| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 21,00 | 1,00 | 132.679,16 | 132.679,16 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO PREDIO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | FS COMMS LTDA | 52.352.722/0001-09 | 22,00 | 1 | 2.315,00 | 2.315,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | WILBLEM ALVES DOS SANTOS | XXX.650.301-XX | 1172,00 | 1 | 2.315,00 | 1.082,25 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | JOSE MARIA MARQUES DA SILVA | XXX.510.476-XX | 1173,00 | 1,00 | 1.082,25 | 1.712,03 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | DANIEL AUGUSTO DA COSTA MARCINEIRO | XXX.843.831-XX | 1174,00 | 1,00 | 1.082,25 | 1.680,51 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | ALISSON GOMES DE PAULA | XXX.978.621-XX | 1175,00 | 1,00 | 721,50 | 721,50 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | EVERTON GUSTAVO SOARES MATOS | XXX.701.951-XX | 1176,00 | 1,00 | 961,99 | 961,99 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | DANIEL ANTONIO DE FREITAS FILHO | XXX.833.148-XX | 1177,00 | 1,00 | 629,00 | 629,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | PH MELO LTDA | 46.643.264/0001-64 | 24,00 | 1,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | SERVICO BUFFET COMPLETO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 321,00 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 1157,00 | 1,00 | 4.329,03 | 4.329,03 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 1157,00 | 1,00 | 9.576,25 | 9.576,25 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | WELLINGTON PEREIRA LEAL | XXX.881.411-XX | 1157,00 | 1,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 1157,00 | 1,00 | 2.324,67 | 2.324,67 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR | XXX.393.151-XX | 1157,00 | 1,00 | 9.782,82 | 9.782,82 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 1157,00 | 1,00 | 8.874,93 | 8.874,93 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 1157,00 | 1,00 | 2.324,67 | 2.324,67 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1157,00 | 1,00 | 5.562,47 | 5.562,47 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA | XXX.120.101-XX | 1159,00 | 1,00 | 19.488,70 | 19.488,70 | RESCISAO DE CONTRATO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | LARA ALVES BATISTA | XXX.592.511-XX | 1160,00 | 1,00 | 1.190,47 | 1.190,47 | SERVICO ODONTOLOGICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | FERRAGISTA ANCORA LTDA | 49.313.274/0001-20 | 4100,00 | 1,00 | 519,00 | 519,00 | ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 22826,00 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | ALTAIRO JOSE RODRIGUES | XXX.212.651-XX | 1137,00 | 1,00 | 321,43 | 321,43 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 1140,00 | 1,00 | 4.429,86 | 4.429,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1143,00 | 1,00 | 5.607,53 | 5.607,53 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1152,00 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | TERMO DE FOMENTO UNIAP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1161,00 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1161,00 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1161,00 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1161,00 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1162,00 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1162,00 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1162,00 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 2687,00 | 1,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | VALE ALIMENTACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8948,00 | 200,00 | 8,45 | 1.690,00 | LEITE UHT COMPLEITE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8948,00 | 1,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8948,00 | 200,00 | 1,46 | 292,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 11871,00 | 1,00 | 103.169,70 | 103.169,70 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 872126,00 | 1,00 | 26.349,99 | 26.349,99 | VALE ALIMENTACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | JS IND E COM DE CORT E PERCIANAS | 15.733.676/0001-61 | 1,00 | 1,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | SERVICO MONTAGEM DE CORTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | NINO SOM LUZ E PALCO LTDA | 04.217.514/0001-54 | 23,00 | 1,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | LOCACAO DE ESPAÇO DE EVENTOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 32.575.001/0001-50 | 40,00 | 1,00 | 350.620,01 | 350.620,01 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO PORTARIA |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | LM PRODUTORA DE E EVENTOS LTDA | 13.419.615/0001-07 | 65,00 | 1,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | LOCACAO DE ESPAÇO DE EVENTOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 197156271,00 | 1,00 | 1.173,39 | 1.173,39 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 229448517,00 | 1,00 | 13.098,76 | 13.098,76 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | JUNHO | 27/06/2026 | 27/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110690,00 | 1,00 | 115,00 | 115,00 | CESTO TELADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 27/06/2026 | 27/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110690,00 | 1,00 | 370,00 | 370,00 | COLETOR BRALIMPIA PEDAL BRANCO 80L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | ECOLOGY SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 37.303.141/0001-93 | 27,00 | 1,00 | 79.995,62 | 79.995,62 | SERVICO DE LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | AGX PLACAS E SINALIZACAO LTDA | 45.751.178/0001-02 | 112,00 | 1,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX EM GERAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 1136,00 | 1,00 | 2.450,98 | 2.450,98 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1136,00 | 1,00 | 11.599,03 | 11.599,03 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 1136,00 | 1,00 | 7.655,16 | 7.655,16 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 1136,00 | 1,00 | 13.673,38 | 13.673,38 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 1136,00 | 1,00 | 1.596,58 | 1.596,58 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 1136,00 | 1,00 | 1.528,63 | 1.528,63 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 1136,00 | 1,00 | 5.330,64 | 5.330,64 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 1136,00 | 1,00 | 4.329,57 | 4.329,57 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 1136,00 | 1,00 | 8.113,66 | 8.113,66 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 1136,00 | 1,00 | 3.978,97 | 3.978,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 1136,00 | 1,00 | 3.516,23 | 3.516,23 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 1136,00 | 1,00 | 10.842,22 | 10.842,22 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | CELENY DA GLORIA OLIVEIRA | XXX.140.131-XX | 1136,00 | 1,00 | 22.530,43 | 22.530,43 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | FLAVIO RODRIGUES | XXX.021.971-XX | 1136,00 | 1,00 | 4.974,86 | 4.974,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 1136,00 | 1,00 | 7.233,67 | 7.233,67 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO | XXX.231.551-XX | 1136,00 | 1,00 | 6.233,96 | 6.233,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | EDIVANIO PEREIRA DOS SANTOS | XXX.956.301-XX | 1136,00 | 1,00 | 5.106,71 | 5.106,71 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 1136,00 | 1,00 | 5.501,46 | 5.501,46 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 1136,00 | 1,00 | 5.203,99 | 5.203,99 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 1136,00 | 1,00 | 2.627,28 | 2.627,28 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | MM COMERCIO DE PNEUS LTDA | 61.949.942/0001-05 | 3 | 20,00 | 100,00 | 2.000,00 | LOCACAO DE BARRACA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 30/06/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 2154 | 1,00 | 3.845,85 | 3.845,85 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3144 | 92,00 | 0,30 | 27,60 | ABRACADEIRA DE PARAFUSO 3/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3144 | 3,00 | 22,00 | 66,00 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3144 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3144 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | TOMADA MACHO CARRETINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13620 | 69,00 | 7,19 | 496,11 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 2,00 | 8,25 | 16,50 | BUCHA DE REDUCAO PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | JOELHO LL PVC 25 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 1,00 | 7,90 | 7,90 | TEE ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 2,00 | 17,90 | 35,80 | TEE ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 6,00 | 15,82 | 94,92 | TUBO ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 2,00 | 11,90 | 23,80 | TUBO ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14824 | 27,00 | 0,50 | 13,50 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14824 | 27,00 | 0,25 | 6,75 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14824 | 6,00 | 15,82 | 94,92 | TUBO ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20447 | 24,00 | 5,49 | 131,76 | MARGARINA 500 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20447 | 10,00 | 6,49 | 64,90 | PAPEL TOALHA FLORAX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20449 | 5,00 | 15,69 | 78,45 | ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20449 | 6,00 | 6,49 | 38,94 | PAPEL TOALHA FLORAX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20461 | 1,00 | 95,88 | 95,88 | SUCO MARACUJA 500 ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20498 | 12,00 | 7,99 | 95,88 | SUCO DE MARACUJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | DMD COMERCIAL DE GAS LTDA | 10.537.722/0001-33 | 80799 | 1,00 | 480,00 | 480,00 | GLP EM CILINDRO (BOTIJÃO) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 196990661 | 1,00 | 174.498,41 | 174.498,41 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 282 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 363 | 1,00 | 5.047,00 | 5.047,00 | SERVICOS GRAFICOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 675 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | CESTA DE BAMBU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | CLEOSMAR ANTONIO SERRA | 12.249.301/0001-32 | 1190 | 1,00 | 78,00 | 78,00 | SERVICO DE TROCA DE MIOLO PORTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 26/06/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 8622 | 1,00 | 2.284,08 | 2.284,08 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | LUSA COMERCIO MERCANTIL | 23.178.449/0001-40 | 9666 | 100,00 | 53,90 | 5.390,00 | CBUQ MODIFICADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229994 | 1,00 | 35,02 | 32,18 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229994 | 1,00 | 76,00 | 69,85 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229994 | 1,00 | 80,00 | 73,52 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229994 | 1,00 | 55,00 | 50,54 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | FS COMMS LTDA | 52.352.722/0001-09 | 21 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 26/06/2026 | LINDOMAR RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 60.071.754/0001-64 | 42 | 1,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | SERVICO DE DRENAGEM PLUVIAL, ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMEN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 26/06/2026 | LAFAT-LIGA DE ARBITROS DE FUTEBOL | 49.195.416/0001-00 | 321 | 1,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZAÇAO E ARBITRAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 24/06/2026 | WILLIAM WAGNER BEZERRA ALVES | 34.307.211/0001-93 | 597 | 1,00 | 399,00 | 399,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | WILLIAM WAGNER BEZERRA ALVES | 34.307.211/0001-93 | 597 | 1,00 | 399,00 | 399,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CHRISTINA SOUZA CASTELANO GOULART 84192070120 | 14.974.793/0001-54 | 947 | 125,00 | 52,90 | 6.612,50 | CAMISETA GOLA O | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 1106 | 1,00 | 297,62 | 297,62 | SERVICO DE BORRACHARIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3136 | 12,00 | 81,20 | 974,40 | TUBO PVC ESGOTO 150 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3136 | 20,00 | 21,40 | 428,00 | TUBO PVC 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 3,00 | 8,90 | 26,70 | ESCOVA SANITARIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 3,00 | 12,90 | 38,70 | PANO MULTI USO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 3,00 | 32,50 | 97,50 | RODO MADEIRA C/CABO E SUPORTE DE MADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 2,00 | 23,50 | 47,00 | RODO MADEIRA C/CABO E SUPORTE DE MADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 2,00 | 17,50 | 35,00 | VASSOURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 3,00 | 49,90 | 149,70 | VASSOURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | FERRAMENTAS PROF EQUIP DE SEG LTDA | 18.428.558/0001-38 | 156470 | 1,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | FITA ZEBRADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 21.314.559/0001-66 | 8568521 | 1,00 | 8.698,14 | 8.698,14 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.819.268/0001-05 | 4 | 1,00 | 108.000,62 | 108.000,62 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE BANHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | FS COMMS LTDA | 52.352.722/0001-09 | 20 | 1,00 | 2.315,00 | 2.315,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 164 | 1,00 | 60.848,00 | 60.848,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 26/06/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 350 | 1,00 | 87.790,14 | 87.790,14 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 352 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 353 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 429 | 1,00 | 214.266,12 | 214.266,12 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 1097 | 1,00 | 6.428,00 | 6.428,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1114 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1749 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2903 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4183 | 100,00 | 2,90 | 290,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4183 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 40,00 | 2,50 | 100,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 50,00 | 4,00 | 200,00 | COCO DA BAHIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 30,00 | 2,00 | 60,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 25,00 | 4,80 | 120,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 60,00 | 2,00 | 120,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4189 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4189 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4191 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4191 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4195 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | ABOBORA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4195 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | CHUCHU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4195 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | PEPINO JAPONES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4195 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4195 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACATE COMUM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 8,00 | 5,63 | 45,04 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABOBORA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | ACELGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | ALFACE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 15,00 | 2,33 | 34,95 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 4,80 | 24,00 | BROCOLIS NINJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | CHUCHU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | COENTRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | COUVE FLOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | COUVE MANTEIGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 15,00 | 2,00 | 30,00 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 0,60 | 6,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | SALSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 4398 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20208 | 1,00 | 15,69 | 15,69 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20208 | 1,00 | 139,35 | 139,35 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20208 | 1,00 | 35,89 | 35,89 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20209 | 1,00 | 31,38 | 31,38 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20209 | 1,00 | 92,90 | 92,90 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 126634 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MELAO CEPI AMARELO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176669 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 19/06/2026 | 26/06/2026 | VALTENY CARLOS FREITAS | XXX.690.681-XX | 1094 | 1,00 | 3.571,41 | 3.571,41 | PRESTACAO DE SERVICO PF | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 18/06/2026 | 18/06/2026 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 38 | 1,00 | 260,00 | 260,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | JUNHO | 18/06/2026 | 22/06/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 125 | 2,00 | 5.097,99 | 10.195,98 | NOBREAK TS SHARA SENOIAL 3200VA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EQUIPAMENTOS INFORMATICA |
| 2026 | JUNHO | 18/06/2026 | 19/06/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 214212038 | 1,00 | 983,76 | 983,76 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 10 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 19/06/2026 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 1071 | 1,00 | 13.809,69 | 13.809,69 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 19/06/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1072 | 1,00 | 6.082,31 | 6.082,31 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 19/06/2026 | VICTORIA ALVES TEREZA | XXX.100.441-XX | 1073 | 1,00 | 7.467,37 | 7.467,37 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 19/06/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1074 | 1,00 | 1.106,12 | 1.106,12 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 22/06/2026 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 1075 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 22/06/2026 | LEANDRO MANOEL DE SOUZA | XXX.160.571-XX | 1076 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 22/06/2026 | MARCOS JUNIO FEITOSA | XXX.641.361-XX | 1077 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | LUSA COMERCIO MERCANTIL | 23.178.449/0001-40 | 9634 | 100,00 | 53,90 | 5.390,00 | CBUQ MODIFICADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13580 | 1,00 | 34,99 | 34,99 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13580 | 10,00 | 14,99 | 149,90 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13581 | 10,00 | 1,90 | 19,00 | PRATOS PLASTICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13581 | 10,00 | 14,99 | 149,90 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13584 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | GARFO PLASTICO 50X1 CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13584 | 80,00 | 1,90 | 152,00 | PRATOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19927 | 10,00 | 15,79 | 157,90 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19927 | 6,00 | 5,49 | 32,94 | PAPEL TOALHA FLORAX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19928 | 10,00 | 15,79 | 157,90 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19928 | 6,00 | 5,49 | 32,94 | PAPEL TOALHA FLORAX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19932 | 3,31 | 38,89 | 128,57 | CARNE DIRVESAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 22/06/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 66 | 1,00 | 36.989,00 | 36.989,00 | SERVICO INSTALACOES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | MONICA ADRIANA FERREIRA SILVA | 50.250.312/0001-21 | 228 | 20,00 | 45,00 | 900,00 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | MONICA ADRIANA FERREIRA SILVA | 50.250.312/0001-21 | 228 | 20,00 | 47,00 | 940,00 | DISPENSER TOALHA BRANCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | MONICA ADRIANA FERREIRA SILVA | 50.250.312/0001-21 | 228 | 1,00 | 840,00 | 840,00 | PORTA SABONETE LIQUIDO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 7,90 | 7,90 | CHAVE COMBINADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | CHAVE COMBINADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | CHAVE COMBINADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 8 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/8 X 4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 15,25 | 15,25 | CHAVE PHILLIPS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | ESTILETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 2,00 | 7,90 | 15,80 | FITA ADESIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 20,00 | 3,75 | 75,00 | LONA PARA TENDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14785 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | CAP PVC SOLDAVEL LL 60 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14785 | 5,00 | 8,90 | 44,50 | OCULOS INCOLOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14785 | 1,00 | 114,90 | 114,90 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14786 | 1,00 | 99,90 | 99,90 | CAIXA PADRAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14786 | 1,00 | 76,90 | 76,90 | SERRA COPO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14787 | 2,00 | 3,75 | 7,50 | BUCHA FIXACAO S-6 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14787 | 50,00 | 2,18 | 109,00 | ELETRODUTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14787 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | TE SOL 50MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14788 | 1,00 | 64,90 | 64,90 | CAIXA DE PASSAGEM PAREDE SOB CPT 40-TGRE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14788 | 2,00 | 21,90 | 43,80 | VALVULA PARA LAVATÓRIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14789 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14789 | 1,00 | 13,90 | 13,90 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14789 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | BUCHA DE REDUCAO PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14789 | 5,00 | 28,90 | 144,50 | CAIXA DE PASSAGEM PAREDE SOB CPT 40-TGRE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14789 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | DESENTUPIDOR MANUAL COM CABO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229438 | 1,00 | 35,02 | 32,56 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229438 | 1,00 | 72,00 | 66,95 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229438 | 1,00 | 55,00 | 51,14 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 17/06/2026 | CHRISTINA SOUZA CASTELANO GOULART 84192070120 | 14.974.793/0001-54 | 945 | 125,00 | 52,90 | 6.612,50 | CAMISETA GOLA O | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1056 | 1,00 | 4.818,33 | 4.818,33 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 16/06/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1792 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 19/06/2026 | ELITE BANHEIROS QUIMICOS LTDA | 08.150.390/0001-98 | 10267 | 1,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL BANHEIROS QUIMICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 50,00 | 0,17 | 8,67 | BUCHA NYLON S-5 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 1,00 | 603,80 | 603,80 | CAIXA DE PASSAGEM PAREDE SOB CPT 40-TGRE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 4,00 | 16,70 | 66,80 | CURVA PVC 2 PTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 15,00 | 55,10 | 826,50 | ELETRODUTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 20,00 | 5,99 | 119,80 | LUVA PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 50,00 | 0,28 | 13,95 | PARAFUSO PARA BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19790 | 10,00 | 10,35 | 103,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19790 | 6,00 | 4,39 | 26,34 | MILHO DE PIPOCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19790 | 1,00 | 35,89 | 35,89 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19791 | 15,00 | 10,35 | 155,25 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 57128 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85435 | 1,00 | 625,00 | 625,00 | CARTUCHO RIBBON FARGO DTC1000 COLOR 250 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85435 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | FITA PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176353 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176353 | 30,00 | 1,80 | 54,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 324706 | 5,00 | 32,52 | 162,60 | ARGAMASSA 20KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 324706 | 3,00 | 7,36 | 22,08 | REJUNTE CINZA PLAT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1050 | 1,00 | 250.031,34 | 250.031,34 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 15/06/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1051 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 15/06/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 1051 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 15/06/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 1051 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10501 | 1,00 | 77.482,50 | 77.482,50 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 15/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10502 | 1,00 | 85.023,55 | 85.023,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10502 | 1,00 | 85.023,55 | 85.023,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10503 | 1,00 | 346.014,64 | 346.014,64 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10505 | 1,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10506 | 1,00 | 7.890,99 | 7.890,99 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19666 | 2,00 | 15,69 | 31,38 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19666 | 12,00 | 8,49 | 101,88 | MARGARINA 500 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 18/06/2026 | BRAVA MOTO LTDA | 36.774.442/0001-32 | 79841 | 1,00 | 23.990,00 | 23.990,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | BRAVA MOTO LTDA | 36.774.442/0001-32 | 79842 | 1,00 | 23.990,00 | 23.990,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | BRAVA MOTO LTDA | 36.774.442/0001-32 | 79843 | 1,00 | 23.990,00 | 23.990,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 12/06/2026 | FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA | XXX.799.521-XX | 1037 | 1,00 | 2.450,98 | 2.450,98 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 22/06/2026 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 8707 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 11,95 | 12,28 | ANEL VEDACAO VASO SANT. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 10,00 | 28,90 | 297,10 | ARGAMASSA 20KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 161,96 | 166,50 | BACIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 181,94 | 187,03 | CAIXA P/ BACIA ACOPLADA BRANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 104,51 | 107,44 | COLUNA P/ LAVATORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 8,00 | 8,22 | ENGATE PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 113,35 | 116,52 | LAVATORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 2,00 | 2,60 | 5,35 | PARAFUSO P/ VASO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 4,00 | 4,20 | 17,27 | PARAFUSO P/ VASO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 15,00 | 22,90 | 353,12 | PISO 50 X 50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 313,28 | 322,08 | PORTA VENEZIANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 16,24 | 17,90 | 298,84 | REVESTIMENTO HD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 6,80 | 6,99 | SIFAO SANFONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 31,90 | 32,79 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 8,24 | 8,47 | VALVULA PARA PIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 18/06/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 25023 | 2,00 | 14,90 | 29,80 | PENEIRA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 18/06/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 25023 | 1,00 | 18,90 | 18,90 | PENEIRA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 22,50 | 22,50 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 150 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | FITA DUREX ADESIVA 12MM X 30M DUREX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | PINCEL PILOT AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | PINCEL PILOT PRETO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | PINCEL PILOT VERMELHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | QUADRO BRANCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 11/06/2026 | SHOPPING ENXOVAIS E UTILIDADES TUDO PARA SEU LAR | 42.737.380/0002-72 | 385 | 500,00 | 19,99 | 9.950,00 | MANTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 12/06/2026 | MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA | XXX.120.101-XX | 1026 | 1,00 | 3.972,45 | 3.972,45 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 24/06/2026 | JINGXIANG UTILIDADES E BAZAR | 14.342.017/0001-31 | 2280 | 100,00 | 2,50 | 250,00 | PORTA COMPRIMIDOS FEFMED0020 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 24/06/2026 | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA | 08.185.305/0001-27 | 27992 | 1,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | BATERIA MOURA 5H | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 24/06/2026 | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA | 08.185.305/0001-27 | 27992 | 1,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | BATERIA MOURA 5H | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228913 | 1,00 | 35,01 | 32,29 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228913 | 1,00 | 50,00 | 46,12 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228913 | 1,00 | 76,00 | 70,10 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228913 | 1,00 | 60,00 | 55,34 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | AXIS GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 52.654.122/0001-03 | 41 | 1,00 | 13.302,67 | 13.302,67 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 17/06/2026 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 88 | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 17/06/2026 | V S PAIVA SOLUCOES VIARIAS LTDA | 19.384.103/0001-20 | 88 | 1,00 | 47.719,13 | 47.719,13 | SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 29,90 | 57,47 | ACU FRESH G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 4,99 | 9,59 | AGUA OXIGENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 4,99 | 9,59 | ATADURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 5,99 | 11,51 | ATADURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 4,00 | 1,99 | 7,65 | COMPRESSA GAZE 13 FIOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 9,99 | 19,20 | CURATIVO CREMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 19,99 | 38,42 | FERI SEPT SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 8,99 | 17,28 | FITA MICROPOROSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 6,99 | 13,43 | SORO FISIOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 19,99 | 38,42 | TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 9,99 | 19,20 | TESOURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4111 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4111 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI PEROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BERINJELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | MELAO NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 60,00 | 1,00 | 60,00 | MILHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | REPOLHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4115 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4115 | 3,00 | 25,00 | 75,00 | PIMENTA MALAGUETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4115 | 5,00 | 80,00 | 400,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4115 | 5,00 | 120,00 | 600,00 | TOMATE LONGA VIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 100,00 | 13,80 | 1.380,00 | CABO PP 3X4 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 4,00 | 271,19 | 1.084,76 | REFLETOR LED | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 3,00 | 117,40 | 352,21 | REFLETOR LED | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 153 | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | CONSERTO DE BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 154 | 1,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | CONSERTO DE BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 1857 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1937 | 1,00 | 92,90 | 92,90 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 22/06/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4468 | 3,00 | 1.190,00 | 3.570,00 | BEBEDOURO CATRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 1,00 | 47,07 | 47,07 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | COENTRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 6,00 | 15,79 | 94,74 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 1,00 | 25,14 | 25,14 | MILHO DE PIPOCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 1,00 | 17,98 | 17,98 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19390 | 1,00 | 110,53 | 110,53 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19391 | 1,00 | 110,53 | 110,53 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19435 | 15,00 | 9,29 | 139,35 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19435 | 1,00 | 8,58 | 8,58 | FARINHA DE TRIGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19435 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23909 | 1,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | BOMBA EBARA 4BPLI-28 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23909 | 160,00 | 4,73 | 756,80 | CORDA TRANCADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 17/06/2026 | NICK CRACHAS E GRAFICA LTDA | 13.451.191/0001-50 | 37130 | 200,00 | 3,50 | 700,00 | CORDAO P/CRACHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 17/06/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 125973 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MELAO CEPI AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 127946 | 1,00 | 729,90 | 789,80 | FORNO MICRONDAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176037 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176037 | 1,00 | 82,50 | 82,50 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 05/06/2026 | 12/06/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 44568 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 03/06/2026 | 17/06/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 207 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 03/06/2026 | 03/06/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 74524 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 88 | 1,00 | 290,00 | 290,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 24/06/2026 | EVOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA | 38.712.002/0001-86 | 90 | 11,00 | 818,18 | 9.000,00 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 135 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | RBN LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA | 51.948.874/0001-06 | 220 | 11,00 | 36,36 | 400,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 982 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ANEL ESCAPAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CACHIMBO CANECA DK | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EM TT150/04 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LAMP FAROL CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LAMP FAROL CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 6,00 | 39,00 | 234,00 | OLEO IPIRANGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | PARAF COM/ PRES RABETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | PAST FREIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL CAMB TT00/FAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | REFIL BOMBA COMB TT150 GAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | RELACAO TITAN 150 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 13,90 | 13,90 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | CADEADO 50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 2,00 | 8,50 | 17,00 | ESPUMA EXPANSIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 65,90 | 65,90 | TRENA 30MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,25 | 12,50 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 9,00 | 3,75 | 33,75 | LONA PARA TENDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,65 | 32,50 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 4,00 | 17,90 | 71,60 | PU40 CINZA 360G WORKER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | CLIPS 3/0 EM ACO NIQUELADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 46,00 | 0,10 | 4,60 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | PEDALGEL DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 6,00 | 11,00 | 66,00 | PEDALGEL DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | SUPORTE ENCOSTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | TAMPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | BUCHA AL 3 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 11,00 | 6,75 | 74,25 | CORANTE LIQUIDO XADREZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 23,90 | 23,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | MASSA CALAFETAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | REGISTRO DA BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14744 | 50,00 | 2,18 | 109,00 | ELETRODUTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14744 | 10,00 | 8,90 | 89,00 | LONA PARA TENDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 15/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110111 | 4,00 | 40,90 | 163,60 | SABONETEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 15/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110112 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 15/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110113 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845196 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845197 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845198 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845199 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845200 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845201 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845202 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845203 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845204 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 2 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | PLANTIO DE GRAMA E SERVIÇOS PAISAGIATICOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 12/06/2026 | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 20 | 1,00 | 166.081,28 | 166.081,28 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 58 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 59 | 1,00 | 195,00 | 195,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 60 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 61 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 03/06/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 63 | 1,00 | 34.591,00 | 34.591,00 | SERVICO INSTALACOES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 121 | 1,00 | 9.950,00 | 9.950,00 | SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 22/06/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 281 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 03/06/2026 | LAFAT-LIGA DE ARBITROS DE FUTEBOL | 49.195.416/0001-00 | 306 | 1,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | PRESTACAO DE SERVICO - COPA SOCIETY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 360 | 1,00 | 513,05 | 513,05 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 03/06/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 417 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 03/06/2026 | INFORMATICA CANUTO EIRELI | 36.589.920/0001-34 | 930 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | MONITOR 19 LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 02/06/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 962 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 965 | 1,00 | 4.481,70 | 4.481,70 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 965 | 1,00 | 9.192,44 | 9.192,44 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | BRENDON ROGGER CARVALHO DE PAULA | XXX.764.761-XX | 965 | 1,00 | 2.369,25 | 2.369,25 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA | XXX.799.521-XX | 965 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 965 | 1,00 | 3.545,64 | 3.545,64 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 965 | 1,00 | 2.653,86 | 2.653,86 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 965 | 1,00 | 2.803,85 | 2.803,85 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 03/06/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1372 | 1,00 | 690,00 | 690,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 5,50 | 385,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 3,00 | 210,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 2,50 | 350,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 3,70 | 518,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 2,40 | 336,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 4,00 | 280,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4065 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4067 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABACAXI PEROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | CHEIRO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MARACUJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | MILHO VERDE 200 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TOMATE CEREJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE LONGA VIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 520,00 | 520,00 | TOMATE SALADETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 16/06/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 5024 | 600,00 | 14,00 | 9.350,00 | GRAMA ESMERALDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60907 | 1,00 | 7.381,96 | 7.381,96 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 175744 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228245 | 1,00 | 22,51 | 20,97 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228245 | 10,00 | 2,50 | 23,29 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228245 | 10,00 | 3,60 | 33,54 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 02/06/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 5402244 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA | XXX.799.521-XX | 1037 | 1,00 | 2.450,98 | 2.450,98 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 11,95 | 12,28 | ANEL VEDACAO VASO SANT. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 10,00 | 28,90 | 297,10 | ARGAMASSA 20KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 161,96 | 166,50 | BACIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 181,94 | 187,03 | CAIXA P/ BACIA ACOPLADA BRANCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 104,51 | 107,44 | COLUNA P/ LAVATORIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 8,00 | 8,22 | ENGATE PLASTICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 113,35 | 116,52 | LAVATORIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 4,00 | 4,20 | 17,27 | PARAFUSO P/ VASO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 2,00 | 2,60 | 5,35 | PARAFUSO P/ VASO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 15,00 | 22,90 | 353,12 | PISO 50 X 50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 313,28 | 322,08 | PORTA VENEZIANA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 16,24 | 17,90 | 298,84 | REVESTIMENTO HD | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 6,80 | 6,99 | SIFAO SANFONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 31,90 | 32,79 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 8,24 | 8,47 | VALVULA PARA PIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | | SHOPPING ENXOVAIS E UTILIDADES TUDO PARA SEU LAR | 42.737.380/0002-72 | 385 | 500,00 | 19,99 | 9.950,00 | MANTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | | MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA | XXX.120.101-XX | 1026 | 1,00 | 3.972,45 | 3.972,45 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | AXIS GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 52.654.122/0001-03 | 41 | 1,00 | 13.302,67 | 13.302,67 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 88 | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 29,90 | 57,47 | ACU FRESH G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 4,99 | 9,59 | AGUA OXIGENADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 4,99 | 9,59 | ATADURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 5,99 | 11,51 | ATADURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 4,00 | 1,99 | 7,65 | COMPRESSA GAZE 13 FIOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 9,99 | 19,20 | CURATIVO CREMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 19,99 | 38,42 | FERI SEPT SPRAY | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 8,99 | 17,28 | FITA MICROPOROSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 6,99 | 13,43 | SORO FISIOLOGICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 19,99 | 38,42 | TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 9,99 | 19,20 | TESOURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 100,00 | 13,80 | 1.380,00 | CABO PP 3X4 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 3,00 | 117,40 | 352,21 | REFLETOR LED | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 4,00 | 271,19 | 1.084,76 | REFLETOR LED | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 153 | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | CONSERTO DE BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 154 | 1,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | CONSERTO DE BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 1857 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4468 | 3,00 | 1.190,00 | 3.570,00 | BEBEDOURO CATRAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23909 | 1,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | BOMBA EBARA 4BPLI-28 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23909 | 160,00 | 4,73 | 756,80 | CORDA TRANCADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 125973 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MELAO CEPI AMARELO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 127946 | 1,00 | 729,90 | 789,80 | FORNO MICRONDAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176037 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176037 | 1,00 | 82,50 | 82,50 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 05/06/2026 | 05/06/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 44568 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 03/06/2026 | 03/06/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 207 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 88 | 1,00 | 290,00 | 290,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | EVOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA | 38.712.002/0001-86 | 90 | 11,00 | 818,18 | 9.000,00 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 135 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | RBN LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA | 51.948.874/0001-06 | 220 | 11,00 | 36,36 | 400,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 982 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ANEL ESCAPAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CACHIMBO CANECA DK | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EM TT150/04 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LAMP FAROL CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LAMP FAROL CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 6,00 | 39,00 | 234,00 | OLEO IPIRANGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | PARAF COM/ PRES RABETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | PAST FREIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL CAMB TT00/FAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | REFIL BOMBA COMB TT150 GAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | RELACAO TITAN 150 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | BROCA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 13,90 | 13,90 | BROCA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | CADEADO 50 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | ESPATULA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 2,00 | 8,50 | 17,00 | ESPUMA EXPANSIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 65,90 | 65,90 | TRENA 30MT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,25 | 12,50 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 9,00 | 3,75 | 33,75 | LONA PARA TENDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,65 | 32,50 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 4,00 | 17,90 | 71,60 | PU40 CINZA 360G WORKER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | CLIPS 3/0 EM ACO NIQUELADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 46,00 | 0,10 | 4,60 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 6,00 | 11,00 | 66,00 | PEDALGEL DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | PEDALGEL DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | SUPORTE ENCOSTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | TAMPA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | BUCHA AL 3 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 11,00 | 6,75 | 74,25 | CORANTE LIQUIDO XADREZ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 23,90 | 23,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | MASSA CALAFETAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | REGISTRO DA BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14744 | 50,00 | 2,18 | 109,00 | ELETRODUTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14744 | 10,00 | 8,90 | 89,00 | LONA PARA TENDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110111 | 4,00 | 40,90 | 163,60 | SABONETEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110112 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110113 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845196 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845197 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845198 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845199 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845200 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845201 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845202 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845203 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845204 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 20 | 1,00 | 166.081,28 | 166.081,28 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 58 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 59 | 1,00 | 195,00 | 195,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 60 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 61 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 63 | 1,00 | 34.591,00 | 34.591,00 | SERVICO INSTALACOES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 121 | 1,00 | 9.950,00 | 9.950,00 | SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | LAFAT-LIGA DE ARBITROS DE FUTEBOL | 49.195.416/0001-00 | 306 | 1,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | PRESTACAO DE SERVICO - COPA SOCIETY | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 417 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | INFORMATICA CANUTO EIRELI | 36.589.920/0001-34 | 930 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | MONITOR 19 LED | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 965 | 1,00 | 3.545,64 | 3.545,64 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 965 | 1,00 | 2.653,86 | 2.653,86 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | BRENDON ROGGER CARVALHO DE PAULA | XXX.764.761-XX | 965 | 1,00 | 2.369,25 | 2.369,25 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA | XXX.799.521-XX | 965 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 965 | 1,00 | 2.803,85 | 2.803,85 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 965 | 1,00 | 4.481,70 | 4.481,70 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 965 | 1,00 | 9.192,44 | 9.192,44 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1372 | 1,00 | 690,00 | 690,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 5,50 | 385,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 3,00 | 210,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 2,50 | 350,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 3,70 | 518,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 2,40 | 336,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 4,00 | 280,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4065 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4067 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABACAXI PEROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | CHEIRO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MARACUJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | MILHO VERDE 200 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TOMATE CEREJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE LONGA VIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 520,00 | 520,00 | TOMATE SALADETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60907 | 1,00 | 7.381,96 | 7.381,96 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 175744 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 5402244 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 962 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 982 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 982 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 983 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 986 | 1,00 | 4.306,24 | 4.306,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 998 | 1,00 | 18.929,50 | 18.929,50 | TERMO DE FOMENTO UNIAP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1013 | 1,00 | 105.105,55 | 105.105,55 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1017 | 1,00 | 585.267,61 | 585.267,61 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1025 | 1,00 | 51.861,52 | 51.861,52 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | TRIPGO VIAGENS LTDA | 33.953.457/0001-70 | 99 | 1,00 | 2.986,96 | 2.986,96 | DESPESA COM VIAGEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | LD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 45.734.003/0001-97 | 457 | 1,00 | 1.167,30 | 1.167,30 | SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 976 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 976 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 976 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 976 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 100,00 | 0,36 | 36,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 100,00 | 0,40 | 40,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 11,00 | 3,73 | 41,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 12,00 | 3,50 | 42,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 100,00 | 0,20 | 20,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 1,50 | 6,00 | ADAPTADOR TOMADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | ADESIVO PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 21,80 | 21,80 | AGUARRAS 5 lt | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ALICATE UNIVERSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | ANEL VEDACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 30,00 | 0,40 | 12,00 