| Pregão Eletrônico n.º 065/2025 | Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de divisórias internas em gesso acartonado (drywall), incluindo estrutura metálica galvanizada, preenchimento em lã de vidro para isolamento acústico e término e todo o insumo | 05/11/2025 | 18/11/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico n.º 064/2025 | Serviço de reforma da Sala CCO – Centro de Controle Operacional, com fornecimento de materiais, acabamentos, divisórias, esquadrias, instalações equipamentos e mobiliários conforme projeto, com vigência de 12 (doze) meses | 31/10/2025 | 13/11/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico n.º 063/2025 | Serviço de revitalização do bloco administrativo da sede da Metrobus, incluindo corredor central, banheiros e áreas anexas, com prazo de vigência de 12 (doze) meses | 29/10/2025 | 11/11/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 062/2025 | prestação de serviço para conclusão da sala de memórias, com fornecimento dos materiais necessários, com prazo de vigência de 12 (doze) meses | 28/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 138.984,49 | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de Licitação nº. 012/2025 | Prestação de serviço emergencial de reparo em infraestrutura predial, incluindo fornecimento e instalação de forro de gesso, telha zincada, luminária plafon 40x40, calha colonial restabelecendo uso, segurança e funcionalidade, com prazo de vigência de 90 (noventa) dias | NÃO SE APLICA | 16/10/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 9.855,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico n.º 061/2025 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, com substituição de componentes e peças, com prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses | 07/10/2025 | 23/10/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico n.º 060/2025 | Prestação de serviço de revitalização dos estacionamentos dos colaboradores e visitantes, com vigência de 12 (doze) meses. | 06/10/2025 | 21/10/2025 | R$ 257.934,51 | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico n.º 059/2025 | Prestação de serviço de construção de dois campos de futebol, área de lazer e muro de fechamento da nova área de estocagem na ASBUS, com prazo de vigência de 12 (doze) meses. | 06/10/2025 | 17/10/2025 | R$ 285.792,73 | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico n.º 058/2025 | Aquisição de conexões, ferramentas e outros, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. | 02/10/2025 | 20/10/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico n.º 057/2025 | Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e complementação do sistema de câmeras de segurança, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. | 01/10/2025 | 16/10/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 056/2025 | Reforma da Lavadora CECCATO NEW LFC541-5 ESCOVAS | 29/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 86.741,61 | R$ 82.080,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de licitação nº. 011/2025 | Aquisição de balcão de atendimento para recepção | NÃO SE APLICA | 10/09/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 10.610,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de licitação nº. 010/2025 | Fornecimento e instalação de divisória em drywall (gesso acartonado) com lã de vidro e porta deacesso, bem como execução de elemento vazado em material PVC dimensões 30x30 cm, com extensão de7 metros lineares, com prazo de vigência para 03 (três) meses. | NÃO SE APLICA | 05/09/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 7.400,12 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de licitação nº. 009/2025 | Aquisição de para-brisa, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. | NÃO SE APLICA | 02/09/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 42.000,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de licitação nº. 008/2025 | Alienação de sucatas de pneus 295/80 R 22,5 proveniente do sucateamento (pneus sem condições de retornarem ao uso, mesmo que fossem realizados reparos ou recapagem), com prazo de vigência para 12 (doze) meses. | NÃO SE APLICA | 21/08/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 4.448,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de licitação nº. 007/2025 | Aquisição de mobiliário - lixeira seletiva, com prazo de vigência para 06 (seis) meses. | NÃO SE APLICA | 15/08/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 2.420,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de licitação nº. 006/2025 | Serviço de envelopamento de ambiente, de parede, com vinil adesivo colorido, visando atender as necessidades da sede Administrativa e Operacional da Metrobus, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. | NÃO SE APLICA | 06/08/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 5.979,60 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de licitação nº. 005/2025 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças de reposição, se necessário, da lavadora modelo NEW LFC541 - 5 escovas da marca Caccato, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. | NÃO SE APLICA | 24/07/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 57.442,67 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de licitação nº. 004/2025 | Aquisição de grama sintética, e serviço de instalação par revitalização da dachada da Metrobus, com prazo de vigência para 06 (seis) meses. | NÃO SE APLICA | 25/06/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 9.671,95 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de licitação nº. 003/2025 | Aquisição de Café em grão e mexedor descartável, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. | NÃO SE APLICA | 11/06/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 1.653,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de licitação nº. 002/2025 | Aquisição de parafusos, arruelas e outros, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. | NÃO SE APLICA | 10/06/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 50.453,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa de licitação nº. 001/2025 | Aquisição emergencia de compressor para cada de máquina, com projeção de consumo imedito. | NÃO SE APLICA | 19/03/2025 | NÃO SE APLICA | R$ 34.200,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 055/2025 | Prestação de serviço de manutenção preventiva para compressor de ar | 26/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 36.943,32 | R$ 36.943,32 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 054/2025 | Contratação de fornecimento de vigias e vidros | 22/09/2025 | 08/10/2025 | R$ 36.314,46 | R$ 36.234,80 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 053/2025 | Contratação de prestação de serviço de aferição, selagem e ensaio do cronotacógrafo modelo MTCO 1390 digital. | 19/09/2025 | 06/10/2025 | R$ 28.142,01 | R$ 28.142,01 | CONLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 052/2025 | Aquisição de crachás de identificação, com prazo de vigência por 30 (trinta) meses | 12/09/2025 | 02/10/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 051/2025 | Prestação de serviço de remoção e substituição de telhas da cobertura da sede administrativa e operacional da Metrobus, com vigência de 12 (doze) meses | 10/09/2025 | 23/09/2025 | R$ 454.187,70 | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 050/2025 | Prestação de serviço de solda e envaretamento de radiadores | 08/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 142.334,30 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 049/2025 | Aquisição de tapetes (capacho) personalizados | 08/09/2025 | 25/09/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 048/2025 | Prestação de serviço de jardinagem e paisagismo e fornecimento de insumos necessários para execução do projeto. | 05/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 83.125,67 | R$ 83,000,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 047/2025 | Aquisição de Mobiliário/Armários para Metrobus | 27/08/2025 | 09/09/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 22.500,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 046/2025 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, com substituição de compomentes e preças | 13/08/2025 | 02/09/2025 | R$ 66.039,92 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 045/2025 | Prestação de serviço de montagem de tubulações em Polipropileno Random Copolímero (PPR) PN 16, para sistema pneumáticos, incluindo a infraestrutura necessária, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. | 12/08/2025 | 27/08/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 044/2025 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Reforma do clube de esporte e lazer da ASBUS (Associação dos empregados da Metrobus) e construção de novo local para estocagem de ônibus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. | 08/08/2025 | 25/08/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 179.338,66 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 043/2025 | Contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado | 04/08/2025 | 21/08/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 042/2025 | Aquisição de lavador automático para ônibus e Compressor de ar | 04/08/2025 | 18/08/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 041/2025 | Aquisição de equipamentos de Comunicação | 29/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 33.906,30 | R$ 24.000,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 040/2025 | Prestação de serviço de jardinagem e paisagismo e fornecimento de insumos necessários para execução do projeto. | 29/07/2025 | 12/08/2025 | R$ 83.125,67 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 039/2025 | Prestação de serviço de Reforma da Lavadora CECCATO NEW LFC541-5 escovas, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. | 17/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 86.102,97 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 038/2025 | Contratação de empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. | 16/07/2025 | 04/08/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 037/2025 | Aquisição de crachás de identificação, com prazo de vigência por 30 (trinta) meses | 15/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 036/2025 | Prestação de serviço de limpeza e higienização de carpetes incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço, com prazo de vigência por 12 (doze) meses | 14/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Elêtronico nº. 035/2025 | Aquisiçao de Mobiliário - Poltronas para Motorista, com prazo de vigência para 06 (seis) meses | 08/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 9.386,40 | R$ 9.386,40 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 034/2025 | Prestação de Serviços de Dedetização, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 17/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 57.519,96 | R$ 34.740,00 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 033/2025 | Aquisição de soquetes, chaves e outros, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 17/06/2025 | 02/07/2025 | R$ 52.555,22 | R$ 5.725,80 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 032/2025 | Aquisição de filtros e acessórios para bebedouros, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 10/06/2025 | 30/06/2025 | R$ 5.360,31 | R$ 4.349,98 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 031/2025 | Serviço de confecção de chapa meia lua da 5° roda da articulação e quebra-sol da Carroceria Megabrt Neobus 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses | 05/06/2025 | 27/06/2025 | R$ 57.904,50 | R$ 54.738,00 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 030/2025 | Fornecimento de óleo lubrificante para caixa de transmissão automática homologado pela ZF com projeção de consumo para 12 (doze) meses | 05/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 53.945,02 | R$ 46.760,00 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 029/2025 | Aquisição de lanches e brindes destinados para a semana da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT que ocorrerá no mês outubro com vigência de contrato de 90 (noventa) dias | 04/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 16.624,24 | R$ 15.708,83 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 028/2025 | Aquisição de instalação de acabamentos internos da sala de memórias da Metrobus, com prazo de consumo para 12 (doze) meses | 29/05/2025 | 17/06/2025 | R$ 54.413,95 | R$ 54.413,95 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 027/2025 | Contratação de empresa prestadora de serviços terceirizados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, para atividades nas áreas administrativas e operacionais da Metrobus, com prazo de vigência contratual de 12 meses | 29/05/2025 | 11/06/2025 | SIGILOSO - Art. 18 do RILC | R$ 0,00 | ANDAMENTO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 026/2025 | Fornecimento parcelado e contínuo de Agente Redutor Líquido Arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses | 27/05/2025 | 10/06/2025 | R$ 309.600,00 | R$ 264.000,00 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 025/2025 | Prestação de Serviço de Reforma da Lavadora CECCATO NEW LFC541-5 escovas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses | 22/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 86.102,97 | R$ 0,00 | DESERTO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 024/2025 | Aquisição de lanternas e soquetes, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 22/05/2025 | 04/06/2025 | R$ 46.382,55 | R$ 34.499,00 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 023/2025 | Aquisição de Tapetes e remendos para a frota e outros, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 08/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 617.739,53 | R$ 398.635,95 | CONCLUIDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 022/2025 | Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças de reposição, se necessário, da lavadora Modelo NEW LFC541 - 5 escovas da marca Ceccato, com projeção de consumo para 12 (doze) meses | 28/04/2025 | 16/05/2025 | R$ 58.395,36 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 021/2025 | Aquisição de itens diversos e confecção e instalação de cortinas para sala de memórias (museu da Metrobus), com projeção de consumo para 03 (três) meses. | 28/04/2025 | 16/05/2025 | R$ 16.127,81 | R$ 8.970,00 | CONCLUÍDO | ANEXO(CLICA AQUI) | |
