| 2026 | maio | 30/04/2026 | 06/05/2026 | Textil Arte Brasil Importação | 04.723.370/0001-08 | 04.723.370/0001-08 | Aquisição Agasalhos para doação | 100 | R$ 26,90 | R$ 2.690,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2026 | maio | 01/05/2026 | 07/05/2026 | Leandro Macedo Rodrigues | 13.580.710/0001-80 | 13.580.710/0001-80 | Manutenção e Aquisição de Peças para computadores | - | - | R$ 2.330,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2026 | maio | 02/05/2026 | 08/05/2026 | Refrigeração Dufrio Comercio | 01.754.239/0001-10 | 01.754.239/0001-10 | Aquisição Frigobar | 1 | R$ 1.177,27 | R$ 1.177,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2026 | maio | 11/05/2026 | 18/05/2026 | Leandro Macedo Rodrigues | 13.580.710/0001-80 | 255 | Manutenção e Aquisição de Peças para computadores | 1 | R$ 305,00 | R$ 250,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2026 | maio | 11/05/2026 | 18/05/2026 | Leandro Macedo Rodrigues | 13.580.710/0001-80 | 70 | Aquisição de monitor e fones de ouvido | 5 | R$ 120,00 | R$ 905,00 | TED | Dispensa Licitação | ADM |
| 2026 | maio | 14/05/2026 | 21/05/2026 | Leandro Macedo Rodrigues | 13.580.710/0001-80 | 71 | Manutenção e Aquisição de Peças para computadores | 2 | R$ 3.980,00 | R$ 7.960,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2026 | fevereiro | 07/02/2026 | 13/02/2026 | 13 580 710 LEANDRO MACEDO RODRIGUES | 13.580.710/0001-80 | 66 | Aquisição de HDs | -2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 14/10/2025 | 15/10/2025 | MEIRE CONSTRUTORA LTDA | 19.286.679/0001-55 | 491 | Aquisição de água sem gás | 180 | R$ 3,50 | R$ 630,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 14/10/2025 | 15/10/2025 | MEIRE CONSTRUTORA LTDA | 19.286.679/0001-55 | 491 | Aquisição de água com gás | 120 | R$ 4,30 | R$ 516,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 14/10/2025 | 15/10/2025 | MEIRE CONSTRUTORA LTDA | 19.286.679/0001-55 | 19.286.679/0001-55 | Aquisição de água e café | 30 | R$ 50,00 | R$ 2.646,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 14/10/2025 | 15/10/2025 | KENIA VALÉRIA PEREIRA DOS SANTOS | 29.568.741/0001-70 | 29.568.741/0001-70 | Aquisição de Periféricos de Informática | 30 | R$ 54,00 | R$ 1.620,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 20/10/2025 | 21/10/2025 | MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA | 335.XXX.181.XX | 335.XXX.181.XX | Aquisição de Carimbo, Ressarcimento | - | - | R$ 315,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | agosto | 26/08/2025 | 27/08/2025 | COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS | 04.421.508/0001-14 | 04.421.508/0001-14 | Aquisição de Cadeiras | 3 | R$ 568,00 | R$ 1.704,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 29/07/2025 | 30/07/2025 | MEGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 38204698000130 | 38204698000130 | AQUISICAO LAMPADAS | 15 | R$ 10,90 | R$ 163,50 | Boleto | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | fevereiro | 23/02/2025 | 25/02/2025 | GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE | 22.962.737/0001-28 | 22.962.737/0001-28 | Aquisição de Aparelhos Telefônicos | 4 | R$ 199,00 | R$ 804,16 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 23/01/2025 | 24/01/2025 | Pagamento de Ressarcimento a Colaborador | xxx.477.181-xx | xxx.477.181-xx | Aquisição de calculadora científica - Mauro Vicente Aiala | 1 | R$ 399,90 | R$ 399,90 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | outubro | 17/10/2024 | 18/10/2024 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRAS | 01.438.784/0001-05 | 01.438.784/0001-05 | Aquisição de fechadura digital | 1 | R$ 819,80 | R$ 819,80 | PIX | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Setembro | 23/09/2024 | 24/09/2024 | Texas Center | 47.168.395/0001-08 | 286 | Aquisição de Brindes | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 10.000,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | junho | 18/06/2024 | 19/06/2024 | Pgto MAB Comércio de Produtos e Serviços (Monitor) | 50.247.672/0001-74 | 975 | Aquisição de monitor | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 09/06/2024 | 10/06/2024 | Special Office & Home | 04.421.508/0001-14 | 000.007.383 | Aquisição de cadeira | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 999,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | maio | 16/05/2024 | 17/05/2024 | Pagamento Textil Arte Beasil Importação | 04.723.370/0001-08 | 04.723.370/0001-09 | Aquisição de mantas | 100 | R$ 27,90 | R$ 