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 8,00 | 0,10 | 0,80 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 0,40 | 1,60 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | BUCHA DE REDUCAO PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 35,00 | 8,90 | 311,50 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 25,00 | 19,80 | 495,00 | CABO PP 3X2,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | CADEADO 30 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 5,00 | 3,50 | 17,50 | CAIXA VERSATIL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 11,00 | 7,80 | 85,80 | CANALETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | CANALETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | CHAVE PHILLIPS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | CHAVE PHILLIPS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | CHAVE TESTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 10,80 | 32,40 | CHUVEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 99,80 | 99,80 | CHUVEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | CILINDRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | COLHER PEDREIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | CONECTOR RJ11 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 12,00 | 6,50 | 78,00 | CORANTE LIQUIDO XADREZ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 3,80 | 15,20 | CURVA PVC 2 PTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | DISCO CORTE7X1 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | DISCO DIAM TURB PREM 110MM X 20MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 17,80 | 53,40 | DISJUNTOR TRIP. 30A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | DOBRADICA 3 1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 149,80 | 149,80 | DUCHA HIGIENICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ELETRODO 2,5 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 6,00 | 13,80 | 82,80 | ENGATE PVC 30CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | ESPATULA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 59,80 | 179,40 | EXTENSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | EXTENSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | FECHADURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | FECHADURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 5,00 | 3,50 | 17,50 | FIO PARALELO 2X2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 6,90 | 13,80 | FIO 2,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 5,00 | 12,80 | 64,00 | FITA CREPE 48X50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | FITA DUPLA FACE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 6,00 | 34,80 | 208,80 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | FONTE CPU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | INT EMB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1-TC PARALELA TOMADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | JOELHO LL PVC 20 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | JOELHO 050 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 14,80 | 29,60 | LAMINA SERRA STARRET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | LAMP LED 9W AVANT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 11,00 | 39,80 | 437,80 | LAMPADA LED 40W | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 39,80 | 79,60 | LUMINARIA LED SLIM 36 W | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 26,80 | 53,60 | LUVA CORRER 25 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | LUVA CR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | LUVA DE CORRER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 4,80 | 14,40 | LUVA LL 25 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | LUVA LL 50MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | MACANETA INTERNA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 100,00 | 3,20 | 320,00 | MANGUEIRA GAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 17,00 | 5,00 | 85,00 | MANGUEIRA JARDIM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | MASSA PLASTICA CINZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | MODULO TOMADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | OBTURADOR PROVISORIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | PAINEL LED SOBREPOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 30,00 | 0,40 | 12,00 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 8,00 | 0,20 | 1,60 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO FRC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | PLACA CEGA 4X2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | PLACA DE PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | PLUG MACHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | PORTA LAMPADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 119,80 | 119,80 | REGISTRO DA BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 59,80 | 119,60 | REGISTRO DA BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | REGISTRO ESFERA 20MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | REGISTRO GAVETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | RODA PARA CORTADOR TRAPP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | ROLO DE LA 9 CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | ROLO LA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | SIFAO SANFONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 9,53 | 28,60 | SIFAO SANFONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 6,00 | 3,50 | 21,00 | SILICONE 50G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | TEE LL 20MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | TEE LL 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | TEE LL 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | THINNER 900 ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 9,00 | 10,80 | 97,20 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 5,00 | 26,80 | 134,00 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | TRENA 30MT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | TRENA 5MTS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | TRINCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | TRINCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 12,00 | 4,00 | 48,00 | TUBO PVC 20MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 30,00 | 16,80 | 504,00 | TUBO SOLD | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 19,80 | 59,40 | VALVULA AMERICANA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 199,80 | 199,80 | VENTILADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8882 | 300,00 | 1,39 | 417,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8882 | 100,00 | 1,46 | 146,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8883 | 200,00 | 8,45 | 1.690,00 | LEITE UHT COMPLEITE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8883 | 1.680,00 | 1,05 | 1.764,00 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8883 | 200,00 | 1,46 | 292,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14726 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | DISCO DE CORTE 4.1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14726 | 1,00 | 43,90 | 43,90 | SERRA COPO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14726 | 1,00 | 37,90 | 37,90 | SERRA COPO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14726 | 1,00 | 36,90 | 36,90 | SUPORTE P/ SERRA COPO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14726 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | SUPORTE P/ SERRA COPO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14727 | 1,00 | 172,90 | 172,90 | ALAVANCA LISA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14727 | 6,00 | 3,75 | 22,50 | LONA PRETA BRANCO LONAX SILO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 42201 | 1,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | VALE ALIMENTACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI | 03.182.153/0001-95 | 61686 | 1,00 | 890,00 | 890,00 | NOBREAK HP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 242485 | 50,00 | 100,00 | 5.000,00 | BALIZAD FLUXO LAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 495699 | 1,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | VALE ALIMENTACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 193425118 | 1,00 | 5.148,25 | 5.148,25 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | ECOLOGY SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 37.303.141/0001-93 | 22 | 1,00 | 79.995,62 | 79.995,62 | SERVICO DE LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 76 | 1,00 | 289.483,95 | 289.483,95 | SERVICO DE LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 949 | 1,00 | 3.978,97 | 3.978,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 949 | 1,00 | 1.588,50 | 1.588,50 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 949 | 1,00 | 5.160,17 | 5.160,17 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 949 | 1,00 | 4.941,82 | 4.941,82 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 949 | 1,00 | 10.421,57 | 10.421,57 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 949 | 1,00 | 4.496,27 | 4.496,27 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 949 | 1,00 | 2.896,96 | 2.896,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 5507 | 1,00 | 61.016,46 | 61.016,46 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8878 | 300,00 | 1,46 | 438,00 | CENTO DE SALGADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8878 | 400,00 | 1,39 | 556,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8878 | 1,00 | 479,60 | 479,60 | TORTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13495 | 1,00 | 55,93 | 55,93 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13495 | 34,00 | 4,09 | 138,96 | PAPEL TOALHA 22X20 PCT 2X1 STYLUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 227957 | 1,00 | 60,00 | 56,70 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 323762 | 1,00 | 148,66 | 148,66 | VERNIZ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 229183240 | 1,00 | 13.098,76 | 13.098,76 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | V S PAIVA SOLUCOES VIARIAS LTDA | 19.384.103/0001-20 | 87 | 1,00 | 37.695,32 | 37.695,32 | SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | TCP PONTO SISTEMAS LTDA | 07.958.493/0001-16 | 107 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO PONTO ELETRICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | XXX.808.331-XX | 940 | 1,00 | 4.973,39 | 4.973,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | LEILA FERNANDES DE MORAES | XXX.197.961-XX | 941 | 1,00 | 925,00 | 925,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | BIO INFORMATICA LTDA ME | 01.078.089/0001-71 | 1323 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18783 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18783 | 6,00 | 10,79 | 64,74 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 1411836 | 1,00 | 172,62 | 172,62 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 9 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 2109 | 1,00 | 6.034,48 | 6.034,48 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13488 | 1,00 | 187,50 | 187,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13488 | 1,00 | 5,79 | 5,79 | PAPEL TOALHA 22X20 PCT 2X1 STYLUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18716 | 4,00 | 13,99 | 55,96 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18716 | 2,00 | 10,19 | 20,38 | ADOCANTE LIQUIDO 100ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18716 | 12,00 | 9,89 | 118,68 | MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 25/05/2026 | 25/05/2026 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 33 | 1,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ROMANEIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MAIO | 25/05/2026 | 25/05/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 120 | 1,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 24/05/2026 | 24/05/2026 | IGUASPORT LTDA | 02.314.041/0023-93 | 160849 | 10,00 | 9,99 | 99,90 | APITO DE PLASTICO DE FUTEBOL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 22/05/2026 | 22/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1544 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 22/05/2026 | 22/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18546 | 3,00 | 7,69 | 23,07 | NECTAR MAGUARY UVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 22/05/2026 | 22/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18546 | 1,00 | 43,96 | 43,96 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 22/05/2026 | 22/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18546 | 11,00 | 10,79 | 118,69 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 22/05/2026 | 22/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 323442 | 1,00 | 210,39 | 200,00 | TINTA VIVA COR 3.600L BRANCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 279 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO LAVADA MOTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 412 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 413 | 1,00 | 7.510,26 | 7.510,26 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | DONIZETH ALVES DA SILVA | XXX.025.471-XX | 904 | 1,00 | 4.068,49 | 4.068,49 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | BELISKE SALGADOS LTDA | 39.790.508/0001-76 | 1334 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | BELISKE SALGADOS LTDA | 39.790.508/0001-76 | 1334 | 1,00 | 715,00 | 715,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13470 | 1,00 | 199,75 | 199,75 | COPO ECO 550 ML ROXO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 49453 | 117,00 | 14,00 | 1.638,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 49453 | 14,00 | 35,00 | 490,00 | GARRAFÃO 20 LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 227415 | 1,00 | 40,00 | 36,86 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 227415 | 1,00 | 50,00 | 46,07 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 227415 | 1,00 | 85,01 | 78,33 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 227415 | 1,00 | 50,00 | 46,07 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 323370 | 1,00 | 200,92 | 200,00 | TINTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 201 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 321 | 1,00 | 76.915,29 | 76.915,29 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 638 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | CESTA DECORADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 813 | 1,00 | 5.060,32 | 5.060,32 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 1,00 | 3,99 | 3,99 | PANO LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 2,00 | 14,49 | 28,98 | PANO MULTI USO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 2,00 | 5,49 | 10,98 | PANO MULTI USO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | SALSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | VITORIA BARREIRA DUARTE DE SOUSA | 47.237.152/0001-76 | 27598024 | 50,00 | 4,00 | 200,00 | ROSETA UNICA DE SUSPIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 306 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 307 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | GRAFIX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 12.335.407/0001-59 | 526 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO IMPRESSÃO DE BANDEIROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | GERALDO FERREIRA PIRES JUNIOR | XXX.014.041-XX | 892 | 1,00 | 13.171,10 | 13.171,10 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2519 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 4167 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 14804 | 1,00 | 6.428,00 | 6.428,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 56863 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85202 | 400,00 | 1,20 | 480,00 | CARTAO PVC ULTRA CARD | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 125140 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 175204 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 175204 | 36,00 | 3,00 | 108,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 323227 | 1,00 | 200,92 | 200,00 | TINTA LATEX PVA BRANCO GELO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 19 | 1,00 | 337.658,24 | 337.658,24 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | SMURFS APPLE IMPORTS LTDA | 48.563.510/0001-01 | 82 | 1,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | CELULAR SMARTPHONE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. APARELHO TELECOMUNICAO |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 1,90 | 142,50 | ABOBORA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 2,30 | 172,50 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 1,90 | 142,50 | CHUCHU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 2,10 | 157,50 | LIMAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 1,60 | 120,00 | PEPINO JAPONES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 2,50 | 187,50 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 1,90 | 95,00 | ABOBORA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 2,20 | 110,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 1,90 | 95,00 | CHUCHU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 2,30 | 115,00 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 1,80 | 90,00 | PEPINO JAPONES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 3,00 | 150,00 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12057 | 6,00 | 224,90 | 1.374,79 | AREIA CIMENTO MEDIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12057 | 4,00 | 234,90 | 957,28 | BRITA 0 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12057 | 35,00 | 40,90 | 1.458,43 | CIMENTO COMUM 50KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 16/05/2026 | 16/05/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 191967893 | 1,00 | 253.973,09 | 253.973,09 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | JOSELITO NOVAIS DE OLIVEIRA LTDA | 22.127.836/0001-94 | 20 | 1,00 | 925,00 | 925,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 119 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 862 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | DESPESA COM VIAGEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 874 | 1,00 | 339,28 | 339,28 | SERVICO DE BORRACHARIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 875 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3945 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3947 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 20,00 | 7,00 | 140,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | AMEIXA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 15,00 | 5,34 | 80,10 | GOIABA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 40,00 | 4,75 | 190,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 16,00 | 10,00 | 160,00 | MACA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | MAMAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 3,00 | 86,66 | 259,98 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 40,00 | 10,00 | 400,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 8,00 | 8,75 | 70,00 | PERA IMPORTADA PORTUGUESA SALENTEIN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 20,00 | 8,00 | 160,00 | UVA RUBI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | AMEIXA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | KIWI IMPORTADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | PERA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | UVA RUBI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3953 | 5,00 | 14,00 | 70,00 | AMEIXA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3953 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3953 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3953 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3953 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3955 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3955 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3955 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3955 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3955 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | MEXIRICA PONKAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 8390 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10435 | 60,00 | 17,90 | 1.074,00 | CABO PP 4X4 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10435 | 110,00 | 24,70 | 2.717,00 | CABO PP 4X6 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10435 | 40,00 | 1,95 | 78,00 | ELETRODUTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | ANANDA FELICIANO BRANDAO DOS SANTOS | 64.730.838/0001-13 | 16 | 1,00 | 990,00 | 990,00 | SERVICO RECREACAO E ANIMACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 866 | 1,00 | 2.046,45 | 2.046,45 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 85,00 | 0,75 | 61,55 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 156,80 | 151,38 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 73,00 | 1,30 | 91,62 | ADAPTADOR PVC CT 32 X 1 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 40,00 | 0,15 | 5,79 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 70,00 | 0,25 | 16,90 | BUCHA S-6 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 255,00 | 257,54 | CABINHO FLEX 750 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 420,00 | 405,49 | CABINHO FLEX 750 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 255,00 | 246,19 | CABINHO FLEX 750 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 249,80 | 241,17 | CAIXA 4X2 PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 44,00 | 5,40 | 229,39 | CONDULETE MULT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 7,00 | 2,30 | 15,54 | CURVA PVC 2 PTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 35,00 | 11,40 | 385,21 | ELETRODUTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 15,40 | 14,87 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 3,00 | 6,90 | 19,98 | LIZ INTERR 1SS BR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 5,00 | 4,90 | 23,65 | LIZ INTERR 1SS BR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 48,00 | 5,20 | 240,98 | LIZ MOD TOM AP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 18,00 | 12,90 | 224,18 | LIZ MOD TOM AP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 76,00 | 0,75 | 55,03 | LIZ MOD TOM AP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 30,00 | 1,30 | 26,32 | LUVA PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 25,00 | 26,90 | 649,26 | PAINEL IMB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 70,00 | 0,10 | 6,76 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 40,00 | 0,15 | 5,79 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 72,80 | 70,28 | PASSA FIO DE AÇO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 50,00 | 3,10 | 149,64 | TAMPA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 16642 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | PHALAENOPSIS MIX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 16642 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | SUBSTRATO ESTERCO DE AVES HUMIDIFICADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 16642 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | VASO DE VIOLETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | RODRIGUES E VIANA LTDA | 37.293.297/0001-30 | 16686 | 2,00 | 200,00 | 400,00 | TABUA DE FRIOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18247 | 1,00 | 7,99 | 7,99 | GELO EM CUBOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18247 | 6,00 | 10,79 | 64,74 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18247 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 41,97 | 41,97 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 57,07 | 57,07 | BACON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 31,89 | 31,89 | LING REZENDE 2,5KG DEFUMADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 53,96 | 53,96 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 3,98 | 3,98 | PALITO DENTE 100X1 GINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 7,35 | 7,35 | SAL MARINHO REFINADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18258 | 1,00 | 19,09 | 19,09 | AMEIXA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18258 | 1,00 | 51,79 | 51,79 | BACON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18258 | 1,00 | 22,88 | 22,88 | GOIABA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18258 | 1,00 | 20,86 | 20,86 | MAMAO PAPAIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18258 | 1,00 | 85,96 | 85,96 | UVA THOMPSON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18262 | 1,00 | 16,92 | 16,92 | KIWI IMPORTADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18262 | 1,00 | 10,14 | 10,14 | MACA IMPORTADA GRANSMITH | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18262 | 1,00 | 18,99 | 18,99 | MACA NACIONAL START (CART.) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 74077 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224367 | 1,00 | 42,00 | 38,67 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224367 | 1,00 | 75,00 | 69,04 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224367 | 1,00 | 76,00 | 69,97 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224367 | 1,00 | 60,01 | 55,24 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | PRONT LOC LTDA | 44.109.369/0001-02 | 527 | 1,00 | 9.990,00 | 9.990,00 | COMPACTADOR DE PERCUSSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E FERRAMENTAS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | PRONT LOC LTDA | 44.109.369/0001-02 | 527 | 1,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | CORTADORA DE PISO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E FERRAMENTAS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 14/05/2026 | PAULO DE TARSO RASSI PARANHOS | XXX.237.891-XX | 813 | 1,00 | 1.931,59 | 1.931,59 | DESPESAS COM VIAGENS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 14/05/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 813 | 1,00 | 12.849,76 | 12.849,76 | DESPESAS COM VIAGENS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 14/05/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 855 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 14/05/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 855 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 14/05/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 855 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 856 | 1,00 | 5.028,31 | 5.028,31 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8541 | 1,00 | 79.091,77 | 79.091,77 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8542 | 1,00 | 65.143,51 | 65.143,51 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8544 | 1,00 | 272.779,06 | 272.779,06 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8545 | 1,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8546 | 1,00 | 9.819,32 | 9.819,32 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13443 | 1,00 | 199,75 | 199,75 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 13501 | 1,00 | 119,80 | 119,80 | PICARETA CHIBANCA C/CABO 90CM TRAMOTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24802 | 3,00 | 15,90 | 47,70 | COADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24802 | 5,00 | 99,90 | 499,50 | GARRAFA TERMICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 85444 | 1,00 | 336.244,43 | 336.244,43 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226697 | 1,00 | 42,00 | 39,77 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226697 | 1,00 | 50,00 | 47,34 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | 18.397.130/0001-75 | 13 | 1,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES TRANSFORMADORES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 31 | 1,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | SERVICO DE CAPA PARA PROCESSO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ACIDO GEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 3,00 | 225,00 | 675,00 | ADESIVO AVULSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | AGUA PARA AUTOCLAVE 5L MARCA REYMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 2,00 | 28,00 | 56,00 | BABADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 3,00 | 3,30 | 9,90 | BANDA MATRIZ DE INOX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 5,00 | 2,50 | 12,50 | ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 4,00 | 95,00 | 380,00 | ESPATULA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 5,00 | 27,00 | 135,00 | LUVA DESCARTAVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | MANDRIL 1/2 COM FURO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 3,00 | 11,50 | 34,50 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 3,00 | 14,00 | 42,00 | PINCEL CAVIBRUSH | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 7,00 | 3,40 | 23,80 | ROLETE DENTAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 8,00 | 9,00 | 72,00 | SUGADOR SSPLUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 2,00 | 52,00 | 104,00 | TIRA DE POLIESTER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 6,00 | 174,00 | 1.044,00 | 3M FILTEK RESINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 6,00 | 260,00 | 1.560,00 | 3M FILTEK RESINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 322856 | 1,00 | 10,98 | 10,98 | REJUNTE CINZA PLAT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 322856 | 2,19 | 24,72 | 54,13 | REVESTIMENTO HD | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 118 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 336 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICOS GRAFICOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 819 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | MARCOS JUNIO FEITOSA | XXX.641.361-XX | 824 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 825 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | LEANDRO MANOEL DE SOUZA | XXX.160.571-XX | 826 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 12/05/2026 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 1897 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 4,00 | 12,00 | 48,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 9,99 | 28,52 | 284,91 | AMEIXA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 0,62 | 20,00 | 12,40 | AMEIXA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 3,15 | 20,00 | 63,00 | BANANA MACA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 4,92 | 9,50 | 46,74 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | CASTANHA DE CAJU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | DAMASCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,58 | 20,00 | 31,50 | GOIABA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 13,00 | 20,56 | 267,24 | GOIABA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 0,59 | 35,01 | 20,48 | KIWI IMPORTADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 9,94 | 44,59 | 443,22 | KIWI IMPORTADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 8,69 | 28,99 | 251,92 | MACA ARGENTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,28 | 30,00 | 38,25 | MACA ARGENTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | MACA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 5,00 | 9,50 | 47,50 | MAMAO PAPAIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 11,78 | 26,38 | 310,78 | MANGA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 0,60 | 30,00 | 18,00 | MANGA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,10 | 12,00 | 13,20 | MANGA TOMMYS (GO) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 21,70 | 5,95 | 129,12 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 7,20 | 9,50 | 68,40 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 0,32 | 35,00 | 11,20 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 13,00 | 50,77 | 660,01 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 5,00 | 12,40 | 62,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 14,97 | 14,97 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 16,09 | 29,06 | 467,58 | PERA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,62 | 26,76 | 43,22 | PERA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 4,30 | 33,44 | 143,79 | PESSEGO NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 0,93 | 30,00 | 27,75 | PITAYA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,62 | 40,19 | 65,11 | PITAYA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | TAMARA COM CAROCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 2,64 | 100,00 | 263,50 | UVA ITALIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 5,05 | 80,40 | 406,02 | UVA ITALIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 7,39 | 44,30 | 327,38 | UVA RED GLOB-ARGENTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | UVA RUBI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 27,53 | 52,98 | 1.458,54 | UVA THOMPSON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 11,00 | 13,18 | 144,98 | UVA THOMPSON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,93 | 50,00 | 96,25 | UVA THOMPSON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | UVA THOMPSON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | ELITE BANHEIROS QUIMICOS LTDA | 08.150.390/0001-98 | 10082 | 1,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL BANHEIROS QUIMICOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 12/05/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 998789 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 14/05/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 10514999 | 1,00 | 983,76 | 983,76 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 14/05/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 10515021 | 1,00 | 5.494,69 | 5.494,69 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | MAIO | 10/05/2026 | 14/05/2026 | FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 15.188.195/0001-12 | 3 | 1,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | SERVICO ELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 09/05/2026 | 09/05/2026 | BELISKE SALGADOS LTDA | 39.790.508/0001-76 | 1299 | 450,00 | 1,30 | 585,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 09/05/2026 | 09/05/2026 | BELISKE SALGADOS LTDA | 39.790.508/0001-76 | 1299 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 08/05/2026 | 14/05/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 1 | 1,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | PLANTIO DE GRAMA E SERVIÇOS PAISAGIATICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | MAIO | 08/05/2026 | 08/05/2026 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 323 | 1,00 | 175,00 | 175,00 | EXAME OCUPACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 14/05/2026 | MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 32.575.001/0001-50 | 28 | 1,00 | 298.897,51 | 298.897,51 | INSTALACOES PORTARIA (OBRA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 07/05/2026 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 34 | 1,00 | 111,00 | 111,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 07/05/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 117 | 1,00 | 680,00 | 680,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 11/05/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 161 | 1,00 | 177.797,00 | 177.797,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 07/05/2026 | EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA | 26.855.539/0001-16 | 343 | 1,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES SEMINARIO DE ESTATAIS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 12/05/2026 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 809 | 1,00 | 37.263,98 | 37.263,98 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 12/05/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 810 | 1,00 | 16.350,11 | 16.350,11 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 07/05/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 815 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 14/05/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 4996 | 1,00 | 14.000,00 | 14.666,67 | GRAMA ESMERALDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 14/05/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 4996 | 120,00 | 200,00 | 25.142,87 | PALMEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 14/05/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 4996 | 60,00 | 31,66 | 1.990,06 | SUBSTRATO A OURO NEGRO PLANTIO 40 L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 07/05/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 39529 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 12/05/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 109556 | 2,00 | 46,90 | 93,80 | DETERGENTE AUTOMOTIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 12/05/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 109556 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 192 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 06/05/2026 | BELISKE SALGADOS LTDA | 39.790.508/0001-76 | 1292 | 2.000,00 | 1,30 | 2.600,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 06/05/2026 | D D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.500.254/0001-56 | 5208 | 1,00 | 329,00 | 329,00 | HD SSD 240GB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226116 | 1,00 | 50,00 | 47,25 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226117 | 1,00 | 40,00 | 36,97 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226117 | 1,00 | 20,00 | 18,48 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226117 | 1,00 | 50,00 | 46,21 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226117 | 1,00 | 85,01 | 78,56 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226117 | 1,00 | 50,00 | 46,21 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 06/05/2026 | ISADORA COELHO CARVALHO | XXX.502.421-XX | 792 | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | DESPESA COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 05/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1464 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 05/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2236 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 14/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 3984 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 12/05/2026 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 19223 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 12/05/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 124505 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 05/05/2026 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 174213 | 5,00 | 35,00 | 175,00 | LUVA NITRILICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 05/05/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 174545 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 05/05/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 174545 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 12/05/2026 | RENILDA ALVES DE ARAUJO | 61.612.496/0001-49 | 14 | 1,00 | 4.946,70 | 4.946,70 | REVENDA DE KIT DIA DAS MAES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 52 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 53 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 83 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 84 | 1,00 | 570,00 | 570,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 117 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 246 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 12/05/2026 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 630 | 20,00 | 60,00 | 1.200,00 | CESTA DE BAMBU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 776 | 1,00 | 12.735,42 | 12.735,42 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 776 | 1,00 | 2.217,73 | 2.217,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | MARX SUEL FILIPE DE SOUZA | XXX.221.241-XX | 776 | 1,00 | 291,67 | 291,67 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 776 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 776 | 1,00 | 12.385,23 | 12.385,23 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | VICTORIA ALVES TEREZA | XXX.100.441-XX | 776 | 1,00 | 583,33 | 583,33 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | EFIGENIA LOPES RODRIGUES | XXX.141.821-XX | 776 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 776 | 1,00 | 2.095,50 | 2.095,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 776 | 1,00 | 3.761,58 | 3.761,58 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 776 | 1,00 | 2.445,56 | 2.445,56 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 05/05/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 782 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 4,00 | 50,00 | 200,00 | CAM AR MA18 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | EMENDA COAXIAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | LAMP FAROL CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LAMP LED 9W AVANT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | MOLA CAVAL LAT CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MOLA CAVAL LAT CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 2,00 | 39,00 | 78,00 | OLEO IPIRANGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 2,00 | 32,00 | 64,00 | OLEO IPIRANGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | OLEO LUBR P/ MT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | PARAF CAVAL LAT CG/ TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | VARETA OLEO TITAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | RET PEDAL PARTIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | BIELETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | DISCO DE FREIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FILTRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | JG JUNTA SUPERIOS/RETENTORES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | MOLA PEDAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO LUBR P/ MT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | PIST C/ ANEIS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | VALVULA ADMISSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | VALVULA ESCAPAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | BERINJELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 15,00 | 8,80 | 132,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 14,00 | 4,64 | 64,96 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 160,00 | 2,00 | 320,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 16,00 | 4,38 | 70,08 | MELAO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 5,00 | 15,01 | 75,04 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 16,00 | 5,00 | 80,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 12,00 | 13,41 | 160,92 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 10,00 | 16,00 | 160,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 1,00 | 120,02 | 120,02 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 2,00 | 62,50 | 125,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60804 | 1,00 | 7.102,83 | 7.102,83 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | MAIO | 02/05/2026 | | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 3144 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 02/05/2026 | 02/05/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 6165 | 7,00 | 18,00 | 126,00 | REFEICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 519189 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 519190 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192191 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192192 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192193 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192194 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192195 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192196 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192287 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | AXIS GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 52.654.122/0001-03 | 38 | 1,00 | 11.029,79 | 11.029,79 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 13/05/2026 | AUTO ALETRICA LILI LTDA | 37.665.221/0001-99 | 470 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | CARGA EM BATERIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 773 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 773 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 773 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 773 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 07/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 774 | 1,00 | 5.607,53 | 5.607,53 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 07/05/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 798 | 1,00 | 93.699,13 | 93.699,13 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 816 | 1,00 | 40.066,83 | 40.066,83 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 851 | 1,00 | 512.768,59 | 512.768,59 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 918 | 1,00 | 84.504,95 | 84.504,95 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1776 | 1,00 | 4.557,43 | 4.557,43 | SERVICO DE IMPRESSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 6,00 | 4,17 | 25,02 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | MANJERICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 0,20 | 75,30 | 15,06 | PIMENTA DO REINO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 0,07 | 114,00 | 7,98 | PIMENTA MALAGUETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 7,00 | 7,14 | 49,98 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | SALSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 3,00 | 17,00 | 51,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3843 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3843 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3845 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3845 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 3,00 | 17,00 | 51,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 3,00 | 17,00 | 51,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 100,00 | 0,36 | 36,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | ADAPTADOR CURTO LR 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 2,80 | 5,60 | ADAPTADOR PVC CT 32 X 1 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 24,80 | 74,40 | ADESIVO PVC FRACOS INCOLOR 850G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | ALICATE UNIVERSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 50,00 | 0,15 | 7,50 | ARRUELA LISA 3/16 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 6,00 | 12,80 | 76,80 | BRACO P/ CHUVEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | BROCA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 90,00 | 0,10 | 9,00 | BUCHA AL 3 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 36,90 | 738,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 31,00 | 8,90 | 275,90 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 12,90 | 38,70 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | CAIXA ELETROTEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | CAIXA 3/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 7,80 | 15,60 | CANALETA VENTILADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | CAP 25 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | CENTRO DISTRIBUICAO 3/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | CENTRO DISTRIBUICAO 3/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CHAVE ALLEN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 9,00 | 9,80 | 88,20 | DISJUNTOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 12,90 | 25,80 | DISJUNTOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | DISJUNTOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | DISJUNTOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 8,00 | 90,00 | 720,00 | DUCHA HIGIENICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | DUREPOXI 50G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ESQUADRO CABO ALUM. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ESTILETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 5,00 | 26,80 | 134,00 | EXTENSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 3,20 | 64,00 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 40,00 | 5,20 | 208,00 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 40,00 | 3,20 | 128,00 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 5,20 | 104,00 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 40,00 | 5,20 | 208,00 | FIO FLEXIVEL 10MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 3,20 | 64,00 | FIO FLEXIVEL 4MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 5,00 | 9,80 | 49,00 | FITA EMPACOTAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 7,00 | 34,80 | 243,60 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | GRELHA QUADRADA BRANCA 10X10 ASTRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | GRELHA ROTATIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | GRELHA ROTATIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | INT EMB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | INT EMB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1-TC TOMADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | JOELHO ESGOTO 100X90 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | JOELHO LL PVC 20 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 4,00 | 6,80 | 27,20 | JOELHO LR B. LATAO 25X1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | LUVA DE CORRER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 12,00 | 10,80 | 129,60 | LUVA LATEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 4,80 | 9,60 | LUVA LL 100 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 18,00 | 1,00 | 18,00 | LUVA LL 100 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 6,00 | 12,80 | 76,80 | LUVA MALHA DE AÇO G ZIEGLER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 100,00 | 2,80 | 280,00 | MANGUEIRA CRISTAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 10,00 | 1,80 | 18,00 | MANGUEIRA JARDIM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | MASSA CALAFETAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | NIPEL 3/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 36,80 | 73,60 | NIVEL DE ALUMINIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | PAINEL LED SOBREPOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 40,00 | 0,20 | 8,00 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 0,80 | 2,40 | PARAFUSO FRC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | PILHA AA ALCALINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | PILHA ENERGIZER MAX PALITO AAA20 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 4,50 | 9,00 | PLACA DE PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 7,00 | 9,29 | 65,00 | PLUG MACHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 10,00 | 0,40 | 4,00 | PORCA 5/16 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REPARO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 25,80 | 77,40 | REPARO TORNEIRA MIF | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | ROLO DE LA 9 CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | SIFAO SANFONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | SIFAO SANFONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 6,00 | 3,50 | 21,00 | SILICONE QUENTE GROSSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | TALHADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | TAMPA ELETROTEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | TEE ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | TEE RR 1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | TERMINAL COMPRESSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | TINTA LATEX PVA BRANCO GELO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 4,00 | 79,80 | 319,20 | TINTA SPRAY | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 8,00 | 8,80 | 70,40 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 23,80 | 71,40 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 10,00 | 12,80 | 128,00 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | TORNEIRA PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 14,80 | 29,60 | TRINCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | TUBO PVC 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | VEDA ROSCA 18 X 40 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 25,80 | 51,60 | VOLANTE C-50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8802 | 350,00 | 1,39 | 486,50 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8802 | 350,00 | 1,46 | 511,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8802 | 4,00 | 119,90 | 479,60 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8804 | 140,00 | 8,45 | 1.183,00 | LEITE INTEGRAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8804 | 61,00 | 1,00 | 61,00 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8804 | 1.310,00 | 1,05 | 1.375,50 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8804 | 150,00 | 1,46 | 219,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8804 | 50,00 | 1,39 | 69,50 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 9182 | 1,00 | 18.346,47 | 18.346,47 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17786 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | ESPONJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17786 | 18,00 | 10,79 | 194,22 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17788 | 5,00 | 2,49 | 12,45 | ESPONJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17788 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17788 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17788 | 12,00 | 6,69 | 80,28 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 322269 | 5,00 | 26,20 | 133,73 | ARGAMASSA 20KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 322269 | 1,00 | 315,65 | 322,27 | PORTA VENEZIANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 322269 | 10,95 | 18,90 | 211,29 | REVESTIMENTO HD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 15/05/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 188211315 | 1,00 | 284.241,37 | 284.241,37 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 228918839 | 1,00 | 13.098,76 | 13.098,76 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | ECOLOGY SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 37.303.141/0001-93 | 18 | 1,00 | 79.995,62 | 79.995,62 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 05/05/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 61 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 71 | 1,00 | 289.483,95 | 289.483,95 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 14/05/2026 | PAULA CHRISTIANE DE CASTRO | XXX.132.911-XX | 760 | 1,00 | 555,00 | 555,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | DONIZETH ALVES DA SILVA | XXX.025.471-XX | 761 | 1,00 | 555,00 | 555,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 11/05/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1300 | 1,00 | 890,00 | 890,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 29/04/2026 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 5389 | 1,00 | 74.354,34 | 74.354,34 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 11/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7468 | 120,00 | 6,20 | 720,12 | CABO PP 2X2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 11/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7468 | 20,00 | 14,70 | 284,57 | CABO PP 3X4 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 11/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7468 | 15,00 | 59,60 | 865,31 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 7,00 | 1,00 | 7,00 | ADAPTADOR 3/4 PARA ELETROTEL HIDROSSOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 3,00 | 4,50 | 13,50 | BUCHA GALVAMOZADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 3,00 | 13,90 | 41,70 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 3,00 | 7,90 | 23,70 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 2,00 | 10,90 | 21,80 | REGISTRO PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 1,00 | 18,90 | 18,90 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14649 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14649 | 1,00 | 13,90 | 13,90 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14649 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14649 | 2,00 | 77,90 | 155,80 | ENXADAO LARGO C/ CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 2,00 | 11,00 | 22,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 2,00 | 34,90 | 69,80 | ARGAMASSA 20KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 1,00 | 18,90 | 18,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14651 | 2,00 | 40,90 | 81,80 | ARGAMASSA FORTALEZA 20KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14651 | 2,00 | 13,90 | 27,80 | FITA CREPE 24X50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14651 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | GESSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14652 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14652 | 1,00 | 13,90 | 13,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14652 | 1,00 | 77,90 | 77,90 | ENXADAO LARGO C/ CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14653 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | CAMARA DE AR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14653 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | DOBRADICA 3 1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14653 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | KIT CHAVE ALLEN JG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14653 | 1,00 | 79,90 | 79,90 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 12/05/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 189369017 | 1,00 | 5.163,70 | 5.163,70 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 29/04/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 837109004 | 1,00 | 26.449,99 | 26.449,99 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 28/04/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 15.188.195/0001-12 | 2 | 1,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | SERVICO ELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 28/04/2026 | 28/04/2026 | JVS CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO | 18.010.336/0001-09 | 447 | 1,00 | 2.313,00 | 2.313,00 | AR CONDICIONADO SPLIT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | ABRIL | 28/04/2026 | 05/05/2026 | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 49361 | 103,00 | 15,00 | 1.545,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 28/04/2026 | 05/05/2026 | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 49361 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | VASILHAME ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL 20L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 28/04/2026 | 29/04/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 474711 | 1,00 | 25.966,65 | 25.966,65 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 28/04/2026 | CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA | 18.038.124/0001-21 | 727 | 1,00 | 529,00 | 529,00 | BATERIA 60 AMPERES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 29/04/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 747 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 750 | 1,00 | 3.127,20 | 3.127,20 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 750 | 1,00 | 2.110,71 | 2.110,71 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 750 | 1,00 | 1.055,32 | 1.055,32 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO | XXX.981.481-XX | 750 | 1,00 | 2.818,67 | 2.818,67 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 750 | 1,00 | 3.783,74 | 3.783,74 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 750 | 1,00 | 2.560,99 | 2.560,99 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 750 | 1,00 | 4.159,02 | 4.159,02 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 750 | 1,00 | 6.065,76 | 6.065,76 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14628 | 1,00 | 8,90 | 8,90 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14628 | 1,00 | 243,90 | 243,90 | REGISTRO PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 29/04/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 65637 | 1,00 | 4.669,55 | 4.669,55 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 225396 | 1,00 | 42,00 | 39,86 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 25/04/2026 | 11/05/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 8 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 24/04/2026 | 05/05/2026 | BIO INFORMATICA LTDA ME | 01.078.089/0001-71 | 1312 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 24/04/2026 | 05/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8790 | 3,00 | 119,90 | 359,70 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 23/04/2026 | 23/04/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 716 | 1,00 | 6.428,00 | 6.428,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | ABRIL | 23/04/2026 | 24/04/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 723 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | ABRIL | 23/04/2026 | 23/04/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9454 | 2,75 | 35,00 | 96,25 | BOBINA PICOTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 23/04/2026 | 23/04/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9454 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | COLHER DESCARTAVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 23/04/2026 | 23/04/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9455 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | PRATO PLASTICO 21CM FUNDO 50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 07/05/2026 | FORMULA LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 29.922.497/0001-87 | 8 | 1,00 | 65.498,80 | 65.498,80 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL BANHEIROS QUIMICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 06/05/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 264 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 06/05/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 265 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 29/04/2026 | CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME | 18.057.256/0001-09 | 1322 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | CONECTOR RETO CURT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 3,00 | 120,00 | 360,00 | FILTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | JG VELAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | REFIL SOFT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | REFIL SOFT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 4,00 | 99,00 | 396,00 | REFIL SOFT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REGISTRO PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 5,00 | 80,00 | 400,00 | TORNEIRA FILTRO COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 23/04/2026 | SAO FRANCISCO CASA E CONSTRUCAO | 25.243.766/0001-28 | 55538 | 7,00 | 271,83 | 1.761,47 | AREIA MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 23/04/2026 | SAO FRANCISCO CASA E CONSTRUCAO | 25.243.766/0001-28 | 55538 | 4,00 | 269,90 | 999,42 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 23/04/2026 | SAO FRANCISCO CASA E CONSTRUCAO | 25.243.766/0001-28 | 55538 | 30,00 | 40,90 | 1.135,87 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 23/04/2026 | SAO FRANCISCO CASA E CONSTRUCAO | 25.243.766/0001-28 | 55538 | 300,00 | 1,70 | 473,24 | TIJOLO FURADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 56564 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | OVO BRANCO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 22/04/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 173928 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 22/04/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 173928 | 1,00 | 78,00 | 78,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224967 | 1,00 | 42,00 | 38,67 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224967 | 1,00 | 75,00 | 69,05 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224967 | 1,00 | 75,00 | 69,05 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224967 | 1,00 | 60,02 | 55,25 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 271 | 1,00 | 74.560,49 | 74.560,49 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 30/04/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 400 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3770 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3770 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA FUJI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 0,10 | 300,00 | 30,00 | FOLHA DE LOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 0,30 | 36,67 | 11,00 | PIMENTA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | PIMENTA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 4,00 | 6,25 | 25,00 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3774 | 35,00 | 2,57 | 89,95 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3774 | 15,00 | 2,67 | 40,05 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3774 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 3,00 | 5,93 | 17,79 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 1,00 | 60,01 | 60,01 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 5,00 | 4,50 | 22,50 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 4,00 | 20,00 | 80,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | MELAO NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 17/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3753 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 17/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3753 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3756 | 20,00 | 2,20 | 44,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3756 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | LIMAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3756 | 20,00 | 7,50 | 150,00 | MARACUJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3756 | 4,00 | 45,00 | 180,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 5,00 | 5,40 | 27,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 3,00 | 17,00 | 51,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 7,00 | 4,28 | 29,96 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 7,00 | 4,00 | 28,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 5,00 | 16,00 | 80,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 15,00 | 5,00 | 75,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 4,00 | 27,00 | 108,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 20,00 | 2,50 | 50,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 24,00 | 1,66 | 39,84 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 8,00 | 8,75 | 70,00 | MARACUJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 8,00 | 20,00 | 160,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 30,00 | 2,00 | 60,00 | PERA AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 3,00 | 18,00 | 54,00 | PESSEGO ARGENTINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 12,00 | 5,84 | 70,08 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 17/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17321 | 1,00 | 101,88 | 101,88 | MARGARINA 500 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 17/04/2026 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 173201 | 1,00 | 260,00 | 260,00 | BOTINA SEGURANÇA BICO PVC CA 26706VA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | ABRIL | 16/04/2026 | 27/04/2026 | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 16 | 1,00 | 202.741,73 | 202.741,73 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 16/04/2026 | 27/04/2026 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 272 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | EXAME OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2026 | ABRIL | 16/04/2026 | 24/04/2026 | EFIGENIA LOPES RODRIGUES | XXX.141.821-XX | 707 | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | ABRIL | 16/04/2026 | 29/04/2026 | D D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.500.254/0001-56 | 5160 | 1,00 | 330,00 | 330,00 | CABO EXTENSOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 16/04/2026 | 17/04/2026 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 6651 | 1,00 | 2.907,27 | 2.907,27 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 06/05/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 76 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 05/05/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 697 | 1,00 | 4.532,57 | 4.532,57 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 04/05/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7491 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | BORRACHA PORTA UNO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 27/04/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7492 | 1,00 | 78,00 | 78,00 | PALHETA DIANTERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 15/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17252 | 1,00 | 25,74 | 25,74 | MILHO DE PIPOCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 15/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17252 | 1,00 | 31,78 | 31,78 | OVO BRANCO GRANDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 28/04/2026 | SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | 65712 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO CERTIFICADO DIGITAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 24/04/2026 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 140112 | 1,00 | 692,00 | 692,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 107 | 1,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 16/04/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 685 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 16/04/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 685 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 16/04/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 685 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 2,00 | 4,99 | 9,98 | COADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 1,00 | 14,99 | 14,99 | COLHER DE CHA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 1,00 | 14,99 | 14,99 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | PANO DE PRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 2,00 | 19,99 | 39,98 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 1,00 | 26,50 | 26,50 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6821 | 1,00 | 241.170,24 | 241.170,24 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6822 | 1,00 | 70.644,73 | 70.644,73 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6823 | 1,00 | 66.900,39 | 66.900,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6824 | 1,00 | 285.712,86 | 285.712,86 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6825 | 1,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6826 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 5,90 | 5,90 | CAP PVC SOLDAVEL LL 60 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 7,90 | 7,90 | JOELHO SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 2,00 | 1,25 | 2,50 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 7,90 | 7,90 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | UNIAO PVC SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 46,90 | 46,90 | VASSOURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 12/05/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23548 | 1,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | BOMBA DOSADORA DE CLORO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 16/04/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 67 | 1,00 | 29.499,33 | 29.499,33 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 120 | 2,00 | 2.013,00 | 4.026,00 | CABO UTP CAT-6 AZUL CX 305M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 120 | 4,00 | 349,95 | 1.399,80 | CONECTOR MACHO CAT6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 120 | 1,00 | 2.564,90 | 2.564,90 | SWITCH 24P GEGABIT 4SFP EDCOM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 22/04/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 666 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 13/04/2026 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 670 | 1,00 | 297,62 | 297,62 | SERVICO DE BORRACHARIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 6085 | 1,00 | 554,00 | 554,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 29/04/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 6086 | 1,00 | 198,00 | 198,00 | REFEIÇÃO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 29/04/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 6086 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | REFRIGERANTE 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17154 | 1,00 | 39,49 | 39,49 | AZEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17154 | 6,00 | 1,59 | 9,54 | PALHA DE ACO(BOMBRIL) ESPONJA DE ACO 8X1 60 GR ASSOLAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17154 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 109003 | 4,00 | 40,90 | 163,60 | SABONETEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 109004 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | PORTA PAPEL HIGIENICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 12/05/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 123521 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 28/04/2026 | FERREIRA COMERCIO DE DERV DE PET LTDA | 08.381.059/0002-60 | 1587180 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | GASOLINA C COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | ABRIL | 10/04/2026 | 16/04/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 116 | 1,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 10/04/2026 | 11/05/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 132 | 1,00 | 1.559,71 | 1.559,71 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 10/04/2026 | 17/04/2026 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 665 | 1,00 | 2.367,00 | 2.367,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 16/04/2026 | AGX PLACAS E SINALIZACAO LTDA | 45.751.178/0001-02 | 72 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 05/05/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 182 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 16/04/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 238 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 17/04/2026 | GERALDO DONIZETTI DA SILVA MOREIRA EIRELI | 36.071.404/0001-13 | 641 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | COCA COLA LATA 350ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 17/04/2026 | GERALDO DONIZETTI DA SILVA MOREIRA EIRELI | 36.071.404/0001-13 | 641 | 1,00 | 75,90 | 75,90 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 23/04/2026 | GERALDO DONIZETTI DA SILVA MOREIRA EIRELI | 36.071.404/0001-13 | 642 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | COCA COLA LATA 350ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 23/04/2026 | GERALDO DONIZETTI DA SILVA MOREIRA EIRELI | 36.071.404/0001-13 | 642 | 1,00 | 75,90 | 75,90 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 23/04/2026 | CASA GOIANIA RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL | 57.819.523/0001-81 | 3100 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | COCA COLA LATA 350ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 23/04/2026 | CASA GOIANIA RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL | 57.819.523/0001-81 | 3100 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | TORTA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 17/04/2026 | CASA GOIANIA RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL | 57.819.523/0001-81 | 3101 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | COCA COLA LATA 350ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 17/04/2026 | CASA GOIANIA RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL | 57.819.523/0001-81 | 3101 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | TORTA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 17/04/2026 | CAMILA MARIA DE F PINTO | 20.437.956/0001-62 | 5690 | 1,00 | 40,90 | 40,90 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 23/04/2026 | CAMILA MARIA DE F PINTO | 20.437.956/0001-62 | 5691 | 1,00 | 40,90 | 40,90 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 29/04/2026 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 262 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 13/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 641 | 1,00 | 146,79 | 146,79 | TAXA USO DO SOLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 16/04/2026 | RCFACIL DOCUMENTOS E SERVICOS | 54.950.219/0001-80 | 645 | 1,00 | 339,70 | 339,70 | SERVICO CARTORARIOS EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 05/05/2026 | CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA | 29.608.224/0001-62 | 3163 | 1,00 | 525,00 | 525,00 | EXAME OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 04/05/2026 | CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA | 29.608.224/0001-62 | 3164 | 1,00 | 608,00 | 608,00 | EXAME OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 16/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8752 | 1,00 | 695,00 | 695,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 16/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8752 | 200,00 | 1,46 | 292,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 05/05/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 73305 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 04/05/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84818 | 10,00 | 14,50 | 145,00 | COLCHETE 10/72 CXA C/72 UND CHAPARRAU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 04/05/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84818 | 2,00 | 24,00 | 48,00 | PAPEL GLOSSY A4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 16/04/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 101 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 15/04/2026 | MARCOS JUNIO FEITOSA | XXX.641.361-XX | 621 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 15/04/2026 | LEANDRO MANOEL DE SOUZA | XXX.160.571-XX | 622 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 13/04/2026 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 625 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CESTA DE VIME | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 15/04/2026 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 625 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 15/04/2026 | ODILSON MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | XXX.762.011-XX | 626 | 11,00 | 207,82 | 2.286,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/04/2026 | CARLOS ALBERTO ANDRADE OLIVEIRA | XXX.204.411-XX | 638 | 1,00 | 6.346,40 | 6.346,40 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 17/04/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1247 | 1,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16929 | 1,00 | 13,19 | 13,19 | PATE DE ATUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16929 | 1,00 | 41,89 | 41,89 | PRESUNTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16929 | 1,00 | 59,89 | 59,89 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16929 | 1,00 | 24,89 | 24,89 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | AMENDOAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | AMENDOIM CROCANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 12,49 | 12,49 | AZEITONA VERDE EURO/ANDALUZIA 80 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 9,99 | 9,99 | BRUSCHETTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 14,49 | 14,49 | CASTANHA DE CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 21,89 | 21,89 | CASTANHA DO PARA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 24,49 | 24,49 | CHOCOLATE SUI LIDT 100G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 19,89 | 19,89 | DAMASCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 31,99 | 31,99 | GELEIA QUEENSBERRY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 19,89 | 19,89 | NOZES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 26,89 | 26,89 | PISTACHE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 14,99 | 14,99 | SNACK KALASSI 84G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16933 | 1,00 | 199,95 | 199,95 | BEB. VINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16934 | 0,69 | 126,90 | 87,05 | CARNE DIRVESAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16934 | 1,00 | 34,29 | 34,29 | GELEIA QUEENSBERRY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16934 | 0,21 | 124,90 | 26,23 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16934 | 0,18 | 132,87 | 23,65 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16934 | 0,20 | 134,90 | 27,25 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 1,00 | 15,89 | 15,89 | AMEIXA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | COCA COLA 2LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 3,00 | 7,89 | 23,67 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 0,17 | 104,88 | 17,83 | QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 0,40 | 91,90 | 36,76 | QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16939 | 0,17 | 110,90 | 18,41 | QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16939 | 0,20 | 110,90 | 22,18 | QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16939 | 0,30 | 135,89 | 41,04 | QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16939 | 0,40 | 75,90 | 30,36 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/04/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 34382 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 13/04/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 109029903 | 1,00 | 266,37 | 266,37 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 22/04/2026 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 318 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 14/04/2026 | LUCAS DE OLIVEIRA PINTO | 27.957.966/0001-78 | 587 | 1,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | EVENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 15/04/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 620 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14576 | 1,00 | 46,90 | 46,90 | ALICATE UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14576 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14576 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | PA DE BICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14576 | 1,00 | 49,90 | 49,90 | PA DE BICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14576 | 94,00 | 0,20 | 18,80 | REBITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14578 | 40,00 | 2,00 | 80,00 | FIO 4 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14578 | 1,00 | 11,90 | 11,90 | GARFO PINTURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14578 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | ROLO DE ESPUMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 07/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55075 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55076 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | BABADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55076 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | BABADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55076 | 1,00 | 39,00 | 39,00 | COMPRESSA DE GAZE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55076 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | DRENO DE SUCCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 15/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55077 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55078 | 2,00 | 17,00 | 34,00 | AGUA PARA AUTOCLAVE 5L MARCA REYMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55078 | 3,00 | 30,00 | 90,00 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55078 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | MASCARA ELASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55078 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | SACO ALGODAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55078 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 61449 | 1,50 | 80,00 | 120,00 | CANELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 22/04/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 123175 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 22/04/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 173156 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 22/04/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 173156 | 32,00 | 3,50 | 112,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 06/04/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 223656 | 1,00 | 39,86 | 39,86 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 06/04/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 223656 | 1,00 | 23,88 | 23,88 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 06/04/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 223656 | 1,00 | 62,79 | 62,79 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 06/04/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 223656 | 1,00 | 69,08 | 69,08 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 06/04/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 223656 | 1,00 | 61,43 | 61,43 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 14/04/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 460784 | 1,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 16/04/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 825436000 | 1,00 | 650,00 | 650,00 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 04/04/2026 | 05/04/2026 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 1586 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | ABRIL | 04/04/2026 | 04/04/2026 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 2678 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543262 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543263 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543265 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543266 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543267 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543269 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543270 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543271 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4546268 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 02/04/2026 | 02/04/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1239 | 1,00 | 510,00 | 510,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 14/04/2026 | AUDICOOP - AUDITORIA COOPERATIVISTA E EMPRESARIAL | 31.297.941/0001-62 | 70 | 1,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 81 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | CONCERTO DAS MOTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 01/04/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 158 | 1,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 14/04/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 223 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 01/04/2026 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 611 | 1,00 | 2.367,00 | 2.367,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 611 | 1,00 | 4.357,02 | 4.357,02 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | GUILHERME DE SOUSA LOPES | XXX.238.151-XX | 611 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 611 | 1,00 | 2.217,73 | 2.217,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 611 | 1,00 | 2.793,74 | 2.793,74 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | FLAVIO RODRIGUES | XXX.021.971-XX | 611 | 1,00 | 1.980,34 | 1.980,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | CELENY DA GLORIA OLIVEIRA | XXX.140.131-XX | 611 | 1,00 | 10.972,62 | 10.972,62 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 23/04/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1149 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | ANEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CAM AR MA18 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EM TT150/04 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | EMBREAGEM CPL KW2600 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | EMENDA CORR. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | JUNTA TAMPA EMB TTI50/NXR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | MANETE FREIO TT99/150K | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | MANICOTO ESQ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 259,00 | 259,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PARAF BUJAO OLEO TTI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 3,00 | 38,00 | 114,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | PEDAL PARTIDA TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RELAÇAO TT150 RIFFEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | VELAS DE IGNIÇAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10119 | 6,00 | 6,90 | 41,40 | BASE PARA RELE FOTOELETRICO FIXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10119 | 70,00 | 3,95 | 276,50 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10119 | 10,00 | 110,00 | 1.100,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10119 | 6,00 | 55,00 | 330,00 | RELE FOTOELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10124 | 2,00 | 930,45 | 1.860,90 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 23/04/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 12077 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 06/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16703 | 1,00 | 10,99 | 10,99 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 06/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16703 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 23/04/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 18691 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60728 | 1,00 | 23.888,83 | 23.888,83 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 161390 | 1,00 | 473,83 | 473,83 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 01/04/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 204211 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | AXIS GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 52.654.122/0001-03 | 36 | 1,00 | 5.276,35 | 5.276,35 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | JR GRAFICA LTDA | 11.609.210/0001-06 | 138 | 1,00 | 595,00 | 595,00 | PANFLETOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 600 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 615 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 629 | 1,00 | 93.875,70 | 93.875,70 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3651 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3651 | 1,00 | 280,00 | 280,00 | MACA NACIONAL FUGI (SOLTA) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI PEROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | AMEIXA IN NATURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 4,00 | 55,00 | 220,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 3,00 | 36,67 | 110,01 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | UVA ITALIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CHUCHU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA FUJI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE LONGA VIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3656 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | ALFACE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | AMEIXA AMARICANA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 6,00 | 6,66 | 39,96 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | LARANJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 6,00 | 20,00 | 120,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | PERA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | PESSEGO NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | PIMENTA BODE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 15,00 | 5,00 | 75,00 | TOMATE LONGA VIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | UVA RUBI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 6001 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 6002 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 6003 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8717 | 214,00 | 8,45 | 1.808,30 | LEITE UHT COMPLEITE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8717 | 1.790,00 | 1,05 | 1.879,50 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8717 | 230,00 | 1,39 | 319,70 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108746 | 1,00 | 163,60 | 163,60 | SABONETEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108747 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | PORTA PAPEL HIGIENICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 186553 | 1,00 | 52.412,43 | 52.412,43 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 575044 | 1,00 | 8.931,94 | 8.931,94 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 7 | 1,00 | 335.402,33 | 335.402,33 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 115 | 1,00 | 660,00 | 660,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 156 | 1,00 | 136.405,00 | 136.405,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 157 | 1,00 | 286.616,00 | 286.616,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | JL LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.523.247/0001-53 | 414 | 1,00 | 9.730,00 | 9.730,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01.619.022/0001-05 | 512 | 1,00 | 108,39 | 108,39 | SERVICO ART DE FISCALIZACAO DE OBRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 31/03/2026 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 597 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1759 | 1,00 | 4.958,07 | 4.958,07 | SERVICO DE IMPRESSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 100,00 | 0,36 | 36,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 65,80 | 65,80 | ADAPTADOR CONECTOR BEBEDOURO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 5,00 | 24,80 | 124,00 | ADESIVO PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 10,00 | 0,30 | 3,00 | ARRUELA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | BARRA ROSCADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | BROCA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | BROCA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | BROCA CONCRETO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | BROCA CONCRETO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 30,00 | 8,90 | 267,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 20,00 | 5,90 | 118,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | CAIXA ELETROTEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 5,80 | 11,60 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | CONECTOR FUNDIDO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | DISCO DIAM CORTAG PORCELANATO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 12,00 | 13,80 | 165,60 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | FITA CREPE 48X50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 3,00 | 7,80 | 23,40 | FITA CREPE 48X50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 7,00 | 34,80 | 243,60 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 70,00 | 16,37 | 1.146,00 | FITA MULTIUSO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | HASTER COBRE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | INT EMB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | INTERRUPTORES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | JOELHO LL 100 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | LAMP LED 9W AVANT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | LAMPADA LED 12W | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | LAPIS PRETO HB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | LIMA PARA ENXADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 10,00 | 1,50 | 15,00 | LIXA MASSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 26,80 | 53,60 | LUVA CORRER 25 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 10,00 | 11,80 | 118,00 | LUVA LATEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 5,00 | 11,80 | 59,00 | LUVA LATEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | LUVA LL 100 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | LUVA LR 20X1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 46,80 | 93,60 | PAINEL LED SOBREPOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | PAINEL LED SOBREPOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 30,00 | 0,30 | 9,00 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | PISTOLA COLA QUENTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | PLUG FEMEA UNIVERSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUGUE MACHO 2P+T 10A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | PROTETOR FIXO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 50,00 | 0,30 | 15,00 | REBITE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 4,00 | 25,80 | 103,20 | RELE FOTOCELULA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | REPARO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REPARO BOIA ASTRA HASTE LATAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | ROLO LA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | SILICONE 50G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | TAMPA ELETROTEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | TEE LL 20MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TEE LL 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | TERMINAL OLHAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 72,80 | 72,80 | TINTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | TOMADA PLUZIE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | VEDA ROSCA 18 X 50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 5270 | 1,00 | 100.436,37 | 100.436,37 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9442 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | COLHER DESCARTAVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9442 | 2,00 | 22,50 | 45,00 | POTES PLASTICOS 250ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9442 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | SACO LIXO 100LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9442 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | SACO LIXO 100LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 228655034 | 1,00 | 12.498,57 | 12.498,57 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | MARÇO | 29/03/2026 | | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 701 | 1,00 | 497.069,91 | 497.069,91 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | MARÇO | 28/03/2026 | | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 185668759 | 1,00 | 5.250,56 | 5.250,56 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | MARÇO | 27/03/2026 | 30/03/2026 | MILENA CARDOSO DE OLIVEIRA BOMFA | XXX.180.648-XX | 579 | 1,00 | 971,25 | 971,25 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MARÇO | 27/03/2026 | 27/03/2026 | GIULLIANO BETTANIN OLIVEIRA | XXX.889.001-XX | 580 | 1,00 | 971,25 | 971,25 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MARÇO | 27/03/2026 | 30/03/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 14291 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | MARÇO | 27/03/2026 | | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 49204 | 1,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 27/03/2026 | 27/03/2026 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 1062178 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | ROLE RW 27 7-10A CWB 9-8 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 26/03/2026 | VACUO PRIME EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO LTDA ME | 28.015.938/0001-02 | 64 | 1,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 564 | 1,00 | 2.525,04 | 2.525,04 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 564 | 1,00 | 2.807,92 | 2.807,92 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 564 | 1,00 | 4.871,93 | 4.871,93 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 564 | 1,00 | 1.420,70 | 1.420,70 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 564 | 1,00 | 3.827,19 | 3.827,19 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 564 | 1,00 | 4.437,08 | 4.437,08 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | VITOR NOGUEIRA CRISPIM | XXX.645.981-XX | 564 | 1,00 | 3.988,69 | 3.988,69 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 26/03/2026 | USIGYN COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA | 18.204.490/0001-03 | 611 | 18,00 | 50,00 | 900,00 | FACA TRITURADOR 41X92X1/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 26/03/2026 | USIGYN COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA | 18.204.490/0001-03 | 611 | 1,00 | 900,00 | 900,00 | MARTELO TRITURADOR 41X92X1/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 31/03/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 4201 | 1,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 5644 | 1,00 | 4.931,18 | 4.931,18 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8704 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | CENTO DE SALGADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8704 | 250,00 | 1,39 | 347,50 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8704 | 4,00 | 114,90 | 459,60 | TORTA DOCE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 26/03/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 19554 | 1,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | VALE ALIMENTACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 25/03/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 7 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 25/03/2026 | AUDICOOP - AUDITORIA COOPERATIVISTA E EMPRESARIAL | 31.297.941/0001-62 | 69 | 1,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | SERVICO AUDITORIA INDEPENDENTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | HONORARIO ADVOGATICIO |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 30/03/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 2040 | 1,00 | 4.890,86 | 4.890,86 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 25/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16402 | 4,00 | 8,29 | 33,16 | COCO RALADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 25/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16402 | 1,00 | 126,96 | 126,96 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 25/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16402 | 6,00 | 4,29 | 25,74 | MILHO DE PIPOCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 995268 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 26/03/2026 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 308 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 27/03/2026 | MARCOS VINICIUS MARQUES DA COSTA | XXX.697.211-XX | 541 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 27/03/2026 | ODILSON MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | XXX.762.011-XX | 542 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 27/03/2026 | POLLYANE GONCALVES CAMPOS | XXX.986.861-XX | 543 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BIO INFORMATICA LTDA ME | 01.078.089/0001-71 | 1301 | 1,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 26/03/2026 | CANADA COM E IMPROLAMENTO LTDA | 01.461.071/0001-54 | 7403 | 12,00 | 1,30 | 15,60 | KIT ANEL TRAVA INTERNO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16347 | 1,00 | 75,53 | 75,53 | COCA COLA 2LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16347 | 12,00 | 3,59 | 43,08 | LIMPA ALUMINIO INOX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16347 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16348 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16348 | 12,00 | 8,49 | 101,88 | MARGARINA 500 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16348 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84673 | 10,00 | 12,00 | 120,00 | PASTA EM L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 222681 | 1,00 | 37,96 | 37,96 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 222681 | 1,00 | 71,76 | 71,76 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 222681 | 1,00 | 77,27 | 77,27 | MAMAO PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 222681 | 1,00 | 56,70 | 56,70 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 23/03/2026 | 23/03/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 59 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MARÇO | 23/03/2026 | 27/03/2026 | ECOPAV EMPRESA DE CONSULTORIA EM PAVIMENTACAO | 17.809.962/0001-99 | 582 | 1,00 | 29.325,00 | 29.325,00 | SERVICO DE CONSULTORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 23/03/2026 | | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 122333 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 23/03/2026 | | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 172525 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 23/03/2026 | | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 172525 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 20/03/2026 | 20/03/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 216 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MARÇO | 20/03/2026 | 26/03/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 234 | 1,00 | 73.834,65 | 73.834,65 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | MARÇO | 20/03/2026 | 20/03/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 388 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 26/03/2026 | SERRALHEIRIA SANTOS LTDA | 60.058.843/0001-70 | 50 | 1,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | MACA NACIONAL FUGI (SOLTA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 2,00 | 12,00 | 24,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 3,00 | 16,67 | 50,01 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 2,00 | 19,00 | 38,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 30,00 | 3,00 | 90,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 30,00 | 5,00 | 150,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 5,00 | 2,80 | 14,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | MACA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | MANJERICAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 0,07 | 115,00 | 8,05 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 7,00 | 5,71 | 39,97 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 27/03/2026 | MUSICAL CAMPINAS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 33.260.474/0001-21 | 6 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | INSTALAÇAO DE MICROFONE SEM FIO DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 23/03/2026 | VERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 61.644.793/0001-76 | 16 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO CONFECCAO DE TAMPA ROLETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 18/03/2026 | CRIAR ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | 22.062.245/0001-86 | 281 | 1,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 23/03/2026 | CRIAR ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | 22.062.245/0001-86 | 281 | 1,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 19/03/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 517 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 27/03/2026 | FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA | 01.448.977/0001-39 | 8703 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | CONECTOR RJ11 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 27/03/2026 | FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA | 01.448.977/0001-39 | 8703 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | CONECTOR ROXTONE COMBO FEME PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14523 | 1,00 | 114,90 | 114,90 | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14523 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | ROLO 23CM LA ANTIRESP CONDOR REF | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14523 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14523 | 1,00 | 45,80 | 45,80 | THINNER 900 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14523 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,30 | 21,90 | 28,47 | ELETRODO 2,5 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | LUVA ESGOTO 100MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | MACARIC PORTATIL A GAS AUTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | REJUNTE CINZA PLAT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 17,90 | 17,90 | TE ESG100MM PLASTILIT UN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 35,80 | 35,80 | TUBO ESGOTO 100 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14527 | 2,00 | 48,90 | 97,80 | CHAVE COMBINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14528 | 12,00 | 2,50 | 30,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14528 | 1,00 | 114,90 | 114,90 | ESMALTE SINTETICO 3,6LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14528 | 1,00 | 8,75 | 8,75 | TRINCHA 2 1/2 ATLAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 25/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 42 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 27/03/2026 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 251 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | EXAME OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 2,00 | 22,00 | 44,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3535 | 15,00 | 50,00 | 750,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3537 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3537 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3537 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3537 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 12,00 | 7,93 | 95,16 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 12,00 | 20,00 | 240,00 | PIMENTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 15,00 | 5,00 | 75,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 9,00 | 27,79 | 250,11 | UVA PASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3541 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3541 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 31/03/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 11690 | 6,00 | 204,90 | 1.257,27 | AREIA CIMENTO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 31/03/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 11690 | 5,00 | 234,90 | 1.201,13 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 31/03/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 11690 | 30,00 | 37,50 | 1.150,50 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 30/03/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 10287411 | 1,00 | 5.106,71 | 5.106,71 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 17/03/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 184183357 | 1,00 | 265.309,37 | 265.309,37 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 16/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10 | 2,00 | 269,95 | 539,90 | TIMER PROGRAMACAO DIGITAL KG316T | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 59 | 1,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 60 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | | EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA | 26.855.539/0001-16 | 241 | 1,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 18/03/2026 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 301 | 1,00 | 325,00 | 325,00 | BANNER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 25/03/2026 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 607 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | CABO P2 DE DUAS ENTRADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 31/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1732 | 2,00 | 295,00 | 590,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 31/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1732 | 2,00 | 315,00 | 630,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 31/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1732 | 2,00 | 465,00 | 930,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | AGUA DEIONIZADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 324,00 | 324,00 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 270,00 | 270,00 | CARCACA VALVULA TERMOSTATIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | DESCARBONIZANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | DESCARBONIZANTE CAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 230,00 | 230,00 | KIT CAPA CORRE ADENT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 2,00 | 26,00 | 52,00 | RL10016 ADITIVO ATICORROSIVO 13BI ORGANICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 477,00 | 477,00 | RMM698001M RADIADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 288,00 | 288,00 | U5329 BOBINA ING VW GOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7468 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7468 