| Pregão Eletrônico nº. 020/2025 | Aquisição de vigias, para-brisas e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses | 16/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 285.551,17 | R$ 0,00 | FRACASSADO/DESERTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 019/2025 | Serviços de Retífica do Bloco do Motor e Cabeçote STD, para a Plena Restauração dos Motores da Frota Operacional, Veículos Articulados e Biarticulados Volvo-B340M - DH12E, com projeção de consumo para 12 (doze) meses | 23/04/2025 | 09/05/2025 | R$ 1.777.757,04 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 018/25 | Fornecimento parcelado e contínuo de Agente Redutor Líquido Arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses | 10/04/2025 | 29/04/2025 | R$ 312.000,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 017/25 | Prestação de Serviço de Solda e Envaretamento de Radiadores e Intercooler, com projeção de consumo para 12 (doze) meses | 02/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 150.666,60 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 016/25 | Aquisição de equipamentos de informática, Nobreaks e Monitores/Televisores Smart, novos e de primeiro uso, que serão utilizados na atualização do parque tecnológico da Metrobus Transporte Coletivo S/A com projeção de consumo para 12 (doze) meses | 28/03/2025 | 22/04/2025 | R$ 66.341,75 | R$ 39.840,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 015/25 | Aquisição de parafusos, equipamentos e outros para manutenção de frota articulada e biarticulada Volvo B12M carroceria Mega Brt Neobus 2011 e 2014, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 25/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 124.019,35 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 014/25 | Aquisição de Baterias (a base de troca), com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 25/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 273.260,00 | R$ 265.044,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 013/25 | Aquisição de Reparos e outros para ônibus Articulado e Biarticulado Volvo, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 25/03/2025 | 09/04/2025 | R$ 188.765,60 | R$ 125.076,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 012/25 | Aquisição de Placas de Led, Reparos e Outros para Carroceria Mega Brt Neobus Articulado e Biarticulado 2011 e 2014, com projeção de vigência de 12 (doze) meses | 25/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 413.383,40 | R$ 299.777,25 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 011/25 | Prestação de serviço de Recondicionamento de Unidades Injetoras para frota de ônibus Articulada e Biarticulada Volvo B12M 2011 e 2014, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 21/03/2025 | 03/04/2025 | R$ 562.624,54 | R$ 530.472,96 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 010/25 | Aquisição de motor de partida, cabos, rolamento e outros para chassi Volvo B12M Articulado, Biarticulado 2011 e 2014,com projeção de vigência de 12 (doze) meses | 18/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 263.553,70 | R$ 195.897,99 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 009/25 | Prestação de serviço de reforma de estofado do banco acessível, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 11/03/2025 | 24/03/2025 | R$ 93.333,00 | R$ 93.333,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 008/25 | Prestação de Serviço de Recondicionamento de Placas de Led dos itinerários das Carrocerias articuladas e biarticuladas Mega Brt 2011 e 2014., com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 07/03/2025 | 20/03/2025 | R$ 58.065,00 | R$ 49.000,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 007/25 | Prestação de Serviço de Manutenção em Motores Elétricos e Bombas a Jato, com vigência de contrato de 12 (doze) meses | 14/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 35.696,88 | R$ 35.696,88 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 006/25 | Fornecimento parcelado e contínuo de Agente Redutor Líquido Arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses | 25/02/2025 | 12/03/2025 | R$ 294.000,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 005/25 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado e contínuo de Óleo Diesel S-10, com prazo de vigência para 24 (vinte e quatro) meses. | 21/02/2025 | 10/03/2025 | R$ 43.704.000,00 | R$ 41.976.000,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 004/25 | Aquisição de itens de informática, com a projeção para 180 (cento e oitenta) dias | 04/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 126.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 003/25 | Aquisição de produtos copa cozinha, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 04/02/2025 | 17/02/205 | R$ 3.624,48 | R$ 3.320,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 002/25 | Aquisição e Instalação de Piso de Granito e Grama Sintética, com prazo de vigência para 03 (três) meses | 24/01/2025 | 10/02/2025 | R$ 43.203,33 | R$ 40.292,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 001/25 | Aquisição de Café Torrado e Moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | 23/01/2025 | 06/02/2025 | R$ 31.758,83 | R$ 21.683,50 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Procedimento Licitatório Presencial nº. 001/25 | Alienação de Sucata de Pneus 295/80 R 22,5 proveniente do sucateamento (pneus sem condições de retornarem ao uso, mesmo que fossem realizados reparos ou recapagem), com vigência para 12 (doze) meses | 20/01/2025 | 04/02/2025 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | DESERTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa Licitação nº 001/24 | AQUISIÇÃO DE BEDAMES E VIDIAS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | NÃO SE APLICA | 05/01/2024 | NÃO SE APLICA | R$ 3.390,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa Licitação nº 003/24 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ENDEREÇOS IP'S VÁLIDOS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 30 (TRINTA) MESES. | NÃO SE APLICA | 21/02/2024 | NÃO SE APLICA | R$ 115.440,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa Licitação nº 004/24 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM ACESSO À INTERNET E VPN MPLS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ENDEREÇOS IP'S VÁLIDOS, COM PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 12 (DOZE) MESES | NÃO SE APLICA | 22/02/2024 | NÃO SE APLICA | R$ 21.987,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa Licitação nº 005/24 | Locação de bobcat e rolo compactador (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO), por período especifico para reparos na pavimentação do Terminal do Dergo e Plataforma da Rua 20. A serem consumidos no mês de abril. | NÃO SE APLICA | 10/04/2024 | NÃO SE APLICA | R$ 15.000,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa Licitação nº 006/24 | Aquisição de livros para o acervo da Diretoria Executiva da Escola de Governo, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. | NÃO SE APLICA | 30/04/2024 | NÃO SE APLICA | R$ 17.013,51 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa Licitação nº 007/24 | Seguro de Proteção Patrimonial para sede administrativa e operacional da Metrobus transporte coletivo, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. | NÃO SE APLICA | 01/07/2024 | NÃO SE APLICA | R$ 1.191,50 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa Licitação nº 008/24 | Serviço de uso do sistema de distribuição - CUSD, com prazo de vigência para 12 (doze) meses | NÃO SE APLICA | 12/09/2024 | NÃO SE APLICA | R$ 686.646,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa Licitação nº 009/24 | Aquisição de bens e serviços para reforma e mudança do layout da recepção com prazo de vigência de 12 meses. | NÃO SE APLICA | 07/11/2024 | NÃO SE APLICA | R$ 13.027,20 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa Licitação nº 010/24 | Aquisição de bens e serviços para reforma e mudança do layout da recepção com prazo de vigência de 12 meses. | NÃO SE APLICA | 08/11/2024 | NÃO SE APLICA | 32.77,80 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa Licitação nº 011/24 | Aquisição de bens e serviços para reforma e mudança do layout da recepção com prazo de vigência de 12 meses. | NÃO SE APLICA | 27/11/2024 | NÃO SE APLICA | R$ 47.463,84 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Dispensa Licitação nº 012/24 | Prestação de serviço especializado para reconstrução de muro de alvenaria incluindo materiais, com projeção de consumo para 3 (três) meses. | NÃO SE APLICA | 10/12/2024 | NÃO SE APLICA | R$ 24.000,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Procedimento Licitatório Presencial nº. 001/24 | Alienação de sucata de veículos, com vigência para 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos. | 03/04/2024 | 17/04/2024 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Procedimento Licitatório Presencial nº. 002/24 | Alienação de sucata de veículos, com vigência para 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos. | 13/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Procedimento Licitatório Presencial nº. 003/24 | Alienação de sucata de veículos, com vigência para 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos. | 22/08/2024 | 10/09/2024 | R$ 220.000,00 | R$ 240.000,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Procedimento Licitatório Presencial nº. 004/24 | Alienação de Sucata de Pneus 295/80 R 22,5 proveniente do sucateamento (pneus sem condições de retornarem ao uso, mesmo que fossem realizados reparos ou recapagem), com vigência para 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos. | 23/09/2024 | 04/10/2024 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 001/24 | Contratação de empresa especializada em confecção de uniformes, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 26/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 157.335,07 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 005/24 | Contratação de empresa para o fornecimento de Cubos de Roda Dianteiro, pelo prazo de pelo prazo de 12 (doze) meses consecutivos | 14/05/2024 | 27/05/2024 | 516.167,00 | R$ 515.000,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 006/24 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de Gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias Neobus Mega BRT, com prazo de vigência de 12 (doze) meses | 15/05/2024 | 04/06/2024 | R$ 13.029,24 | R$ 12.904,80 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 007/24 | Aquisição de equipamentos elétricos e pneumáticos para utilização no Setor de Manutenção de Frota, distribuídos em oficina mecânica, borracharia, lanternagem e pintura, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 29/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 13.592,49 | R$ 12.994,64 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 008/24 | Contratação de empresa prestadora de serviços terceirizados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, para manutenção em ônibus | 17/04/2024 | 30/04/2024 | SIGILOSO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 009/24 | Aquisição de Aparelhos de ar condicionado e serviços de instalação, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 20/06/2024 | 03/07/2024 | R$ 75.238,37 | R$ 52.998,88 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 011/24 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de software para gestão e operacionalização de consignados , no âmbito da METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, compreendendo a cessão de uso do software e execução de serviços correlatos: instalação do software, implantação e hospedagem do sistema; serviços de capacitação de gestores e de usuários; serviços de suporte técnico e produção; e manutenção do software, conforme características e condições estabelecidas no Termo de Referência. pelo periodo de 30 (trinta) meses | 22/05/2024 | 06/06/2024 | R$ 2,33 | R$ 2,25 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 012/24 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados, sob demanda, para atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus | 02/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 13.265.042,64 | R$ 10.499.999,04 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 013/24 | Aquisição parcelada de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, com projeção de consumo para 12 (doze) meses | 15/05/2024 | 29/05/2024 | R$ 8.578,92 | R$ 6.445,56 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 016/24 | Aquisição de Equipamentos para Roçagem e Manutenção de Pátio e Estacionamento, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 24/06/2024 | 09/07/2024 | R$ 25.541,57 | R$ 10.679,58 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 017/24 | Aquisição de equipamentos de áudio e serviço de instalação, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 09/10/2024 | 22/10/2024 | R$ 58.676,70 | R$ 50.660,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 018/24 | Aquisição de Bebedoros, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 23/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 10.777,32 | R$ 7.400,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 019/24 | Aquisição e Instalação de Cortina Persiana Horizontal, com prazo de vigência para 12 (doze) meses de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos | 09/10/2024 | 29/10/2024 | R$ 62.233,41 | R$ 38.000,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 021/24 | Aquisição de Suprimentos para Impressoras, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 18/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 95.002,68 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 022/24 | Aquisição de Ferramentas para Manutenção Predial, com o prazo de vigência para 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 20/06/2024 | 04/07/2024 | R$ 21.985,60 | R$ 15.388,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 023/24 | Aquisição de ferramentas diversas de uso diário dos mecânicos da oficina, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos | 05/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 73.312,44 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 024/24 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de Aquisição de itens de informática, com a projeção para 180 (cento e oita) dias, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 17/05/2024 | 05/06/2024 | R$ 157.335,07 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 025/24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE COM RETIRADA DE LIXO PRODUZIDOs, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 20/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 91.666,00 | R$ 83.800,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 026/24 | Aquisição de materiais de construção com vigência contratual de 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 13/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 113.690,44 | R$ 70.050,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 027/24 | Aquisição de equipamentos e acessórios de informática, novos e de primeiro uso, que serão utilizados na atualização do parque tecnológico de Nobreaks, Notebooks, Desktops, Monitores, Impressoras a Laser e Tanque de Tinta e Scanners da Metrobus Transporte Coletivo S/A, com projeção de consumo para 12 (doze) meses de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 15/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 200.798,56 | R$ 169.223,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 028/24 | A aquisição de licença de uso do software AutoCAD LT, incluindo suporte técnico e atualizações durante o período de vigência do contrato, para uso da Coordenção de Infraestrutura da Metrobus Transporte Coletivo S/A. pelo período de 36 meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 05/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 6.461,32 | R$ 5.950,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 031/24 | Aquisição de materiais para manutenção e reforma do gradil do Eixo Anhanguera, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos | 23/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 142.710,11 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 033/24 | Aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros com projeção de consumo para 12 (doze) meses | 15/05/2024 | 03/06/2024 | R$ 186.795,50 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 034/24 | Aquisição de Ferramentas para Manutenção em Sanfonas de ônibus arculado/biarculado, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 29/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 43.264,72 | R$ 32.999,97 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 035/24 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de Solução de Controle de Acesso com Reconhecimento Facial e Biométrico, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 13/08/2024 | 04/09/2024 | R$ 67.806,72 | R$ 65.535,11 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 038/24 | Aquisição de Chaves, Soquetes e outros para oficina de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos | 15/07/024 | 01/08/2024 | R$ 74.404,56 | R$ 74.298,19 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 039/24 | Aquisição Pneus para Frota de Apoio, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 14/06/2024 | 27/06/2024 | R$ 34.909,98 | R$ 25.776,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 044/24 | Aquisição de lanches e brindes destinados para a semana da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes), que ocorrerá entre os meses de outubro e novembro com vigência de 90 (noventa) dias de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 11/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 16.427,01 | R$ 9.829,41 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 046/24 | Contratação de empresa especializada em Elaboração de laudos e ART dos vasos de pressão em conformidade com a NR-13, com vigência de 90 (noventa) dias., de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 16/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 10.336,60 | R$ 2.520,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 047/24 | Aquisição de Mobiliário - Cadeiras, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 25/07/2024 | 09/08/2024 | R$ 82.355,30 | R$ 40.794,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 049/24 | Aquisição de acessórios e itens de manutenção de informática, novos e de primeiro uso, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 15/07/024 | 05/08/2024 | R$ 143.889,08 | R$ 108.754,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 050/24 | Aquisição de chapas, cabos, tomadas e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos | 20/08/2024 | 02/09/2024 | R$ 68.221,61 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 052/24 | Aquisição de bens e materiais necessários para a reforma do auditório da Metrobus, com prazo de vigência para 3 (três) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 09/10/2024 | 23/10/2024 | R$ 37.684,05 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 053/24 | Prestação de serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria NEOBUS dos veículos da Frota Operacional, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 25/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 624.750,00 | R$ 624.750,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 054/24 | Prestação de Serviço de confecção de chapa meia lua da 5° roda da articulação e quebra-sol da Carroceria Mega Brt Neobus 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos | 04/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 124.870,24 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 055/24 | Aquisição de Materiais para Pintura de Carroceria Mega Brt Neobus 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 31/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 202.457,80 | R$ 30.670,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 058/24 | Contratação de empresa prestadora de serviços terceirizados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, para manutenção e higienização em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, por meio de postos de trabalho nas condições discriminadas neste documento., pelo prazo de pelo prazo de 12 (doze) meses consecutivos. | 10/09/2024 | 23/09/2024 | R$ 6.997.349,64 | R$ 6.079.934,28 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 059/24 | Aquisição de bombas para higienização da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 11/07/2024 | 29/07/2024 | R$ 75.112,68 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 060/24 | Aquisição de bombas para higienização da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 09/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 90.260,29 | R$ 90.260,29 | | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 061/24 | Aquisição de materiais para higienizaçãode frota de ônibus com projeção de consumo para 12 (doze) meses de acordo com asespecificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos | 28/08/2024 | 16/09/2024 | R$ 238.071,49 | R$ 235.789,75 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 062/24 | Aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros com projeção de consumo para 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 25/07/2024 | 19/08/2024 | R$ 187.815,50 | R$ 104.250,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 063/24 | Aquisição de Materiais de Expediente, com prazo de vigência para 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 25/11/2024 | 09/12/2024 | R$ 13.789,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 070/24 | Contratação de empresa especializada em confecção de uniformes, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 09/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 188.966,29 | R$ 164.102,20 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 073/24 | Aquisição de materiais para pintura de carroceria mega Brt Neobus 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 30/08/2024 | 18/09/2024 | R$ 166.110,35 | R$ 153.451,70 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 074/24 | Aquisição de Ferramentas e Materiais Diversos, com prazo de vigência para 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 16/09/2024 | 02/10/2024 | R$ 85.993,92 | R$ 63.202,40 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 075/24 | Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ faixa C, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 21/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 36.983,50 | R$ 29.999,50 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 076/24 | Aquisição de pneus para frota de apoio e equipamentos elétricos e pneumáticos para utilização no setor de Manutenção de frota, distribuídos em oficina mecânica, borracharia, lanternagem e pintura, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 12/09/2024 | 30/09/2024 | R$ 40.935,37 | R$ 25.032,05 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 077/24 | Aquisição de brindes destinados para a semana da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes), que ocorrerá entre os meses de outubro e novembro com vigência de 90 (noventa) dias de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos | 19/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 3.918,60 | R$ 3.837,50 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 078/24 | Aquisição de Suprimentos para Impressoras, com prazo de vigência para
12 (doze) meses. | 04/09/2024 | 24/09/2024 | R$ 56.925,30 | R$ 48.700,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 080/24 | Aquisição de bens e serviços para reforma e mudança do layout da recepção, com prazo de vigência para 12 (doze) meses de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 09/10/2024 | 23/10/2024 | R$ 15.491,90 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 081/24 | Prestação de Serviços e Recarga de Extintores, com prazo de vigência para12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 17/10/2024 | 11/11/2024 | R$ 16.831,42 | R$ 0,00 | FRACASSADO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 083/24 | Aquisição de arruelas, vidros, cabos,tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 19/11/2024 | 05/12/2024 | R$ 93.726,28 | R$ 60.800,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 084/24 | Aquisição de bombas para higienização da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 17/10/2024 | 12/11/2024 | R$ 61.956,00 | R$ 41.596,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 085/24 | Aquisição e instalação de painel de led, com prazo de vigência para 12 (doze)meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 09/10/2024 | 22/10/2024 | R$ 62.639,42 | R$ 62.050,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 087/24 | Aquisição de Longarinas para Recepção e Auditório, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 09/10/2024 | 22/10/2024 | R$ 104.253,54 | R$ 45.599,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 088/24 | Aquisição de mesas de trabalho1,80X1,50, com prazo de vigência para 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 09/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 31.470,00 | 19/350,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 089/24 | Contratação de empresa especializada em Elaboração de laudos e ART dos vasos de pressão em conformidade com a NR-13,com vigência de 90 (noventa) dias , de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 17/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 13.596,32 | R$ 13.596,00 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 091/24 | Aquisição e instalação de pisos diversos para auditorio, sala novo mundo e recepçao, com prazo de vigência de12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 09/10/2024 | 23/10/2024 | R$ 88.100,10 | R$ 87.213,40 | CONCLUÍDO | ANEXO CLICA AQUI | |
| Pregão Eletrônico nº. 092/24 | Aquisição com serviço de instalação de divisória em drywall para melhorar a acústica das salas, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 09/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 41.947,40 | R$ 32.549,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| Pregão Eletrônico nº. 098/24 | Aquisição de itens de informática,, com projeção de consumo para 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos. | 05/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 11.420,10 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Decisão do Pregoeiro | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ratificação da decisão de recurso | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 02/01/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 02/08/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 02/08/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 02/08/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 02/08/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 02/08/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 02/08/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 02/08/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 02/10/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 02/10/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 02/10/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 02/10/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 02/10/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 02/10/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 02/10/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | DESERTO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | DESERTO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | DESERTO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | DESERTO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | DESERTO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | DESERTO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | DESERTO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 02/02/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 02/02/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 02/02/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 02/02/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 02/02/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 02/02/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 02/02/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 02/02/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | DESERTO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 02/02/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | DESERTO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 02/02/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | DESERTO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 02/02/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | DESERTO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 02/02/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | DESERTO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 02/02/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | DESERTO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 02/02/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | DESERTO | | |
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| | | | | | | Termo de referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 03/08/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 03/08/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 03/08/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 03/08/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 03/08/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 03/08/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 03/08/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 03/06/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 03/06/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 03/06/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 03/06/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 03/06/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 03/06/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 03/06/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 03/09/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 03/09/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 03/09/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 03/09/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 03/09/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 03/09/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 03/10/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 03/10/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Orcamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 03/10/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 03/10/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 03/10/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Análise de Recurso | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 03/10/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 03/10/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | FRACASSADO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 03/10/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Análise de Recurso | |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 03/02/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 03/02/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 03/02/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 03/02/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 03/02/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 03/02/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 03/02/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 03/02/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 03/02/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 03/02/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 03/02/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 03/02/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Razões de Recurso | |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 03/02/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Análise de Recurso | |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 03/02/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Ratificação de Decisão de Recurso e Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 03/02/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 03/02/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 03/02/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 03/06/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 03/06/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 