE, na avaliação de riscos, na consulta aos stakeholders, em critérios como materialidade, relevância, criticidade, efetividade e agregação de valor à gestão, inclusive, para a inclusão das ações de controle originalmente não programadas.
O universo de Auditoria eleito para o planejamento dos trabalhos a serem realizados em 2024 foram os Macroprocessos (Finalísticos + Gerenciais/Suporte) da Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás, escolhidos dentre outros universos possíveis por possuírem certa perenidade organizacional.
POAC
O POAC é executado pelas seguintes gerências:
- Gerência de Auditoria de Conformidade e Desempenho
- Gerência de Análise Fiscal
- Gerência de Auditoria da Execução de Contratos
- Gerência de Auditoria em Gestão de Riscos
- Gerência de Auditoria de Monitoramento
- Gerência de Auditoria de Políticas Públicas
- Gerência de Auditoria do Programa de Compliance Público
- Gerência de Inspeção
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC
ANEXO I – MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS
ANEXO II – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
ANEXO III – GERÊNCIA DE AUDITORIA EM GESTÃO DE RISCOS
ANEXO IV – GERÊNCIA DE INSPEÇÕES
ANEXO V – GERÊNCIA DE AUDITORIA EM EXECUÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO VI – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO VII – GERÊNCIA DE ANÁLISE FISCAL
ANEXO VIII – GERÊNCIA DE AUDITORIA DO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO
ANEXO IX – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO
ANEXO X – DEMANDAS DOS STAKEHOLDERS
POAC – SEINFRA
POAC Seinfra 2023: PLANO OPERACIONAL DAS AÇOES DE CONTROLE – SEINFRA
GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA – GEAI
GERENCIA DE INSPEÇÃO – GEINS
ESCOPOS E ENTREGAS
POAC – SES
POAC SES 2023: POAC SUBSECRETARIA – SES
ANOS ANTERIORES
Seguem abaixo os Planos Operacionais de Ações de Controle (POAC) relativos a 2022, 2021 e 2020.
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC
ANEXO I PLANO DE MONITORAMENTO TOTAL
ANEXO II PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO III PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA EM COMPLIANCE
ANEXO IV PLANO OPERACIONAL – GÊRENCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DE GOVERNO 2022
ANEXO V PLANO OPERACIONAL – AÇÕES DE CONTROLE DE AUDITORIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO
ANEXO VI PLANO OPERACIONAL – GERENCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
ANEXO VII PLANO OPERACIONAL – GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
ANEXO I PROJETO MONITORAMENTO TOTAL
ANEXO II PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO III PLANO OPERACIONAL – AUDITORIA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
ANEXO IV PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DO GOVERNO
ANEXO V PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
ANEXO VI PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
ANEXO VII PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PESSOAL (vigente até 26/8/2021), (Após 26/8/2021 esse anexo foi incorporado ao Anexo V)
ANEXO VIII PLANO OPERACIONAL – GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC
ANEXO I PROJETO MONITORAMENTO TOTAL
ANEXO II PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO III PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE COMPLIANCE
ANEXO IV PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DO GOVERNO
ANEXO V PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO
ANEXO VI PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
ANEXO VII PLANO OPERACIONAL – GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PESSOAL
