| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 1/2/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 1/2/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 1/2/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 1/2/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 1/2/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 1/2/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 1/2/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 1/2/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Decisão do Pregoeiro |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 1/2/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ratificação da decisão de recurso |
| Pregão Eletrônico Nº 001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 19/01/2023 | 1/2/2023 | R$ 113,717.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 8/2/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 8/2/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 8/2/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 8/2/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 8/2/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 8/2/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPENSADO NAVAL | 1/27/2023 | 8/2/2023 | R$ 145,647.00 | R$ 95.194,50 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 10/2/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 10/2/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 10/2/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 10/2/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 10/2/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 10/2/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA | 1/31/2023 | 10/2/2023 | R$ 40.010,40 | R$ 8.050,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 004/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA | 02/02/2023 | 2/17/2023 | R$ 32.240,00 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 2/2/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 2/2/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 2/2/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 2/2/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 2/2/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 2/2/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 005/2023 | AQUISIÇÃO DE CRUZETAS DO CARDAN (SISTEMA DE TRANSMISSÃO) | 2/2/2023 | 2/23/2023 | R$ 9.779,80 | R$ 9.779,80 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 2/2/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 2/2/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 2/2/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 2/2/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 2/2/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 2/2/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 006/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 2/2/2023 | 2/27/2023 | R$ 90,107.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 8/3/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 8/3/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 8/3/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 8/3/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 8/3/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 8/3/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 007/2023 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO | 2/22/2023 | 8/3/2023 | R$ 33,749.80 | R$ 13,743.50 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 6/3/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 6/3/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 6/3/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 6/3/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 6/3/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 6/3/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 008/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 6/3/2023 | 3/21/2023 | R$ 3,327.86 | R$ 2,353.80 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 9/3/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 9/3/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 9/3/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 9/3/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 9/3/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 009/2023 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS | 2/22/2023 | 9/3/2023 | R$ 231,785.75 | R$ 163,875.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| | | | | | | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 10/3/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 10/3/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 10/3/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 10/3/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Orcamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 10/3/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 10/3/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 10/3/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Análise de Recurso |
| Pregão Eletrônico Nº 010/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 2/22/2023 | 10/3/2023 | R$ 236,761.70 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Análise de Recurso |
| Pregão Eletrônico Nº 011/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 06/03/2023 | 3/17/2023 | R$ 443.263,05 | R$ 261.425,26 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 2/3/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 2/3/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 2/3/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 2/3/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 2/3/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 2/3/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 012/2023 | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ALTERNADORES DO VOLVO B12M | 2/3/2023 | 3/15/2023 | R$ 6,844.00 | R$ 5,000.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 2/3/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 2/3/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 2/3/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 2/3/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 2/3/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 2/3/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 2/3/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Razões de Recurso |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 2/3/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Análise de Recurso |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 2/3/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Ratificação de Decisão de Recurso e Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 013/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 2/3/2023 | 3/16/2023 | R$ 73,702.91 | R$ 44,250.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 6/3/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 6/3/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 6/3/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 6/3/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 6/3/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 6/3/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 6/3/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Análise de Recurso |
| Pregão Eletrônico Nº 014/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 6/3/2023 | 3/22/2023 | R$ 5,015.50 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 015/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATES PNEUMÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SANFONAS DAS CARROCERIAS NEOBUS MEGABRT | 3/13/2023 | 28/03/2023 | R$ 40,928.76 | R$ 32,934.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 016/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER E CAMBAGEM DE EIXOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL, VEÍCULOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS VOLVO B12M | 3/13/2023 | 3/29/2023 | R$ 113.717,85 | R$ 113.717,85 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 017/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA | 3/16/2023 | 3/31/2023 | R$ 16.964,45 | R$ 12,001.67 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital retificado |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Razões de Recurso |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Análise de Recurso |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Análise Técnica |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Ratificação de decisão de Recurso e Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 018/2023 | AQUISIÇÃO DE ALTERNADORES E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3/24/2023 | 5/4/2023 | R$ 339,789.56 | R$ 214,048.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 4/4/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 4/4/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 4/4/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 4/4/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 4/4/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 4/4/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 019/2023 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - MODELOS DIVERSOS | 3/16/2023 | 4/4/2023 | R$ 101,993.51 | R$ 95,274.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 12/4/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 12/4/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 12/4/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 12/4/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 12/4/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 12/4/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Ajudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 020/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 3/29/2023 | 12/4/2023 | R$ 6,231.38 | R$ 3,936.