03/06/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 03/06/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 03/06/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Análise de Recurso | |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 03/06/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 03/06/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | FRACASSADO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 03/06/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Clique aqui para baixar o edital retificado | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Razões de Recurso | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Análise de Recurso | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Análise Técnica | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Ratificação de decisão de Recurso e Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 04/05/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 04/04/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 04/04/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 04/04/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 04/04/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 04/04/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 04/04/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 04/04/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 04/12/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 04/12/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 04/12/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 04/12/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Ajudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 04/12/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 04/12/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 04/12/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Ajudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Clique para baixar o edital na íntegra | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 05/04/2023 | 24/04/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 05/04/2023 | 24/04/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 05/04/2023 | 24/04/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 05/04/2023 | 24/04/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 05/04/2023 | 24/04/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 05/04/2023 | 24/04/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 05/04/2023 | 24/04/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | cliquei aqui para baixar o edital na íntegra | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 05/04/2023 | 25/04/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 05/04/2023 | 25/04/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 05/04/2023 | 25/04/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 05/04/2023 | 25/04/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 05/04/2023 | 25/04/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 05/04/2023 | 25/04/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 05/04/2023 | 25/04/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 11/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 11/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 11/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 11/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 11/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 11/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 11/04/2023 | 26/04/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 19/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 19/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 19/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 19/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 19/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 19/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 19/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 02/05/2023 | 16/05/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 02/05/2023 | 16/05/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 02/05/2023 | 16/05/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 02/05/2023 | 16/05/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 02/05/2023 | 16/05/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 02/05/2023 | 16/05/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 02/05/2023 | 16/05/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 02/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 02/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 02/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 02/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 02/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 02/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 02/05/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 21/06/2023 | 05/07/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 21/06/2023 | 05/07/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 21/06/2023 | 05/07/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Aviso de Adiamento Sine Die | |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 21/06/2023 | 05/07/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 21/06/2023 | 05/07/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 21/06/2023 | 05/07/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Impugnação | |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 21/06/2023 | 05/07/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Análise de impugnação | |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 21/06/2023 | 05/07/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 21/06/2023 | 05/07/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 21/06/2023 | 05/07/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | | |
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| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Impugnação | |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Análise de impugnação | |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 10/07/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 02/05/2023 | 19/05/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 02/05/2023 | 19/05/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 02/05/2023 | 19/05/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 02/05/2023 | 19/05/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 02/05/2023 | 19/05/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 02/05/2023 | 19/05/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 02/05/2023 | 19/05/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 15/05/2023 | 26/05/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 15/05/2023 | 26/05/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 15/05/2023 | 26/05/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 15/05/2023 | 26/05/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 15/05/2023 | 26/05/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 15/05/2023 | 26/05/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 15/05/2023 | 26/05/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 17/05/2023 | 29/05/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 17/05/2023 | 29/05/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 17/05/2023 | 29/05/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 17/05/2023 | 29/05/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 17/05/2023 | 29/05/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 17/05/2023 | 29/05/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 17/05/2023 | 29/05/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 17/05/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 17/05/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 17/05/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 17/05/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 17/05/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 17/05/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 17/05/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 26/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 26/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 26/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 26/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 26/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 26/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 26/05/2023 | 12/06/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 26/05/2023 | 13/06/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 26/05/2023 | 13/06/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 26/05/2023 | 13/06/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 26/05/2023 | 13/06/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 26/05/2023 | 13/06/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 26/05/2023 | 13/06/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 26/05/2023 | 13/06/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 26/05/2023 | 14/06/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 26/05/2023 | 14/06/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 26/05/2023 | 14/06/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 26/05/2023 | 14/06/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 26/05/2023 | 14/06/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 26/05/2023 | 14/06/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 26/05/2023 | 14/06/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 26/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 26/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 26/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 26/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 26/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 26/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 26/05/2023 | 15/06/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 26/05/2023 | 16/06/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | DESERTO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 26/05/2023 | 16/06/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | DESERTO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 26/05/2023 | 16/06/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | DESERTO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 26/05/2023 | 16/06/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | DESERTO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 26/05/2023 | 16/06/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | DESERTO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 26/05/2023 | 16/06/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | DESERTO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 26/05/2023 | 16/06/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | DESERTO | | |
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| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Aviso de adiamento | |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Publicação Diário Oficial | |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Impugnação | |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Análise de Impugnação | |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 12/07/2023 | 25/07/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/08/2023 | 01/09/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/08/2023 | 01/09/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/08/2023 | 01/09/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/08/2023 | 01/09/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/08/2023 | 01/09/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/08/2023 | 01/09/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/08/2023 | 01/09/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 31/05/2023 | 19/06/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 31/05/2023 | 19/06/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 31/05/2023 | 19/06/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 31/05/2023 | 19/06/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 31/05/2023 | 19/06/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 31/05/2023 | 19/06/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 31/05/2023 | 19/06/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 22/06/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 22/06/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 22/06/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 22/06/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 22/06/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 22/06/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 22/06/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | DESERTO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 13/06/2023 | 28/06/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 13/06/2023 | 28/06/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 13/06/2023 | 28/06/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 13/06/2023 | 28/06/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 13/06/2023 | 28/06/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 13/06/2023 | 28/06/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 13/06/2023 | 28/06/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 20/06/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 20/06/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 20/06/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 20/06/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 20/06/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 20/06/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 20/06/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 05/08/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 05/08/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 05/08/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 05/08/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 05/08/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 05/08/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 05/08/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 20/06/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 20/06/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 20/06/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 20/06/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 20/06/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 20/06/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 20/06/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 20/06/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 06/07/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 06/07/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 06/07/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 06/07/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 06/07/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 06/07/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 06/07/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 12/07/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 13/07/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 13/07/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 13/07/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 13/07/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 13/07/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 13/07/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 13/07/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 28/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 28/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 28/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 28/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 28/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Impugnação | |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 28/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Análise e decisão de impugnação | |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 28/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 28/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 28/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 28/06/2023 | 17/07/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 28/06/2023 | 17/07/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 28/06/2023 | 17/07/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 28/06/2023 | 17/07/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 28/06/2023 | 17/07/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 28/06/2023 | 17/07/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 28/06/2023 | 17/07/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 12/07/2023 | 27/07/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 12/07/2023 | 27/07/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 12/07/2023 | 27/07/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 12/07/2023 | 27/07/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 12/07/2023 | 27/07/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 12/07/2023 | 27/07/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 12/07/2023 | 27/07/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 07/12/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurído | |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 07/12/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 07/12/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 07/12/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 07/12/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 07/12/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 07/12/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 08/07/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 08/07/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 08/07/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 08/07/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 08/07/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 08/07/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 08/07/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 08/08/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 08/08/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 08/08/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 08/08/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 08/08/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 08/08/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 08/08/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/08/2023 | 24/08/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/08/2023 | 24/08/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/08/2023 | 24/08/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/08/2023 | 24/08/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/08/2023 | 24/08/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/08/2023 | 24/08/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/08/2023 | 24/08/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 15/08/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 15/08/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 15/08/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 15/08/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 15/08/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 15/08/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 15/08/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 08/08/2023 | 22/08/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 08/08/2023 | 22/08/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 08/08/2023 | 22/08/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 08/08/2023 | 22/08/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 08/08/2023 | 22/08/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 08/08/2023 | 22/08/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 08/08/2023 | 22/08/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 18/08/2023 | 04/09/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 18/08/2023 | 04/09/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 18/08/2023 | 04/09/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 18/08/2023 | 04/09/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 18/08/2023 | 04/09/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 18/08/2023 | 04/09/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 18/08/2023 | 04/09/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 04/09/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 04/09/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 04/09/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 04/09/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 04/09/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 04/09/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 04/09/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 24/08/2023 | 05/09/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 24/08/2023 | 05/09/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 24/08/2023 | 05/09/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 24/08/2023 | 05/09/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 24/08/2023 | 05/09/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 24/08/2023 | 05/09/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 24/08/2023 | 05/09/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 22/09/2023 | 04/10/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 22/09/2023 | 04/10/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 22/09/2023 | 04/10/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 22/09/2023 | 04/10/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 22/09/2023 | 04/10/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 22/09/2023 | 04/10/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 22/09/2023 | 04/10/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 27/09/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 27/09/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 27/09/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 27/09/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 27/09/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 27/09/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 27/09/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 14/09/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 14/09/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 14/09/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 14/09/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 14/09/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 14/09/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 14/09/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 19/09/2023 | 02/10/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 19/09/2023 | 02/10/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 19/09/2023 | 02/10/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 19/09/2023 | 02/10/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 19/09/2023 | 02/10/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 19/09/2023 | 02/10/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 19/09/2023 | 02/10/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
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| | | | | | | Termo de Referênica | |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 09/10/2023 | 20/10/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 09/10/2023 | 20/10/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 09/10/2023 | 20/10/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 09/10/2023 | 20/10/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 09/10/2023 | 20/10/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 09/10/2023 | 20/10/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 09/10/2023 | 20/10/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 29/09/2023 | 11/10/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | DESERTO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 29/09/2023 | 11/10/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | DESERTO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 29/09/2023 | 11/10/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | DESERTO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 29/09/2023 | 11/10/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | DESERTO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 29/09/2023 | 11/10/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | DESERTO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 29/09/2023 | 11/10/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | DESERTO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 29/09/2023 | 11/10/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | DESERTO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 09/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 09/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 09/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 09/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 09/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Razões recursais | |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 09/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Análise e decisão de recurso | |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 09/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 09/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 09/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 11/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 11/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referênica | |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 29/12/2023 | 22/01/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 29/12/2023 | 22/01/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 29/12/2023 | 22/01/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 29/12/2023 | 22/01/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 29/12/2023 | 22/01/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 29/12/2023 | 22/01/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 29/12/2023 | 22/01/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 30/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 29/11/2023 | 23/01/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 29/11/2023 | 23/01/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 29/11/2023 | 23/01/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 29/11/2023 | 23/01/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 29/11/2023 | 23/01/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 29/11/2023 | 23/01/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 29/11/2023 | 23/01/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 27/12/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 27/12/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 27/12/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 27/12/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 27/12/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Contra-razões de recurso | |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 27/12/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Análise e decisão | |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 27/12/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 27/12/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 27/12/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 08/12/2023 | 02/01/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 08/12/2023 | 02/01/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 08/12/2023 | 02/01/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 08/12/2023 | 02/01/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 08/12/2023 | 02/01/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 08/12/2023 | 02/01/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 08/12/2023 | 02/01/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 08/12/2023 | 04/01/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 08/12/2023 | 04/01/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 08/12/2023 | 04/01/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 08/12/2023 | 04/01/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 08/12/2023 | 04/01/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 08/12/2023 | 04/01/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 08/12/2023 | 04/01/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 27/12/2023 | 16/01/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 27/12/2023 | 16/01/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 27/12/2023 | 16/01/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 27/12/2023 | 16/01/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 27/12/2023 | 16/01/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 27/12/2023 | 16/01/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 27/12/2023 | 16/01/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 08/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 08/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 08/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 08/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 08/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 08/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 08/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 29/12/2023 | 24/04/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 29/12/2023 | 24/04/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 29/12/2023 | 24/04/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 29/12/2023 | 24/04/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 29/12/2023 | 24/04/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Análise e decisão | |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 29/12/2023 | 24/04/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 29/12/2023 | 24/04/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 29/12/2023 | 24/04/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