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | CHICOREA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7468 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | FILTRAR ACD POLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7468 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMPA AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7468 | 1,00 | 93,00 | 93,00 | TAMPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 19/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8690 | 350,00 | 1,39 | 486,50 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 19/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8690 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 18/03/2026 | SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | 8202192 | 1,00 | 235,00 | 235,00 | SERVICO CERTIFICADO DIGITAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 14/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14522 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | ANEL DE BORRACHA 100MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 14/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14522 | 2,00 | 69,90 | 139,80 | LUVA ESGOTO 100MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 14/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14522 | 1,00 | 31,80 | 31,80 | SERRA MARMORE STANLEY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | | ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.819.268/0001-05 | 2 | 1,00 | 123.089,80 | 123.089,80 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE BANHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | | ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.819.268/0001-05 | 3 | 1,00 | 125.480,07 | 125.480,07 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE BANHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 30/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 37 | 1,00 | 270,00 | 270,00 | CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 30/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 38 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 30/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 39 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | ADVERTISING TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 34.346.223/0001-27 | 66 | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | SERVICO DE PESQUISA NO CEASA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 490 | 1,00 | 4.532,57 | 4.532,57 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 90,00 | 450,00 | ABAFADOR CONCHA POMP MUFFLER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 29,99 | 149,95 | AVENTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 19,62 | 39,24 | AVENTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 7,41 | 14,82 | BONE BASICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | BOTA PVC N39 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 4,00 | 42,00 | 168,00 | BOTA PVC N39 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 4,00 | 120,00 | 480,00 | BOTINA COURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BOTINA COURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 120,00 | 600,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 8,00 | 120,00 | 960,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 6,00 | 120,00 | 720,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 10,00 | 120,00 | 1.200,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | CALÇA ELETRICISTA ANTI-CHAMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | CALCA NR 10 CINZA C/ REFLETIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 155,00 | 155,00 | CAMISA ELETRICISTA ANTI-CHAMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | CAPACETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 22,00 | 44,00 | CAPACETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 94,77 | 189,54 | CAPUZ BALAC CAQUI P/ELETRICISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 17,35 | 34,70 | CAPUZ BALAC CAQUI P/ELETRICISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 21,00 | 14,12 | 296,54 | CINTO PQD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 16,50 | 33,00 | COLETE COR PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 7,00 | 16,50 | 115,50 | COLETE COR PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 16,50 | 82,50 | COLETE COR PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 20,00 | 16,50 | 330,00 | COLETE COR PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 11,00 | 36,50 | 401,50 | GARRAFA TERMICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 38,96 | 77,92 | LUVA COBERTURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 2,80 | 5,60 | LUVA CR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 18,90 | 94,50 | LUVA CR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 270,00 | 540,00 | LUVA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 7,00 | 8,41 | 58,87 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 13,01 | 26,02 | LUVA VAQUETA MISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 11,27 | 56,35 | MACACAO SANEAM C/BOTAS/LUVAS/41 BRASCAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 20,00 | 7,62 | 152,40 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 22,41 | 112,05 | MASCARA KN95 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 480,00 | 1,45 | 696,00 | MASCARA PFF2 SEM VALVULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 14,00 | 3,20 | 44,80 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 4,00 | 3,20 | 12,80 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 91,00 | 0,32 | 28,80 | OCULOS INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 30,00 | 0,99 | 29,70 | PROTETOR AURICULA 18DB COPOLIMERO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 35,00 | 14,38 | 503,30 | PROTETOR FACIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 197,17 | 394,34 | TALABARTE POSIONAMENTO CORDA TRANCADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 3,00 | 4,99 | 14,97 | COADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 27,50 | 27,50 | COLHER DE ARROZ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 32,50 | 32,50 | CONCHA LINHA HOTEL N12 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 2,00 | 2,75 | 5,50 | FACA CHURRASCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 129,99 | 129,99 | JARRA NOBILE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 10,00 | 6,99 | 69,90 | PANO DE PRATO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 11,99 | 11,99 | PANO LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 13,99 | 13,99 | PANO MULTI USO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 37,50 | 37,50 | RODO ALUMINIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 13118 | 1,00 | 119,80 | 119,80 | PICARETA CHIBANCA C/CABO 90CM TRAMOTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14525 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | CADEADO 45 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14525 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | FACAO 12 CABO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14525 | 1,00 | 30,90 | 30,90 | FACAO 12 CABO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14525 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | FACAO 12 CABO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 483 | 1,00 | 238.877,90 | 238.877,90 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 485 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 485 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 485 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 25/03/2026 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 604 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | FONE FN632 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EQUIPAMENTOS INFORMATICA |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3511 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3511 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3511 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3511 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3511 | 80,00 | 2,00 | 160,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4832 | 1,00 | 72.935,60 | 72.935,60 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4833 | 1,00 | 85.023,55 | 85.023,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4834 | 1,00 | 287.663,85 | 287.663,85 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4835 | 1,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4836 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 12/03/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 72930 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 12/03/2026 | SFERA ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 12.128.094/0001-68 | 249754 | 12,00 | 10,55 | 126,60 | ROLAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 12/03/2026 | SFERA ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 12.128.094/0001-68 | 249754 | 12,00 | 96,75 | 1.161,00 | ROLAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 19/03/2026 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 31 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 11/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15782 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 11/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15782 | 6,00 | 10,79 | 64,74 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | COLHER DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | GARFO LEVE CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 3,00 | 14,00 | 42,00 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 7,00 | 8,00 | 56,00 | PRATO PLASTICO 21CM FUNDO 50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | SACO PIPOCA 45UN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 18/03/2026 | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 48993 | 106,00 | 14,00 | 1.484,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 23/03/2026 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE OVOS PERFIL LTDA | 10.299.001/0001-32 | 195363 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO BRANCO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 26/03/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 10287426 | 1,00 | 1.047,78 | 1.047,78 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 19/03/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 475 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 1448 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 1448 | 2,00 | 5,90 | 11,80 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 1448 | 1,00 | 22,90 | 22,90 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 1448 | 1,00 | 11,90 | 11,90 | TEE LL 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14489 | 2,00 | 40,90 | 81,80 | ARGAMASSA 20KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14489 | 2,00 | 21,90 | 43,80 | CADEADO 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14489 | 10,00 | 0,35 | 3,50 | PORCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14489 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14490 | 8,00 | 3,50 | 28,00 | TRANQUETA ZINCADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14490 | 12,00 | 3,50 | 42,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14490 | 2,00 | 9,90 | 19,80 | LUVA CORRER LL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14490 | 1,00 | 11,90 | 11,90 | TUBO 050 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | ANEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 1,00 | 34,90 | 34,90 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 1,00 | 66,90 | 66,90 | PRIMER UN BCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 30,00 | 0,15 | 4,50 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 60,00 | 0,10 | 6,00 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 2,00 | 10,90 | 21,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 1,00 | 99,90 | 99,90 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 30,00 | 0,30 | 9,00 | PARAFUSO FENDIDO 95MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 30,00 | 0,10 | 3,00 | PORCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 10/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15741 | 2,00 | 1,99 | 3,98 | ACAFRAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 10/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15741 | 2,00 | 1,99 | 3,98 | COLORAL PURO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 10/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15741 | 1,00 | 17,69 | 17,69 | MEL 500G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108244 | 6,00 | 2,40 | 14,40 | PALHA DE ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108244 | 5,00 | 41,00 | 205,00 | PAPEL HIGIENICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 319411 | 3,00 | 133,56 | 390,00 | TEXTURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 12/03/2026 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 6 | 1,00 | 1.219.722,07 | 1.219.722,07 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 85 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 24/03/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2950 | 1,00 | 390,00 | 390,00 | PORTA METAL ZEMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 5,00 | 55,00 | 275,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 3,00 | 35,00 | 105,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3492 | 25,00 | 2,40 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3492 | 36,00 | 2,22 | 79,92 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3492 | 150,00 | 1,07 | 160,50 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3492 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3494 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3494 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3494 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3498 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3498 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3500 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3500 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | MAMAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 40,00 | 2,00 | 80,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 10,00 | 16,00 | 160,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3506 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | ABACAXI PEROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3506 | 3,00 | 53,33 | 159,99 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3506 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | MAMAO PAPAIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3506 | 8,00 | 20,00 | 160,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3506 | 350,00 | 0,57 | 199,50 | MEXIRICA PONKAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3510 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 09/03/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84520 | 6,00 | 29,00 | 174,00 | PAPEL GLOSSY A4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 09/03/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84529 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | POLASEAL MARES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 09/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 171824 | 38,00 | 3,00 | 114,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 30/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 221459 | 1,00 | 58,31 | 53,48 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 30/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 221459 | 1,00 | 69,08 | 63,36 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 30/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 221459 | 1,00 | 66,15 | 76,70 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 08/03/2026 | 24/03/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3358577 | 1,00 | 640,00 | 640,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 06/03/2026 | 06/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15608 | 150,00 | 1,13 | 169,50 | BOMBOM SONHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 06/03/2026 | 06/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15609 | 150,00 | 1,13 | 169,50 | BOMBOM SONHO DE VALSA PCT 1KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 06/03/2026 | 06/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15610 | 50,00 | 1,13 | 56,50 | BOMBOM SONHO DE VALSA PCT 1KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 06/03/2026 | 16/03/2026 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 122593 | 1,00 | 1.695,40 | 1.695,40 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 19/03/2026 | LUIZ FERNANDO CONRADO DUARTE | 32.436.730/0001-26 | 422 | 1,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | SERVICO DE CONSULTORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9929 | 6,00 | 33,17 | 199,00 | CONECTOR FUNDIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15570 | 4,00 | 6,49 | 25,96 | PAPEL TOALHA FLORAX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23301 | 1,00 | 340,00 | 340,00 | BOMBA DAGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 27982 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 6,00 | 14,70 | 88,20 | AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 11,00 | 94,50 | 1.039,50 | ALCOOL 70% ETILICO 1 L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 10,00 | 109,00 | 1.090,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 10,00 | 9,60 | 96,00 | ESPONJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 56,00 | 1,99 | 111,44 | ESPONJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 6,00 | 18,25 | 109,50 | KIT LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 240,00 | 3,25 | 780,00 | LAVA LOUCA KI JOIA 500ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 3,00 | 5,60 | 16,80 | PANO DE CHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 120,00 | 7,60 | 912,00 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 4,00 | 13,90 | 55,60 | RODO MADEIRA C/CABO E SUPORTE DE MADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 2,00 | 17,50 | 35,00 | VASSOURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 6,00 | 74,50 | 447,00 | WHITE LUB ANTI FERRUGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 319166 | 1,00 | 13,04 | 13,04 | HASTER P/ ROLO GAIOLA ATLAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 319166 | 1,00 | 55,32 | 55,32 | ROLO DE TEXTURA RUSTICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 319166 | 3,00 | 141,98 | 425,94 | TEXTURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 319166 | 1,00 | 13,02 | 13,02 | TRINCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897603 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897604 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897605 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897606 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 26/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897608 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897610 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897611 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897612 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897613 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 09/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 8833828 | 1,00 | 300,62 | 300,62 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 570779408 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 69 | 1,00 | 7.215,37 | 7.215,37 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | ADITIVO RADIADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 3,00 | 28,00 | 84,00 | ADITIVO RADIADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 436,85 | 873,70 | AMORTECEDOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 390,00 | 780,00 | BATERIA CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 96,00 | 192,00 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 99,75 | 99,75 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 124,00 | 248,00 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 226,85 | 226,85 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 115,00 | 115,00 | BOMBA DAGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 410,65 | 410,65 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 49,00 | 98,00 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 63,00 | 126,00 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 248,50 | 248,50 | CABO PAR TRANC NEXANS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 136,65 | 136,65 | CALÇO INFERIO CAMBIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 238,00 | 238,00 | CALÇO INFERIO CAMBIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 51,85 | 51,85 | CANO D'AGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | COIFA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | COLA PARA CANO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 115,00 | 115,00 | CORREIA DE SERVIÇO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 110,00 | 220,00 | CORREIA DE SERVIÇO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | CORREIA DE SERVIÇO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 232,00 | 232,00 | CUBO RODA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 48,00 | 96,00 | FILTRO COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 72,00 | 144,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 83,00 | 166,00 | FILTRO OLEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | FILTRO OLEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 38,00 | 76,00 | FLUIDO PARA FREIOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 842,65 | 842,65 | GUARN PISTAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | JOGO CABO DE VELAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 65,85 | 65,85 | JOGO CABO DE VELAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | JOGO CABO DE VELAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 384,00 | 384,00 | JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 204,00 | 408,00 | KIT BATENTE AMORTECEDOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 258,00 | 258,00 | KIT CORREIA DENTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 485,75 | 485,75 | KIT DE EMBREAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 360,00 | 360,00 | LANTERNA PISCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 11,00 | 52,00 | 572,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 16,00 | 48,00 | 768,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | PALHETA DIANTERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 501,85 | 1.003,70 | PARACHOQUE TRAZEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 501,85 | 501,85 | PARACHOQUE TRAZEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 83,20 | 166,40 | PARACHOQUE TRAZEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 99,85 | 99,85 | PARAFUSO CABECOTE M9X1.25X96 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | PASTILHA DE FREIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | PIVO SUSPENSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 8,00 | 980,00 | 7.840,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 4,00 | 410,00 | 1.640,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 403,20 | 403,20 | PONTEIRA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 20,00 | 44,00 | 880,00 | PORCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PRISIONEIRO (VEICULO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 91,70 | 183,40 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 95,85 | 95,85 | RESERVATORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 172,00 | 172,00 | RETENTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 208,00 | 416,00 | ROLAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 100,85 | 100,85 | ROLAMENTO MANCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 275,90 | 275,90 | SAPATA FREIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 17,50 | 35,00 | SELO CABECOTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 7,00 | 8,00 | 56,00 | SELO CABECOTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | TAMPA OLEO MOTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | TERMINAL DIRECAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 18/03/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 186 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 18/03/2026 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 1330 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 09/03/2026 | MAIS BIJU BIJUTERIAS LTDA -ME | 27.421.137/0001-76 | 1353 | 60,00 | 3,33 | 199,80 | PIRANHA FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 04/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9917 | 6,00 | 159,95 | 959,70 | CABO FLEX 1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 04/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9917 | 18,00 | 159,95 | 2.879,10 | CABO FLEX 1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 04/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9917 | 345,00 | 104,70 | 36.121,50 | CABO FLEXIVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 04/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9917 | 115,00 | 104,70 | 12.040,50 | CABO FLEXIVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 09/03/2026 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 11958 | 1,00 | 16,95 | 16,95 | BALAO LISO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 09/03/2026 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 11958 | 1,00 | 7,99 | 7,99 | BALAO METALICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 30/03/2026 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 208 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 10/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 418 | 1,00 | 5.588,43 | 5.588,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 10/03/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 422 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 10/03/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1104 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 03/03/2026 | FERRAGISTA ANCORA LTDA | 49.313.274/0001-20 | 3454 | 50,00 | 21,90 | 1.095,00 | CURVA PVC 2 PTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 03/03/2026 | FERRAGISTA ANCORA LTDA | 49.313.274/0001-20 | 3454 | 60,00 | 79,90 | 4.794,00 | TUBO SOLD | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 04/03/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 42201 | 1,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 11/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 171519 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220986 | 1,00 | 35,00 | 32,43 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220986 | 1,00 | 25,00 | 23,16 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220986 | 1,00 | 60,00 | 55,59 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220986 | 1,00 | 68,02 | 63,02 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220986 | 1,00 | 80,00 | 74,13 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 04/03/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 440036 | 1,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 13/03/2026 | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 11 | 1,00 | 195.501,21 | 195.501,21 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 55 | 1,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 56 | 1,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 399 | 1,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 399 | 1,00 | 794,95 | 794,95 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 399 | 1,00 | 2.217,73 | 2.217,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | VITOR NOGUEIRA CRISPIM | XXX.645.981-XX | 399 | 1,00 | 1.640,18 | 1.640,18 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 399 | 1,00 | 3.247,54 | 3.247,54 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 399 | 1,00 | 1.640,18 | 1.640,18 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | LEVI NUNES LAGARES | XXX.992.316-XX | 399 | 1,00 | 4.806,17 | 4.806,17 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | JULIANA FERREIRA SIQUEIRA | XXX.074.201-XX | 399 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 09/03/2026 | BIO INFORMATICA LTDA ME | 01.078.089/0001-71 | 1296 | 1,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1537 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 2235 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 3589 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 11/03/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5935 | 11,00 | 20,91 | 230,00 | REFEIÇÃO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 46,00 | 46,00 | RET PEDAL PARTIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 520,00 | 520,00 | ADITIVO RADIADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | ADITIVO RADIADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | AGUA DESMINERALIZADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | BOMBA DAGUA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 178,00 | 178,00 | CABO VELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 174,00 | 174,00 | CAPA PLASTICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 8,00 | 28,00 | 224,00 | CARTUCHO DE GAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 8,00 | 38,00 | 304,00 | CARTUCHO DE GAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | COLA TEC BOND | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | DESCARBONIZANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 470,00 | 470,00 | ELETROVENTILADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | FILTRO OLEO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 8,00 | 17,00 | 136,00 | GUIA VALV TT150 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 155,00 | 155,00 | JUNTA TAMPA VALVULA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | KIT CORREIA DENTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 4,00 | 49,00 | 196,00 | OLEO MOTOR MAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SELO CABECOTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 4,00 | 45,00 | 180,00 | VALVULA ADMISSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | VALVULA ADMISSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | VALVULA THERMOSTATICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | VELA IGNICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7456 | 1,00 | 865,00 | 865,00 | MOTOR FRANKLIN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7456 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | PALHETA DIANTERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15430 | 1,00 | 1,99 | 1,99 | BONOMILHO 500G EMBALAGEM PAPEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15430 | 2,00 | 14,19 | 28,38 | FERMENTO PO 100 GR ROYAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15430 | 1,00 | 35,89 | 35,89 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15430 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 11/03/2026 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17719 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 17/03/2026 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 18466 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 30/03/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60666 | 1,00 | 4.136,58 | 4.136,58 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | MARÇO | 01/03/2026 | 30/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 97613 | 1,00 | 6.887,21 | 6.887,21 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | MARÇO | 01/03/2026 | 01/03/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 211519662 | 1,00 | 5.528,04 | 5.528,04 | CONVENIO IPASGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 04/03/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 401 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 09/03/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 429 | 1,00 | 98.844,31 | 98.844,31 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 10/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 473 | 1,00 | 83.771,10 | 83.771,10 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 28/02/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 610 | 1,00 | 18.789,19 | 18.789,19 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8622 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8622 | 250,00 | 1,39 | 347,50 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8622 | 3,00 | 114,90 | 344,70 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8623 | 124,00 | 8,45 | 1.047,80 | LEITE INTEGRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8623 | 1.235,00 | 1,05 | 1.296,75 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8623 | 185,00 | 1,39 | 257,15 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 25/03/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3940701 | 1,00 | 81.250,36 | 81.250,36 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 25/03/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3940702 | 1,00 | 17.639,88 | 17.639,88 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 28/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 13794070 | 1,00 | 492.230,98 | 492.230,98 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 11/03/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 181964513 | 1,00 | 4.611,80 | 4.611,80 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 16/03/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 210664801 | 1,00 | 1.047,78 | 1.047,78 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 26/03/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 211298359 | 1,00 | 1.047,78 | 1.047,78 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 09/03/2026 | CASA DOS FORNOS SERVICOS LTDA | 55.298.548/0001-51 | 98 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | FORNO LAYR GRANADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 392 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 392 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 392 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 392 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 100,00 | 0,37 | 37,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | ALICATE CORTE 6 POLEGADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ALICATE UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | ALICATE UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 6,00 | 0,20 | 1,20 | BUCHA FIXACAO S-10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 15,00 | 5,90 | 88,50 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 25,00 | 19,80 | 495,00 | CABO PP 3X2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 15,00 | 22,90 | 343,50 | CABO PP 4X4 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 56,80 | 56,80 | CADEADO 50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | CHAVE DE TESTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/8 X 4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | CONECTOR RJ11 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | DISJUNTOR DIN. TRIPOLAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | DISJUNTOR DIN. TRIPOLAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | DUREPOXI 50G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | EMENDA COAXIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 3,00 | 3,20 | 9,60 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 7,00 | 34,80 | 243,60 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 6,00 | 0,70 | 4,20 | GUARN PISTAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | LAMP LED 9W AVANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 6,00 | 12,80 | 76,80 | LUVA MALHA DE AÇO G ZIEGLER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 3,00 | 1,60 | 4,80 | MANGUEIRA CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 36,80 | 73,60 | PAINEL LED SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 15,00 | 3,50 | 52,50 | PORTA LAMPADA E27 COM RABICHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | PROLONGADOR ALUMINIO 25X25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 3,00 | 22,80 | 68,40 | REPARO REGISTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | SENSOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | SILICONE QUENTE GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TRINCHA 2 1/2 ATLAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | TRINCHA 3ª ATLAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | VOLANTE C-50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 30/03/2026 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 5150 | 1,00 | 121.801,59 | 121.801,59 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15375 | 1,00 | 22,45 | 22,45 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15375 | 1,00 | 61,41 | 61,41 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24267 | 1,00 | 64,90 | 64,90 | CONJUNTO DE POTE HERMETICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24267 | 1,00 | 89,90 | 89,90 | GARRAFA TERMICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 05/03/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 6 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 77 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 10/03/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 178 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1728 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | EMBREAGEM TT/FAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1728 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | JUNTA TAMPA EMB TTI50/NXR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1728 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 26/03/2026 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1740 | 1,00 | 3.617,69 | 3.617,69 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 05/03/2026 | NATHANA Y JACOME | 41.793.800/0001-94 | 2991 | 20,00 | 53,00 | 1.060,00 | AZEITONA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 05/03/2026 | NATHANA Y JACOME | 41.793.800/0001-94 | 2991 | 4,00 | 48,00 | 192,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 05/03/2026 | GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 08.683.782/0001-12 | 14685 | 2,00 | 1.098,00 | 2.196,00 | MICROFONE DE LAPELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 02/03/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 63642 | 1,00 | 4.436,74 | 4.436,74 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220604 | 2,00 | 35,00 | 64,96 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220604 | 1,00 | 60,00 | 55,68 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220604 | 1,00 | 70,00 | 64,96 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220604 | 1,00 | 100,00 | 92,78 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 09/03/2026 | PSG PARAFUSOS SANTA GENOVEVA LTDA | 00.245.605/0001-42 | 8649614 | 1,00 | 26,00 | 26,00 | CHUMBADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 27/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 28575049 | 1,00 | 266,37 | 266,37 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 27/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 28576252 | 1,00 | 38,97 | 38,97 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 27/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 28585287 | 1,00 | 2.340,50 | 2.340,50 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 13/03/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 228392014 | 1,00 | 12.498,57 | 12.498,57 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 13/03/2026 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 6 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 27/02/2026 | CENTRO OESTE TRANSFORMADORES LTDA | 53.960.256/0001-07 | 222 | 2,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | TRANSFORMADOR TRIF 300 KVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 03/03/2026 | WILLIAM ALVES PEREIRA | XXX.548.931-XX | 247 | 1.000,00 | 2,00 | 2.000,00 | ALFACE AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 05/03/2026 | COMERCIAL ARAGUAIA LTDA | 23.744.083/0001-29 | 2455 | 5,00 | 37,00 | 185,00 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 04/03/2026 | NATHANA Y JACOME | 41.793.800/0001-94 | 2469 | 25,00 | 28,00 | 700,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 04/03/2026 | NATHANA Y JACOME | 41.793.800/0001-94 | 2469 | 8,00 | 33,00 | 264,00 | MEXIRICA PONKAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 19/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15242 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 19/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15242 | 1,00 | 21,45 | 21,45 | MILHO DE PIPOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 19/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15242 | 12,00 | 4,49 | 53,88 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 19/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15242 | 0,94 | 8,89 | 8,36 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 03/03/2026 | COMERCIAL DE VERDURAS SAO CRISTOVAO | 02.061.034/0001-11 | 85581 | 23,00 | 100,00 | 2.300,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 03/03/2026 | COMERCIAL DE VERDURAS SAO CRISTOVAO | 02.061.034/0001-11 | 85581 | 10,00 | 42,00 | 420,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 23/03/2026 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 155470 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 09/03/2026 | CASA DOS FORNOS SERVICOS LTDA | 55.298.548/0001-51 | 94 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | FORNO MICRONDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 04/03/2026 | NATHANA Y JACOME | 41.793.800/0001-94 | 2468 | 3,00 | 25,00 | 75,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 18/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15212 | 24,00 | 2,49 | 59,76 | DETERGENTE YPE NEUTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 18/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15212 | 3,00 | 7,89 | 23,67 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 18/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15212 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 18/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15212 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 03/03/2026 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 18328 | 45,00 | 38,00 | 1.710,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 09/03/2026 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 28 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 05/03/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 154 | 1,00 | 552.829,32 | 552.829,32 | EXECUCAO DE OBRA DO ESTACIONAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 27/02/2026 | MARCIO ROBERTO ALVES | XXX.650.281-XX | 360 | 1,00 | 2.952,82 | 2.952,82 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 27/02/2026 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 360 | 1,00 | 1.059,19 | 1.059,19 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 27/02/2026 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 360 | 1,00 | 3.827,19 | 3.827,19 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 27/02/2026 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 360 | 1,00 | 3.921,84 | 3.921,84 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | ACION TENSOR CORR COMAND TTI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | CORRENTE COMANDO ML/TUR/XLS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 23,00 | 23,00 | GUIA CORR COMANDO TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | JUNTA TAMPA EMB TTI50/NXR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPORANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | TENSOR CORREIA DENTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 26/02/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 6571 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 11/03/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 120795 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 11/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 171162 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 11/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 171162 | 36,00 | 3,30 | 118,80 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 13/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 28444592 | 1,00 | 150.853,19 | 150.853,19 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 09/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 32 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 09/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 33 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 05/03/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 50 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 02/03/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 208 | 1,00 | 71.241,54 | 71.241,54 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 04/03/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 374 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 03/03/2026 | CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME | 18.057.256/0001-09 | 898 | 1,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | ADESIVO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | MANJERICAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 0,07 | 100,00 | 7,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 18,00 | 6,00 | 108,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 16,00 | 2,18 | 34,88 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 16,00 | 4,37 | 69,92 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 14,00 | 3,58 | 50,12 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 12,00 | 20,00 | 240,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 16,00 | 3,75 | 60,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 20,00 | 2,25 | 45,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3446 | 20,00 | 2,50 | 50,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3446 | 20,00 | 2,50 | 50,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3446 | 30,00 | 4,00 | 120,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 09/03/2026 | ROLERMAQ ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 57.913.608/0001-24 | 48 | 1,00 | 60,72 | 60,42 | ROLAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 09/03/2026 | ROLERMAQ ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 57.913.608/0001-24 | 48 | 2,00 | 42,00 | 83,58 | ROLAMENTO MANCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 26/02/2026 | LEANDRO MANOEL DE SOUZA | XXX.160.571-XX | 344 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 25/02/2026 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 345 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 23/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 11031 | 1,00 | 1.997,65 | 1.997,65 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 02/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 17966 | 25,00 | 6,00 | 150,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 02/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 17966 | 15,00 | 8,00 | 120,00 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 02/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 17966 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | PRATOS PLASTICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24220 | 12,00 | 3,99 | 47,81 | COLHER DE CHA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24220 | 12,00 | 13,99 | 167,65 | FACA DE MESA INOX VENICE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24220 | 12,00 | 4,90 | 58,72 | GARFO DE MESA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24220 | 12,00 | 14,90 | 178,55 | PRATO SOBREMESA IGUACU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24220 | 24,00 | 9,90 | 237,27 | XICARA DE CAFE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 02/03/2026 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 116679 | 1,00 | 380,60 | 380,60 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2026 | FEVEREIRO | 18/02/2026 | 03/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 31 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 18/02/2026 | 16/03/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 332 | 1,00 | 13.380,65 | 13.380,65 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | FEVEREIRO | 18/02/2026 | 05/03/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 333 | 1,00 | 4.532,57 | 4.532,57 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | FEVEREIRO | 18/02/2026 | 23/02/2026 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 338 | 1,00 | 178,57 | 178,57 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 18/02/2026 | 10/03/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 72519 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 15,00 | 86,00 | 1.289,94 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 15,00 | 19,07 | 286,02 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 20,00 | 50,24 | 1.004,82 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 10,00 | 109,31 | 1.093,07 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 15,00 | 55,00 | 825,00 | RELE FOTOELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 15,00 | 19,07 | 286,02 | TERM COMPRESSAO TM-95 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 15,00 | 10,00 | 150,00 | TERM COMPRESSAO TM-95 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 02/03/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 7 | 1,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 24/02/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 114 | 1,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA DO ARCONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14428 | 1,00 | 79,90 | 79,90 | CINTO P ELETRICISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14428 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | CINTO P ELETRICISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14428 | 2,00 | 24,90 | 49,80 | GARRA JACARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 92193 | 1,00 | 1.748,92 | 1.748,92 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 12/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 88852984 | 1,00 | 114.115,55 | 114.115,55 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 19/03/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 180944456 | 1,00 | 273.361,98 | 273.361,98 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 3 | 1,00 | 1.035.581,68 | 1.035.581,68 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 23/02/2026 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 3 | 1,00 | 1.035.581,68 | 1.035.581,68 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | SERRALHEIRIA SANTOS LTDA | 60.058.843/0001-70 | 40 | 1,00 | 61.535,00 | 61.535,00 | REFORMA TELAS E GRELHAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 25/02/2026 | EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA | 26.855.539/0001-16 | 165 | 1,00 | 2.991,00 | 2.991,00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES SEMINARIO DE ESTATAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 23/02/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 303 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 308 | 1,00 | 229.353,47 | 229.353,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 12/02/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 311 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 12/02/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 311 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 12/02/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 311 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 19/02/2026 | FLORICULTURA E VIV PANORAMA VERDE LTDA | 37.642.295/0001-00 | 1185 | 35,00 | 55,00 | 1.925,00 | PLANTAS ORNAMENTAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3082 | 1,00 | 72.935,60 | 72.935,60 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3083 | 1,00 | 85.023,55 | 85.023,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3084 | 1,00 | 266.250,53 | 266.250,53 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3085 | 1,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3086 | 1,00 | 10.855,00 | 10.855,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 23/02/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84283 | 3,00 | 7,50 | 22,50 | BALAO 28 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 23/02/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84283 | 3,00 | 18,00 | 54,00 | BALAO 28 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE OVOS PERFIL LTDA | 10.299.001/0001-32 | 193046 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO VERMELHO EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 03/03/2026 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 295925 | 25,00 | 38,00 | 950,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 12/02/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 4403517 | 11,00 | 71,73 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 19/02/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 28 | 1,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | SERVICO INSTALACOES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 900,00 | 1,32 | 1.188,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 7,00 | 13,00 | 91,00 | COCA COLA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 4,00 | 13,90 | 55,60 | COCA COLA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 4,00 | 9,89 | 39,56 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 300,00 | 1,39 | 417,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 7,00 | 104,90 | 734,30 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 03.064.495/0001-00 | 90511 | 1,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | PLASTIFICADORA LAMINADORA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 12/02/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 69 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 27/02/2026 | ADENIR DE OLIVEIRA PINTO - ELETRICIDADE | 17.348.770/0001-22 | 350 | 1,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | SERVICO PODA DE ARVORE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 13/02/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 7536 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | KNOB BRANCO COM PARAFUSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 13/02/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 7536 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | POTENCIOMETRO 10KB S/ CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 11/03/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 120105 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 09/03/2026 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 154179 | 1,00 | 649,00 | 649,00 | MISTA DE FRUTAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 11/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 170551 | 10,00 | 8,80 | 88,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 11/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 170551 | 34,00 | 2,80 | 95,20 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 05/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 219378 | 1,00 | 35,00 | 32,53 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 05/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 219378 | 1,00 | 25,00 | 23,24 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 05/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 219378 | 1,00 | 60,00 | 55,77 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 05/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 219378 | 1,00 | 68,02 | 63,22 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 05/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 219378 | 1,00 | 130,00 | 120,82 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 12/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 898319 | 1,00 | 10.091,62 | 10.091,62 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 07/02/2026 | 09/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 41661 | 1,00 | 1.394,81 | 1.394,81 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | FEVEREIRO | 07/02/2026 | 09/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 41661 | 1,00 | 4.292,77 | 4.292,77 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 12/02/2026 | MDS CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI | 40.052.880/0001-64 | 253 | 50,00 | 49,00 | 2.450,00 | CAMISA POLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 12/02/2026 | MDS CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI | 40.052.880/0001-64 | 253 | 50,00 | 44,00 | 2.200,00 | CAMISETA GOLA O | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 06/02/2026 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 