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Ajudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 021/2023 | AQUISIÇÃO DE LENTE LUMINÁRIA | 31/03/2023 | 4/17/2023 | R$ 223.884,50 | R$ 207,283.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 022/2023 | AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO COMANDO DE ACIONAMENTO DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS MEGABRT 2011 | 3/31/2023 | 4/18/2023 | R$ 14,100.00 | R$ 13,800.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 4/5/2023 | 4/24/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Clique para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 4/5/2023 | 4/24/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 4/5/2023 | 4/24/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 4/5/2023 | 4/24/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 4/5/2023 | 4/24/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 4/5/2023 | 4/24/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 023/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVADOR ORTOBRÁS | 4/5/2023 | 4/24/2023 | R$ 236.761,70 | R$ 235.512,10 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 4/5/2023 | 4/25/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | cliquei aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 4/5/2023 | 4/25/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 4/5/2023 | 4/25/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 4/5/2023 | 4/25/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 4/5/2023 | 4/25/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 4/5/2023 | 4/25/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 024/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS E PARA BORACHARIA | 4/5/2023 | 4/25/2023 | R$ 62.069,08 | R$ 8.973,56 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 5/15/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | clique aqui paraq baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 5/15/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 5/15/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 5/15/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 5/15/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 5/15/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 025/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO LIMPADOR DE PARA-BRISA | 02/05/2023 | 5/15/2023 | R$ 126.797,40 | R$ 124.206,20 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 4/11/2023 | 4/26/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 4/11/2023 | 4/26/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 4/11/2023 | 4/26/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 4/11/2023 | 4/26/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 4/11/2023 | 4/26/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 4/11/2023 | 4/26/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 026/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA OFICINA (DESCARBONIZANTE, VASELINA SOLIDA, ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE). | 4/11/2023 | 4/26/2023 | R$ 8.636,60 | R$ 8.237,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 4/19/2023 | 5/4/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 4/19/2023 | 5/4/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 4/19/2023 | 5/4/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 4/19/2023 | 5/4/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 4/19/2023 | 5/4/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 4/19/2023 | 5/4/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 027/2023 | AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS E TECIDO ACOPLADO LISO | 4/19/2023 | 5/4/2023 | R$ 5.248,80 | R$ 4.805,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 5/2/2023 | 5/16/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | cliquei aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 5/2/2023 | 5/16/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 5/2/2023 | 5/16/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 5/2/2023 | 5/16/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 5/2/2023 | 5/16/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 5/2/2023 | 5/16/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 028/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 5/2/2023 | 5/16/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 5/2/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 5/2/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 5/2/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 5/2/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 5/2/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 5/2/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 029/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DIVERSOS PARA O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 5/2/2023 | 17/05/2023 | R$ 219.911,00 | R$ 211.623,40 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 6/21/2023 | 7/5/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 6/21/2023 | 7/5/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 6/21/2023 | 7/5/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 6/21/2023 | 7/5/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 6/21/2023 | 7/5/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Aviso de Adiamento Sine Die |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 6/21/2023 | 7/5/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 6/21/2023 | 7/5/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 6/21/2023 | 7/5/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Impugnação |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 6/21/2023 | 7/5/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Análise de impugnação |
| Pregão Eletrônico Nº 030/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO URBANO (RETIFICADO) | 6/21/2023 | 7/5/2023 | R$ 1.719.320,00 | R$ 1.316.710,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 7/10/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra retificado |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 7/10/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 7/10/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 7/10/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 7/10/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 7/10/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 7/10/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 7/10/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Impugnação |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 7/10/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Análise de impugnação |
| Pregão Eletrônico Nº 031/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 28/06/2023 | 7/10/2023 | R$ 136.275,26 | R$ 133.200,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5/2/2023 | 5/19/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5/2/2023 | 5/19/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5/2/2023 | 5/19/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5/2/2023 | 5/19/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5/2/2023 | 5/19/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5/2/2023 | 5/19/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 032/2023 | AQUISIÇÃO DE PRESILHAS PLASTICA DE NYLON PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5/2/2023 | 5/19/2023 | R$ 33.810,00 | R$ 7.390,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 5/15/2023 | 5/26/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 5/15/2023 | 5/26/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 5/15/2023 | 5/26/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 5/15/2023 | 5/26/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 5/15/2023 | 5/26/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 5/15/2023 | 5/26/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 033/2023 | AQUISIÇÃO DE REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO DE FREIO TRISTOP 24/30″ DO VOLVO B12M – 2011 | 5/15/2023 | 5/26/2023 | R$ 24.052,60 | R$ 22.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 5/17/2023 | 5/29/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 5/17/2023 | 5/29/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 5/17/2023 | 5/29/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 5/17/2023 | 5/29/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 5/17/2023 | 5/29/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 5/17/2023 | 5/29/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 034/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 5/17/2023 | 5/29/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 5/17/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 5/17/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 5/17/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 5/17/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 5/17/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 5/17/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 035/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FIBRA DE VIDRO | 5/17/2023 | 30/05/2023 | R$ 3.128,58 | R$ 2.982,26 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 5/26/2023 | 6/12/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 5/26/2023 | 6/12/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 5/26/2023 | 6/12/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 5/26/2023 | 6/12/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 5/26/2023 | 6/12/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 5/26/2023 | 6/12/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 036/2023 | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE REGISTRADOR INSTANTANEO DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | 5/26/2023 | 6/12/2023 | R$ 178.675,00 | R$ 175.