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| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | Clique aqui e confira a publicação no Diário Oficial | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | Impugnação Enel X | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | Imgugnação CS Brasil | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | Análise de Impugnação Enel X | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | Análise de Impugnação CS Brasil | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 02/10/2023 | 27/03/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | DESERTO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 08/05/2023 | 22/05/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 08/05/2023 | 22/05/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 08/05/2023 | 22/05/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 08/05/2023 | 22/05/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 08/05/2023 | 22/05/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 08/05/2023 | 22/05/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 08/05/2023 | 22/05/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 22/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 22/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 22/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 22/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 22/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 22/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 22/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 13/03/2023 | 30/03/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 13/03/2023 | 30/03/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Orçamentos | |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 13/03/2023 | 30/03/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Ata | |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 13/03/2023 | 30/03/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Adjudicação | |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 13/03/2023 | 30/03/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | DESERTO | Homologação | |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 13/03/2023 | 30/03/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | DESERTO | | |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 13/03/2023 | 30/03/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | DESERTO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 25/04/2023 | 09/05/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 25/04/2023 | 09/05/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 25/04/2023 | 09/05/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 25/04/2023 | 09/05/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 25/04/2023 | 09/05/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 25/04/2023 | 09/05/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 25/04/2023 | 09/05/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 14/03/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 14/03/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Orçamentos | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 14/03/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Ata | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 14/03/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 14/03/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 14/03/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 14/03/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | FRACASSADO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 14/02/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 14/02/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 14/02/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 14/02/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 14/02/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 14/02/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 14/02/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 08/05/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 08/05/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 08/05/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 08/05/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 08/05/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 08/05/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 08/05/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 001/23 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE PNEUS 295/80 R 22,5, PROVENIENTE DO SUCATEAMENTO (PNEUS SEM CONDIÇÕES DE RETORNAREM AO USO, MESMO QUE FOSSEM REALIZADOS REPAROS OU RECAPAGEM), COM PROJEÇÃO DE CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 03/01/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 001/23 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE PNEUS 295/80 R 22,5, PROVENIENTE DO SUCATEAMENTO (PNEUS SEM CONDIÇÕES DE RETORNAREM AO USO, MESMO QUE FOSSEM REALIZADOS REPAROS OU RECAPAGEM), COM PROJEÇÃO DE CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 03/01/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 001/23 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE PNEUS 295/80 R 22,5, PROVENIENTE DO SUCATEAMENTO (PNEUS SEM CONDIÇÕES DE RETORNAREM AO USO, MESMO QUE FOSSEM REALIZADOS REPAROS OU RECAPAGEM), COM PROJEÇÃO DE CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 03/01/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | despacho | |
| Dispensa Licitação nº 001/23 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE PNEUS 295/80 R 22,5, PROVENIENTE DO SUCATEAMENTO (PNEUS SEM CONDIÇÕES DE RETORNAREM AO USO, MESMO QUE FOSSEM REALIZADOS REPAROS OU RECAPAGEM), COM PROJEÇÃO DE CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 03/01/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 001/23 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE PNEUS 295/80 R 22,5, PROVENIENTE DO SUCATEAMENTO (PNEUS SEM CONDIÇÕES DE RETORNAREM AO USO, MESMO QUE FOSSEM REALIZADOS REPAROS OU RECAPAGEM), COM PROJEÇÃO DE CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 03/01/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 002/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 30/01/2023 | | R$ 6.467,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 002/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 30/01/2023 | | R$ 6.467,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 002/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 30/01/2023 | | R$ 6.467,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 002/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 30/01/2023 | | R$ 6.467,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 002/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 30/01/2023 | | R$ 6.467,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 004/23 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 03/02/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 004/23 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 03/02/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 004/23 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 03/02/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 004/23 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 03/02/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 004/23 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 03/02/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 006/23 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 06 (SEIS) MESES. | | 15/02/2023 | | R$ 2.020,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 006/23 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 06 (SEIS) MESES. | | 15/02/2023 | | R$ 2.020,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 006/23 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 06 (SEIS) MESES. | | 15/02/2023 | | R$ 2.020,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 006/23 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 06 (SEIS) MESES. | | 15/02/2023 | | R$ 2.020,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 006/23 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 06 (SEIS) MESES. | | 15/02/2023 | | R$ 2.020,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 007/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM MOTORISTA, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E COMBUSTÍVEL PELO PRAZO DE 12 MESES. | | 17/02/2023 | | R$ 32.640,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 007/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM MOTORISTA, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E COMBUSTÍVEL PELO PRAZO DE 12 MESES. | | 17/02/2023 | | R$ 32.640,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 007/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM MOTORISTA, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E COMBUSTÍVEL PELO PRAZO DE 12 MESES. | | 17/02/2023 | | R$ 32.640,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 007/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM MOTORISTA, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E COMBUSTÍVEL PELO PRAZO DE 12 MESES. | | 17/02/2023 | | R$ 32.640,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 007/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM MOTORISTA, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E COMBUSTÍVEL PELO PRAZO DE 12 MESES. | | 17/02/2023 | | R$ 32.640,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 008/23 | AQUISIÇÃO DE COLA E LUBRIFICANTE PARA PNEUS E OUTROS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 23/02/2023 | | R$ 45.496,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 008/23 | AQUISIÇÃO DE COLA E LUBRIFICANTE PARA PNEUS E OUTROS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 23/02/2023 | | R$ 45.496,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 008/23 | AQUISIÇÃO DE COLA E LUBRIFICANTE PARA PNEUS E OUTROS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 23/02/2023 | | R$ 45.496,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 008/23 | AQUISIÇÃO DE COLA E LUBRIFICANTE PARA PNEUS E OUTROS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 23/02/2023 | | R$ 45.496,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 008/23 | AQUISIÇÃO DE COLA E LUBRIFICANTE PARA PNEUS E OUTROS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 23/02/2023 | | R$ 45.496,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 009/23 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 18/05/2023 | | R$ 3.350,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 009/23 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 18/05/2023 | | R$ 3.350,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 009/23 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 18/05/2023 | | R$ 3.350,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 009/23 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 18/05/2023 | | R$ 3.350,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 009/23 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 18/05/2023 | | R$ 3.350,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 010/23 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 18/05/2023 | | R$ 32.240,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 010/23 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 18/05/2023 | | R$ 32.240,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 010/23 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 18/05/2023 | | R$ 32.240,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 010/23 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 18/05/2023 | | R$ 32.240,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 010/23 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 18/05/2023 | | R$ 32.240,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 011/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 29/05/2023 | | R$ 30.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 011/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 29/05/2023 | | R$ 30.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 011/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 29/05/2023 | | R$ 30.000,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 011/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 29/05/2023 | | R$ 30.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 011/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 29/05/2023 | | R$ 30.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 012/23 | AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA PARA USO EM OFICINA DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 02/06/2023 | | R$ 475,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 012/23 | AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA PARA USO EM OFICINA DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 02/06/2023 | | R$ 475,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 012/23 | AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA PARA USO EM OFICINA DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 02/06/2023 | | R$ 475,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 012/23 | AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA PARA USO EM OFICINA DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 02/06/2023 | | R$ 475,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 012/23 | AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA PARA USO EM OFICINA DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 02/06/2023 | | R$ 475,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 013/23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIENAÇÃO DE TAMBORES DE 200 L, PROVENIENTES DOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS PELA FROTA OPERACIONAL DA METROBUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES | | 02/06/2023 | | R$ 14.160,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 013/23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIENAÇÃO DE TAMBORES DE 200 L, PROVENIENTES DOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS PELA FROTA OPERACIONAL DA METROBUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES | | 02/06/2023 | | R$ 14.160,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 013/23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIENAÇÃO DE TAMBORES DE 200 L, PROVENIENTES DOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS PELA FROTA OPERACIONAL DA METROBUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES | | 02/06/2023 | | R$ 14.160,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 013/23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIENAÇÃO DE TAMBORES DE 200 L, PROVENIENTES DOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS PELA FROTA OPERACIONAL DA METROBUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES | | 02/06/2023 | | R$ 14.160,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 013/23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIENAÇÃO DE TAMBORES DE 200 L, PROVENIENTES DOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS PELA FROTA OPERACIONAL DA METROBUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES | | 02/06/2023 | | R$ 14.160,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 014/23 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BROCAS, MANGUEIRAS, E OUTROS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 16/06/2023 | | R$ 10.462,73 | | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 014/23 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BROCAS, MANGUEIRAS, E OUTROS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 16/06/2023 | | R$ 10.462,73 | | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 014/23 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BROCAS, MANGUEIRAS, E OUTROS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 16/06/2023 | | R$ 10.462,73 | | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 014/23 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BROCAS, MANGUEIRAS, E OUTROS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 16/06/2023 | | R$ 10.462,73 | | | |