2.936,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 15/02/2024 | 16/02/2024 | MEDLINN SAÚDE | 10.695.637/0001-01 | | Aquisição de Luvas Descartáveis | 5 | R$ 14,80 | R$ 74,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 24/01/2024 | 25/01/2024 | Mab produtos e serviços | 50.247.672/0001-74 | 000377 | Aquisição de materiais para escritório | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 1.490,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 24/01/2024 | 25/01/2024 | STOCK COMERCIAL LTDA | 09.560.857/0001-30 | 13310 | Aquisição de teclados e mouses | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 209,15 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 09/01/2024 | 10/01/2024 | Sul Molduras Comercio | 00.144.683/0001-50 | NF. 1265 | Aquisição de Moldura Quadro para Companhia | 1 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 07/12/2023 | 08/12/2023 | Fernando Bicicletas | 73.600.397/0001-26 | 5075 Serie 001 | Aquisição de bicicletas | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 4.686,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 14/09/2023 | 19/09/2023 | Centro Oeste Comercio produtos eletrônicos | 26.874.784/0001-70 | 013562 | Aquisição de 2 Cabos HDMI | 2 | R$ 18,00 | R$ 36,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 14/09/2023 | 15/09/2023 | Papelaria Primicias E UTlid. Ltda | 06.338.0870001-98 | 74542 | Aquisição de resmas de papel A4 | 02 caixas | R$ 249,00 | R$ 498,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | MAB Comércio e Produtos Ltda | 50.247.672/0001-74 | | Aquisição de duas fonte de carregador original-Lenovo. | 1 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 09/08/2023 | 10/08/2023 | Constantino e Costa- Discal Tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 16361 | Aquisição de 03 Toners | 3 | R$ 85,00 | R$ 255,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 02/08/2023 | Polivideo Comercio de Produtos Eletrônicos | 26.874.784/0001-70 | 13432 | Aquisição de Adaptadores de Rede USB | 10 | R$ 65,00 | R$ 650,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 18/07/2023 | 21/07/2023 | FCS Acessórios | 50.375.354/0001-99 | 0000001 | Aquisição de suporte técnico de comunicação | Conforme Nota fiscal | Conforme Nota fiscal | R$ 4.090,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 16/06/2023 | 20/06/2023 | Primicas papeis e utilidades LTDA | 06.338.087/0001-98 | 073370 | Aquisição de Material de Papelaria | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 487,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 16/06/2023 | 20/06/2023 | Polyvideo Comercio de Produtos Eletrônicos LTDA | 26.874.784/0001-70 | 13322 | Aquisição de Cabos Elétricos | Conforme Nota Fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 399,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 17/04/2023 | 05/05/2023 | L2 Distribuidora | 36.027.151/0001-80 | 000853 Série 1 | Aquisição 03 Notebooks- SEI | 3 | R$ 4.490,00 | R$ 13.470,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 03/04/2023 | 02/05/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 15.836 Série 001 | Aquisição de Kits de Teclados e Suporte. | Conforme Nota Fiscal | Conforme Nota Fiscal | R$ 1.056,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 23/03/2023 | 28/04/2023 | Papelaria Tributária | 00.905.760/000 -300 | 590503 Série 3 | Aquisição de material básico para uso Administrativo | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 1.048,51 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 15/04/2023 | 17/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-68 | 15.777 Série 1 | Aquisição de SSD Scanner de uso para as atividades da Goiás Parcerias-Patrimonio 21 | 1 | R$ 143,08 | R$ 143,08 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 15/04/2023 | 17/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2102 | Aquisição de um HD para uso das atividades da Goiás Parcerias-Patrimonio 002 | 1 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-66 | Nf 15.891 | Aquisição de fone de ouvido HEADSET GAMER PH073 | 3 | R$ 75,00 | R$ 225,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | Nf 15.892 | Aquisição de fone de ouvido HEADSET GAMER PH123 | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 31/03/2023 | 03/04/2023 | Rafael Noé Bacelar | 36.267.894/0001-28 | 21087604 | Aquisição de Insumos básicos de Evento ligado aos colaboradores da Goiás Parcerias | 23 | R$ 25,00 | R$ 575,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 08/02/2023 | 02/03/2023 | Campos Comercio Varieades e Importação LTDA | 11.228.410/0001-00 | 18424 / Série 1 | Aquisição de 04 NotebookS | 4 | R$ 4.433,50 | R$ 17.734,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 20/01/2023 | 22/02/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 15,515 | Aquisição de cilindro da impressora, HP COLOR LASER JET PRO MFP M 177 FW, CE 314 A | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 09/02/2023 | 13/02/2023 | Constantino e Costa Discal | 05.295.501/0001-68 | 2069 | Aquisição de Teclado do Patrimonio 80 | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 364,57 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 12/02/2023 | 13/02/2023 | Constantino e Costa Discal | 05.295.501/0001-67 | 15465 | Aquisição de pacote(12 unidades) Office para os computadores da GP | 12 | R$ 268,50 | R$ 3.222,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 26/01/2023 | 31/01/2023 | Goiania Acrilico | 23650001/0001-87 | 5498 | Aquisição de Acrílico M2 Cristal 2mm | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 29/11/2022 | 29/12/2022 | Papelaria Tributária | 00.905.760/0003-00 | 566,403 | Aquisição de resma de chamex A4 | 20 | R$ 20,90 | R$ 418,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 07/12/2022 | 13/12/2022 | Rafael Noé Bacelar Araujo | 36267894000128 | 20530941 | Aquisição de insumos Natalinos | 40 | R$ 49,90 | R$ 1.996,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 15/09/2022 | 26/10/2022 | Goiás Cofres | 17.538.809/0001-74 | 3333 | Aquisição de Cofre para Guarda de Documentos e Objetos | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 08/09/2022 | 17/10/2022 | Discal Equipamentos | 05.295.501.001-66 | 14917 | Aquisição de kit Teclado/mouse/pen drive para as atividades da Companhia | Conforme Nota Fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 2.782,80 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 10/10/2022 | 13/10/2022 | Sul Molduras | 00.144.683/0001-50 | 1064 | Aquisição de Compra de Quadro | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 320,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 18/09/2022 | 30/09/2022 | Papelaria Tributaria | 00.905.760/0003-00 | 548201 | Aquisição de quadro para informações | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 191,40 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 22/09/2022 | 23/09/2022 | Necta Comunicação e Eventos | 25249914/0001-11 | 349 | Aquisição de Ingressos para Evento ligado aos interesses da Goiás Parcerias | - | - | R$ 4.105,50 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 20/09/2022 | 21/09/2022 | Melo Tintas | 02.231.801/0002-74 | 051550 | Aquisição de tinta para a manutenção da pintura da Goiás Parcerias | 3 | R$ 32,50 | R$ 97,50 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 10/08/2022 | 11/08/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 12566 | Aquisição cabo monitor e tela | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 1.673,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 21/07/2022 | 22/07/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 14526/2005 | Correção dos Computadores e aquisição de HD e fonte | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 943,40 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 20/07/2022 | 21/07/2022 | Regia Comercio Informática | 07.851862/0001-77 | 205024 | Aquisição de suporte e teclado para computador | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 2.589,00 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | maio | 16/05/2022 | 17/05/2022 | Hiper Viagens - Carolina Modesto do Amaral | 41.457.843/0001-07 | 125 | Aquisição de Passagens e Hospedagem para Curso PPP | - | - | R$ 22.579,81 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Magalu Pagamentos LTDA - Magazines Luiza - | 17.948.578/0001-77 | 014.205.064 | Aquisição de Equipamentos para Companhia | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 5.094,61 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Catral Refrigeração e Eletrodomésticos LTDA | 02.235.587/0001-20 | - | Aquisição de Equipamentos para Companhia | 2 | R$ 1.343,00 | R$ 2.686,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | março | 07/03/2022 | 08/03/2022 | Carimbos Araguaia e Comercio | 12.326.2410001-04 | 4294 | Aquisição de Resinas de Carimbos Diversos Weverton Roberto Rocha | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 164,70 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Informais Informática | 10.610.854/0001-43 | 075,262 | Aquisição de 03 phones de ouvido GA-1 Hoopson Pro Game | 3 | R$ 99,00 | R$ 