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 5/26/2023 | 6/13/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 5/26/2023 | 6/13/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 5/26/2023 | 6/13/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 5/26/2023 | 6/13/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 5/26/2023 | 6/13/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 5/26/2023 | 6/13/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 037/2023 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS E METALONS | 5/26/2023 | 6/13/2023 | R$ 19.523,72 | R$ 12.020,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 5/26/2023 | 6/14/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 5/26/2023 | 6/14/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 5/26/2023 | 6/14/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 5/26/2023 | 6/14/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 5/26/2023 | 6/14/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 5/26/2023 | 6/14/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 038/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 5/26/2023 | 6/14/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 5/26/2023 | 6/15/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 5/26/2023 | 6/15/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 5/26/2023 | 6/15/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 5/26/2023 | 6/15/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 5/26/2023 | 6/15/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 5/26/2023 | 6/15/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 039/2023 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP | 5/26/2023 | 6/15/2023 | R$ 3.549,90 | R$ 3.549,90 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 5/26/2023 | 6/16/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 5/26/2023 | 6/16/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 5/26/2023 | 6/16/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 5/26/2023 | 6/16/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 5/26/2023 | 6/16/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 5/26/2023 | 6/16/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 5/26/2023 | 6/16/2023 | R$ 5.988,25 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital retificado |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Aviso de adiamento |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Publicação Diário Oficial |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Impugnação |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Análise de Impugnação |
| Pregão Eletrônico Nº 041/2023 (Retificado) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 7/12/2023 | 7/25/2023 | R$ 14.983,65 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8/18/2023 | 9/1/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8/18/2023 | 9/1/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8/18/2023 | 9/1/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8/18/2023 | 9/1/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8/18/2023 | 9/1/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8/18/2023 | 9/1/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 042/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 8/18/2023 | 9/1/2023 | R$ 1.791,49 | R$ 1.484,82 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 6/1/2023 | 6/21/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 6/1/2023 | 6/21/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 6/1/2023 | 6/21/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 6/1/2023 | 6/21/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 6/1/2023 | 6/21/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 6/1/2023 | 6/21/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 043/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL | 6/1/2023 | 6/21/2023 | R$ 18.063,30 | R$ 16.548,90 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 5/31/2023 | 6/19/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 5/31/2023 | 6/19/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 5/31/2023 | 6/19/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 5/31/2023 | 6/19/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 5/31/2023 | 6/19/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 5/31/2023 | 6/19/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 044/2023 | AQUISIÇÃO DE TECLAS DA PORTA DA CARROCERIA NEOBUS | 5/31/2023 | 6/19/2023 | R$ 39.500,00 | R$ 24.500,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 6/22/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 6/22/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 6/22/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 6/22/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 6/22/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 6/22/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS) | 01º/06/2023 | 6/22/2023 | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 6/13/2023 | 6/28/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 6/13/2023 | 6/28/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 6/13/2023 | 6/28/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 6/13/2023 | 6/28/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 6/13/2023 | 6/28/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 6/13/2023 | 6/28/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 046/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS | 6/13/2023 | 6/28/2023 | R$ 39.492,95 | R$ 39.492,95 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 6/20/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 6/20/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 6/20/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 6/20/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 6/20/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 6/20/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 047/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADO DO BANCO DO MOTORISTA DO VOLVO B12M 2011 CARROCERIA MEGA BRT NEOBUS | 6/20/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.067,40 | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 8/5/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 8/5/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 8/5/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 8/5/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 8/5/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 8/5/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 8/5/2023 | 5/22/2023 | R$ 49,205.62 | R$ 26,500.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 6/20/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 6/20/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 6/20/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 6/20/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 6/20/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 6/20/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 6/20/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | |
| Pregão Eletrônico Nº 048/2023 | AQUISIÇÃO DE DE REPARO DE VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENÇÃO DA TRAÇÃO DO VOLVO B12M 340/2011 | 6/20/2023 | 04/07/2023 | R$ 43.680,00 | R$ 40.480,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 7/6/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 7/6/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 7/6/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 7/6/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 7/6/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 7/6/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 049/2023 | AQUISIÇÃO DE BROCAS, VIDIAS, CABOS E OUTROS | 21/06/2023 | 7/6/2023 | R$ 17.450,46 | R$ 12.303,26 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 7/12/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 7/12/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 7/12/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 7/12/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 7/12/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 7/12/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 050/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 28/06/2023 | 7/12/2023 | R$ 12.177,85 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 7/13/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 7/13/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 7/13/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 7/13/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 7/13/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 7/13/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 051/2023 | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VOLVO 2011 P/N 21888971 ETIQUETO -1593130 VEDAÇÃO 1593131 | 28/06/2023 | 7/13/2023 | R$ 69.489,40 | R$ 69.489,40 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 6/28/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 6/28/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 6/28/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 6/28/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 6/28/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 6/28/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 6/28/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Impugnação |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 6/28/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Análise e decisão de impugnação |