| Dispensa Licitação nº 014/23 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BROCAS, MANGUEIRAS, E OUTROS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 16/06/2023 | | R$ 10.462,73 | | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 015/23 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA ONT-1554, PERTENCENTE À METROBUS TRASPORTE COLETIVO S/A, COM COBERTURA TOTAL CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES | | 28/09/2023 | | R$ 3.107,94 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 015/23 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA ONT-1554, PERTENCENTE À METROBUS TRASPORTE COLETIVO S/A, COM COBERTURA TOTAL CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES | | 28/09/2023 | | R$ 3.107,94 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 015/23 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA ONT-1554, PERTENCENTE À METROBUS TRASPORTE COLETIVO S/A, COM COBERTURA TOTAL CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES | | 28/09/2023 | | R$ 3.107,94 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 015/23 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA ONT-1554, PERTENCENTE À METROBUS TRASPORTE COLETIVO S/A, COM COBERTURA TOTAL CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES | | 28/09/2023 | | R$ 3.107,94 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 015/23 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA ONT-1554, PERTENCENTE À METROBUS TRASPORTE COLETIVO S/A, COM COBERTURA TOTAL CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES | | 28/09/2023 | | R$ 3.107,94 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 016/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 ( DOZE ) MESES | | 20/07/2023 | | R$ 23.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 016/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 ( DOZE ) MESES | | 20/07/2023 | | R$ 23.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 016/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 ( DOZE ) MESES | | 20/07/2023 | | R$ 23.000,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 016/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 ( DOZE ) MESES | | 20/07/2023 | | R$ 23.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 016/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 ( DOZE ) MESES | | 20/07/2023 | | R$ 23.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 017/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, MEDIANTE EXECUÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DA EMPRESA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 14/07/2023 | | R$ 5.810,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 017/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, MEDIANTE EXECUÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DA EMPRESA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 14/07/2023 | | R$ 5.810,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 017/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, MEDIANTE EXECUÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DA EMPRESA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 14/07/2023 | | R$ 5.810,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 017/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, MEDIANTE EXECUÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DA EMPRESA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 14/07/2023 | | R$ 5.810,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 017/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, MEDIANTE EXECUÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DA EMPRESA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 14/07/2023 | | R$ 5.810,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 018/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 07/08/2023 | | R$ 124.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 018/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 07/08/2023 | | R$ 124.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 018/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 07/08/2023 | | R$ 124.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 018/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 07/08/2023 | | R$ 124.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 019/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 08/08/2023 | | R$ 7.362,05 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 019/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 08/08/2023 | | R$ 7.362,05 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 019/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 08/08/2023 | | R$ 7.362,05 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 019/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 08/08/2023 | | R$ 7.362,05 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 019/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 08/08/2023 | | R$ 7.362,05 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Termo de referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 29/08/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 29/08/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 29/08/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 29/08/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 29/08/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 29/08/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência | |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 29/08/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 29/08/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 29/08/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| | | | | | | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 18/09/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 18/09/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 18/09/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 18/09/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | Termo de referência | |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 18/09/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 18/09/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 18/09/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| | | | | | | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 31/10/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 31/10/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 31/10/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 31/10/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência | |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 31/10/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 31/10/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 31/10/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| | | | | | | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 06/11/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 06/11/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 06/11/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 06/11/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência | |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 06/11/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 06/11/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 06/11/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| | | | | | | Parecer Jurídico | |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 29/11/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | Despacho | |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 29/11/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 29/11/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 29/11/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 29/11/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | Ratificação | |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 29/11/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 29/11/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| | | | | | | Lista de Preços | |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Inexigibilidade | |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | | |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | Ratificação | |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | | |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| | | | | | | Proposta de Inexigibilidade | |
| Inexigibilidade nº 002/23 | Aquisição de licença de uso de Sistema de Gestão Empresarial, com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses. | | 28/04/2023 | | R$ 212.433,60 | CONCLUÍDO | Declaração de Inexigibilidade | |
| Inexigibilidade nº 002/23 | Aquisição de licença de uso de Sistema de Gestão Empresarial, com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses. | | 28/04/2023 | | R$ 212.433,60 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra | |
| Inexigibilidade nº 002/23 | Aquisição de licença de uso de Sistema de Gestão Empresarial, com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses. | | 28/04/2023 | | R$ 212.433,60 | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO CARGO DE MOTORISTA PARA OPERAÇÃO DA LINHA EIXO ANHANGUERA DA REDE METROPOLITANA DA GRANDE GOIÂNIA E EXTENSÕES | 01/06/2022 | 1/18/2022 | R$ 13,368,579.84 | R$ 10,702,339.44 | CONCLUÍDO | Parecer Juíridico | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO CARGO DE MOTORISTA PARA OPERAÇÃO DA LINHA EIXO ANHANGUERA DA REDE METROPOLITANA DA GRANDE GOIÂNIA E EXTENSÕES | 01/06/2022 | 1/18/2022 | R$ 13,368,579.84 | R$ 10,702,339.44 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO CARGO DE MOTORISTA PARA OPERAÇÃO DA LINHA EIXO ANHANGUERA DA REDE METROPOLITANA DA GRANDE GOIÂNIA E EXTENSÕES | 01/06/2022 | 1/18/2022 | R$ 13,368,579.84 | R$ 10,702,339.44 | CONCLUÍDO | Recurso Administrativo Real Confiança | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO CARGO DE MOTORISTA PARA OPERAÇÃO DA LINHA EIXO ANHANGUERA DA REDE METROPOLITANA DA GRANDE GOIÂNIA E EXTENSÕES | 01/06/2022 | 1/18/2022 | R$ 13,368,579.84 | R$ 10,702,339.44 | CONCLUÍDO | Recurso Administrativo Garra Forte | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO CARGO DE MOTORISTA PARA OPERAÇÃO DA LINHA EIXO ANHANGUERA DA REDE METROPOLITANA DA GRANDE GOIÂNIA E EXTENSÕES | 01/06/2022 | 1/18/2022 | R$ 13,368,579.84 | R$ 10,702,339.44 | CONCLUÍDO | Decisão Administrativa de Recurso | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO CARGO DE MOTORISTA PARA OPERAÇÃO DA LINHA EIXO ANHANGUERA DA REDE METROPOLITANA DA GRANDE GOIÂNIA E EXTENSÕES | 01/06/2022 | 1/18/2022 | R$ 13,368,579.84 | R$ 10,702,339.44 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO CARGO DE MOTORISTA PARA OPERAÇÃO DA LINHA EIXO ANHANGUERA DA REDE METROPOLITANA DA GRANDE GOIÂNIA E EXTENSÕES | 01/06/2022 | 1/18/2022 | R$ 13,368,579.84 | R$ 10,702,339.44 | CONCLUÍDO | Ajudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO CARGO DE MOTORISTA PARA OPERAÇÃO DA LINHA EIXO ANHANGUERA DA REDE METROPOLITANA DA GRANDE GOIÂNIA E EXTENSÕES | 01/06/2022 | 1/18/2022 | R$ 13,368,579.84 | R$ 10,702,339.44 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO CARGO DE MOTORISTA PARA OPERAÇÃO DA LINHA EIXO ANHANGUERA DA REDE METROPOLITANA DA GRANDE GOIÂNIA E EXTENSÕES | 01/06/2022 | 1/18/2022 | R$ 13,368,579.84 | R$ 10,702,339.44 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO CARGO DE MOTORISTA PARA OPERAÇÃO DA LINHA EIXO ANHANGUERA DA REDE METROPOLITANA DA GRANDE GOIÂNIA E EXTENSÕES | 01/06/2022 | 1/18/2022 | R$ 13,368,579.84 | R$ 10,702,339.44 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2022 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA | 01/06/2022 | 19/01/2022 | R$ 12,889.25 | R$ 10,023.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2022 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA | 01/06/2022 | 19/01/2022 | R$ 12,889.25 | R$ 10,023.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2022 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA | 01/06/2022 | 19/01/2022 | R$ 12,889.25 | R$ 10,023.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2022 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA | 01/06/2022 | 19/01/2022 | R$ 12,889.25 | R$ 10,023.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2022 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA | 01/06/2022 | 19/01/2022 | R$ 12,889.25 | R$ 10,023.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2022 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA | 01/06/2022 | 19/01/2022 | R$ 12,889.25 | R$ 10,023.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2022 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA | 01/06/2022 | 19/01/2022 | R$ 12,889.25 | R$ 10,023.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2022 | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2022 | 2/27/2022 | R$ 35.401,81 | R$ 29,804.30 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2022 | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2022 | 2/27/2022 | R$ 35.401,81 | R$ 29,804.30 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2022 | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2022 | 2/27/2022 | R$ 35.401,81 | R$ 29,804.30 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2022 | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2022 | 2/27/2022 | R$ 35.401,81 | R$ 29,804.30 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2022 | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2022 | 2/27/2022 | R$ 35.401,81 | R$ 29,804.30 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2022 | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2022 | 2/27/2022 | R$ 35.401,81 | R$ 29,804.30 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2022 | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 01/06/2022 | 2/27/2022 | R$ 35.401,81 | R$ 29,804.30 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 01/06/2022 | 2/28/2022 | R$ 22,961.87 | R$ 22,961.87 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 01/06/2022 | 2/28/2022 | R$ 22,961.87 | R$ 22,961.87 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 01/06/2022 | 2/28/2022 | R$ 22,961.87 | R$ 22,961.87 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 01/06/2022 | 2/28/2022 | R$ 22,961.87 | R$ 22,961.87 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 01/06/2022 | 2/28/2022 | R$ 22,961.87 | R$ 22,961.87 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 01/06/2022 | 2/28/2022 | R$ 22,961.87 | R$ 22,961.87 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 01/06/2022 | 2/28/2022 | R$ 22,961.87 | R$ 22,961.87 | CONCLUÍDO | | |
| | | | | | | Clique aqui para baixar o edital na íntegra | |
| Data da Abertura: 27/02/2022 | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01/06/2022 | 1/20/2022 | R$ 86,000.00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01/06/2022 | 1/20/2022 | R$ 86,000.00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01/06/2022 | 1/20/2022 | R$ 86,000.00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01/06/2022 | 1/20/2022 | R$ 86,000.00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01/06/2022 | 1/20/2022 | R$ 86,000.00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01/06/2022 | 1/20/2022 | R$ 86,000.00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01/06/2022 | 1/20/2022 | R$ 86,000.00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2022 | AQUISIÇÃO DE COLA, LUBRIFICANTE E OUTROS PARA PNEUS | 01/06/2022 | 1/31/2022 | R$ 10,360.35 | R$ 0.00 | DESERTO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2022 | AQUISIÇÃO DE COLA, LUBRIFICANTE E OUTROS PARA PNEUS | 01/06/2022 | 1/31/2022 | R$ 10,360.35 | R$ 0.00 | DESERTO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2022 | AQUISIÇÃO DE COLA, LUBRIFICANTE E OUTROS PARA PNEUS | 01/06/2022 | 1/31/2022 | R$ 10,360.35 | R$ 0.00 | DESERTO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2022 | AQUISIÇÃO DE COLA, LUBRIFICANTE E OUTROS PARA PNEUS | 01/06/2022 | 1/31/2022 | R$ 10,360.35 | R$ 0.00 | DESERTO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2022 | AQUISIÇÃO DE COLA, LUBRIFICANTE E OUTROS PARA PNEUS | 01/06/2022 | 1/31/2022 | R$ 10,360.35 | R$ 0.00 | DESERTO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2022 | AQUISIÇÃO DE COLA, LUBRIFICANTE E OUTROS PARA PNEUS | 01/06/2022 | 1/31/2022 | R$ 10,360.35 | R$ 0.00 | DESERTO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2022 | AQUISIÇÃO DE COLA, LUBRIFICANTE E OUTROS PARA PNEUS | 01/06/2022 | 1/31/2022 | R$ 10,360.35 | R$ 0.00 | DESERTO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2022 | 03/08/2022 | R$ 31,169.05 | R$ 0.00 | DESERTO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2022 | 03/08/2022 | R$ 31,169.05 | R$ 0.00 | DESERTO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2022 | 03/08/2022 | R$ 31,169.05 | R$ 0.00 | DESERTO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2022 | 03/08/2022 | R$ 31,169.05 | R$ 0.00 | DESERTO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2022 | 03/08/2022 | R$ 31,169.05 | R$ 0.00 | DESERTO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2022 | 03/08/2022 | R$ 31,169.05 | R$ 0.00 | DESERTO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2022 | 03/08/2022 | R$ 31,169.05 | R$ 0.00 | DESERTO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 2/16/2022 | 3/18/2022 | R$ 3,434.10 | R$ 0.00 | DESERTO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 2/16/2022 | 3/18/2022 | R$ 3,434.10 | R$ 0.00 | DESERTO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 2/16/2022 | 3/18/2022 | R$ 3,434.10 | R$ 0.00 | DESERTO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 2/16/2022 | 3/18/2022 | R$ 3,434.10 | R$ 0.00 | DESERTO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 2/16/2022 | 3/18/2022 | R$ 3,434.10 | R$ 0.00 | DESERTO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 2/16/2022 | 3/18/2022 | R$ 3,434.10 | R$ 0.00 | DESERTO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 2/16/2022 | 3/18/2022 | R$ 3,434.10 | R$ 0.00 | DESERTO | | |