297,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Rofe Comunicação Visual | 31.353.827/0001-02 | 573 | Evento Mut - Aquisição de 02 lonas 5x3 380g | 2 | R$ 975,00 | R$ 1.950,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | janeiro | 03/01/2022 | 04/01/2022 | Regia Comercio de Informatica | 07.851.862/0012-20 | 36256 | Aquisição de 02 notebooks lenovo tela15` + pacote office | 2 | R$ 4.848,00 | R$ 9.696,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 09/12/2021 | 10/12/2021 | Rafael Noe Araujo | 36.267.894/0001-28 | 18773073 | Aquisição de 36 Chocotones brindes de natal | - | - | R$ 1.436,40 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 08/12/2021 | 09/12/2021 | Atm Comercio de Uniformes | 14.645.529/0001-77 | 001 | Aquisição de 21 Bonés | - | - | R$ 462,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 05/12/2021 | 06/12/2021 | ATM uniformes | 14.645.529/0001-77 | 920 | Aquisição de 42 Camisetas | - | - | R$ 1.470,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 01/12/2021 | 02/12/2021 | Jaime Rosa | 06.6972900001-50 | 10638 | Aquisição 03 Bicicletas | - | - | R$ 3.414,30 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Atm Comercio de Uniformes | 14.645.529/0001-77 | - | Aquisição de 21 Camisetas | - | - | R$ 735,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 10/11/2021 | 11/11/2021 | Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul | 00.144.683/0001-50 | 915 | Aquisição de 04 Quadros 60x42 com Vidro | - | - | R$ 623,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Papelaria Dinamica Ltda | 00.063.719/0003-33 | 000196438 | Aquisição de materiais para escritorio diversos | - | - | R$ 222,95 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Informais Informatica Ltda | 10610854/0001-43 | 000.074.718 | Aquisição de 04 Fones , 02 mouse pad , pilhas , 03 mouse opticos | - | - | R$ 519,48 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | outubro | 28/10/2021 | 29/10/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 12778 | Aquisição Equipamento Fragmentadora | - | - | R$ 380,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | setembro | 20/09/2021 | 21/09/2021 | Eletrotransol Ind. e Com. de Mat |Eletr. LTDA | 01.847.854/0003-32 | 572,881 | Aquisição de 13 Lampadas de Led tubolar T8 In Vidro 6500K 18W | - | - | R$ 184,80 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | setembro | 14/09/2021 | 15/09/2021 | Regia Comércio de Informática | 07.851.862/0012-20 | 35862 | Aquisição de 02 Notebooks LNV15" RYZEN7/8GB/SSD512GB/W10H S145 | - | - | R$ 9.698,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | agosto | 25/08/2021 | 27/08/2021 | Primicias Papeis e Util. Ltda EPP | 06.338.087/0001-98 | 063,838 | Aquisição de materiais para escritorio | - | - | R$ 245,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | agosto | 06/08/2021 | 08/08/2021 | Joel Candido Alves | 00.144.683/0001-50 | 873 | Aquisição de 2 molduras em madeira | - | - | R$ 536,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | julho | 26/07/2021 | 28/07/2021 | Central Limp | 08.836.495/0001-03 | 000.057.605 | Aquisição de 14 Litros de Alcool - GOPAR | - | - | R$ 209,38 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | julho | 07/07/2021 | 09/07/2021 | Joel Candido Alves | 00.140.683/0001-20 | 856 | Aquisição de Molduras quadros GOPAR | - | - | R$ 174,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | julho | | 01/07/2021 | Eletrosol Materiais Elétricos Ltda | 06.217.286/0001-48 | 8096 | Aquisição de Material Elétrico para escritório | - | - | R$ 56,10 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | junho | 22/06/2021 | 24/06/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 11619 | 3 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo | - | - | R$ 4.193,34 | Boleto | Não Aplicável | Material |
| 2021 | junho | 22/06/2021 | 24/06/2021 | Carimbos Araguaia Comercio e Prestações de Serviços | 12.326.241/0001-04 | 4045 | Aquisição de 02 carimbos diretores | - | - | R$ 24,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | junho | 05/06/2021 | 07/06/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 11619 | 2 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo | - | - | R$ 4.193,33 | Boleto | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Maiko Souza Costa | 18.204.557/0001-00 | 000.000.614 | Aquisição de Cartões de Visita | - | - | R$ 320,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 25/05/2021 | 27/05/2021 | Regia Comercio de Informatica LTDA | 07.851.862/0012-20 | 35545 | Aquisição de 2 Notebook LNV´´15 17/8GB/SSD256GB/W10H | - | - | R$ 9.995,99 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 23/05/2021 | 25/05/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 11619 | 1 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo | - | - | R$ 4.193,33 | Boleto | Dispensa de Licitação | Material |