| Pregão Eletrônico Nº 052/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 6/28/2023 | 14/07/2023 | R$ 84.958,16 | R$ 84.958,16 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 6/28/2023 | 7/17/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 6/28/2023 | 7/17/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 6/28/2023 | 7/17/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 6/28/2023 | 7/17/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 6/28/2023 | 7/17/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 6/28/2023 | 7/17/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 053/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA | 6/28/2023 | 7/17/2023 | R$ 8.846,84 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 7/12/2023 | 7/27/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 7/12/2023 | 7/27/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 7/12/2023 | 7/27/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 7/12/2023 | 7/27/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 7/12/2023 | 7/27/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 7/12/2023 | 7/27/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 054/2023 | AQUISIÇÃO DE SOQUETES, ALICATES, CABOS E CHAVES | 7/12/2023 | 7/27/2023 | R$ 34.875,80 | R$ 17.890,24 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 12/7/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 12/7/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 12/7/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurído |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 12/7/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 12/7/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 12/7/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 055/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CARROCERIA/CHASSI DE ÔNIBUS ARTICULADOS | 12/7/2023 | 7/28/2023 | SIGILOSO | R$ 1,267,250.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 7/8/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 7/8/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 7/8/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 7/8/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 7/8/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 7/8/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 057/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE REFLETORES LED E MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE VAPOR E REATORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO OPERACIONAL DA METROBUS | 7/26/2023 | 7/8/2023 | SIGILOSO | R$ 627,232.15 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 8/8/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 8/8/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 8/8/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 8/8/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 8/8/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 8/8/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 058/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM O FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO | 7/26/2023 | 8/8/2023 | R$ 12,177.85 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 8/11/2023 | 8/24/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 8/11/2023 | 8/24/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 8/11/2023 | 8/24/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 8/11/2023 | 8/24/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 8/11/2023 | 8/24/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 8/11/2023 | 8/24/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 060/2023 | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 8/11/2023 | 8/24/2023 | R$ 80.629,02 | R$ 27.025,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 8/15/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 8/15/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 8/15/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 8/15/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 8/15/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 8/15/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 061/2023 | AQUISIÇÃO DE DISCOS, MANGUEIRA, REBITE, ELETRODO E OUTROS | 8/15/2023 | 28/08/2023 AS 9 horas | R$ 52.372,64 | R$ 48.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 8/8/2023 | 8/22/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 8/8/2023 | 8/22/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 8/8/2023 | 8/22/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 8/8/2023 | 8/22/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 8/8/2023 | 8/22/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 8/8/2023 | 8/22/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 062/2023
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES | 8/8/2023 | 8/22/2023 | R$ 181.740,00 | R$ 180.099,20 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 8/18/2023 | 9/4/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra. |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 8/18/2023 | 9/4/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 8/18/2023 | 9/4/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 8/18/2023 | 9/4/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 8/18/2023 | 9/4/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 8/18/2023 | 9/4/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 064/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 8/18/2023 | 9/4/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 9/4/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 9/4/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 9/4/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 9/4/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 9/4/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 9/4/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 065/2023
| AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 22/08/2023
| 9/4/2023 | R$ 6.020,43 | R$ 999,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 8/24/2023 | 9/5/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 8/24/2023 | 9/5/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 8/24/2023 | 9/5/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 8/24/2023 | 9/5/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 8/24/2023 | 9/5/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 8/24/2023 | 9/5/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 066/2023
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 8/24/2023 | 9/5/2023 | R$ 8.799,32 | R$ 7.276,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 9/11/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 9/11/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 9/11/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 9/11/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 9/11/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 9/11/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 067/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 28/08/2023 | 9/11/2023 | R$ 101.880,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 9/22/2023 | 10/4/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 9/22/2023 | 10/4/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 9/22/2023 | 10/4/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 9/22/2023 | 10/4/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 9/22/2023 | 10/4/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 9/22/2023 | 10/4/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 068/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 9/22/2023 | 10/4/2023 | R$ 114.780,95 | R$ 57.220,30 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 9/27/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 9/27/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 9/27/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 9/27/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 9/27/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 9/27/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 069/2023 | AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA , DURAPLAC E CHAPA DE ALUMÍNIO PARA CARROCERIA MEGA BRT 2011 E 2014 | 14/09/2023 | 9/27/2023 | R$ 157.188,14 | R$ 136.830,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 9/14/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 9/14/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 9/14/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 9/14/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 9/14/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 9/14/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 070/2023 | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BR | 9/14/2023 | 28/09/2023 | R$ 26.965,50 | R$ 9.503,50 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 9/19/2023 | 10/2/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 9/19/2023 | 10/2/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 9/19/2023 | 