1109 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 09/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9719 | 15,00 | 5,95 | 89,25 | CABO FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 09/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9719 | 80,00 | 23,20 | 1.856,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 09/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9719 | 1,00 | 42,88 | 42,88 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 09/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9719 | 1,00 | 12,10 | 12,10 | TRILHO PARA CONTACTOR PERFURADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 23/02/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 24103 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 13/02/2026 | ANDRE MENEZES PINHEIRO | 37.220.460/0001-35 | 113 | 1,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | SERVICO DE REFORMA DE CADEIRAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 13/02/2026 | CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME | 18.057.256/0001-09 | 806 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERIVOC DE IMPRESSOES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 05/02/2026 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 7210 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 05/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9717 | 50,00 | 44,98 | 2.249,00 | CABO FLEX 4,0 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 05/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9717 | 30,00 | 13,80 | 414,00 | CABO PP 3X4 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 05/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9717 | 25,00 | 69,80 | 1.745,00 | CABO PP 4X6 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 40,00 | 25,90 | 1.036,00 | FILE DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 44,00 | 44,90 | 1.975,60 | ALCATRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 3,06 | 34,90 | 106,79 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 8,00 | 44,90 | 359,20 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 22,50 | 29,90 | 672,75 | COSTELA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 63,00 | 14,90 | 938,70 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 20,00 | 44,90 | 898,00 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 5,00 | 23,90 | 119,50 | LINGUICA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 22,50 | 25,90 | 582,75 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 8,00 | 9,90 | 79,20 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 40,00 | 39,90 | 1.596,00 | PATINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 8,00 | 9,90 | 79,20 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 6,00 | 18,90 | 113,40 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 05/03/2026 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 126544 | 1,00 | 729,90 | 729,90 | FORNO MICRONDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 09/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 546827 | 1,00 | 6.762,27 | 6.762,27 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 09/02/2026 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 2 | 1,00 | 1.340.342,55 | 1.340.342,55 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 12/02/2026 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 92 | 1,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | SERVICO DE MANUTENÇÃO DE RADIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 06/02/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 242 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 24/02/2026 | ECOPAV EMPRESA DE CONSULTORIA EM PAVIMENTACAO | 17.809.962/0001-99 | 576 | 1,00 | 42.550,00 | 42.550,00 | SERVICO DE CONSULTORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 10/02/2026 | ELETRONICA PREMIER LTDA | 59.790.633/0001-93 | 646 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | CABO EXTENSOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 03/03/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 4123 | 1,00 | 139,90 | 139,90 | ARQUIVO EM ACRILICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 03/03/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 4123 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | INDICE A-Z 5X8 DELUCAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 12/02/2026 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 5190 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ANTENA RADIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 10/02/2026 | COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA | 34.054.343/0001-50 | 7522 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | ADAPTADOR TOMADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 11/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14406 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 11/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14406 | 1,00 | 129,20 | 129,20 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 11/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14407 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 11/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14407 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 11/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14407 | 101,00 | 1,60 | 161,50 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 03/02/2026 | 06/02/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 251 | 1,00 | 89.453,91 | 89.453,91 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | FEVEREIRO | 03/02/2026 | 06/02/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1146 | 1,00 | 210,00 | 210,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 03/02/2026 | 10/02/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1231 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 03/02/2026 | 10/02/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 3403 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | KATIA MARA SALES MOREIRA | 61.380.308/0001-02 | 9 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA COM ADESIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 26 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 27 | 1,00 | 155,00 | 155,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 27/02/2026 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 35 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 74 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 147 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 02/03/2026 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 152 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 213 | 1,00 | 8.709,08 | 8.709,08 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 213 | 1,00 | 2.136,40 | 2.136,40 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | MARCIO ROBERTO ALVES | XXX.650.281-XX | 213 | 1,00 | 3.136,34 | 3.136,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 213 | 1,00 | 2.623,05 | 2.623,05 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 213 | 1,00 | 13.243,96 | 13.243,96 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 213 | 1,00 | 10.272,24 | 10.272,24 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 213 | 1,00 | 3.111,50 | 3.111,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | XXX.972.551-XX | 213 | 1,00 | 6.765,44 | 6.765,44 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 213 | 1,00 | 1.640,18 | 1.640,18 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 213 | 1,00 | 11.673,00 | 11.673,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 213 | 1,00 | 2.421,28 | 2.421,28 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 213 | 1,00 | 3.950,07 | 3.950,07 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | XXX.315.241-XX | 213 | 1,00 | 15.084,87 | 15.084,87 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 901 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1720 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | ANEL ESCAPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1720 | 2,00 | 37,00 | 74,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1721 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | MOLA PEDAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1721 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1722 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | OLEO PETROL SL 10W40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1723 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1724 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO PETROL SL 10W40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/03/2026 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 1795 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3398 | 15,00 | 5,34 | 80,10 | BANANA MACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3398 | 15,00 | 9,34 | 140,10 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3398 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 6,00 | 2,50 | 15,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 6,00 | 20,00 | 120,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 3,00 | 4,50 | 13,50 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 3,00 | 70,00 | 210,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3402 | 30,00 | 1,84 | 55,20 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3402 | 30,00 | 7,33 | 219,90 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3402 | 8,00 | 3,75 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3404 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3404 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3404 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3404 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3404 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 15,00 | 5,34 | 80,10 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 5,00 | 22,00 | 110,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 1,00 | 240,00 | 240,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | PESSEGO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3410 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3410 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3410 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,87 | 32,86 | 61,45 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,23 | 26,34 | 32,40 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,51 | 20,00 | 10,20 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,40 | 9,50 | 13,30 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,50 | 20,00 | 50,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,52 | 22,80 | 57,46 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,03 | 20,00 | 20,60 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,66 | 48,22 | 80,05 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,52 | 45,01 | 23,18 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,55 | 42,42 | 65,75 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,94 | 25,95 | 50,34 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,38 | 25,00 | 9,50 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,58 | 26,72 | 15,50 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,27 | 30,00 | 38,10 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,92 | 25,01 | 22,88 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,57 | 27,29 | 42,85 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,00 | 7,01 | 14,02 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,00 | 44,99 | 44,99 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 3,00 | 43,33 | 129,99 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,86 | 20,00 | 17,10 | PESSEGO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,50 | 25,00 | 12,50 | PESSEGO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,27 | 22,32 | 28,35 | PESSEGO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,13 | 35,00 | 39,55 | UVA BENITAKA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,59 | 50,00 | 79,50 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 5,71 | 48,95 | 279,50 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 4,65 | 50,00 | 232,50 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 02/03/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60578 | 1,00 | 4.999,34 | 4.999,34 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 31/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 255 | 1,00 | 474.943,59 | 474.943,59 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 10/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 294 | 1,00 | 75.955,54 | 75.955,54 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 25/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 369 | 1,00 | 80.555,67 | 80.555,67 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 25/02/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 953 | 1,00 | 13.636,78 | 13.636,78 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 25/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3692 | 1,00 | 17.489,06 | 17.489,06 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 3,00 | 49,93 | 149,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 49,80 | 99,60 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | ADESIVO PU SELANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | ADESIVO TEK BOND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 99,80 | 99,80 | ASSENTO ALMOFADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | BOIA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 70,00 | 0,10 | 7,00 | BUCHA S-6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 30,00 | 5,80 | 174,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | CADEADO 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 5,00 | 5,80 | 29,00 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | CANALETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | CILINDRO SOPRANO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 4,00 | 18,80 | 75,20 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 44,80 | 44,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 119,80 | 119,80 | DUCHA HIGIENICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 4,00 | 4,50 | 18,00 | ENGATE RAPIDO ESPIGAO FEMEA FIXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ESGUICHO REVOLVER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | ESTILETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 15,00 | 7,00 | 105,00 | FIO FLEXIVEL 10MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 15,00 | 2,90 | 43,50 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | FITA DUPLA FACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 6,00 | 34,80 | 208,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 10,00 | 7,98 | 79,80 | FITA MULTIUSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | GESSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | KIT UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 5,00 | 10,80 | 54,00 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 30,00 | 5,80 | 174,00 | MANGUEIRA JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 50,00 | 0,30 | 15,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 40,00 | 0,15 | 6,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | PLUG MACHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 3,00 | 8,80 | 26,40 | PLUGUE MACHO 2P+T 10A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | PONTA BITS PH2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | PORTA LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | REPARO REGISTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | SUPORTE ENCOSTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 23,80 | 23,80 | TOMADA DUPLA EM BARRA 2P | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | TOMADA EMB. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TOMADA SOBREPOR 3P+T 32A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 7,00 | 7,00 | 49,00 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 30,00 | 16,80 | 504,00 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8544 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8544 | 250,00 | 1,39 | 347,50 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8544 | 3,00 | 114,90 | 344,70 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8545 | 200,00 | 8,45 | 1.690,00 | LEITE INTEGRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8545 | 1.200,00 | 1,05 | 1.260,00 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8545 | 210,00 | 1,39 | 291,90 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125391 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125392 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125393 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125394 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125395 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125396 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125397 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125398 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125399 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 17/03/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 2026357 | 1,00 | 18.889,99 | 18.889,99 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 8463104 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 02/03/2026 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1726 | 1,00 | 4.194,07 | 4.194,07 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 02/03/2026 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 5035 | 1,00 | 135.891,60 | 135.891,60 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2026 | MARÇO | 30/01/2026 | 13/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9410 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LUVA VINIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 30/01/2026 | 13/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9410 | 4,00 | 20,00 | 80,00 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14336 | 1,00 | 11,40 | 11,40 | AGUA MINERAL 500ML SEM GAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14336 | 4,00 | 1,09 | 4,36 | AGUA MINERAL 500ML SEM GAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14336 | 1,00 | 30,90 | 30,90 | TORRADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 10/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 574737 | 1,00 | 5.588,43 | 5.588,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 21.314.559/0001-66 | 7888450 | 1,00 | 3.152,59 | 3.152,59 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 05/02/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 4 | 1,00 | 16.836,41 | 16.836,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 05/02/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 5 | 1,00 | 12.874,91 | 12.874,91 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 185 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 185 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 185 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 185 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 25/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 3254 | 1,00 | 41,60 | 41,60 | GUIA IPTU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPTU / ISTI |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 25/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 6353 | 1,00 | 41,60 | 41,60 | GUIA IPTU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPTU / ISTI |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 25/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 65785 | 1,00 | 41,60 | 41,60 | GUIA IPTU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPTU / ISTI |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 25/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 84440 | 1,00 | 41,60 | 41,60 | GUIA IPTU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPTU / ISTI |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 23/02/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 316996 | 1,00 | 171,57 | 163,90 | ADITIVO PLASTIFICANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 02/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 548419 | 1,00 | 3.459,89 | 3.459,89 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 02/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 548658 | 1,00 | 3.543,10 | 3.543,10 | GUIA PROCESSOAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 29/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 2026194 | 1,00 | 2.455.998,49 | 2.455.998,49 | GUIA IPTU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IPTU / ISTI |
| 2026 | JANEIRO | 28/01/2026 | 30/01/2026 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 1 | 1,00 | 281.488,16 | 281.488,16 | SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2026 | JANEIRO | 28/01/2026 | 04/02/2026 | SERRALHEIRIA SANTOS LTDA | 60.058.843/0001-70 | 36 | 1,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 28/01/2026 | 28/01/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 19524 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 28/01/2026 | 12/02/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 178011776 | 1,00 | 97,82 | 97,82 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | JANEIRO | 28/01/2026 | 13/02/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 228129396 | 1,00 | 12.498,57 | 12.498,57 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 27/01/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 153 | 1,00 | 494.083,20 | 494.083,20 | EXECUCAO DE OBRA DO ESTACIONAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 05/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 266 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 05/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 267 | 1,00 | 1.318,00 | 1.318,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 02/02/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1989 | 1,00 | 4.193,18 | 4.193,18 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 29/01/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 2659 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 29/01/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 2721 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 05/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6778 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 05/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6778 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 05/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6778 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | RETENTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 11/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6779 | 1,00 | 126,00 | 126,00 | CONTATOR JX2 65 220VCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 09/02/2026 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26902684 | 1,00 | 1.742,00 | 1.742,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 09/02/2026 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | XXX.890.901-XX | 16 | 1,00 | 630,00 | 630,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 05/02/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 144 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 162 | 1,00 | 5.356,04 | 5.356,04 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 162 | 1,00 | 14.539,69 | 14.539,69 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | ANA CLAUDIA MENDES FONSECA | XXX.992.611-XX | 162 | 1,00 | 2.616,48 | 2.616,48 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 162 | 1,00 | 4.031,75 | 4.031,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 162 | 1,00 | 6.608,75 | 6.608,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 162 | 1,00 | 2.380,64 | 2.380,64 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 26/01/2026 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 565 | 1,00 | 12.183,00 | 12.183,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 1622 | 1,00 | 3.608,08 | 3.608,08 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 1622 | 1,00 | 1.621,96 | 1.621,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 10/02/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5790 | 1,00 | 800,00 | 800,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14104 | 1,00 | 21,98 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14104 | 1,00 | 54,95 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14104 | 1,00 | 6,79 | 6,79 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 10/02/2026 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 17577 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 09/02/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 55542 | 1,00 | 162,00 | 162,00 | OVO VERMELHO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 12/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 169892 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 218417 | 1,00 | 35,00 | 32,36 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 218417 | 1,00 | 70,00 | 64,72 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 218417 | 1,00 | 75,00 | 69,35 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 218417 | 1,00 | 110,00 | 101,71 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 25/01/2026 | 23/02/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3345670 | 1,00 | 720,00 | 720,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 23/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14020 | 1,00 | 55,96 | 55,96 | MAIONESE L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 23/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14020 | 1,00 | 12,25 | 12,25 | SAL REFINADO IBIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | COUVE-FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | PEQUI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | PEQUI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 5,10 | 5,10 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 30/01/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 6549 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 02/02/2026 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 7006 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 19/02/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9598 | 3,00 | 510,00 | 1.530,00 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 04/02/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 42 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 10/02/2026 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 130 | 1,00 | 9.242,42 | 9.242,42 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 04/02/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 363 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 05/02/2026 | FLORA BRASIL COMERCIO DE FLORES E DISTRIBUICAO | 34.407.617/0001-48 | 2004 | 1,00 | 310,00 | 310,00 | COROA DE FLORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 12/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13979 | 5,00 | 2,09 | 10,45 | PALHA DE ACO(BOMBRIL) ESPONJA DE ACO 8X1 60 GR ASSOLAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 12/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13979 | 5,00 | 12,49 | 62,45 | PULVERIZADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 12/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13979 | 1,00 | 21,98 | 21,98 | VINAGRE 750 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 28/01/2026 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17638 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JANEIRO | 20/01/2026 | 02/03/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 6 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JANEIRO | 20/01/2026 | 30/01/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 168 | 1,00 | 78.253,22 | 78.253,22 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | JANEIRO | 20/01/2026 | 29/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8528 | 2,00 | 69,90 | 139,80 | PAO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 20/01/2026 | 26/01/2026 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 53181 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | MANGUEIRA GAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 20/01/2026 | 10/02/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 71677 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 26/03/2026 | OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 17.030.652/0001-71 | 38 | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 30/01/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9583 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TERM COMPRESSAO TM-95 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 06/02/2026 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 104774 | 1,00 | 657,40 | 657,40 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 169585 | 10,00 | 8,70 | 87,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 169585 | 25,00 | 2,80 | 70,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217947 | 1,00 | 35,00 | 32,35 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217947 | 1,00 | 70,00 | 64,70 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217947 | 1,00 | 80,00 | 73,95 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217947 | 1,00 | 110,00 | 101,68 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 10690173 | 1,00 | 197,80 | 197,80 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2026 | JANEIRO | 16/01/2026 | 28/01/2026 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17636 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JANEIRO | 16/01/2026 | 13/02/2026 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19756 | 1,00 | 94,90 | 84,77 | CAIXA PLASTICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JANEIRO | 16/01/2026 | 13/02/2026 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19756 | 10,00 | 12,90 | 115,23 | FACA DE CHURRASCO INOX VENICE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 20/01/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 89 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 03/02/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 93 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 28/01/2026 | ELINIS SONIA CONTIS CAIADO | XXX.211.611-XX | 95 | 1,00 | 9.178,05 | 9.178,05 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 26/01/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 104 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 06/02/2026 | BIO INFORMATICA LTDA ME | 01.078.089/0001-71 | 1279 | 1,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 15/01/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9402 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 11/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13758 | 2,00 | 9,49 | 18,98 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 11/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13762 | 5,00 | 8,29 | 41,45 | COCO RALADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 41 | 1,00 | 60.895,33 | 60.895,33 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 68 | 1,00 | 230.233,96 | 230.233,96 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 14/01/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 74 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 14/01/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 74 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 14/01/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 74 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 05/02/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 75 | 1,00 | 4.444,07 | 4.444,07 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 05/02/2026 | HELDER GOMES BORGES FILHO | 33.926.230/0001-35 | 124 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 09/02/2026 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 144 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | EXAME OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 681 | 1,00 | 62.777,69 | 62.777,69 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 682 | 1,00 | 78.035,03 | 78.035,03 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 683 | 1,00 | 208.684,28 | 208.684,28 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 685 | 1,00 | 12.740,00 | 12.740,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 686 | 1,00 | 1.076,24 | 1.076,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 3,00 | 200,00 | 600,00 | AJUSTE DE EIXO E ROLAMENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | CAIXA ELETROTEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | CONTROLE REMOTO POR RAIOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 9,00 | 150,00 | 1.350,00 | PORTA ACRIMET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TRILHO FERROVIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | US MOTOR 10CV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 13/01/2026 | TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME | 10.439.270/0001-57 | 1724 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | EXAME ADMISSIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 29/01/2026 | SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MED | 17.116.852/0001-41 | 2363 | 1,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 6367 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | APRESUNTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 6367 | 2.500,00 | 0,02 | 45,00 | CALABRESA A GRANEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 6367 | 6.100,00 | 0,03 | 152,50 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 6367 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | REQUEIJAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 30/01/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9397 | 20,00 | 13,00 | 260,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 30/01/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9397 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 14/01/2026 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 50 | 1,00 | 386,90 | 386,90 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 2,00 | 5,99 | 11,98 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 1,00 | 19,19 | 19,19 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 5,00 | 1,99 | 9,95 | PALITO DE DENTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 2,00 | 10,79 | 21,58 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 2,00 | 7,89 | 15,78 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 14/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14325 | 1,00 | 32,90 | 32,90 | CADEADO 35 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 14/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14325 | 2,00 | 5,90 | 11,80 | JOELHO SOLD 90 X 50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 14/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14325 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 3,00 | 19,90 | 59,70 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 4,00 | 2,75 | 11,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 1,00 | 28,90 | 28,90 | REGISTRO DA BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | TE SOL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 1,00 | 11,90 | 11,90 | TE SOL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 14/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14327 | 12,00 | 16,15 | 193,80 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14328 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | CAPACETE TAM 58 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14328 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | DESENTUPIDOR MANUAL COM CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14328 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | REGISTRO PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14328 | 2,00 | 6,75 | 13,50 | REJUNTE QTZ BEGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14328 | 6,00 | 16,15 | 96,90 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 11/02/2026 | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA | 08.185.305/0001-27 | 26296 | 1,00 | 445,00 | 445,00 | BATERIA MOURA 5H | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 55393 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | OVOS VERMELHO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 13/01/2026 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 60042 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | CANELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 02/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 169270 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 02/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 169270 | 34,00 | 2,00 | 68,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217446 | 1,00 | 35,00 | 32,35 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217446 | 1,00 | 30,00 | 27,72 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217446 | 1,00 | 100,00 | 92,42 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217446 | 1,00 | 90,01 | 83,18 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217446 | 1,00 | 110,00 | 101,66 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 09/01/2026 | 14/01/2026 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 1 | 1,00 | 2.064.874,87 | 2.064.874,87 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2026 | JANEIRO | 09/01/2026 | 14/01/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 19355 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JANEIRO | 09/01/2026 | 28/01/2026 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 24568 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 09/01/2026 | 28/01/2026 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 24568 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | POLVILHO DOCE CASEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 09/01/2026 | 02/02/2026 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 21.314.559/0001-66 | 779043 | 1,00 | 4.304,90 | 4.304,90 | LOCACAO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 12/01/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 53 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 23/02/2026 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 830 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3297 | 50,00 | 1,20 | 60,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3297 | 2,00 | 110,00 | 220,00 | PEQUI FATIADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3297 | 6,00 | 4,00 | 24,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 0,20 | 35,00 | 7,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 0,20 | 35,00 | 7,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 5,00 | 13,00 | 65,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 3,00 | 35,00 | 105,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 5,00 | 13,00 | 65,00 | NECTARINA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | PESSEGO ARGENTINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 2,00 | 90,00 | 180,00 | UVA NACIONAL CRINSOM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3305 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3305 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3305 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3305 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3305 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 26/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3307 | 10,00 | 12,00 | 120,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 26/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3307 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 26/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3307 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 26/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3307 | 20,00 | 2,50 | 50,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 26/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3307 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 1,00 | 46,00 | 46,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 7,00 | 23,00 | 161,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 10,00 | 15,00 | 150,00 | PESSEGO ARGENTINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 4,00 | 85,00 | 340,00 | UVA NAC. THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3311 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3311 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3311 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3311 | 3,00 | 36,67 | 110,01 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 30/01/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9395 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | W J ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME | 13.638.943/0001-96 | 15 | 1,00 | 25.020,00 | 25.020,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 15/01/2026 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 25 | 1,00 | 6.082,13 | 6.082,13 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 08/01/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 38 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 12/01/2026 | MDS CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI | 40.052.880/0001-64 | 181 | 50,00 | 44,00 | 2.200,00 | CAMISA POLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 12/01/2026 | MDS CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI | 40.052.880/0001-64 | 181 | 50,00 | 49,00 | 2.450,00 | CAMISETA GOLA O | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 39304 | 1,00 | 312,50 | 312,50 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 39305 | 1,00 | 312,50 | 312,50 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 5,79 | 5,50 | ANEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 15,81 | 15,02 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 5,27 | 5,01 | ARRUELA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 5,01 | 4,74 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 5,50 | 5,23 | GRAXA SPRAY ORBI BRANCA 300ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 31,28 | 29,72 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 7,46 | 7,09 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 59,51 | 56,54 | KIT LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 2,00 | 1,90 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 48,45 | 46,03 | VELA IGNICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 5,79 | 4,92 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 15,81 | 13,44 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 5,01 | 4,26 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 5,50 | 4,67 | GRAXA SPRAY ORBI BRANCA 300ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 279,36 | 237,45 | JG RAIO TT99 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 234,59 | 199,40 | JG RAIO TT99 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 31,28 | 26,59 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 7,46 | 6,34 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 2,00 | 1,71 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 48,45 | 41,18 | VELA IGNICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 06/01/2026 | 30/01/2026 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 108 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 06/01/2026 | 12/01/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 110 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 06/01/2026 | 03/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13437 | 1,00 | 129,99 | 129,99 | GARRAFA TERMICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JANEIRO | 06/01/2026 | 08/01/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 71023 | 1,00 | 455,50 | 455,50 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | JANEIRO | 06/01/2026 | 02/02/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 118326 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 48,00 | 7,00 | 336,00 | ALFACE AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 44,00 | 7,00 | 308,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 72,00 | 3,00 | 216,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 34,00 | 3,00 | 102,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 32,00 | 3,00 | 96,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 07/01/2026 | SILVA E SANTOS GAS LTDA | 47.656.642/0001-07 | 2322 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | GAS GLP 45 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 20/01/2026 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 17040 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 07/01/2026 | OMEGA ELETRONICA LTDA | 02.694.252/0001-93 | 25478 | 40,00 | 0,70 | 28,00 | ELETROL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 30/01/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60492 | 1,00 | 9.596,17 | 9.596,17 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 02/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 168995 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 02/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 168995 | 38,00 | 2,50 | 95,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 216937 | 1,00 | 35,00 | 32,02 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 216937 | 1,00 | 25,00 | 22,87 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 216937 | 1,00 | 100,00 | 91,48 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 216937 | 1,00 | 70,02 | 64,06 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 02/01/2026 | 14/01/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 710 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 02/01/2026 | 14/01/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 858 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 02/01/2026 | 14/01/2026 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 1314 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 02/01/2026 | 14/01/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2307 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463104 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463105 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463106 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463107 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463108 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463109 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463110 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463111 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 01/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463112 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 19/02/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 7764432 | 1,00 | 295.660,77 | 295.660,77 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 18/02/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 209732278 | 1,00 | 5.196,30 | 5.196,30 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1 | 1,00 | 78.890,00 | 78.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 69 | 1,00 | 530,00 | 530,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 23/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 151 | 1,00 | 77.634,20 | 77.634,20 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 12/02/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 164 | 1,00 | 18.789,19 | 18.789,19 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 23/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1512 | 1,00 | 16.854,79 | 16.854,79 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1703 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EM TT150/04 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1703 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ROLAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | RET PEDAL PARTIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB ACEL TTI150/09 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | JG JUNTA SUPERIOS/RETENTORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | PORCA 5/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1705 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1705 | 1,00 | 49,00 | 49,00 | GUIA VALV TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1706 | 1,00 | 49,00 | 49,00 | GUIA VALV TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1706 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | PIST C/ ANEIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1707 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CAM AR MA18 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1708 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | PAST FREIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1708 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | PAST FREIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1709 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | CAPA BANCO TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1709 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1710 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CAM AR MA18 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 05/02/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2715958 | 40,00 | 6,19 | 247,60 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 05/02/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2715958 | 733,61 | 6,59 | 4.838,12 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 20/01/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 9980355 | 1,00 | 5.008,33 | 5.008,33 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 31/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 10821225 | 1,00 | 521.688,14 | 521.688,14 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 08/01/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 3 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 06/01/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 5 | 1,00 | 30.546,87 | 30.546,87 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 05/01/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 21 | 1,00 | 94.010,12 | 94.010,12 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 12/02/2026 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1709 | 1,00 | 3.789,60 | 3.789,60 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 07/01/2026 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17455 | 1,00 | 800,00 | 800,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 07/01/2026 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17594 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 09/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 216800 | 1,00 | 42.133,55 | 42.133,55 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 20/01/2026 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 3190126 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 14/01/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 174318305 | 1,00 | 5.542,54 | 5.542,54 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 30/12/2025 | ALL PRINT IMPRESSOES E ACABAMENTOS LTDA | 44.403.982/0001-38 | 898 | 250,00 | 0,80 | 200,67 | CARTOES SDXC SANDISK 64 GB EXTREME PRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 100,00 | 0,40 | 40,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | BOIA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | CADEADO 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 44,80 | 44,80 | CADEADO 45 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 3,00 | 6,80 | 20,40 | CANALETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | FIO FLEX 4,0MM VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 6,00 | 34,13 | 204,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | GRELHA ROTATIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | INT EMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | JOGO CABO DE VELAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | LIXA D AGUA 120 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | LUVA CORRER 25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | LUVA DE CORRER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 6,00 | 4,80 | 28,80 | LUVA LL 100 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 4,00 | 12,80 | 51,20 | LUVA MALHA DE AÇO G ZIEGLER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 30,00 | 0,30 | 9,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 100,00 | 0,20 | 20,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 25,00 | 0,30 | 7,50 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 0,60 | 1,20 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 22,00 | 0,30 | 6,60 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 12,00 | 0,50 | 6,00 | PARAFUSO SEXT LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 36,00 | 4,50 | 162,00 | PILHA AA ALCALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 0,30 | 0,60 | PORCA 5/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 25,80 | 51,60 | RELE FOTOCELULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | REPARO 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | SIFAO SANFONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TORNEIRA PARA PIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 12,00 | 12,80 | 153,60 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | VEDA ROSCA 18 X 40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | WHITE LUB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 28/01/2026 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4919 | 1,00 | 119.809,57 | 119.809,57 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 14/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8471 | 300,00 | 1,39 | 417,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 14/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8471 | 186,00 | 8,45 | 1.571,70 | LEITE INTEGRAL 12X1L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 14/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8471 | 10,00 | 1,30 | 13,00 | PAO ARTESANAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 14/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8471 | 1.160,00 | 1,05 | 1.218,00 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19668 | 8,00 | 12,90 | 100,00 | FACA DE CHURRASCO INOX VENICE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19668 | 8,00 | 12,90 | 100,00 | PRATOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 55266 | 1,00 | 152,00 | 152,00 | OVO VERMELHO EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 26/01/2026 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 184761 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 26/01/2026 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 184761 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 26/01/2026 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 184761 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 06/01/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 215103 | 1,00 | 34.914,00 | 34.914,00 | ABONO NATALINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 12/01/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 227867048 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 25/12/2025 | 14/01/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 987185 | 1,00 | 720,00 | 720,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 23/12/2025 | 05/02/2026 | AUPET PLANOS VETERINARIOS LTDA | 53.640.047/0001-86 | 3 | 1,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CASTRAÇAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 23/12/2025 | 07/01/2026 | AUPET PLANOS VETERINARIOS LTDA | 53.640.047/0001-86 | 3 | 1,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CASTRAÇAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 23/12/2025 | 08/01/2026 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 6831 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 23/12/2025 | 06/01/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 390573 | 1,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | ABONO DE NATAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 23/12/2025 | 07/01/2026 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26750730 | 1,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 22/12/2025 | 12/01/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 5 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | DEZEMBRO | 22/12/2025 | 05/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8448 | 250,00 | 1,39 | 347,50 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 22/12/2025 | 05/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8448 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 22/12/2025 | 05/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8448 | 3,01 | 104,90 | 315,33 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 22/12/2025 | 05/01/2026 | GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 92.559.830/0001-71 | 14655 | 1,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | ABONO NATALINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 22/12/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 35 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 29/12/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 126 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 29/12/2025 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 349 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 13/01/2026 | HC EMBALAGENS LTDA | 16.432.891/0001-95 | 1536 | 15,00 | 13,00 | 195,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 23/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1958 | 1,00 | 7.959,99 | 7.959,99 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 14/01/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 173061866 | 1,00 | 307.477,11 | 307.477,11 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 1948 | 1,00 | 8.009,38 | 8.009,38 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 1948 | 1,00 | 6.842,89 | 6.842,89 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LINDOMAR DE AQUINO FERREIRA | XXX.329.611-XX | 1948 | 1,00 | 3.583,34 | 3.583,34 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 1948 | 1,00 | 2.502,05 | 2.502,05 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | VITORIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 1948 | 1,00 | 3.314,04 | 3.314,04 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 1948 | 1,00 | 7.970,01 | 7.970,01 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 1948 | 1,00 | 3.200,26 | 3.200,26 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1948 | 1,00 | 2.895,10 | 2.895,10 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 1948 | 1,00 | 6.583,05 | 6.583,05 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 1948 | 1,00 | 3.382,71 | 3.382,71 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 1948 | 1,00 | 7.845,75 | 7.845,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | CELSO ANTONIO DE OLIVERIA | XXX.396.141-XX | 1948 | 1,00 | 4.936,99 | 4.936,99 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 1948 | 1,00 | 2.012,86 | 2.012,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 1948 | 1,00 | 2.256,52 | 2.256,52 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1950 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1950 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1950 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1950 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 13/01/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 37,00 | 25,90 | 958,30 | FILE DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 135,00 | 44,90 | 6.061,50 | ALCATRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 2,20 | 34,90 | 76,78 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 63,40 | 44,90 | 2.846,66 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 74,50 | 29,90 | 2.227,55 | COSTELA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 117,00 | 14,90 | 1.743,30 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 80,00 | 44,90 | 3.592,00 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 22,00 | 24,00 | 528,00 | LINGUIÇA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 5,00 | 23,90 | 119,50 | LINGUICA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 29,50 | 25,90 | 764,05 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 45,00 | 39,90 | 1.795,50 | PATINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 60,00 | 34,90 | 2.094,00 | PEIXINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 6,00 | 18,90 | 113,40 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LINDOMAR DE AQUINO FERREIRA | XXX.329.611-XX | 19482 | 1,00 | 758,13 | 758,13 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 19482 | 1,00 | 710,97 | 710,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 19482 | 1,00 | 1.685,64 | 1.685,64 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 19482 | 1,00 | 1.620,41 | 1.620,41 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 19482 | 1,00 | 1.937,40 | 1.937,40 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 19482 | 1,00 | 737,80 | 737,80 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 14/01/2026 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 150126 | 30,00 | 499,00 | 14.970,00 | CESTA NATALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 23/12/2025 | AGRISAFETY CONSULTORIA LTDA | 39.749.119/0001-05 | 250000766 | 1,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | ELABORAÇÃO LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDICOES DE AMBIENTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 61 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO PLOTAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 19/12/2025 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 96 | 1,00 | 120.100,08 | 120.100,08 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 30/12/2025 | GUILHERME DE SOUSA LOPES | XXX.238.151-XX | 1939 | 1,00 | 346,88 | 346,88 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 30/12/2025 | GUILHERME DE SOUSA LOPES | XXX.238.151-XX | 1940 | 1,00 | 2.343,27 | 2.343,27 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 150,00 | 9,00 | 1.350,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 145,00 | 23,60 | 3.422,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 125,00 | 3,90 | 487,50 | CABO PP 3X4 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | CONTATOR JX2 65 220VCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 1,00 | 192,30 | 192,30 | CONTATOR JX2 65 220VCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 1,00 | 8,90 | 8,90 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 1,00 | 7,20 | 7,20 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 6,00 | 7,90 | 47,40 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 2,00 | 39,60 | 79,20 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 2,00 | 121,70 | 243,40 | QUADRO COM. 500 X 400 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 10,00 | 87,90 | 879,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 32,00 | 89,90 | 2.876,80 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 2,00 | 79,00 | 158,00 | TIMER PROGRAMACAO DIGITAL KG316T | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 14/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12616 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 14/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12616 | 5,00 | 10,79 | 53,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 14/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12616 | 3,00 | 6,49 | 19,47 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 30/12/2025 | FA COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA | 45.058.533/0001-62 | 36318 | 53,90 | 11,26 | 606,66 | METALON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 92433 | 1,00 | 640,00 | 640,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 05/01/2026 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 10399088 | 1,00 | 223,60 | 223,60 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 16/12/2025 | NELSON DE OLIVEIRA CARDOSO 98475916104 | 35.629.265/0001-38 | 25 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 18/12/2025 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 38 | 1,00 | 949.970,67 | 949.970,67 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 16/12/2025 | COMANDO PECAS E SERVICOS EIRELI ME | 19.613.216/0001-50 | 1013 | 1,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 17/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1927 | 1,00 | 1.895,57 | 1.895,57 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1937 | 1,00 | 4.026,65 | 4.026,65 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 0,50 | 220,00 | 110,00 | MACA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 4,00 | 25,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 5,00 | 26,00 | 130,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 0,50 | 260,00 | 130,00 | PERA IMPORTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | PITAYA IMPORTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3263 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3265 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3265 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3265 | 5,00 | 25,00 | 125,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3267 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3267 | 2,00 | 52,50 | 105,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3267 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 40,00 | 5,00 | 200,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 4,00 | 60,00 | 240,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 4,00 | 60,00 | 240,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 25,00 | 3,68 | 92,00 | MELAO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 10,00 | 35,00 | 350,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 10,00 | 16,00 | 160,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 2,00 | 22,00 | 44,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | UVA PASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 6,00 | 7,00 | 42,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 6,00 | 7,00 | 42,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 4,00 | 8,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,20 | 15,00 | 3,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,20 | 15,00 | 3,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 3,50 | 35,91 | 125,69 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,08 | 31,53 | 34,05 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 0,58 | 35,00 | 20,30 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 6,32 | 20,64 | 130,44 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,25 | 20,00 | 25,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,00 | 20,01 | 20,01 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,02 | 42,66 | 43,30 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 3,35 | 41,82 | 140,10 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 0,26 | 20,00 | 5,10 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,60 | 25,06 | 40,10 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 5,54 | 26,03 | 144,21 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 2,17 | 24,49 | 53,14 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 7,00 | 47,14 | 329,98 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 2,00 | 47,50 | 95,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 5,47 | 40,23 | 220,06 | UVA BENITAKA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | UVA RED GLOB-ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 4,52 | 50,00 | 226,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 2,09 | 45,00 | 94,05 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 9,88 | 48,48 | 478,98 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 5,00 | 26,66 | 133,30 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 41,00 | 39,48 | 1.618,68 | ARROZ PCT 5 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 24,00 | 44,76 | 1.074,24 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 250,00 | 4,83 | 1.207,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 40,00 | 3,34 | 133,60 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 30,00 | 15,26 | 457,80 | FEIJAO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 27,00 | 6,32 | 170,64 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 20,00 | 3,79 | 75,80 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARARUSO 500 GR CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 24,00 | 9,24 | 221,76 | MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 54,00 | 23,00 | 1.242,00 | PALMITO 300 GR VIDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 120,00 | 5,37 | 644,40 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 18/12/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 6141 | 1,00 | 5.810,38 | 5.810,38 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 1,00 | 8,25 | 8,25 | BUCHA DE REDUCAO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 1,00 | 17,90 | 17,90 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | JOELHO ESGOTO 100X90 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 2,00 | 17,90 | 35,80 | JOELHO LR B. LATAO 25X1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 2,00 | 25,90 | 51,80 | LUVA DE CORRER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | LUVA ESGOTO 100MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 2,00 | 3,75 | 7,50 | TUBO ESGOTO 100 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 1,00 | 27,90 | 27,90 | VASELINA MUNDIAL SOLIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 17/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 19272 | 1,00 | 37,59 | 37,59 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 17/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 19273 | 1,00 | 13,53 | 13,53 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 29/12/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 22429 | 3,00 | 85,00 | 255,00 | ESM ANTICORROSIVO OURO BANCO 3,6LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 29/12/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 22429 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | THINNER 5LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 1,00 | 17,38 | 17,74 | CURVA COM BOLSA 90 BRANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 3,00 | 13,47 | 41,26 | CURVA COM BOLSA 90 BRANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 1,00 | 5,51 | 5,63 | REDUCAO PVC 100X75 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 1,00 | 23,84 | 24,34 | TEE LL 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 1,00 | 6,30 | 6,43 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 1,00 | 12,59 | 12,85 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 18,00 | 45,85 | 842,58 | TUBO LL 25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314685 | 3,00 | 75,54 | 231,36 | TUBO LL 25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314685 | 6,00 | 45,85 | 280,86 | TUBO LL 25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 18/12/2025 | TERRAVISTA CONSULTORIA LTDA ME | 02.715.741/0001-84 | 124 | 1,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | SERVICO MANUTENCAO E AJUSTES NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 16/12/2025 | CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA | 29.608.224/0001-62 | 1146 | 1,00 | 2.265,00 | 2.265,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 29/12/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17576 | 1,00 | 670,00 | 670,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 29/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 117284 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 29/12/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 168125 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 29/12/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 168125 | 41,00 | 2,50 | 102,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215575 | 1,00 | 40,00 | 37,01 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215575 | 1,00 | 30,00 | 27,76 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215575 | 1,00 | 100,00 | 92,53 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215575 | 1,00 | 85,01 | 78,66 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215575 | 1,00 | 120,00 | 111,02 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | TICKET SERVICOS SA | 47.866.934/0001-74 | 95815018 | 1,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | ABONO NATALINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 29/12/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 109 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 29/12/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 110 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 29/12/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 111 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 29/12/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 112 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 18/12/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 114 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 9,00 | 0,99 | 8,91 | BB. BALAS GOMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 87,00 | 0,99 | 86,13 | BB. BALAS GOMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 96,00 | 2,59 | 248,64 | BISCOITO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 96,00 | 1,99 | 191,04 | BOLINHA BALDUCO 40G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 80,00 | 5,99 | 479,20 | PANETONE CHOCOLATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 16,00 | 6,49 | 103,84 | PANETONE CHOCOLATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 20,00 | 8,69 | 173,80 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 50,00 | 1,35 | 67,50 | SUCO DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 46,00 | 1,35 | 62,10 | SUCO DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12418 | 3,00 | 10,19 | 30,57 | FEIJAO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 39190 | 1,00 | 363,00 | 363,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 18/12/2025 | MAURICIELIA ADERALDO BARBOSA VASCONSELOS | XXX.051.801-XX | 266651 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 5,14 | 4,25 | ARRUELA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 63,36 | 52,42 | FILTRO COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 31,28 | 25,88 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 7,46 | 6,17 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 50,17 | 41,51 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 14,27 | 11,81 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 48,45 | 40,09 | VELA IGNICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 18/12/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1893 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1906 | 1,00 | 222.856,84 | 222.856,84 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 1907 | 1,00 | 13.106,19 | 13.106,19 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 1907 | 1,00 | 2.245,99 | 2.245,99 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1907 | 1,00 | 7.105,52 | 7.105,52 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19062 | 1,00 | 73.067,79 | 73.067,79 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19063 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19064 | 1,00 | 224.049,61 | 224.049,61 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19065 | 1,00 | 1.076,24 | 1.076,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19066 | 1,00 | 12.675,00 | 12.675,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 3,00 | 23,90 | 71,70 | BALAO LISO AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 5,00 | 23,90 | 119,50 | BALAO LISO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 3,00 | 10,90 | 32,70 | BALAO LISO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 4,00 | 13,20 | 52,80 | FITA CETIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 4,00 | 2,80 | 11,20 | FITILHO 50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 10,00 | 4,13 | 41,30 | LACO DE FITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 20,00 | 2,70 | 54,00 | PASTA EXECUTIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 3,00 | 24,90 | 74,70 | PIRULITO CARROSSEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 1,00 | 88,00 | 88,00 | POLASEAL MARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 30/12/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273483 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 30/12/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273495 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 15/12/2025 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 1896 | 1,00 | 1.831,57 | 1.831,57 | DESPESAS COM VIAGENS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 18/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1897 | 1,00 | 139,17 | 139,17 | TAXA DE EXPEDIENTE (AMMA) 4693 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12275 | 2,00 | 6,69 | 13,38 | NECTAR LA FRUIT UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12275 | 2,00 | 4,99 | 9,98 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12275 | 2,00 | 10,79 | 21,58 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12275 | 2,00 | 9,29 | 18,58 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12275 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 16/12/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 55095 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 11/12/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 39 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 20/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1894 | 1,00 | 241.820,82 | 241.820,82 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 30/12/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1895 | 40,00 | 3,99 | 159,60 | CESTO DE LIXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 15/12/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1905 | 1,00 | 1.580,42 | 1.580,42 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12251 | 6,00 | 8,49 | 50,94 | OLEO SOJA 20X900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12258 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | COCO RALADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12258 | 6,00 | 8,19 | 49,14 | OLEO SOJA 20X900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 10/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 69190 | 1,00 | 39.955,23 | 39.955,23 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 12/12/2025 | RICARDO SANTOS DIAS - O CANEDENSE - ME | 15.102.150/0001-83 | 100 | 1,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | SERVICO DE REFORMA DE CAIXA D'AGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 116948 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 167847 | 5,00 | 8,60 | 43,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215075 | 1,00 | 40,00 | 37,49 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215075 | 1,00 | 25,00 | 23,43 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215075 | 1,00 | 80,00 | 74,97 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215075 | 1,00 | 80,01 | 74,98 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215075 | 1,00 | 110,00 | 103,08 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 22/12/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 982879 | 1,00 | 720,00 | 720,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1871 | 1,00 | 83.186,45 | 83.186,45 | 13* SALARIO SERVIDOR EFETIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 11/12/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 13052 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18712 | 1,00 | 26.742,95 | 26.742,95 | 13* SALARIO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18713 | 1,00 | 52.311,66 | 52.311,66 | 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18714 | 1,00 | 107.387,83 | 107.387,83 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18715 | 1,00 | 1.163,60 | 1.163,60 | 13* SALARIO ESTATUTARIO ESTADUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 17/12/2025 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 568 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3218 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3218 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3218 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 40,00 | 2,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 60,00 | 2,17 | 130,20 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 21,00 | 5,19 | 108,99 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | DAMASCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 2,00 | 32,00 | 64,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 11,00 | 2,73 | 30,03 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 11,00 | 6,37 | 70,07 | MARACUJA AZEDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 20,00 | 7,50 | 150,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 6,00 | 3,66 | 21,96 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 4,00 | 9,00 | 36,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 29/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12065 | 1,00 | 9,99 | 9,99 | GELO EM CUBOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 29/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12065 | 4,00 | 7,49 | 29,96 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 29/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12065 | 1,00 | 115,49 | 115,49 | PROCESSADOR 1151 CORE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 29/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12065 | 1,00 | 10,49 | 10,49 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 29/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12065 | 1,00 | 19,99 | 19,99 | VASSOURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19521 | 1,00 | 45,90 | 38,77 | CANECA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19521 | 1,00 | 71,90 | 53,40 | ESPREMEDOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19521 | 10,00 | 11,90 | 107,83 | PRATOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 09/12/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 1008 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 09/12/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 1008 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 09/12/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 1009 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | DESCARBONIZANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 09/12/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 1009 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 08/12/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 1853 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 08/12/2025 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 1854 | 1,00 | 380,96 | 380,96 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 04/12/2025 | CESTA BASICA RODRIGUES LTDA | 19.608.653/0001-86 | 2152 | 13,00 | 159,99 | 2.079,87 | CESTA NATALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9370 | 2,10 | 22,00 | 46,20 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12027 | 6,00 | 8,19 | 49,14 | OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12027 | 5,00 | 2,45 | 12,25 | SAL REFINADO IBIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910681 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910682 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910683 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910684 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910685 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910686 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910687 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 22/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910688 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 02/12/2025 | 11/12/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 73 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 02/12/2025 | 17/12/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17529 | 1,00 | 260,00 | 260,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 15/12/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 11 | 1,00 | 177,00 | 177,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 16/12/2025 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 19 | 1,00 | 178,00 | 178,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 04/12/2025 | SERRALHEIRIA SANTOS LTDA | 60.058.843/0001-70 | 22 | 1,00 | 61.535,00 | 61.535,00 | REFORMA TELAS E GRELHAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 47 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 48 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 49 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 63 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | CRIAR ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | 22.062.245/0001-86 | 274 | 1,00 | 23.070,00 | 23.070,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 11/12/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 445 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 11/12/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 456 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 882 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1692 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | MANETE EMB TTI50 POLIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1692 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1693 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CAMARA DE AR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1694 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO PETROL SL 10W40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1695 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | PROT DIANT CG 150 04 15FAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1696 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | LAMPADA FAROL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1696 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1696 | 2,00 | 38,00 | 76,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1697 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LAMP LANT CG/TT ORIG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1698 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | BATERIA MOURA 5H | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 18/12/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 1820 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 11/12/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 3020 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 46,80 | 90,87 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 19,80 | 38,44 | ADESIVO PU SELANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 14,80 | 14,37 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 24,80 | 48,15 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 8,80 | 8,54 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 20,00 | 0,20 | 3,88 | ARRUELA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 4,00 | 0,30 | 1,16 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 66,00 | 0,15 | 9,61 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 34,80 | 67,57 | ASSENTO SANITARIO OVAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 16,80 | 16,31 | BATERIA 9V | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 17,80 | 17,28 | BOIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 19,80 | 19,22 | BOIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 79,80 | 77,47 | BOTINA COURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 7,80 | 7,57 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 12,80 | 12,43 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 6,80 | 13,20 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 8,80 | 8,54 | BROCA CONCRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 3,00 | 9,80 | 28,54 | BROCA WIDEA 06MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 40,00 | 0,10 | 3,88 | BUCHA S-6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 4,00 | 2,50 | 9,71 | CANTONEIRA 1 X 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 7,80 | 7,60 | CHAVE FIXA 6X7 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 19,80 | 192,22 | CONECTOR PERFURANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 15,00 | 1,00 | 14,56 | CONECTOR RJ11 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 50,00 | 0,60 | 29,12 | CORDA NYLON 3MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 16,80 | 16,31 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 12,00 | 7,80 | 90,87 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 12,00 | 3,00 | 34,95 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 199,00 | 193,19 | DUCHA HIGIENICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 66,80 | 64,85 | FECHADURA EXT L7 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 69,80 | 67,76 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 9,00 | 17,47 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 7,00 | 34,80 | 236,49 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 7,98 | 77,47 | FITA MULTIUSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 11,98 | 116,30 | FITA MULTIUSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 9,80 | 19,03 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 18,80 | 18,25 | INT EMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 22,80 | 22,13 | INT EMB. ITCL FAME BLANC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 1,00 | 9,71 | JOELHO LL PVC 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 4,00 | 4,80 | 18,64 | JOELHO SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 12,80 | 24,85 | LAMINA SERRA STARRET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 5,00 | 9,71 | LINHA PEDREIRO POLIFIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 8,00 | 26,80 | 208,14 | LUVA CORRER LL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 1,00 | 9,71 | LUVA LL 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 5,00 | 4,80 | 23,30 | LUVA LL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 2,50 | 24,27 | MANGUEIRA CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 8,00 | 0,30 | 2,33 | PARAF COM/ PRES RABETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 48,00 | 0,20 | 9,32 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 40,00 | 0,20 | 7,77 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 3,00 | 5,50 | 16,02 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 13,80 | 13,40 | PLUG FEMEA UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 1,00 | 1,94 | PLUG ROSCA 1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 1,50 | 2,91 | PLUG ROSCA 1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 9,80 | 9,51 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 8,00 | 0,30 | 2,33 | PORCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 36,80 | 35,73 | REGISTRO DA BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 29,80 | 57,86 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 3,00 | 22,80 | 66,40 | REPARO REGISTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 9,00 | 8,74 | SIFAO SANFONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 6,00 | 3,00 | 17,47 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 16,80 | 16,31 | TALHADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 14,80 | 14,37 | TUBO LIG VASO FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 25,80 | 25,05 | VEDA ROSCA 18 X 40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9367 | 2,40 | 20,00 | 48,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9367 | 1,80 | 20,00 | 36,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9368 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LUVA VINIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9368 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9368 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9369 | 1,55 | 20,00 | 31,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9369 | 8,00 | 13,00 | 104,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 16/12/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 16255 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 15/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19501 | 18,00 | 11,79 | 200,00 | FACA CHURRASCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52203 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | BROCA DIAM FG 1014 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52203 | 2,00 | 280,00 | 560,00 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 16/12/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54984 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60430 | 1,00 | 4.861,09 | 4.861,09 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 116602 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 167531 | 10,00 | 8,60 | 86,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 167531 | 37,00 | 2,30 | 85,10 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214578 | 1,00 | 30,00 | 27,61 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214578 | 1,00 | 95,00 | 87,44 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214578 | 1,00 | 90,01 | 82,84 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214578 | 1,00 | 90,00 | 82,84 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 05/12/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 2 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 08/12/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1843 | 1,00 | 78.890,00 | 78.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 08/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1844 | 1,00 | 5.054,41 | 5.054,41 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 19/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1866 | 1,00 | 558.846,36 | 558.846,36 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 05/01/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1922 | 1,00 | 18.798,45 | 18.798,45 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 23/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1968 | 1,00 | 79.257,44 | 79.257,44 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 03/12/2025 | ALIANCA ADMINISTRACAO GOIANIRA LTDA | 28.241.196/0001-25 | 2117 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | COROA FUNEBRE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 23/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 19682 | 1,00 | 17.207,21 | 17.207,21 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 01/12/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 403559 | 1,00 | 92.462,01 | 92.462,01 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 29/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3278846 | 200,00 | 6,14 | 1.228,20 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 29/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3278846 | 699,08 | 6,93 | 4.847,97 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 16/12/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 9892838 | 1,00 | 5.218,27 | 5.218,27 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | AGRIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 5,00 | 9,00 | 45,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | ALFACE ROXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 6,00 | 4,00 | 24,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | MANJERICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 6,00 | 20,00 | 120,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 15,00 | 1,20 | 18,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 0,20 | 35,00 | 7,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 6,00 | 3,34 | 20,04 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 4,00 | 9,00 | 36,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 10/12/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 170649561 | 1,00 | 6.744,98 | 6.744,98 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 18/12/2025 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 2 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 11/12/2025 | RITA DE CASSIA SILVA MOREIRA | 35.347.149/0001-26 | 8 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 29/12/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1692 | 1,00 | 5.104,96 | 5.104,96 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,30 | 23,33 | 7,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,30 | 23,33 | 7,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 5,00 | 9,00 | 45,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3194 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3194 | 30,00 | 10,66 | 319,80 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3194 | 40,00 | 3,00 | 120,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3196 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3196 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 100,00 | 1,10 | 110,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | PEQUI FATIADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 23/12/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4809 | 1,00 | 125.819,02 | 125.819,02 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8376 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8376 | 1,00 | 347,50 | 347,50 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8376 | 3,04 | 104,90 | 319,11 | TORTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8377 | 180,00 | 1,39 | 250,20 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8377 | 144,00 | 8,45 | 1.216,80 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8377 | 1.330,00 | 1,05 | 1.396,50 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 600869 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1802 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1802 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1802 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1802 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 26/02/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 26/02/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | MANJERICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 0,40 | 75,00 | 30,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 0,70 | 7,14 | 5,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 27/11/2025 | 22/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11820 | 1,00 | 7,49 | 7,49 | BALAO 46 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 27/11/2025 | 22/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11820 | 1,00 | 54,00 | 54,00 | BOMBOM OURO BRANCO PCT 1KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 27/11/2025 | 22/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11820 | 1,00 | 59,00 | 59,00 | BOMBOM SONHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14221 | 1,00 | 153,90 | 153,90 | ALAVANCA LISA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14221 | 2,00 | 13,90 | 27,80 | FUNIL PLASTICO PRETO C/FILTRO IDEA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14222 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | CADEADO 30 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14222 | 1,00 | 160,20 | 160,20 | CORRENTE DE AÇO ZINCADA 3,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14223 | 20,00 | 8,90 | 178,00 | CORRENTE DE AÇO ZINCADA 3,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14224 | 1,00 | 129,90 | 129,90 | PICARETA CHIBANCA C/CABO 90CM TRAMOTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14224 | 1,00 | 21,90 | 21,90 | PONTEIRA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 12/12/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 54515 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214322 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 10/12/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 6442 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 1,00 | 22,89 | 22,89 | CASTANHA DE CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 3,00 | 7,49 | 22,47 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 1,00 | 9,49 | 9,49 | MOLHO SHOYO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | MOSTARDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 0,32 | 104,88 | 33,98 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 1,00 | 19,89 | 19,89 | DAMASCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 1,00 | 13,99 | 13,99 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 1,00 | 11,89 | 11,89 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 0,15 | 129,87 | 20,00 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 0,22 | 108,88 | 24,39 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 0,16 | 104,88 | 16,78 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 1,00 | 6,89 | 6,89 | TAMARA COM CAROCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 1,00 | 10,99 | 10,99 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 08/12/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26581741 | 118,00 | 14,00 | 1.652,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 27/11/2025 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 1783 | 1,00 | 4.927,21 | 4.927,21 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 22/12/2025 | BIG FILTROS EIRELI | 01.217.538/0001-15 | 4157 | 2,00 | 3.650,00 | 7.300,00 | PURIFICADOR INDUSTRIAL KNOX 200L 220V MG 3TIJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 22/12/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9066 | 20,00 | 33,73 | 674,59 | CONECTOR FUNDIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 22/12/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9066 | 1,00 | 509,21 | 509,21 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 01/12/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 60449 | 1,00 | 5.888,73 | 5.888,73 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 02/02/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83599 | 3,00 | 39,00 | 117,00 | PAPEL GLOSSY A4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 02/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 116378 | 31,00 | 2,30 | 71,30 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 02/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 116378 | 12,00 | 3,50 | 42,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 11/12/2025 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 4 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 03/12/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 18 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 81 | 1,00 | 72.150,97 | 72.150,97 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 27/11/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 430 | 1,00 | 2,69 | 2,69 | FITILHO EMFESTA VERDE AZUL CLARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 27/11/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 430 | 1,00 | 3,99 | 3,99 | LACO DE FITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 27/11/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 430 | 3,00 | 3,99 | 11,97 | LACO DE FITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 27/11/2025 | PAPELARIA E ARMARINHOS LICIO LTDA | 26.657.676/0001-46 | 449 | 1,00 | 8,50 | 8,50 | ALFINETE NR 2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 27/11/2025 | PAPELARIA E ARMARINHOS LICIO LTDA | 26.657.676/0001-46 | 449 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | ALFINETE NR 2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 25/11/2025 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 526 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 01/12/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 1772 | 1,00 | 544,00 | 544,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | IMPERIO LOCACOES LTDA | 47.953.313/0001-28 | 2909 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14215 | 2,00 | 27,90 | 55,80 | CORREIA DENTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14215 | 1,00 | 21,90 | 21,90 | THINNER 5LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14215 | 1,00 | 105,90 | 105,90 | THINNER 5LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14216 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | LIXA MASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14216 | 2,00 | 39,90 | 79,80 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14216 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14216 | 1,00 | 53,90 | 53,90 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14216 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | APLIK EXTRAFINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | BABADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | BOBINA TERMOSENSSIVEL ATM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | BROCA CARBIDE FG 4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | BROCA CARBIDE FG 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | BROCA DIAM FG 1014 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | LUVA PROCEDIMENTO EM PO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ROLETE DENTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 02/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 116292 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 167227 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 167227 | 33,00 | 2,50 | 82,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214051 | 1,00 | 43,00 | 39,72 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214051 | 1,00 | 30,00 | 27,71 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214051 | 1,00 | 100,00 | 92,38 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214051 | 1,00 | 85,01 | 78,53 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214051 | 1,00 | 90,00 | 83,14 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 5282502 | 1,00 | 13.813,83 | 13.813,83 | GUIA DEPOSITO RECURSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DEPOSITO RECURSAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 22/12/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 10165383 | 1,00 | 172,00 | 172,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 255180008 | 1,00 | 360,13 | 360,13 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 21/11/2025 | 03/12/2025 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 341 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 04/12/2025 | BM TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA | 50.218.567/0001-07 | 14 | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 27/11/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 110 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 04/12/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 148 | 1,00 | 79.128,00 | 79.128,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 27/11/2025 | ESMONIO ADERALDO DE LIMA | XXX.360.355-XX | 1265 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 05/12/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1754 | 1,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 27/11/2025 | ANTONIO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | XXX.131.063-XX | 1766 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 27/11/2025 | MAICON NASCIMENTO PEREIRA | XXX.768.161-XX | 1767 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 28/11/2025 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | XXX.972.551-XX | 1768 | 1,00 | 13.350,78 | 13.350,78 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 28/11/2025 | ISADORA COELHO CARVALHO | XXX.502.421-XX | 1768 | 1,00 | 2.343,09 | 2.343,09 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 28/11/2025 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1768 | 1,00 | 1.972,12 | 1.972,12 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 28/11/2025 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 1768 | 1,00 | 6.939,91 | 6.939,91 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 28/11/2025 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1768 | 1,00 | 13.529,67 | 13.529,67 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 01/12/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17520 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 18/12/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 169764917 | 1,00 | 294.811,17 | 294.811,17 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 18/11/2025 | 01/12/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 16917 | 5,00 | 38,50 | 192,50 | SABONETEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 18/11/2025 | 19/11/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 2512059 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 26/11/2025 | IMPERIO LOCACOES LTDA | 47.953.313/0001-28 | 2872 | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,30 | 26,67 | 8,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 27/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3164 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 27/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3164 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 3,00 | 23,34 | 70,02 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 5,00 | 16,00 | 80,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 25/11/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17512 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 15/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19419 | 4,00 | 9,90 | 35,87 | COADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 15/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19419 | 6,00 | 10,90 | 59,24 | FACA CHURRASCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 15/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19419 | 20,00 | 5,79 | 104,89 | GARFO DE MESA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 02/12/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54851 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 166916 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213582 | 1,00 | 43,00 | 40,30 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213582 | 1,00 | 25,01 | 23,44 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213582 | 10,00 | 4,25 | 39,84 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213582 | 1,00 | 100,00 | 93,73 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 26/11/2025 | PADUA EXTINTORES LTDA AROEIRA EXTINTORES | 30.130.235/0001-69 | 94 | 1,00 | 720,00 | 720,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 03/12/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 519 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | CAPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 03/12/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 519 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PELICULA WINDOW BLUE PARABRISA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 17/11/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00.081.385/0001-69 | 1746 | 1,00 | 27,65 | 27,65 | CARTA REGISTRADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 27/11/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10527 | 4,00 | 204,90 | 840,35 | AREIA CIMENTO MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 27/11/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10527 | 2,00 | 234,90 | 481,69 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 27/11/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10527 | 40,00 | 36,90 | 1.513,36 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 19/11/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 21 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 18/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1723 | 1,00 | 13.106,19 | 13.106,19 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1728 | 1,00 | 215.779,08 | 215.779,08 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17282 | 1,00 | 68.564,85 | 68.564,85 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17283 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17284 | 1,00 | 232.633,95 | 232.633,95 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17285 | 1,00 | 1.076,24 | 1.076,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17286 | 1,00 | 12.805,00 | 12.805,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 02/12/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 70493 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 02/12/2025 | W J ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME | 13.638.943/0001-96 | 4 | 1,00 | 188.500,00 | 188.500,00 | PAINEL LUMINARIA LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 01/12/2025 | AN COPIADORA E INFORMATICA LTDA | 05.731.154/0001-77 | 30 | 1,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 14/11/2025 | HELDER GOMES BORGES FILHO | 33.926.230/0001-35 | 115 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 24/11/2025 | MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA | 40.432.605/0001-76 | 754 | 1,00 | 245,00 | 245,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO PONTO ELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 24/11/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1715 | 1,00 | 5.724,01 | 5.724,01 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 19/11/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00.081.385/0001-69 | 1716 | 1,00 | 27,65 | 27,65 | CARTA REGISTRADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 01/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11247 | 3,00 | 9,19 | 27,57 | FEIJAO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 18/11/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 9778722 | 1,00 | 5.218,26 | 5.218,26 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 27/11/2025 | NEUREDES SOUZA NUNES | 45.886.193/0001-68 | 17 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | EVENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 