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| | | | | | | Termo de Referência | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | 03/09/2022 | 3/29/2022 | R$ 14,655.99 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Parecer Jurídico | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | 03/09/2022 | 3/29/2022 | R$ 14,655.99 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Orçamentos | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | 03/09/2022 | 3/29/2022 | R$ 14,655.99 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Ata | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | 03/09/2022 | 3/29/2022 | R$ 14,655.99 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Adjudicação | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | 03/09/2022 | 3/29/2022 | R$ 14,655.99 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Homologação | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | 03/09/2022 | 3/29/2022 | R$ 14,655.99 | R$ 0.00 | FRACASSADO | | |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | 03/09/2022 | 3/29/2022 | R$ 14,655.99 | R$ 0.00 | FRACASSADO | Termo de Referência | |
| | | | | | | Proposta | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 001.22 | Assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica "Zênite Fácil - Estatais" e da Consultoria em icitações e Contratos com direito a 06 (seis) consultas, mediante orientação por escrito, por um período de 12 meses, conforme especificações dispostas em termo de referência | | 17/02/2022 | R$ 12.051,80 | | CONCLUÍDO | Declaração de inexigibilidade | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 001.22 | Assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica "Zênite Fácil - Estatais" e da Consultoria em icitações e Contratos com direito a 06 (seis) consultas, mediante orientação por escrito, por um período de 12 meses, conforme especificações dispostas em termo de referência | | 17/02/2022 | R$ 12.051,80 | | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 001.22 | Assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica "Zênite Fácil - Estatais" e da Consultoria em icitações e Contratos com direito a 06 (seis) consultas, mediante orientação por escrito, por um período de 12 meses, conforme especificações dispostas em termo de referência | | 17/02/2022 | R$ 12.051,80 | | CONCLUÍDO | Ato da Declaração de inexigibilidade | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 001.22 | Assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica "Zênite Fácil - Estatais" e da Consultoria em icitações e Contratos com direito a 06 (seis) consultas, mediante orientação por escrito, por um período de 12 meses, conforme especificações dispostas em termo de referência | | 17/02/2022 | R$ 12.051,80 | | CONCLUÍDO | Ratificação | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 001.22 | Assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica "Zênite Fácil - Estatais" e da Consultoria em icitações e Contratos com direito a 06 (seis) consultas, mediante orientação por escrito, por um período de 12 meses, conforme especificações dispostas em termo de referência | | 17/02/2022 | R$ 12.051,80 | | CONCLUÍDO | | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 001.22 | Assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica "Zênite Fácil - Estatais" e da Consultoria em icitações e Contratos com direito a 06 (seis) consultas, mediante orientação por escrito, por um período de 12 meses, conforme especificações dispostas em termo de referência | | 17/02/2022 | R$ 12.051,80 | | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| | | | | | | Declaração de inexigibilidade | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 002.22 | contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT para prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme especificações e condições descritas no Termo de Condições Comerciais da empresa. | | 01/04/2022 | R$ 12.000,00 | | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 002.22 | contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT para prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme especificações e condições descritas no Termo de Condições Comerciais da empresa. | | 01/04/2022 | R$ 12.000,00 | | CONCLUÍDO | Ato da Declaração de inexigibilidade | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 002.22 | contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT para prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme especificações e condições descritas no Termo de Condições Comerciais da empresa. | | 01/04/2022 | R$ 12.000,00 | | CONCLUÍDO | Ratificação | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 002.22 | contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT para prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme especificações e condições descritas no Termo de Condições Comerciais da empresa. | | 01/04/2022 | R$ 12.000,00 | | CONCLUÍDO | | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 002.22 | contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT para prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme especificações e condições descritas no Termo de Condições Comerciais da empresa. | | 01/04/2022 | R$ 12.000,00 | | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| | | | | | | Proposta | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 003.22 | Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Diagnóstico de Falhas e Supervisão Técnica de Manutenção nos Sistemas Elétricos e Mecânicos do Chassi Volvo B12M 2011 e 2014 Articulado e Bi-articulado com Mão de Obra Treinada e Fornecida por Autorizada/ da Montadora Volvo, com previsão de contrato para 12 meses. | | 08/04/2022 | R$ 441.000,00 | | CONCLUÍDO | Declaração de inexigibilidade | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 003.22 | Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Diagnóstico de Falhas e Supervisão Técnica de Manutenção nos Sistemas Elétricos e Mecânicos do Chassi Volvo B12M 2011 e 2014 Articulado e Bi-articulado com Mão de Obra Treinada e Fornecida por Autorizada/ da Montadora Volvo, com previsão de contrato para 12 meses. | | 08/04/2022 | R$ 441.000,00 | | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 003.22 | Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Diagnóstico de Falhas e Supervisão Técnica de Manutenção nos Sistemas Elétricos e Mecânicos do Chassi Volvo B12M 2011 e 2014 Articulado e Bi-articulado com Mão de Obra Treinada e Fornecida por Autorizada/ da Montadora Volvo, com previsão de contrato para 12 meses. | | 08/04/2022 | R$ 441.000,00 | | CONCLUÍDO | Ato da Declaração de inexigibilidade | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 003.22 | Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Diagnóstico de Falhas e Supervisão Técnica de Manutenção nos Sistemas Elétricos e Mecânicos do Chassi Volvo B12M 2011 e 2014 Articulado e Bi-articulado com Mão de Obra Treinada e Fornecida por Autorizada/ da Montadora Volvo, com previsão de contrato para 12 meses. | | 08/04/2022 | R$ 441.000,00 | | CONCLUÍDO | Ratificação | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 003.22 | Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Diagnóstico de Falhas e Supervisão Técnica de Manutenção nos Sistemas Elétricos e Mecânicos do Chassi Volvo B12M 2011 e 2014 Articulado e Bi-articulado com Mão de Obra Treinada e Fornecida por Autorizada/ da Montadora Volvo, com previsão de contrato para 12 meses. | | 08/04/2022 | R$ 441.000,00 | | CONCLUÍDO | | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 003.22 | Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Diagnóstico de Falhas e Supervisão Técnica de Manutenção nos Sistemas Elétricos e Mecânicos do Chassi Volvo B12M 2011 e 2014 Articulado e Bi-articulado com Mão de Obra Treinada e Fornecida por Autorizada/ da Montadora Volvo, com previsão de contrato para 12 meses. | | 08/04/2022 | R$ 441.000,00 | | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| | | | | | | Proposta | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 004.22 | Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (Voith e ZF), dos Veículos Articulados e Biarticulados Volvo B12m Com Motor
Dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
| | 02/05/2022 | R$ 5.690.447,82 | | CONCLUÍDO | Declaração de inexigibilidade | |
| | | | | | | Parecer Jurídico | |
| | | | | | | Ato da Declaração de inexigibilidade | |
| | | | | | | Ratificação | |
| | | | | | | Termo de Referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 005.22 | Aquisição de 01 (uma) Assinatura do Jornal O Popular, com projeção de utilização para 12 (doze) meses | | 02/05/2022 | R$ 838,80 | | CONCLUÍDO | Declaração de inexigibilidade | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 005.22 | Aquisição de 01 (uma) Assinatura do Jornal O Popular, com projeção de utilização para 12 (doze) meses | | 02/05/2022 | R$ 838,80 | | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 005.22 | Aquisição de 01 (uma) Assinatura do Jornal O Popular, com projeção de utilização para 12 (doze) meses | | 02/05/2022 | R$ 838,80 | | CONCLUÍDO | Ato da Declaração de inexigibilidade | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 005.22 | Aquisição de 01 (uma) Assinatura do Jornal O Popular, com projeção de utilização para 12 (doze) meses | | 02/05/2022 | R$ 838,80 | | CONCLUÍDO | Ratificação | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 005.22 | Aquisição de 01 (uma) Assinatura do Jornal O Popular, com projeção de utilização para 12 (doze) meses | | 02/05/2022 | R$ 838,80 | | CONCLUÍDO | | |
| Inexigibilidade de Licitação nº 005.22 | Aquisição de 01 (uma) Assinatura do Jornal O Popular, com projeção de utilização para 12 (doze) meses | | 02/05/2022 | R$ 838,80 | | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa de Licitação nº 009/2022 | Contratação de empresa especializada em Alienação de Óleo usado ou Contaminado, com projeção de contrato para 12 (doze) meses. | | 23/03/2022 | R$ 52.800,00 | | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa de Licitação nº 009/2022 | Contratação de empresa especializada em Alienação de Óleo usado ou Contaminado, com projeção de contrato para 12 (doze) meses. | | 23/03/2022 | R$ 52.800,00 | | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa de Licitação nº 009/2022 | Contratação de empresa especializada em Alienação de Óleo usado ou Contaminado, com projeção de contrato para 12 (doze) meses. | | 23/03/2022 | R$ 52.800,00 | | CONCLUÍDO | Ato de Declaração de Dispensa de Licitaçaõ | |
| Dispensa de Licitação nº 009/2022 | Contratação de empresa especializada em Alienação de Óleo usado ou Contaminado, com projeção de contrato para 12 (doze) meses. | | 23/03/2022 | R$ 52.800,00 | | CONCLUÍDO | Ratificação | |
| Dispensa de Licitação nº 009/2022 | Contratação de empresa especializada em Alienação de Óleo usado ou Contaminado, com projeção de contrato para 12 (doze) meses. | | 23/03/2022 | R$ 52.800,00 | | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa de Licitação nº 009/2022 | Contratação de empresa especializada em Alienação de Óleo usado ou Contaminado, com projeção de contrato para 12 (doze) meses. | | 23/03/2022 | R$ 52.800,00 | | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa de Licitação nº 010/2022 | Alienação de Sucatas Ferrosas e Não Ferrosas, com projeção de contrato para 6 (seis) meses. | | 01/04/2022 | R$ 58.500,00 | | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa de Licitação nº 010/2022 | Alienação de Sucatas Ferrosas e Não Ferrosas, com projeção de contrato para 6 (seis) meses. | | 01/04/2022 | R$ 58.500,00 | | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa de Licitação nº 010/2022 | Alienação de Sucatas Ferrosas e Não Ferrosas, com projeção de contrato para 6 (seis) meses. | | 01/04/2022 | R$ 58.500,00 | | CONCLUÍDO | Ato de Declaração de Dispensa de Licitaçaõ | |
| Dispensa de Licitação nº 010/2022 | Alienação de Sucatas Ferrosas e Não Ferrosas, com projeção de contrato para 6 (seis) meses. | | 01/04/2022 | R$ 58.500,00 | | CONCLUÍDO | Ratificação | |
| Dispensa de Licitação nº 010/2022 | Alienação de Sucatas Ferrosas e Não Ferrosas, com projeção de contrato para 6 (seis) meses. | | 01/04/2022 | R$ 58.500,00 | | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa de Licitação nº 010/2022 | Alienação de Sucatas Ferrosas e Não Ferrosas, com projeção de contrato para 6 (seis) meses. | | 01/04/2022 | R$ 58.500,00 | | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa de Licitação nº 013/2022 | Prestação de serviço emergencial de Guincho 24 Horas (remoção de veículos), com projeção de consumo para 02(dois) meses | | 13/04/2022 | R$ 39.900,00 | | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa de Licitação nº 013/2022 | Prestação de serviço emergencial de Guincho 24 Horas (remoção de veículos), com projeção de consumo para 02(dois) meses | | 13/04/2022 | R$ 39.900,00 | | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa de Licitação nº 013/2022 | Prestação de serviço emergencial de Guincho 24 Horas (remoção de veículos), com projeção de consumo para 02(dois) meses | | 13/04/2022 | R$ 39.900,00 | | CONCLUÍDO | Ratificação | |
| Dispensa de Licitação nº 013/2022 | Prestação de serviço emergencial de Guincho 24 Horas (remoção de veículos), com projeção de consumo para 02(dois) meses | | 13/04/2022 | R$ 39.900,00 | | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa de Licitação nº 013/2022 | Prestação de serviço emergencial de Guincho 24 Horas (remoção de veículos), com projeção de consumo para 02(dois) meses | | 13/04/2022 | R$ 39.900,00 | | CONCLUÍDO | Termo de Referência | |
| | | | | | | Orçamentos | |
| Dispensa de Licitação nº 011/2022 | Aquisição de forma parcelada de Carvão Vegetal com projeção de consumo para 12 (doze) meses. | | 08/04/2022 | R$ 1.615,00 | | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação | |
| Dispensa de Licitação nº 011/2022 | Aquisição de forma parcelada de Carvão Vegetal com projeção de consumo para 12 (doze) meses. | | 08/04/2022 | R$ 1.615,00 | | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico | |
| Dispensa de Licitação nº 011/2022 | Aquisição de forma parcelada de Carvão Vegetal com projeção de consumo para 12 (doze) meses. | | 08/04/2022 | R$ 1.615,00 | | CONCLUÍDO | Ato de Declaração de Dispensa de Licitaçaõ | |
| Dispensa de Licitação nº 011/2022 | Aquisição de forma parcelada de Carvão Vegetal com projeção de consumo para 12 (doze) meses. | | 08/04/2022 | R$ 1.615,00 | | CONCLUÍDO | Ratificação | |
| Dispensa de Licitação nº 011/2022 | Aquisição de forma parcelada de Carvão Vegetal com projeção de consumo para 12 (doze) meses. | | 08/04/2022 | R$ 1.615,00 | | CONCLUÍDO | | |
| Dispensa de Licitação nº 011/2022 | Aquisição de forma parcelada de Carvão Vegetal com projeção de consumo para 12 (doze) meses. | | 08/04/2022 | R$ 1.615,00 | | CONCLUÍDO | | |