10/2/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 9/19/2023 | 10/2/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 9/19/2023 | 10/2/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 9/19/2023 | 10/2/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 072/2023 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PNEUMÁTICA DA PORTA, LUMINÁRIA LED DA CARROCERIA NEOBUS E ROLAMENTO DO ALTERNADOR | 9/19/2023 | 10/2/2023 | R$ 25.924,60 | R$ 15.408,20 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 9/29/2023 | 10/16/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 9/29/2023 | 10/16/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 9/29/2023 | 10/16/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 9/29/2023 | 10/16/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 9/29/2023 | 10/16/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 9/29/2023 | 10/16/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 073/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 9/29/2023 | 10/16/2023 | R$ 15.711,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 10/9/2023 | 10/20/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 10/9/2023 | 10/20/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | Termo de Referênica |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 10/9/2023 | 10/20/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 10/9/2023 | 10/20/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 10/9/2023 | 10/20/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 10/9/2023 | 10/20/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 074/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO | 10/9/2023 | 10/20/2023 | R$ 55.766,06 | R$ 24.731,55 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 9/29/2023 | 10/11/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 9/29/2023 | 10/11/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 9/29/2023 | 10/11/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 9/29/2023 | 10/11/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 9/29/2023 | 10/11/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 9/29/2023 | 10/11/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 075/2023 | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEMANA DA SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) | 9/29/2023 | 10/11/2023 | R$ 5.002,83 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 10/9/2023 | 10/25/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 10/9/2023 | 10/25/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 10/9/2023 | 10/25/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 10/9/2023 | 10/25/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 10/9/2023 | 10/25/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 10/9/2023 | 10/25/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 10/9/2023 | 10/25/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Razões recursais |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 10/9/2023 | 10/25/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Análise e decisão de recurso |
| Pregão Eletrônico Nº 076/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 10/9/2023 | 10/25/2023 | R$ 126.642,02 | R$ 80.518,43 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 077/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 97.469,59 | R$ 2.334,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 078/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 10/11/2023 | 10/26/2023 | R$ 35.040,00 | R$ 23.478,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 079/2023 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/ COZINHA | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 6.339,98 | R$ 4.282,70 | CONCLUÍDO | Homologação |
| | | | | | | |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 080/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, VIDIAS E OUTROS | 10/11/2023 | 10/27/2023 | R$ 10.506,48 | R$ 6.973,20 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 12/29/2023 | 1/22/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 12/29/2023 | 1/22/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | Termo de Referênica |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 12/29/2023 | 1/22/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 12/29/2023 | 1/22/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 12/29/2023 | 1/22/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 12/29/2023 | 1/22/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 081/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DE PINTURA E OUTROS | 12/29/2023 | 1/22/2024 | R$ 59.907,72 | R$ 41.348,46 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/30/2023 | 12/13/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/30/2023 | 12/13/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/30/2023 | 12/13/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/30/2023 | 12/13/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/30/2023 | 12/13/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/30/2023 | 12/13/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 082/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 11/30/2023 | 12/13/2023 | R$ 71.162,95 | R$ 61.839,28 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 11/29/2023 | 1/23/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 11/29/2023 | 1/23/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 11/29/2023 | 1/23/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 11/29/2023 | 1/23/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 11/29/2023 | 1/23/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 11/29/2023 | 1/23/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 083/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS | 11/29/2023 | 1/23/2023 | R$ 118.935,90 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 12/27/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 12/27/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 12/27/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 12/27/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 12/27/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 12/27/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 12/27/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Contra-razões de recurso |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 12/27/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Análise e decisão |
| Pregão Eletrônico Nº 085/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA RESÍDUOS CLASSE I E CLASSE II | 12/27/2023 | 15/010/2024 | R$ 159.420,00 | R$ 110.460,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 11/30/2023 | 12/14/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 11/30/2023 | 12/14/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 11/30/2023 | 12/14/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 11/30/2023 | 12/14/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 11/30/2023 | 12/14/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 11/30/2023 | 12/14/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 086/2023
| AQUISIÇÃO DE LIXA, FITA AUTOCREP E PANO
LAVADO | 11/30/2023 | 12/14/2023 | R$ 30.554,11 | R$ 16.501,93 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 12/8/2023 | 1/2/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 12/8/2023 | 1/2/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 12/8/2023 | 1/2/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 12/8/2023 | 1/2/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 12/8/2023 | 1/2/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 12/8/2023 | 1/2/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 087/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA
MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 12/8/2023 | 1/2/2024 | R$ 24.846,30 | R$ 20.830,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 11/30/2023 | 12/15/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 11/30/2023 | 12/15/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 11/30/2023 | 12/15/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 11/30/2023 | 12/15/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 11/30/2023 | 12/15/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 11/30/2023 | 12/15/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 088/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARROCERIA MEGA BRT DE VEÍCULOS B12M | 11/30/2023 | 12/15/2023 | R$ 484.603,49 | R$ 315.006,20 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 12/8/2023 | 1/4/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 12/8/2023 | 1/4/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 12/8/2023 | 1/4/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 12/8/2023 | 1/4/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 12/8/2023 | 1/4/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 12/8/2023 | 1/4/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 089/2023