| 2021 | maio | 17/05/2021 | 19/05/2021 | Jihad Universo das Cameras Eirelli | 24.361.923/0001-37 | 002314 | Aquisição de Material Fotográfico | - | - | R$ 440,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 16/05/2021 | 18/05/2021 | Jose Vitor Pereira | 15.994.015/0001-91 | 000.000.515 | Aquisição de salgados e itens diversos | - | - | R$ 79,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | | 18/05/2021 | Emporio Dreams Comercio LTDA | 34.818.888/0001-96 | 000.000.782 | Aquisição de 02 Fones com microfone usb PH-350BK C3TECH | - | - | R$ 278,00 | PIX | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 15/05/2021 | 17/05/2021 | Jose Vitor Pereira | 15.994.015/0001-90 | 000.000.514 | Aquisição de salgados e itens diversos | - | - | R$ 166,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 09/05/2021 | 11/05/2021 | Eletro Transol Ind. e Com. de Mat. Elet. Ltda | 01.847.854/0003-20 | 000.547.833 | Aquisição de 07 Lâmpadas | - | - | R$ 90,93 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 05/05/2021 | 07/05/2021 | Regia Comercio de Informatica LTDA | 07.851.862/0012-20 | 000035841 | Aquisição de 02 Notebooks LNV15`` /20GB/4G + 16GOPTANE/1T/W10 | - | - | R$ 6.998,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 01/05/2021 | 03/05/2021 | Chaveiro Praça Cívica | 10.434.372/0001-73 | 405 | Aquisição de 10 chaves | - | - | R$ 80,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 01/05/2021 | 03/05/2021 | Carimbos Araguaia C P S Ltda | 12.326.241/0001-04 | 3995 | Aquisição de 1 carimbo | - | - | R$ 29,40 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | abril | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Primicias Papeis e U LTDA EPP | 07.851.862/0001-77 | - | Aquisição de 01 Toner para impressora M132 FW Lazer Jet / 10 Pilhos Alcalina AAA. | - | - | R$ 103,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | abril | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Vidracaria Sul Molduras | 00.144.683/0001-50 | 823 | Aquisição de Moldura para Certificado da CGE. | - | - | R$ 90,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | abril | 12/04/2021 | 09/04/2021 | M Franco A T R Erieli | 16.973.2590001-59 | 000.000.146 | Aquisição de 50 cestas básicas | - | - | R$ 2.499,50 | TED | Não Aplicável | Doação |
| 2021 | março | 11/03/2021 | 11/03/2021 | Régia Comércio de Informática Ltda | 07.851.862/0001-77 | - | Aquisição de Pacote Office para a companhia , entretanto o valor foi estornado por alteração na legislção para aquisição de serviços | - | - | R$ 1.077,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 21/01/2021 | 01/02/2021 | Constantino & Costa Ltda | 05.295.501/0001-66 | 11,176 | Aquisição de Scanner para digitalização de documentos e para controle digital. | - | - | R$ 2.100,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 20/01/2021 | 01/02/2021 | Eletro Transol Ind. e Com. de Mat. Elétr. Ltda | 01.847.854/0001-20 | 529,504 | Aquisição de Lâmpadas LED para salas da Companhia. | - | - | R$ 116,91 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Férias - Marco Aurélio Honorato Pinheiro | - | 000103 | Férias do colaborador Marco Aurélio Honorato Pinheiro - Período de Aquisição: 04/09/2019 à 03/09/2020 | Período de Gozo: 02/12/2020 à 31/12/2020 | - | - | R$ 13.152,38 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Férias - Jéssica Reges de Melo | - | 000102 | Férias da colaboradora Jéssica Reges de Melo - Período de Aquisição: 10/04/2019 à 09/04/2020 | Período de Gozo: 01/12/2020 à 15/12/2020 | - | - | R$ 3.998,71 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | novembro | 16/10/2020 | 19/11/2020 | Férias - Olivar Vieira de Souza Junior | - | 000100 | Saldo Restante - Férias do colaborador Olivar Vieira de Souza Junior - Período de Aquisição: 21/10/2019 à 20/10/2020 | Período de Gozo: 16/11/2020 à 15/12/2020 | - | - | R$ 8.307,67 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | novembro | 16/10/2020 | 13/11/2020 | Férias - Olivar Vieira de Souza Junior | - | 000100 | Férias do colaborador Olivar Vieira de Souza Junior - Período de Aquisição: 21/10/2019 à 20/10/2020 | Período de Gozo: 16/11/2020 à 15/12/2020 | - | - | R$ 2.911,37 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