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA METROBUS | 12/8/2023 | 1/4/2024 | R$ 111.722,52 | R$ 11.024,12 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 12/27/2023 | 1/16/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 12/27/2023 | 1/16/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 12/27/2023 | 1/16/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 12/27/2023 | 1/16/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 12/27/2023 | 1/16/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 12/27/2023 | 1/16/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 090/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S | 12/27/2023 | 1/16/2023 | R$ 8.055,27 | R$ 5.997,04 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 12/8/2023 | 1/8/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 12/8/2023 | 1/8/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 12/8/2023 | 1/8/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 12/8/2023 | 1/8/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 12/8/2023 | 1/8/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 12/8/2023 | 1/8/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 091/2023
| AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DIVERSOS DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT | 12/8/2023 | 1/8/2024 | R$ 69.874,80 | R$ 31.253,75 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 12/29/2023 | 4/24/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 12/29/2023 | 4/24/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 12/29/2023 | 4/24/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 12/29/2023 | 4/24/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 12/29/2023 | 4/24/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 12/29/2023 | 4/24/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 12/29/2023 | 4/24/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Análise e decisão |
| Pregão Eletrônico Nº 092/2023 | AQUISIÇÃO DE CUBOS DE RODA DIANTEIRO | 12/29/2023 | 4/24/2024 | R$ 434.667,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui para baixar o termo de referência |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Clique aqui e confira a publicação no Diário Oficial |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Impugnação Enel X |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Imgugnação CS Brasil |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Análise de Impugnação Enel X |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Análise de Impugnação CS Brasil |
| Pregão Eletrônico Nº 045/2022 | Prestação de serviços de locação de 114 (cento e quatorze) ônibus novos, articulados, 100% elétricos, e toda a infraestrutura necessária para operação dos mesmos, tais como carregadores e instalações civil e elétrica vinculadas à alimentação dos mesmos, pelo período de 16 (dezesseis) anos, assim como manutenção integral dos veículos, dos carregadores e da infraestrutura de recarga e suporte, conforme condições e especificações indicadas no Termo de Referência. (Os veículos locados serão utilizados na operação do serviço de transporte coletivo do Eixo Anhanguera e extensões - Goianira, Senador Canedo e Trindade). | 10/2/2023 | 3/27/2023 | R$ 1.542.576.052,16 | R$ 0.00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 5/8/2023 | 5/22/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 5/8/2023 | 5/22/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 5/8/2023 | 5/22/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 5/8/2023 | 5/22/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 5/8/2023 | 5/22/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 5/8/2023 | 5/22/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Eletrônico Nº 130/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E AQUISIÇÃO DE APARELHOS (Retificado) | 5/8/2023 | 5/22/2023 | R$ 49.205,62 | R$ 26.500,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 2/22/2023 | 3/7/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 2/22/2023 | 3/7/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 2/22/2023 | 3/7/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 2/22/2023 | 3/7/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 2/22/2023 | 3/7/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 2/22/2023 | 3/7/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Presencial Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ÓLEO DIESEL S-10 METROPOLITANO COM BIODIESEL NBR | 2/22/2023 | 3/7/2023 | R$ 68.850.000,00 | R$ 66.096.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 3/13/2023 | 3/30/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 3/13/2023 | 3/30/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 3/13/2023 | 3/30/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 3/13/2023 | 3/30/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 3/13/2023 | 3/30/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 3/13/2023 | 3/30/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Presencial Nº 002/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 3/13/2023 | 3/30/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 4/25/2023 | 5/9/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 4/25/2023 | 5/9/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 4/25/2023 | 5/9/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 4/25/2023 | 5/9/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 4/25/2023 | 5/9/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | Ata |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 4/25/2023 | 5/9/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Pregão Presencial Nº 003/2023 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO | 4/25/2023 | 5/9/2023 | R$ 147.290,00 | R$ 147.142,71 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 3/14/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 3/14/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 3/14/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 3/14/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 3/14/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 3/14/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº001/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 3/14/2023 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 2/14/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 2/14/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 2/14/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 2/14/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 2/14/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | Ata |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 2/14/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº002/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATA DE VEÍCULOS | | 2/14/2023 | R$ 698.456,85 | R$ 698.456,85 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 5/8/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | clique aqui para baixar o edital na íntegra |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 5/8/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 5/8/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 5/8/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 5/8/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | Ata |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 5/8/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | Adjudicação |
| Procedimento Licitatório Presencial Nº003/2023 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS FERROSAS E NÃO FERRROSAS | | 5/8/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 314.000,00 | CONCLUÍDO | Homologação |
| Dispensa Licitação nº 001/23 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE PNEUS 295/80 R 22,5, PROVENIENTE DO SUCATEAMENTO (PNEUS SEM CONDIÇÕES DE RETORNAREM AO USO, MESMO QUE FOSSEM REALIZADOS REPAROS OU RECAPAGEM), COM PROJEÇÃO DE CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 1/3/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 001/23 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE PNEUS 295/80 R 22,5, PROVENIENTE DO SUCATEAMENTO (PNEUS SEM CONDIÇÕES DE RETORNAREM AO USO, MESMO QUE FOSSEM REALIZADOS REPAROS OU RECAPAGEM), COM PROJEÇÃO DE CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 1/3/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 001/23 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE PNEUS 295/80 R 22,5, PROVENIENTE DO SUCATEAMENTO (PNEUS SEM CONDIÇÕES DE RETORNAREM AO USO, MESMO QUE FOSSEM REALIZADOS REPAROS OU RECAPAGEM), COM PROJEÇÃO DE CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 1/3/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 001/23 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE PNEUS 295/80 R 22,5, PROVENIENTE DO SUCATEAMENTO (PNEUS SEM CONDIÇÕES DE RETORNAREM AO USO, MESMO QUE FOSSEM REALIZADOS REPAROS OU RECAPAGEM), COM PROJEÇÃO DE CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 1/3/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 001/23 | ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE PNEUS 295/80 R 22,5, PROVENIENTE DO SUCATEAMENTO (PNEUS SEM CONDIÇÕES DE RETORNAREM AO USO, MESMO QUE FOSSEM REALIZADOS REPAROS OU RECAPAGEM), COM PROJEÇÃO DE CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 1/3/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | despacho |
| Dispensa Licitação nº 002/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 1/30/2023 | | R$ 6.467,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 002/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 1/30/2023 | | R$ 6.467,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 002/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 1/30/2023 | | R$ 6.467,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 002/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 1/30/2023 | | R$ 6.467,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 002/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 1/30/2023 | | R$ 6.467,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 004/23 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 2/3/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 004/23 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 2/3/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 004/23 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 2/3/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 004/23 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 2/3/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 004/23 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 2/3/2023 | | R$ 33.000,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 006/23 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 06 (SEIS) MESES. | | 2/15/2023 | | R$ 2.020,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 006/23 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 06 (SEIS) MESES. | | 2/15/2023 | | R$ 2.020,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 006/23 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 06 (SEIS) MESES. | | 2/15/2023 | | R$ 2.020,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 006/23 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 06 (SEIS) MESES. | | 2/15/2023 | | R$ 2.020,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 006/23 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 06 (SEIS) MESES. | | 2/15/2023 | | R$ 2.020,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 007/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM MOTORISTA, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E COMBUSTÍVEL PELO PRAZO DE 12 MESES. | | 2/17/2023 | | R$ 32.640,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 007/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM MOTORISTA, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E COMBUSTÍVEL PELO PRAZO DE 12 MESES. | | 2/17/2023 | | R$ 32.640,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 007/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM MOTORISTA, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E COMBUSTÍVEL PELO PRAZO DE 12 MESES. | | 2/17/2023 | | R$ 32.640,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 007/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM MOTORISTA, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E COMBUSTÍVEL PELO PRAZO DE 12 MESES. | | 2/17/2023 | | R$ 32.640,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 007/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM MOTORISTA, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E COMBUSTÍVEL PELO PRAZO DE 12 MESES. | | 2/17/2023 | | R$ 32.640,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 008/23 | AQUISIÇÃO DE COLA E LUBRIFICANTE PARA PNEUS E OUTROS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 2/23/2023 | | R$ 45.496,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 008/23 | AQUISIÇÃO DE COLA E LUBRIFICANTE PARA PNEUS E OUTROS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 2/23/2023 | | R$ 45.496,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 008/23 | AQUISIÇÃO DE COLA E LUBRIFICANTE PARA PNEUS E OUTROS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 2/23/2023 | | R$ 45.496,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 008/23 | AQUISIÇÃO DE COLA E LUBRIFICANTE PARA PNEUS E OUTROS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 2/23/2023 | | R$ 45.496,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 008/23 | AQUISIÇÃO DE COLA E LUBRIFICANTE PARA PNEUS E OUTROS, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 2/23/2023 | | R$ 45.496,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 009/23 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 5/18/2023 | | R$ 3.350,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 009/23 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 5/18/2023 | | R$ 3.350,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 009/23 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 5/18/2023 | | R$ 3.350,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 009/23 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 5/18/2023 | | R$ 3.350,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 009/23 | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES E OUTROS PARA SISTEMA PNEUMÁTICO, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 5/18/2023 | | R$ 3.350,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 010/23 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 5/18/2023 | | R$ 32.240,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 010/23 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 5/18/2023 | | R$ 32.240,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 010/23 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 5/18/2023 | | R$ 32.240,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 010/23 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 5/18/2023 | | R$ 32.240,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 010/23 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CARROCERIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 5/18/2023 | | R$ 32.240,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 011/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 5/29/2023 | | R$ 30.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 011/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 5/29/2023 | | R$ 30.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 011/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 5/29/2023 | | R$ 30.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 011/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 5/29/2023 | | R$ 30.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 011/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 5/29/2023 | | R$ 30.000,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 012/23 | AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA PARA USO EM OFICINA DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 6/2/2023 | | R$ 475,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 012/23 | AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA PARA USO EM OFICINA DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 6/2/2023 | | R$ 475,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 012/23 | AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA PARA USO EM OFICINA DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 6/2/2023 | | R$ 475,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 012/23 | AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA PARA USO EM OFICINA DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 6/2/2023 | | R$ 475,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 012/23 | AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA PARA USO EM OFICINA DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES. | | 6/2/2023 | | R$ 475,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 013/23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIENAÇÃO DE TAMBORES DE 200 L, PROVENIENTES DOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS PELA FROTA OPERACIONAL DA METROBUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES | | 6/2/2023 | | R$ 14.160,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 013/23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIENAÇÃO DE TAMBORES DE 200 L, PROVENIENTES DOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS PELA FROTA OPERACIONAL DA METROBUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES | | 6/2/2023 | | R$ 14.160,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 013/23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIENAÇÃO DE TAMBORES DE 200 L, PROVENIENTES DOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS PELA FROTA OPERACIONAL DA METROBUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES | | 6/2/2023 | | R$ 14.160,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 013/23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIENAÇÃO DE TAMBORES DE 200 L, PROVENIENTES DOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS PELA FROTA OPERACIONAL DA METROBUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES | | 6/2/2023 | | R$ 14.160,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 013/23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIENAÇÃO DE TAMBORES DE 200 L, PROVENIENTES DOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS PELA FROTA OPERACIONAL DA METROBUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES | | 6/2/2023 | | R$ 14.160,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 014/23 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BROCAS, MANGUEIRAS, E OUTROS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 6/16/2023 | | R$ 10.462,73 | | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 014/23 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BROCAS, MANGUEIRAS, E OUTROS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 6/16/2023 | | R$ 10.462,73 | | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 014/23 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BROCAS, MANGUEIRAS, E OUTROS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 6/16/2023 | | R$ 10.462,73 | | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 014/23 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BROCAS, MANGUEIRAS, E OUTROS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 6/16/2023 | | R$ 10.462,73 | | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 014/23 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BROCAS, MANGUEIRAS, E OUTROS COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. | | 6/16/2023 | | R$ 10.462,73 | | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 015/23 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA ONT-1554, PERTENCENTE À METROBUS TRASPORTE COLETIVO S/A, COM COBERTURA TOTAL CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES | | 9/28/2023 | | R$ 3.107,94 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 015/23 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA ONT-1554, PERTENCENTE À METROBUS TRASPORTE COLETIVO S/A, COM COBERTURA TOTAL CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES | | 9/28/2023 | | R$ 3.107,94 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 015/23 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA ONT-1554, PERTENCENTE À METROBUS TRASPORTE COLETIVO S/A, COM COBERTURA TOTAL CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES | | 9/28/2023 | | R$ 3.107,94 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 015/23 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA ONT-1554, PERTENCENTE À METROBUS TRASPORTE COLETIVO S/A, COM COBERTURA TOTAL CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES | | 9/28/2023 | | R$ 3.107,94 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 015/23 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA ONT-1554, PERTENCENTE À METROBUS TRASPORTE COLETIVO S/A, COM COBERTURA TOTAL CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES | | 9/28/2023 | | R$ 3.107,94 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 016/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 ( DOZE ) MESES | | 7/20/2023 | | R$ 23.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 016/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 ( DOZE ) MESES | | 7/20/2023 | | R$ 23.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 016/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 ( DOZE ) MESES | | 7/20/2023 | | R$ 23.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 016/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 ( DOZE ) MESES | | 7/20/2023 | | R$ 23.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 016/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12 ( DOZE ) MESES | | 7/20/2023 | | R$ 23.000,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 017/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, MEDIANTE EXECUÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DA EMPRESA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 7/14/2023 | | 5.810,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 017/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, MEDIANTE EXECUÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DA EMPRESA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 7/14/2023 | | 5.810,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 017/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, MEDIANTE EXECUÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DA EMPRESA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 7/14/2023 | | 5.810,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 017/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, MEDIANTE EXECUÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DA EMPRESA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 7/14/2023 | | 5.810,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 017/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, MEDIANTE EXECUÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DA EMPRESA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 7/14/2023 | | 5.810,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 018/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 8/7/2023 | | 124.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 018/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 8/7/2023 | | 124.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 018/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 8/7/2023 | | 124.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 018/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS (REMOÇÃO DE VEÍCULOS), COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 8/7/2023 | | 124.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
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| Dispensa Licitação nº 019/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 8/8/2023 | | R$ 7.362,05 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 019/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 8/8/2023 | | R$ 7.362,05 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 019/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 8/8/2023 | | R$ 7.362,05 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 019/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 8/8/2023 | | R$ 7.362,05 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 019/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 8/8/2023 | | R$ 7.362,05 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 8/29/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 8/29/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 8/29/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 8/29/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 8/29/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 8/29/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 8/29/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 8/29/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 020/23 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA PORTÁTIL, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO POR UM PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS | | 8/29/2023 | | R$ 2.000,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 9/18/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 9/18/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 9/18/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 9/18/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 9/18/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 9/18/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 021/23 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA, QUE INCLUEM OFORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS, BEM COMO A TERRA APROPRIADA PARA O PREPARO DO SOLO. OCONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES | | 9/18/2023 | | R$ 12.999,99 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 10/31/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 10/31/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 10/31/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 10/31/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 10/31/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 10/31/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 022/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM A PROJEÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES | | 10/31/2023 | | R$ 14.367,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 11/6/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 11/6/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 11/6/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 11/6/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 11/6/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 11/6/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | Termo de referência |
| Dispensa Licitação nº 024/23 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, COM PROJEÇÃO DE CONSUMO PARA 12 (DOZE) MESES | | 11/6/2023 | | R$ 255,00 | CONCLUÍDO | Orçamentos |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 11/29/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Dispensa de Licitação |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 11/29/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 11/29/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | Despacho |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 11/29/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 11/29/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 11/29/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Dispensa Licitação nº 025/23 | CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MEGABITS POR SEGUNDO (MBPS) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA METROBUS PELO PERÍODO DE 24 MESES | | 11/29/2023 | | R$ 16.800,00 | CONCLUÍDO | Ratificação |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | Lista de Preços |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | Declaração de Inexigibilidade |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | Termo de Referência |
| Inexigibilidade nº 001/23 | Fornecimento de componentes, produtos e peças genuínas novas e sem uso, e/ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão - Voith e ZF, dos veículos articulados e biarticulados Volvo B12M com motor DH12D340, com projeção de consumo para 12 (Doze) meses. | | | | R$ 9.637.013,00 | CONCLUÍDO | Ratificação |
| Inexigibilidade nº 002/23 | Aquisição de licença de uso de Sistema de Gestão Empresarial, com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses. | | 4/28/2023 | | R$ 212.433,60 | CONCLUÍDO | Parecer Jurídico |
| Inexigibilidade nº 002/23 | Aquisição de licença de uso de Sistema de Gestão Empresarial, com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses. | | 4/28/2023 | | R$ 212.433,60 | CONCLUÍDO | Proposta de Inexigibilidade |
| Inexigibilidade nº 002/23 | Aquisição de licença de uso de Sistema de Gestão Empresarial, com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses. | | 4/28/2023 | | R$ 212.433,60 | CONCLUÍDO | Declaração de Inexigibilidade |