27/11/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 1702 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 24/11/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5932 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | CONTATOR JX2 65 220VCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 24/11/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5932 | 1,00 | 79,60 | 79,60 | RELE TERMICO 37-50A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 03/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11237 | 1,00 | 7,49 | 7,49 | BALAO LISO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 03/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11237 | 2,00 | 7,49 | 14,98 | BALAO 28 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 03/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11237 | 1,00 | 99,99 | 99,99 | SANDUICHEIRA BLACK | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 27/11/2025 | USETECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA | 25.047.336/0001-30 | 125 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | PLACA DE ACRILICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 212 | 1,00 | 141.449,11 | 141.449,11 | SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 24/11/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1695 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 18/11/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11478 | 1,00 | 499,00 | 499,00 | GAVETEIRO 3GV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 09/12/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 15610 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | PHALAENOPSIS MIX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 02/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 115670 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 166633 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 166633 | 34,00 | 2,50 | 85,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213082 | 1,00 | 35,00 | 32,64 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213082 | 1,00 | 85,02 | 79,29 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213082 | 1,00 | 100,00 | 93,27 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 24/11/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 977876 | 1,00 | 640,00 | 640,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 15/12/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 21 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 27/11/2025 | USETECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA | 25.047.336/0001-30 | 124 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | PLACA DE ACRILICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 07/11/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 147 | 1,00 | 361.791,00 | 361.791,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 4,00 | 90,00 | 360,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 11,00 | 60,00 | 660,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 8,00 | 40,00 | 320,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 8,00 | 57,50 | 460,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 3,00 | 70,00 | 210,00 | PEQUI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 40,00 | 3,25 | 130,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 40,00 | 2,50 | 100,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 20,00 | 8,50 | 170,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 60,00 | 2,00 | 120,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 20,00 | 1,50 | 30,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 30,00 | 3,50 | 105,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 3,00 | 13,00 | 39,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 40,00 | 2,00 | 80,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 40,00 | 2,25 | 90,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 15,00 | 2,67 | 40,05 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 8,00 | 3,12 | 24,96 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | TRIPGO VIAGENS LTDA | 33.953.457/0001-70 | 14 | 1,00 | 2.831,63 | 2.831,63 | PASSAGENS AEREAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 09/12/2025 | MOVIMAQUINAS SERVICOS DE CARGAS E DESCARGA LTDA | 18.294.460/0001-35 | 39 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 17/11/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 106 | 1,00 | 590,00 | 590,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 17/11/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 107 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 17/11/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 9299 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 18/11/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54728 | 1,00 | 172,00 | 172,00 | OVO VERMELHO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 02/12/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83441 | 2,00 | 12,90 | 25,80 | BALAO 46 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 02/12/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83441 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | ESPIRAL 33M 27X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 12 | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | SERVICO DE MANUTENÇÃO DE RADIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 07/11/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1659 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | FRETE MATERIAL CONSUMO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 2,00 | 4,50 | 9,00 | LIXA FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | LIXA FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | PINCEL PILOT PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | ROLO LA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | TINTA ZARCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 17/11/2025 | VIVEIRO IPE LTDA ME | 04.751.615/0001-00 | 3426 | 35,00 | 15,00 | 525,00 | MUDAS DE CEDRINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221386 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221387 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221388 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221389 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221390 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221391 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221392 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221393 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 10/11/2025 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 1653 | 1,00 | 19.772,30 | 19.772,30 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 10/11/2025 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1654 | 1,00 | 47.294,47 | 47.294,47 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 970,00 | 970,00 | ANTENA RADIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 25,00 | 24,00 | 600,00 | CABO COAXIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | DUPLEXADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. APARELHO TELECOMUNICAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | FONTE ALIMENTACAO ATX 24P | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | PIG TAIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | RADIO PORTATIL MP3 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. APARELHO TELECOMUNICAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | RECEPTORA RADIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. APARELHO TELECOMUNICAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 10/11/2025 | CICAL MOTONAUTICA LTDA | 01.204.551/0001-30 | 235446 | 1,00 | 62,00 | 60,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 10/11/2025 | CICAL MOTONAUTICA LTDA | 01.204.551/0001-30 | 235447 | 1,00 | 62,00 | 60,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 05/11/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 25150903 | 1,00 | 964,26 | 964,26 | GUIA PROCESSOAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 12/11/2025 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 11 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO MANUTENCAO PORTA DE VIDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 01/12/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 35 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 10/11/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 73 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 10/11/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 252 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | ANGELA MOUREIRA DOS SANTOS | XXX.664.521-XX | 1633 | 1,00 | 937,50 | 937,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | JOYCE MENDES OLIVEIRA | XXX.465.901-XX | 1633 | 1,00 | 583,33 | 583,33 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1633 | 1,00 | 6.831,00 | 6.831,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | JULIANA FERREIRA SIQUEIRA | XXX.074.201-XX | 1633 | 1,00 | 437,50 | 437,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | EDIVANIO PEREIRA DOS SANTOS | XXX.956.301-XX | 1633 | 1,00 | 1.772,75 | 1.772,75 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 1633 | 1,00 | 3.950,22 | 3.950,22 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | LEONARDO SILVA VIEIRA | XXX.282.151-XX | 1633 | 1,00 | 291,66 | 291,66 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 1633 | 1,00 | 6.807,60 | 6.807,60 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO | XXX.231.551-XX | 1633 | 1,00 | 2.623,05 | 2.623,05 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | BRENDON ROGGER CARVALHO DE PAULA | XXX.764.761-XX | 1633 | 1,00 | 930,27 | 930,27 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1633 | 1,00 | 11.089,35 | 11.089,35 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 1633 | 1,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | XXX.774.861-XX | 1633 | 1,00 | 9.299,08 | 9.299,08 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 1633 | 1,00 | 1.020,83 | 1.020,83 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 1633 | 1,00 | 2.421,28 | 2.421,28 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 10/11/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 1636 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 17/11/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1681 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 17/11/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1682 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 17/11/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1682 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 10/11/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2837 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 01/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10971 | 6,00 | 28,89 | 173,34 | MANTEIGA DE LEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 02/12/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60343 | 1,00 | 5.176,10 | 5.176,10 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212553 | 1,00 | 45,00 | 41,66 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212553 | 1,00 | 30,00 | 27,78 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212553 | 1,00 | 80,00 | 74,07 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212553 | 1,00 | 90,01 | 83,34 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212553 | 1,00 | 100,00 | 92,58 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 10/11/2025 | REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS | 21.469.593/0001-00 | 555077 | 1,00 | 206,09 | 206,09 | SERVICO CARTORARIOS EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 01/11/2025 | 16/12/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 441 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 27/11/2025 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 5 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 13,00 | 7,00 | 91,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 71,00 | 7,00 | 497,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 9,00 | 7,00 | 63,00 | ALFACE ROXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 81,00 | 3,00 | 243,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 28,00 | 3,00 | 84,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 50,00 | 3,00 | 150,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 15,00 | 5,00 | 75,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 03/11/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1618 | 1,00 | 78.890,00 | 78.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 10/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1699 | 1,00 | 59.827,53 | 59.827,53 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 25/11/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1774 | 1,00 | 81.976,19 | 81.976,19 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 15/12/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1807 | 1,00 | 18.762,44 | 18.762,44 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 18/11/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8302 | 164,00 | 8,45 | 1.385,80 | LEITE INTEGRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 18/11/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8302 | 4,98 | 53,90 | 268,64 | MANE PELADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 18/11/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8302 | 1.420,00 | 1,05 | 1.491,00 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 18/11/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8302 | 500,00 | 1,29 | 645,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 44,00 | 34,90 | 1.535,60 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 70,00 | 44,90 | 3.143,00 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 70,00 | 24,90 | 1.743,00 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 74,00 | 25,90 | 1.916,60 | PEITO DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 31,00 | 52,00 | 1.612,00 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 60,00 | 19,90 | 1.194,00 | RABO SUINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 25/11/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 17742 | 1,00 | 17.806,46 | 17.806,46 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 03/11/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 251621 | 1,00 | 82.958,17 | 82.958,17 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 01/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3223432 | 1,00 | 6.783,45 | 6.783,45 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 07/11/2025 | DANUBIO PEREIRA DE CARVALHO | 48.435.764/0001-36 | 164 | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 06/11/2025 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 334 | 1,00 | 1.324,83 | 1.324,83 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 13/11/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 10/11/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1605 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 10/11/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1605 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 10/11/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1605 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 10/11/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1605 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 20/11/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1714 | 1,00 | 481.006,44 | 481.006,44 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3106 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | COLORAL PURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3106 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3106 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3106 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3106 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 8,00 | 10,00 | 80,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,30 | 24,00 | 7,20 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,30 | 24,00 | 7,20 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 25029586 | 1,00 | 243,11 | 243,11 | TAXA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 03/11/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 166796699 | 1,00 | 4.558,48 | 4.558,48 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 06/11/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 1 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 07/11/2025 | GT ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 29.522.660/0001-14 | 62 | 1,00 | 957.616,80 | 957.616,80 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE MURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EDIFICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 17/11/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1353 | 700,00 | 1,00 | 700,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 17/11/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1353 | 3,20 | 89,93 | 287,79 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 24/11/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1595 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 300,00 | 0,37 | 111,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 5/8 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 5,00 | 49,80 | 249,00 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | ADAPTADOR WIRELESS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | ADESIVO COLA CONTATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | ADESIVO TEK BOND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | ALICATE UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 20,00 | 0,20 | 4,00 | BUCHA FIXACAO S-10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 20,00 | 0,20 | 4,00 | BUCHA S-6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | CADEADO 35 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 3,00 | 8,80 | 26,40 | CANALETA BR COM DIVISAO C/FITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | CHAVE TESTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | COLHER PEDREIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | COLHER PEDREIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 12,00 | 3,00 | 36,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | DUCHA MAXI DUCHA 3 TEMPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | ELETRODO 2,5 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 4,50 | 9,00 | EMENDA CORR. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 9,80 | 39,20 | ENGATE FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ESPUMA EXPANSIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | FECHADURA EXT L7 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | FIO FLEX 4,0MM VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | FIO FLEXIVEL 10MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 6,00 | 34,80 | 208,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 3,00 | 5,80 | 17,40 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | GRAXA ADESIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 5,00 | 2,50 | 12,50 | JOELHO LR B. LATAO 25X1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | LAMINA SERRA STARRET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | LAMPADA LED 15W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 26,80 | 107,20 | LUVA CORRER LL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 8,00 | 9,80 | 78,40 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | LUVA MALHA DE AÇO G ZIEGLER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | MANGUEIRA JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 20,00 | 0,30 | 6,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 20,00 | 0,50 | 10,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | PARAFUSO SEXT LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 6,00 | 29,80 | 178,80 | PILHA AA ALCALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PLUG MACHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | PONTEIRA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REGISTRO DA ATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REPARO BOIA ASTRA HASTE LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | SOQUETE MAGNETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | SOQUETE MAGNETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 9,00 | 9,80 | 88,20 | TOMADA BARRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 3,00 | 39,80 | 119,40 | TOMADA BARRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 13,80 | 27,60 | TOMADA BARRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TOMADA 2P+T FEMEA 10A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 27/11/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4695 | 1,00 | 77.476,32 | 77.476,32 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 166125 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 166125 | 23,00 | 2,30 | 52,90 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 07/11/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26431464 | 99,00 | 14,00 | 1.386,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 07/11/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26431464 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 12/11/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 227345000 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 10/11/2025 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 285 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 26/11/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1674 | 1,00 | 4.889,46 | 4.889,46 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 30/10/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1834 | 1,00 | 4.616,63 | 4.616,63 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 18/11/2025 | MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA | 40.432.605/0001-76 | 4009 | 6,00 | 42,00 | 250,00 | BOBINA TERMOSENSSIVEL ATM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 24/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10704 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 24/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10704 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 24/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10704 | 4,00 | 10,99 | 43,96 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 24/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10704 | 1,00 | 7,79 | 7,79 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 24/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10704 | 2,00 | 8,49 | 16,98 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 12/11/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 115115 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 17/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212177 | 1,00 | 48,00 | 44,51 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 17/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212177 | 1,00 | 45,00 | 41,73 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 17/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212177 | 1,00 | 80,00 | 74,18 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 17/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212177 | 1,00 | 90,01 | 83,46 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 17/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212177 | 1,00 | 100,00 | 92,72 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 10/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 573734 | 1,00 | 5.054,41 | 5.054,41 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 05/11/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 710601 | 1,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 25/11/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 25461877 | 1,00 | 326,80 | 326,80 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 10619 | 10,00 | 9,99 | 99,90 | GELO EM CUBOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 10619 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | NECTAR DAFRUTA 1L CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 10619 | 1,00 | 6,29 | 6,29 | NECTAR DAFRUTA 1L CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 10619 | 3,00 | 6,79 | 20,37 | NECTAR LA FRUIT UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 10619 | 2,00 | 6,29 | 12,58 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10621 | 0,72 | 34,99 | 25,19 | BISCOITO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10621 | 1,64 | 29,99 | 49,24 | PAO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 03/12/2025 | OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 17.030.652/0001-71 | 9 | 1,00 | 19.979,50 | 19.979,50 | ELABORACAO DE PROJETOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 11/11/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 17 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 10,01 | 7,00 | 70,07 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 5,00 | 9,00 | 45,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 20,00 | 2,75 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 10,00 | 16,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 30,00 | 4,83 | 144,90 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3081 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | PEQUI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3081 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | PEQUI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3081 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3081 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 30,00 | 5,34 | 160,20 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 12,00 | 26,66 | 319,92 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 30,00 | 5,00 | 150,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 50,00 | 4,40 | 220,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 15,00 | 20,00 | 300,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 15,00 | 2,34 | 35,10 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 20,00 | 2,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 40,00 | 3,00 | 120,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 25,00 | 8,80 | 220,00 | UVA NACIONAL BENITAKA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 30,00 | 5,33 | 159,90 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | ACAFRAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 3,00 | 3,34 | 10,02 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 30,00 | 5,33 | 159,90 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 12,00 | 18,33 | 219,96 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 80,00 | 1,25 | 100,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 30,00 | 2,66 | 79,80 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 30,00 | 7,00 | 210,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 30,00 | 2,67 | 80,10 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54576 | 1,00 | 177,00 | 177,00 | OVO VERMELHO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 18/11/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 24869818 | 1,00 | 621,77 | 621,77 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | VACUO PRIME EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO LTDA ME | 28.015.938/0001-02 | 2 | 1,00 | 370,00 | 370,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 10/11/2025 | BR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 12.254.655/0001-75 | 49 | 1,00 | 7.188,00 | 7.188,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 30/10/2025 | MARCIO PNEUS E EVENTOS LTDA | 30.221.417/0001-45 | 105 | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | LOCACAO DE BARRACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 05/11/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 228 | 1,00 | 1.604,00 | 1.604,00 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 05/11/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 229 | 1,00 | 575,00 | 575,00 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | JL LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.523.247/0001-53 | 378 | 1,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL PALCO E ESTRUTURAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | JL LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.523.247/0001-53 | 379 | 1,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 23/10/2025 | CHURRASCARIA TONHAO CARREIRO LTDA | 05.583.077/0001-55 | 477 | 1,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | PH CAIXAS DE PAPELAO | 46.000.960/0001-52 | 1653 | 20,00 | 15,00 | 299,90 | LIXEIRA VAZADA GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 17/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10443 | 10,00 | 5,19 | 51,90 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 17/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10443 | 6,00 | 7,69 | 46,14 | OLEO SOJA 20X900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 12/11/2025 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 16980 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 18/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83322 | 18,00 | 21,00 | 378,00 | DISPLAY MAXCRIL ACRILICO OFFICE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 18/11/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 125070 | 1,00 | 786,77 | 786,77 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000HW EVAPORADORA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 18/11/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 125070 | 1,00 | 1.712,23 | 1.712,23 | EVAPORIZADORA INVERTER 18000 BTU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 15,81 | 15,81 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 5,79 | 5,79 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 5,14 | 5,14 | ARRUELA 5/8 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 5,01 | 5,01 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 31,28 | 31,28 | JUNTA ESCAPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 21/10/2025 | 31/10/2025 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 284 | 1,00 | 920,00 | 920,00 | SERVICO DE LOCACAO DE SERVICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 21/10/2025 | 03/11/2025 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 1568 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO RADIALISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | OUTUBRO | 21/10/2025 | 31/10/2025 | GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA | 07.851.907/0001-03 | 7787 | 1,00 | 599,90 | 599,90 | PLACA DE PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 10/11/2025 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 1 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 07/11/2025 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 2 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 04/11/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 8 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 30/10/2025 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 26 | 1,00 | 75.872,10 | 75.872,10 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 04/11/2025 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 332 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 20/10/2025 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 1517 | 1,00 | 238,09 | 238,09 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 29/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14123 | 1,00 | 53,90 | 53,90 | APLICADOR SILICONE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 29/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14123 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | CILINDRO SOPRANO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 29/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14123 | 1,00 | 24,90 | 24,90 | DUCHA HIGIENICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 29/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14123 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | ELETRODO 2,50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 29/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14123 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | PU40 CINZA 360G WORKER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 10/11/2025 | REGISTRO DE IMOVEIS 3 CIRCUNSCRICAO DE GOIANIA | 55.765.775/0001-40 | 94950 | 1,00 | 90,34 | 90,34 | SERVICO CARTORARIOS EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 27/10/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3289893 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 19/11/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 165699735 | 1,00 | 263.411,59 | 263.411,59 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 03/11/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 105 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA DO ARCONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 13/11/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 69762 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 5,79 | 5,21 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 15,81 | 14,23 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 5,14 | 4,63 | ARRUELA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 5,01 | 4,51 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 31,28 | 28,15 | JUNTA ESCAPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 14,27 | 12,84 | JUNTA ESCAPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 62,00 | 55,80 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 2,00 | 1,80 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | BM TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA | 50.218.567/0001-07 | 9 | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 05/12/2025 | VACUO PRIME EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO LTDA ME | 28.015.938/0001-02 | 691 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | MANOMETRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 4,00 | 8,00 | 32,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9336 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10243 | 3,00 | 204,90 | 620,99 | AREIA CIMENTO MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10243 | 2,00 | 234,90 | 474,61 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10243 | 40,00 | 35,90 | 1.450,69 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10243 | 4,00 | 49,00 | 198,00 | TABUA DE PINUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10243 | 4,00 | 30,51 | 123,29 | TABUA 30 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 06/11/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 97 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 22/10/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 251 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 27/10/2025 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 1538 | 1,00 | 133,12 | 133,12 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 07/11/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1539 | 1,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 1542 | 1,00 | 13.661,83 | 13.661,83 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 1542 | 1,00 | 3.881,46 | 3.881,46 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA | XXX.069.611-XX | 1542 | 1,00 | 16.588,10 | 16.588,10 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 1542 | 1,00 | 2.933,12 | 2.933,12 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1542 | 1,00 | 7.365,27 | 7.365,27 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 1542 | 1,00 | 3.849,76 | 3.849,76 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 1542 | 1,00 | 2.701,92 | 2.701,92 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 12/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10176 | 10,00 | 7,79 | 77,90 | FEIJAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 12/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10177 | 6,00 | 28,99 | 173,94 | ARROZ CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 27/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14115 | 1,00 | 179,90 | 179,90 | CAVADEIRA C/ CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 15422 | 1,00 | 3.298,98 | 3.298,98 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 15422 | 1,00 | 838,75 | 838,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA | XXX.069.611-XX | 15422 | 1,00 | 3.869,96 | 3.869,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 15422 | 1,00 | 829,51 | 829,51 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 31/10/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 27 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 05/11/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 103 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA DO ARCONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 14/11/2025 | CRIAR ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | 22.062.245/0001-86 | 264 | 1,00 | 41.080,00 | 41.080,00 | PROJETO ARQUITETÔNICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 20/10/2025 | PAPELARIA E ARMARINHOS LICIO LTDA | 26.657.676/0001-46 | 437 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | CLIPS 4/0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 27/11/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 506 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PELICULA WINDOW BLUE PARABRISA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1530 | 1,00 | 13.106,19 | 13.106,19 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 30/10/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 13152 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 20/10/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 42392 | 1,00 | 7,99 | 7,99 | BALAO COLORIDO ORIGAME | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 20/10/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 42392 | 1,00 | 12,99 | 12,99 | BALAO COLORIDO ORIGAME | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 20/10/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 42392 | 1,00 | 2,69 | 2,69 | FITILHO EMFESTA PINK | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 21/10/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 54656 | 4,00 | 3,99 | 15,96 | LACO DECORATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 13/11/2025 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 202521 | 1,00 | 121.687,79 | 121.687,79 | SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 211139 | 8,00 | 4,70 | 37,60 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 21/10/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 6 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 14/10/2025 | JF COPIADORA LTDA - EPP | 00.117.766/0001-50 | 169 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | SERVICOS GRAFICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 19/11/2025 | HOMERO BATISTA DE JESUS | 18.593.348/0001-03 | 191 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 14/10/2025 | CHURRASCARIA TONHAO CARREIRO LTDA | 05.583.077/0001-55 | 474 | 1.000,00 | 23,00 | 23.000,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 13/11/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 993 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 22/10/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1511 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1521 | 1,00 | 182.078,64 | 182.078,64 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 28/10/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5672 | 450,00 | 5,95 | 2.679,00 | CABO PP 2X2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 28/10/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5672 | 450,00 | 1,60 | 720,00 | MAGUEIRA CORRUGADA 1 PT C GUIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 03/11/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 5962 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15212 | 1,00 | 73.067,79 | 73.067,79 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15213 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15214 | 1,00 | 218.233,56 | 218.233,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15215 | 1,00 | 1.076,24 | 1.076,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15216 | 1,00 | 11.201,66 | 11.201,66 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 17/11/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 114405 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO CEPI AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/10/2025 | 04/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 165476 | 1,00 | 76,80 | 76,80 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 211070 | 1,00 | 48,00 | 45,46 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 211070 | 1,00 | 55,02 | 52,11 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 211070 | 1,00 | 75,00 | 71,03 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 211070 | 1,00 | 100,00 | 94,71 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABOBORA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 80,00 | 2,00 | 160,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 120,00 | 1,00 | 120,00 | MILHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 16/10/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 248 | 1,00 | 420,00 | 420,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1500 | 1,00 | 5.724,01 | 5.724,01 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 80,00 | 2,00 | 160,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 120,00 | 1,00 | 120,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3039 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3039 | 50,00 | 6,50 | 325,00 | BANANA MACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3039 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3039 | 25,00 | 4,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3039 | 50,00 | 2,30 | 115,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3041 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3041 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3041 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3043 | 0,50 | 110,00 | 55,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3043 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3043 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3043 | 8,00 | 3,75 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3043 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,40 | 37,50 | 15,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,40 | 37,50 | 15,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,30 | 30,00 | 9,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,30 | 30,00 | 9,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3047 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3047 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3047 | 8,00 | 4,00 | 32,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3047 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 6,00 | 50,00 | 300,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 11,00 | 27,19 | 299,09 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 5,00 | 90,00 | 450,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 20,00 | 13,00 | 260,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 4053 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5457 | 1,00 | 2.004,00 | 2.004,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 09/10/2025 | 10/11/2025 | BIG FILTROS EIRELI | 01.217.538/0001-15 | 4047 | 1,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | PURIFICADOR INDUSTRIAL KNOX 200L 220V MG 3TIJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | OUTUBRO | 09/10/2025 | 05/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9925 | 1,00 | 11,79 | 11,79 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 09/10/2025 | 05/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9925 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 09/10/2025 | 03/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3180313 | 1,00 | 736,16 | 736,16 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 2 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 23/10/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5633 | 15,00 | 22,90 | 343,50 | LAMPADA LED 50 W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 23/10/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5633 | 10,00 | 89,90 | 899,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 23/10/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5633 | 10,00 | 46,10 | 461,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 10/11/2025 | GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA | 07.851.907/0001-03 | 7743 | 2,00 | 690,00 | 1.380,00 | PLACA DE SINALIZACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 03/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9866 | 6,00 | 28,99 | 173,94 | ARROZ CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 03/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9867 | 12,00 | 6,69 | 80,28 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 21/10/2025 | HOMERO BATISTA DE JESUS | 18.593.348/0001-03 | 190 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 16/10/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11435 | 2,00 | 508,00 | 1.016,00 | MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14084 | 4,00 | 10,90 | 43,60 | LONA PRETA BRANCO LONAX SILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14084 | 10,00 | 2,75 | 27,50 | PARAF CAVAL LAT CG/ TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14084 | 1,00 | 22,90 | 22,90 | PREGO 10X10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14085 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14085 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14085 | 20,00 | 3,75 | 75,00 | LONA PRETA DE LARGURA 130M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14085 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | SUPORTE ENCOSTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 2,00 | 22,50 | 45,00 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | CLIPS P/ PAPEIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 1,00 | 2,30 | 2,30 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 1,00 | 2,30 | 2,30 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 1,00 | 2,30 | 2,30 | PINCEL PILOT VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 2,00 | 129,00 | 258,00 | QUADRO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 165208 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 165208 | 30,00 | 2,20 | 66,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 06/10/2025 | 11/11/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 2 | 1,00 | 172,00 | 172,00 | CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 06/10/2025 | 27/10/2025 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 42 | 1,00 | 176,40 | 176,40 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 06/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210551 | 1,00 | 55,00 | 51,32 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 06/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210551 | 1,00 | 100,00 | 93,30 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 06/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210551 | 1,00 | 100,01 | 93,31 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 05/10/2025 | 17/11/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 27 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 05/10/2025 | 17/11/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 28 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 14/10/2025 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 1 | 1,00 | 77.217,62 | 77.217,62 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 31/10/2025 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 22 | 1,00 | 821,00 | 821,00 | CONSERTO DE BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,64 | 59,18 | 97,05 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 102,00 | 0,53 | 54,02 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 0,26 | 30,00 | 7,80 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 7,73 | 18,43 | 142,46 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 3,93 | 20,89 | 82,14 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 0,89 | 41,76 | 37,08 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,46 | 35,29 | 51,52 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,78 | 25,00 | 44,38 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 4,42 | 24,38 | 107,76 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 3,02 | 25,79 | 77,89 | MACA IMPORTADA GRANSMITH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 5,41 | 24,98 | 135,14 | MACA IMPORTADA GRANSMITH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 0,83 | 18,93 | 15,71 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 4,00 | 37,50 | 150,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 13,00 | 12,85 | 167,05 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 3,00 | 9,99 | 29,97 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 0,60 | 45,00 | 27,00 | PESSEGO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,33 | 41,73 | 55,50 | PITAYA IMPORTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 5,30 | 4,50 | 23,85 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 3,78 | 45,00 | 170,10 | UVA BENITAKA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 8,79 | 47,37 | 416,38 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,58 | 25,87 | 40,87 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 60.950,00 | 0,00 | 297,44 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 0,62 | 45,01 | 27,68 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 2,00 | 12,50 | 25,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,40 | 45,00 | 63,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 14/10/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 6 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 10/10/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 43 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 6,00 | 7,00 | 42,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 4,00 | 9,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 13/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3021 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 13/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3021 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 13/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3021 | 3,00 | 30,00 | 90,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 13/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3021 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 03/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3023 | 8,00 | 80,00 | 640,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 17/10/2025 | CHM INFORMATICA LTDA | 00.887.693/0001-86 | 20582 | 1,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | PLACA DE VIDEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 17/10/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54358 | 1,00 | 152,00 | 152,00 | OVO BRANCO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 26/01/2026 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 91853 | 1,00 | 155,50 | 155,50 | MULTA VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MULTAS PUNITIVAS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | VITORIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 1455 | 1,00 | 43,29 | 43,29 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | ANA CLAUDIA MENDES FONSECA | XXX.992.611-XX | 1462 | 1,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | LINDOMAR DE AQUINO FERREIRA | XXX.329.611-XX | 1462 | 1,00 | 1.780,34 | 1.780,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | ISADORA COELHO CARVALHO | XXX.502.421-XX | 1462 | 1,00 | 1.593,62 | 1.593,62 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1462 | 1,00 | 6.560,31 | 6.560,31 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 08/10/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 1463 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 22/10/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1466 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1669 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | LAMP FAROL CG/TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1669 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1670 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | REFIL BOMBA COMB TT150 GAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1671 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1671 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2656 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 08/10/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17399 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 30/10/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60288 | 1,00 | 3.811,52 | 3.811,52 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 61608 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197900 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197901 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197902 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197903 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197904 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197905 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197906 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197907 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210146 | 1,00 | 48,00 | 44,20 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210146 | 1,00 | 55,00 | 50,65 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210146 | 1,00 | 90,00 | 82,88 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210146 | 1,00 | 90,01 | 82,89 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 4 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 15/10/2025 | KEVIN OLIVEIRA ALMEIDA | 29.401.372/0001-01 | 188 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE DRONE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 29/10/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 276 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 13/10/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 989 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1299 | 700,00 | 1,00 | 700,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1299 | 2,86 | 90,05 | 257,55 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1447 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1447 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1447 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1447 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 14/10/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 14/10/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 06/10/2025 | KARIME SILVA MATTA | XXX.032.021-XX | 1449 | 1,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 01/10/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1453 | 1,00 | 1.903,31 | 1.903,31 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 01/10/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1459 | 1,00 | 82.643,43 | 82.643,43 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 17/10/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1491 | 1,00 | 505.814,00 | 505.814,00 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1499 | 1,00 | 35.637,23 | 35.637,23 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 23/10/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1571 | 1,00 | 21.090,38 | 21.090,38 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 31/10/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1615 | 1,00 | 8.730,52 | 8.730,52 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 18/11/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1617 | 1,00 | 18.692,04 | 18.692,04 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 29/10/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1658 | 1,00 | 3.940,77 | 3.940,77 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 30/10/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4578 | 1,00 | 60.580,83 | 60.580,83 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8215 | 420,00 | 1,29 | 419,05 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8215 | 176,00 | 8,45 | 1.150,26 | LEITE INTEGRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8215 | 2,00 | 66,90 | 103,49 | PAO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8215 | 1.540,00 | 1,05 | 1.250,66 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8215 | 1,00 | 66,90 | 51,74 | QUITANDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 62,67 | 44,90 | 2.813,88 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 51,50 | 23,88 | 1.229,82 | COSTELA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 4,30 | 44,90 | 193,07 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 1,60 | 24,00 | 38,40 | LINGUICA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 35,00 | 23,90 | 836,50 | LINGUICA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 20,99 | 24,90 | 522,65 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 57,00 | 25,90 | 1.476,30 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 48,00 | 9,90 | 475,20 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 50,50 | 9,90 | 499,95 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 60,00 | 25,90 | 1.554,00 | PEITO DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 12,00 | 18,90 | 226,80 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14060 | 1,00 | 21,90 | 21,90 | CILINDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14060 | 2,00 | 25,90 | 51,80 | PRIMER UN BCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14061 | 1,00 | 61,90 | 61,90 | SERRA COPO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14061 | 1,00 | 58,90 | 58,90 | SUPORTE P/ SERRA COPO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14062 | 1,00 | 66,90 | 66,90 | PA DE BICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14062 | 1,00 | 49,90 | 49,90 | RASTELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 17,90 | 17,90 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 8,00 | 1,50 | 12,00 | LIXA MASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 2,00 | 0,25 | 0,50 | PARAFUSO ANCORA 25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | PARAFUSO FRC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | ROLO ANTI GOTA 23CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 27,90 | 27,90 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 8,50 | 8,50 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14064 | 1,00 | 57,90 | 57,90 | ESPANADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14064 | 2,00 | 37,90 | 75,80 | LUVA ESGOTO 100MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14064 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 23/10/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 15711 | 1,00 | 97.170,96 | 97.170,96 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 31/10/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 16152 | 1,00 | 5.238,31 | 5.238,31 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 06/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 573620 | 1,00 | 5.592,61 | 5.592,61 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 30/10/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3164793 | 739,67 | 6,57 | 4.861,27 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 21/10/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 206067395 | 1,00 | 6.789,18 | 6.789,18 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 07/10/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 141 | 1,00 | 364.401,00 | 364.401,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 06/11/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 183 | 1,00 | 7.150,40 | 7.150,40 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | JLG GRAFICA LTDA | 49.011.770/0001-29 | 286 | 1,00 | 847,50 | 847,50 | ADESIVO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 50,00 | 0,45 | 22,50 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | ADESIVO COLA CONTATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 6,00 | 22,80 | 136,80 | ADESIVO PU SELANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ARAME GALVANIZADO NR 14 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ARAME GALVANIZADO NR 18 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ARAME RECOZIDO NR 18 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 0,15 | 1,50 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 0,40 | 4,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 7,80 | 15,60 | BUCHA DE REDUCAO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CADEADO 35 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | CADEADO 45 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | CAMARA DE AR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | CANALETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | CANALETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | CANTONEIRA LAMINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | CHAVE ALLEN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | CHAVE ALLEN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | CILINDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | CILINDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 40,00 | 0,80 | 32,00 | CORDA NYLON 3MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 3,90 | 3,90 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 119,80 | 119,80 | DUCHA HIGIENICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ENGATE FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 4,50 | 9,00 | ENGATE RAPIDO ESPIGAO FEMEA FIXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 5,00 | 2,50 | 12,50 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 12,80 | 51,20 | FITA CREPE 48X50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | FITA DUPLA FACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 33,80 | 135,20 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 2-A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1-TC TOMADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | INTERRUPTORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | JOELHO LL PVC 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 5,80 | 11,60 | JOELHO LR B. LATAO 25X1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 3,00 | 39,80 | 119,40 | LAMPADA LED 50 W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | LIXA MASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | LUVA DE CORRER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | LUVA LR 25X3/4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 12,00 | 4,80 | 57,60 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | MANGUEIRA JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 46,80 | 93,60 | PAINEL LED SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X13 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 150,00 | 0,21 | 32,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X19 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 0,25 | 2,50 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 50,00 | 0,30 | 15,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 14,80 | 59,20 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | PARAFUSO MAQ RED 1/4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | PLUG FEMEA UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 12,80 | 51,20 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 3,00 | 17,80 | 53,40 | REPARO REGISTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | ROLO LA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | SIFAO SANFONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | SOQUETE MAGNETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 23,80 | 23,80 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | TOMADA PLUZIE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | TORNEIRA PARA LAVATORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 12,80 | 128,00 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 14,80 | 29,60 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 60,00 | 5,00 | 300,00 | TUBO PVC 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5413 | 15,00 | 18,00 | 270,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 15/10/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5414 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 02/10/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17390 | 1,00 | 230,00 | 230,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ANEL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | ESTOPA BCA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | FILTRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 248,00 | 248,00 | KIT CORREIA DENTADA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 4,00 | 48,00 | 192,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 285,00 | 285,00 | PLACA PARA MOTO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 181,00 | 181,00 | ROLAMENTO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 361,00 | 361,00 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 21254 | 1,00 | 640,00 | 640,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 30/09/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 402121 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 30/09/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 402155 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | SETEMBRO | 27/09/2025 | 14/10/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 162762241 | 1,00 | 3.708,59 | 3.708,59 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 4,50 | 30,00 | 135,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 0,50 | 240,00 | 120,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 0,50 | 290,00 | 145,00 | MACA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 40,00 | 2,00 | 80,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 3,50 | 8,00 | 28,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 2,30 | 40,00 | 92,00 | PITAYA IMPORTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 13/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 35291 | 1,00 | 92,00 | 92,00 | PONTA PARA ULTRASSOM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 5,00 | 6,37 | 31,85 | ACIDO GEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 2,00 | 19,35 | 38,70 | AGUA DEIONIZADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 39,99 | 39,99 | AGULHA COMPLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 57,07 | 57,07 | AGULHA COMPLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 10,38 | 10,38 | HIDROXIDO DE CALCIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 38,18 | 38,18 | MANDRIL 1/2 COM FURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 63,43 | 63,43 | OLEO LUBRIFICANTE SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 285,00 | 285,00 | REFIL PLANETA MULTIFILTER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 2,00 | 4,20 | 8,40 | SACO ALGODAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 2,00 | 165,08 | 330,16 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 27/10/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 25330721 | 1,00 | 395,60 | 395,60 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26255207 | 94,00 | 14,00 | 1.316,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26255207 | 5,00 | 25,00 | 125,00 | GARRAFÃO 20 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 08/10/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 227084005 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 181 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | MANJERICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 0,07 | 73,00 | 5,11 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 0,20 | 75,00 | 15,00 | PIMENTAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 4,00 | 3,74 | 14,96 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2994 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2994 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 30/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2996 | 10,00 | 50,00 | 500,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 30/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2996 | 10,00 | 160,00 | 1.600,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 4,00 | 17,00 | 68,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 49,50 | 99,00 | ADAPTADOR TOMADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 44,50 | 44,50 | ADAPTADOR TOMADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 448,00 | 448,00 | ASSENTO ALMOFADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 293,00 | 293,00 | ASSENTO ALMOFADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | BOBINA PLASTICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | BOIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 5.800,00 | 11.600,00 | BOMBA DAGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | BOTAO FRANCES PLAST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 34,00 | 5,00 | 170,00 | CABO FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 47,00 | 15,00 | 705,00 | CABO FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 139,00 | 139,00 | CONTATOR TRIPOLAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,60 | 53,00 | 84,80 | CORDA TRANCADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 387,00 | 774,00 | CURVA 1-POL90 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 68,00 | 136,00 | LUVA GALV 1.1/4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 6,00 | 22,50 | 135,00 | MANGOTE SUCCAO AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 4,00 | 69,00 | 276,00 | NIPLE MANGOTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 2.477,00 | 2.477,00 | PAINEL IMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 77,00 | 77,00 | RELE TERMICO 37-50A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 22,00 | 44,00 | SELETOR 3 POS FIXA 2N RMC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 14,00 | 28,00 | SINALIZADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | SINALIZADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 85,45 | 85,45 | TUBO ACO GALVANIADO 2,5" | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 785,00 | 1.570,00 | VALVULA DE RETENCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 23/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9372 | 10,00 | 1,49 | 14,90 | MOLHO TOMATE 340 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 30/09/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 58231 | 1,00 | 4.536,07 | 4.536,07 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 24/09/2025 | 15/10/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 202 | 1,00 | 580,00 | 580,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | SETEMBRO | 24/09/2025 | 15/10/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 217 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 24/09/2025 | 10/10/2025 | PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA | 04.217.572/0001-88 | 76090 | 1,00 | 686,00 | 686,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 03/10/2025 | JOAO VICTOR GOMES PIRES | 62.741.040/0001-41 | 1 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 31/10/2025 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1655 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 10/10/2025 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 2947 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 10/10/2025 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 2948 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/10/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7350 | 305,00 | 4,95 | 1.509,75 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/10/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8237 | 1,00 | 277,80 | 277,80 | TRENA A LASER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 11,00 | 10,99 | 120,89 | COCA COLA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | NECTAR DAFRUTA 1L CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 1,00 | 6,89 | 6,89 | SUCO DE GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9234 | 3,00 | 6,79 | 20,37 | NECTAR LA FRUIT UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9234 | 4,00 | 6,49 | 25,96 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17385 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 01/10/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 332 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1242 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 29/09/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 12923 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 22/10/2025 | PAPELARIA DINAMICA | 00.063.719/0001-71 | 26889 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | GUILHOTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 29/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58255 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | CANELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 01/10/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 113368 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 01/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164469 | 10,00 | 6,40 | 64,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 50,00 | 46,37 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 60,00 | 55,64 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 85,00 | 78,82 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 95,02 | 88,12 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 90,00 | 83,46 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 25/09/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 269353 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 21/09/2025 | 10/10/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1468 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 13/10/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 69288 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 16/10/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 124366 | 1,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | BETONEIRA 400L PRIME C/ MOTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E FERRAMENTAS |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 20/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164383 | 15,00 | 6,50 | 97,50 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 20/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164383 | 117,00 | 2,00 | 234,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 21/10/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 161934268 | 1,00 | 211.290,59 | 211.290,59 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 13/10/2025 | USETECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA | 25.047.336/0001-30 | 117 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | PLACA DE ACRILICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 110,00 | 55,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,30 | 26,67 | 8,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,30 | 26,67 | 8,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 110,00 | 55,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 07/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2976 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2978 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2978 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 120,00 | 7,00 | 840,00 | ALCOOL EM GEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 2,00 | 6,76 | 13,52 | AMIDO DE MILHO 1 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 20,00 | 39,48 | 789,60 | ARROZ CALIFORNIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 17,00 | 44,76 | 760,92 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 1,00 | 16,42 | 16,42 | CALDO KNOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 120,00 | 3,34 | 400,80 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 22,00 | 10,56 | 232,32 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 20,00 | 15,26 | 305,20 | FEIJAO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 63,00 | 6,32 | 398,16 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO ESPAGUETTI 24X500G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO PENNE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 7,00 | 9,24 | 64,68 | MARGARINA 1KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 2,00 | 17,49 | 34,98 | MOSTARDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 8,00 | 23,00 | 184,00 | PALMITO 180 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 13,00 | 5,37 | 69,81 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 10,00 | 1,96 | 19,60 | SAL MARINHO LEBRE GROSSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE MARACUJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE PESSEGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 30,00 | 7,48 | 224,40 | SUCO DE UVA LIGHT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 01/10/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 15916 | 2,00 | 1,65 | 3,30 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 01/10/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 15916 | 5,00 | 38,50 | 192,50 | SABONETEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 01/10/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54218 | 1,00 | 187,00 | 187,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164272 | 30,00 | 4,80 | 144,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209256 | 2,00 | 84,00 | 168,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209256 | 3,00 | 85,00 | 255,00 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 23/09/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 269179 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 25/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 7215112 | 1,00 | 491,37 | 491,37 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 7217875 | 1,00 | 491,37 | 491,37 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 02/10/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 681 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | CAMARA DE AR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 02/10/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 681 | 4,00 | 550,00 | 2.200,00 | PNEUS RECAPADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 08/10/2025 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 17.359.233/0033-65 | 2324 | 12,00 | 422,76 | 4.096,54 | MICTORIO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 17/10/2025 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 159905 | 1,00 | 88,00 | 88,00 | BOTA PVC N39 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 17/10/2025 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 159905 | 1,00 | 98,00 | 98,00 | CONJUNTO MOTOQ MOTORACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 25/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 675690 | 1,00 | 455,61 | 455,61 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 26/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 676354 | 1,00 | 455,61 | 455,61 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 26/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6726326 | 1,00 | 819,00 | 819,00 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 26/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6728981 | 1,00 | 875,48 | 875,48 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 18/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6733403 | 1,00 | 875,48 | 875,48 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 18/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6739584 | 1,00 | 996,54 | 996,54 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 18/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6741562 | 1,00 | 491,74 | 491,74 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 29/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6764929 | 1,00 | 450,23 | 450,23 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 29/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6767421 | 1,00 | 450,23 | 450,23 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 24/09/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 497 | 1,00 | 985,00 | 985,00 | MICROFONE DE LAPELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 06/10/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1347 | 1,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 23/09/2025 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 1351 | 1,00 | 132.766,59 | 132.766,59 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 1357 | 1,00 | 23.828,45 | 23.828,45 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 1357 | 1,00 | 3.457,43 | 3.457,43 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1357 | 1,00 | 12.902,07 | 12.902,07 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 1357 | 1,00 | 23.429,23 | 23.429,23 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | ALVARO FRANCISCO DIAS | XXX.276.501-XX | 1357 | 1,00 | 4.413,77 | 4.413,77 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 1357 | 1,00 | 2.470,95 | 2.470,95 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 1357 | 1,00 | 3.005,66 | 3.005,66 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 1357 | 1,00 | 8.663,95 | 8.663,95 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | XXX.774.861-XX | 1357 | 1,00 | 18.197,03 | 18.197,03 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 1357 | 1,00 | 3.813,14 | 3.813,14 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 10/10/2025 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 1362 | 1,00 | 9.061,26 | 9.061,26 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 17/09/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 1539 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 08/10/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 5636 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 16/10/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8176 | 50,00 | 12,36 | 618,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 16/10/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8176 | 50,00 | 1,96 | 98,00 | ELETRODUTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209109 | 1,00 | 47,00 | 44,60 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 18/09/2025 | EDSON FERNANDES SARDEIRO 50215795504 | 31.902.367/0001-24 | 1 | 1,00 | 255,00 | 255,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 01/10/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 102 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVIÇO HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 23/09/2025 | MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 32.575.001/0001-50 | 262 | 1,00 | 110.335,04 | 110.335,04 | CONSTRUÇAO POSTO POLICIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO POSTO POLICIAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 19/09/2025 | REFRIGERACAO TERMOGOLD LTDA | 52.345.852/0001-14 | 693 | 1,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 23/09/2025 | MEDEIROS E ARAUJO DISTRIBUIDORA E MERCEARIA LTDA | 41.286.335/0001-03 | 1386 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 15/10/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7299 | 50,00 | 7,76 | 388,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 15/10/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7299 | 40,00 | 1,30 | 52,00 | C/GUIA ROLO C/50 MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 30/09/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 14469 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 01/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164125 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI HAVAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 01/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164125 | 29,00 | 2,20 | 63,80 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208996 | 1,00 | 60,00 | 55,99 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208996 | 1,00 | 95,02 | 88,67 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208996 | 1,00 | 85,00 | 79,33 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 17/09/2025 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 82 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 07/10/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 101 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 29/09/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1331 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 22/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58094 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 22/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58094 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 22/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58094 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | TEMPERO BAIANO 50G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | ANGELA MOUREIRA DOS SANTOS | XXX.664.521-XX | 1333 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ADIANTAMENTO SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO SALARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1333 | 1,00 | 235.704,80 | 235.704,80 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 1,00 | 61,00 | 61,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 3,00 | 9,34 | 28,02 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 220,00 | 110,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DEDO-DE-MOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | PIMENTA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 3,00 | 3,34 | 10,02 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 8,00 | 3,13 | 25,04 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 3,00 | 26,34 | 79,02 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 2,00 | 52,00 | 104,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2958 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2958 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2958 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 19/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9313 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | BANDEJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 19/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9313 | 3,00 | 11,00 | 33,00 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 19/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9313 | 9,00 | 13,00 | 117,00 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13332 | 1,00 | 72.327,79 | 72.327,79 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13333 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13334 | 1,00 | 207.427,28 | 207.427,28 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13335 | 1,00 | 3.330,79 | 3.330,79 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13336 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 01/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208757 | 1,00 | 45,00 | 41,67 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 01/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208757 | 1,00 | 55,00 | 50,93 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 01/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208757 | 1,00 | 90,02 | 83,37 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 10/09/2025 | 24/09/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 56 | 1,00 | 960,00 | 960,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | SETEMBRO | 10/09/2025 | 22/09/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 496 | 1,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | TABLET REDMI PAD XIAOMI 128GB SKY BLUE NOVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EQUIPAMENTOS INFORMATICA |
| 2025 | SETEMBRO | 10/09/2025 | 29/09/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4943 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 10/09/2025 | 11/09/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 68995 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | SETEMBRO | 09/09/2025 | 15/09/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 407 | 1,00 | 12.069,06 | 12.069,06 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 09/09/2025 | 15/09/2025 | BR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 12.254.655/0001-75 | 2399 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 09/09/2025 | 09/10/2025 | GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA | 07.680.682/0001-70 | 54926 | 1,00 | 76,00 | 76,00 | CARTUCHO SCAN JET HP CN053AL 932XL PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | SETEMBRO | 09/09/2025 | 09/10/2025 | GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA | 07.680.682/0001-70 | 54926 | 1,00 | 76,00 | 76,00 | CARTUCHO SCAN JET HP CN053AL 933XL AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | SETEMBRO | 09/09/2025 | 09/10/2025 | GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA | 07.680.682/0001-70 | 54926 | 1,00 | 76,00 | 76,00 | CARTUCHO SCAN JET HP CN054AL M.933XL CYAN (AZUL) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 18/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1282 | 1,00 | 5.724,01 | 5.724,01 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 11/09/2025 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 1287 | 1,00 | 1.427,45 | 1.427,45 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 11/09/2025 | BELMIRO DE PAULA RAMOS NETO | XXX.238.431-XX | 1295 | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 22/09/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8183 | 500,00 | 1,29 | 645,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 22/09/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8183 | 500,00 | 1,22 | 610,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 06/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8695 | 2,00 | 9,99 | 19,98 | GELO EM CUBOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 06/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8695 | 5,00 | 6,79 | 33,95 | NECTAR DAFRUTA 1L CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 06/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8699 | 16,00 | 34,89 | 558,24 | ACEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 11/09/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 23274937 | 1,00 | 3.486,13 | 3.486,13 | TAXA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 10/09/2025 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1204 | 1,00 | 119,68 | 119,68 | DESPESA COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 19/09/2025 | ERI BANDEIRA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 11.816.646/0001-68 | 2122 | 1,00 | 540,00 | 540,00 | BANDEIRA ESTADUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 11/09/2025 | DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI | 33.105.632/0001-79 | 2211 | 6,00 | 30,00 | 180,00 | LIVRO PORTA PLACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 01/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8650 | 6,00 | 10,79 | 64,74 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 01/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8650 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 01/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8650 | 5,00 | 7,79 | 38,95 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 02/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 13841 | 1,00 | 2.497,25 | 2.497,25 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 25/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208321 | 1,00 | 45,01 | 42,71 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 07/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307678 | 1,00 | 92,60 | 92,58 | PORTA PAPEL HIGIENICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 07/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307678 | 1,00 | 87,44 | 87,42 | PORTA SABONETE LIQUIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 07/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307679 | 1,00 | 92,60 | 92,58 | PORTA PAPEL HIGIENICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 07/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307679 | 1,00 | 87,44 | 87,42 | PORTA SABONETE LIQUIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 15/09/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 766413 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 25/09/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 99 | 1,00 | 730,00 | 730,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | NETSUPRI INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA | 54.401.652/0001-67 | 936 | 2,00 | 1.869,00 | 3.738,00 | ADOBE CREATIVE CLOUD MAC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 15,00 | 10,00 | 150,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 12,00 | 30,00 | 360,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 80,00 | 1,00 | 80,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 24,00 | 12,00 | COLORAL PURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 26,00 | 13,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,20 | 35,00 | 7,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,20 | 35,00 | 7,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 76,00 | 38,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 25/09/2025 | PREMIART E SERIGRAFIA LTDA | 07.019.332/0001-67 | 9416 | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | COMENDA FUNDIDA EM METAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 25/09/2025 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 9902 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 06/10/2025 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 16849 | 1,00 | 3.456,00 | 3.456,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 17/09/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 55 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | SERVICOS GRAFICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 29/09/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 242 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 10/09/2025 | DURVAL BERNARDES DE SOUSA | XXX.955.771-XX | 1251 | 1,00 | 29.644,09 | 29.644,09 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 08/09/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1479 | 1,00 | 23.207,00 | 23.207,00 | SERVIÇO MANUTENÇAO EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 6,00 | 13,57 | 80,16 | ARGAMASSA FORTALEZA 20KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 96,64 | 95,11 | COLUNA P/ LAVATORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 143,30 | 141,07 | LAVATORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 6,20 | 0,31 | 1,89 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 7,95 | 0,29 | 2,26 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 15,40 | 0,22 | 3,33 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 81,60 | 0,29 | 23,29 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 0,30 | 0,40 | 0,12 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 5,99 | 0,31 | 1,82 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 2,00 | 52,52 | 103,40 | REJUNTE CINZA PLAT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 19,71 | 22,90 | 444,32 | REVEST HD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 17,46 | 17,19 | ROLO LA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 93,49 | 92,03 | TINTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 126,19 | 124,23 | TINTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 507,69 | 499,78 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 08/09/2025 | CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS | 02.900.314/0001-76 | 1352442 | 1,00 | 114,72 | 114,72 | NOTICAO EXTRAJUDICIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 01/10/2025 | FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | XXX.189.841-XX | 26122073 | 120,00 | 13,00 | 1.560,00 | GRAMA ESMERALDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 11/09/2025 | CLEOMI PEREIRA MENDES VIEIRA DO CARMO | 58.396.950/0001-67 | 37 | 1,00 | 260,00 | 260,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 15/09/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 1233 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 10/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1243 | 1,00 | 139,17 | 139,17 | TAXA DE EXPEDIENTE (AMMA) 4693 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 01/10/2025 | ELETRO BOM LTDA | 03.292.509/0001-43 | 1391 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 01/10/2025 | ELETRO BOM LTDA | 03.292.509/0001-43 | 1737 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | INTERRUPTOR 1 TC SIMPLES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 15/09/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4302 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 08/09/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5106 | 1,00 | 480,00 | 480,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 30/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8530 | 10,00 | 2,69 | 26,90 | CANELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 30/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8530 | 3,00 | 5,29 | 15,87 | PLASTICO FILME PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 30/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8530 | 1,00 | 13,49 | 13,49 | PULVERIZADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 10/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 12432 | 1,00 | 139,17 | 139,17 | TAXA DE EXPEDIENTE (AMMA) 4693 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 16/09/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54054 | 1,00 | 167,00 | 167,00 | OVO MEDIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 17/09/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26116782 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 17/09/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26116782 | 97,00 | 14,00 | 1.358,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 08/09/2025 | ELMER GONCALVES OLIVEIRA | XXX.629.401-XX | 847 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | INDENIZACAO CIVIL EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/SINISTROS E INDENIZACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 995 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 996 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 997 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1216 | 1,00 | 2.367,00 | 2.367,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | VITORIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 1216 | 1,00 | 1.640,18 | 1.640,18 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | KARIME SILVA MATTA | XXX.032.021-XX | 1216 | 1,00 | 1.780,34 | 1.780,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1216 | 1,00 | 2.008,26 | 2.008,26 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1238 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1654 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | GUIA CORR COMANDO TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1655 | 2,00 | 75,00 | 150,00 | BALANCA BCN 30 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1655 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | VARETA OLEO TITAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1656 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | EMBREAGEM TT/FAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1657 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1657 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1657 | 1,00 | 49,00 | 49,00 | VALVULA ADMISSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1657 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1658 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1658 | 1,00 | 49,00 | 49,00 | VALVULA ESCAPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1659 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | JG JUNTA SUPERIOS/RETENTORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1659 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | PIST C/ ANEIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 15/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1660 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 15/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1661 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 15/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1662 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | BATERIA MOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 15/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1663 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 15/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1665 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 16/09/2025 | SILVA E SANTOS GAS LTDA | 47.656.642/0001-07 | 1930 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | GAS GLP 45 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2223 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2458 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 49,80 | 99,60 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 8,00 | 19,80 | 158,40 | ADESIVO PU SELANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | AGUARRAS 5 lt | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 26,80 | 53,60 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 35,00 | 17,80 | 623,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | CADEADO 35 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 4,80 | 9,60 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | CAIXA PADRAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 9,00 | 6,80 | 61,20 | CANALETA VENTILADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | CHAVE DE TESTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | COLHER PEDREIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 3,00 | 13,80 | 41,40 | CONECTOR PERFURANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | CONECTOR RJ11 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 69,80 | 139,60 | DUCHA HIGIENICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ELETRODO 2,5 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 6,00 | 11,80 | 70,80 | ENGATE PVC 50 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | ESGUICHO REVOLVER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | FIO FLEXIVEL 4MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 32,80 | 65,60 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 4,00 | 32,80 | 131,20 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 10,00 | 2,98 | 29,80 | FITA MULTIUSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 7,80 | 15,60 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | GRELHA ROTATIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | HASTE RETA P TELHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | LAMP LED 9W AVANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | LUMINARIA LED SLIM 36 W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | LUVA LL 100 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | LUVA LL 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 35,00 | 1,80 | 63,00 | MANGUEIRA INF | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | MANGUEIRA JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 34,80 | 34,80 | MARRETA TENACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 40,00 | 0,20 | 8,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 100,00 | 0,30 | 30,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 30,00 | 0,30 | 9,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | PASSA FIO DE AÇO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 32,90 | 32,90 | QUEROSENE 900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | REBITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REPARO BOIA ASTRA HASTE LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 3,00 | 46,80 | 140,40 | REPARO PARA TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | ROLO LA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 69,80 | 139,60 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 4,00 | 23,80 | 95,20 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 11,80 | 11,80 | TOMADA EMB. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | TOMADA EMB. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | TOMADA 10A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 3,00 | 6,80 | 20,40 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/10/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60209 | 1,00 | 6.608,44 | 6.608,44 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/10/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 112362 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 163442 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 163442 | 34,00 | 2,50 | 85,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207940 | 1,00 | 45,00 | 42,12 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207940 | 1,00 | 50,00 | 46,80 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207940 | 1,00 | 85,00 | 79,56 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207940 | 1,00 | 85,03 | 79,58 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307368 | 2,00 | 37,05 | 75,71 | TRELICA 1/4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/10/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307369 | 501,00 | 0,71 | 365,29 | CANELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722033 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722034 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722035 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722036 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722037 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722038 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722039 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722040 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 01/09/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1215 | 1,00 | 82.482,34 | 82.482,34 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 10/09/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1219 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 10/09/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1219 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 10/09/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1219 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 10/09/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1219 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 10/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1246 | 1,00 | 33.070,56 | 33.070,56 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 25/09/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1411 | 1,00 | 101.061,91 | 101.061,91 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 31/08/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1421 | 1,00 | 18.370,88 | 18.370,88 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 31/08/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 14112 | 1,00 | 21.944,55 | 21.944,55 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 05/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 573473 | 1,00 | 4.428,43 | 4.428,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 31/08/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3109222 | 661,60 | 6,68 | 4.422,40 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 15/09/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 9580515 | 1,00 | 6.788,83 | 6.788,83 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 31/08/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 87701250 | 1,00 | 514.784,16 | 514.784,16 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | RAPHAEL MORAIS VALONGO | XXX.491.931-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 03/09/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1224 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 24/09/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 700175 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | SETEMBRO | 29/08/2025 | 29/09/2025 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 3 | 1,00 | 19.786,18 | 19.786,18 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 31,00 | 7,00 | 217,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 45,00 | 3,00 | 135,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 19,00 | 3,00 | 57,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 24,00 | 3,00 | 72,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 9,00 | 4,00 | 36,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1236 | 750,00 | 1,00 | 750,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1236 | 3,70 | 84,91 | 314,16 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | VA VICENTE RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 08.208.149/0001-72 | 3161 | 5,00 | 22,00 | 110,00 | REFEICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | VA VICENTE RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 08.208.149/0001-72 | 3161 | 23,00 | 18,00 | 414,00 | REFEICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | VA VICENTE RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 08.208.149/0001-72 | 3161 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | REFRIGERANTE DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/09/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4465 | 1,00 | 45.470,02 | 45.470,02 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8128 | 198,00 | 8,45 | 1.673,10 | LEITE INTEGRAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8128 | 4,50 | 66,90 | 301,05 | PAO DE QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8128 | 1.400,00 | 1,05 | 1.470,00 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8128 | 450,00 | 1,22 | 549,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8128 | 450,00 | 1,29 | 580,50 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 24,86 | 14,90 | 370,41 | FILE PEIXES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 401,00 | 2,58 | 1.036,00 | FILE DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 4,00 | 34,90 | 139,60 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 35,00 | 44,90 | 1.571,50 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 52,50 | 23,88 | 1.253,70 | COSTELA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 22,45 | 14,90 | 334,51 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 80,70 | 44,90 | 3.623,43 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 22,00 | 24,00 | 528,00 | LINGUIÇA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 1,00 | 498,00 | 498,00 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 30,00 | 25,90 | 777,00 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 3,50 | 9,90 | 34,65 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 3,50 | 9,90 | 34,65 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 17,10 | 52,00 | 889,20 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 12,00 | 19,90 | 238,80 | RABO SUINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 3,00 | 18,90 | 56,70 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 08/09/2025 | ALR ELETRICA EIRELLI-ME | 18.040.800/0001-00 | 294853 | 1,00 | 247,50 | 247,50 | SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 595276 | 1,00 | 1.428,81 | 1.428,81 | VIABILIDADE TECNICA AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 01/09/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 890480 | 1,00 | 9.854,58 | 9.854,58 | GUIA DEPOSITO RECURSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DEPOSITO RECURSAL |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 15/09/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 159188593 | 1,00 | 4.295,44 | 4.295,44 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 29/08/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1637 | 1,00 | 3.343,03 | 3.343,03 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 7,00 | 6,00 | 42,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 4,00 | 2,20 | 8,80 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 5,00 | 2,10 | 10,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 10,00 | 4,70 | 47,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 5,00 | 4,60 | 23,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | MANJERICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 0,40 | 87,50 | 35,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 0,70 | 35,71 | 25,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5300 | 1,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 08/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 15196 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | CACHEPOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 08/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 15196 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | PHALAENOPSIS MIX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 12/09/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 226824357 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 10/09/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 53 | 1,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | SERVICO CONFECCAO FOLDERS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 1,00 | 3,25 | 3,25 | FITILHO 50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 2,00 | 3,25 | 6,50 | FITILHO 50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 5,00 | 3,99 | 19,95 | PALHA (P) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 1,00 | 1,99 | 1,99 | PAPEL CREPOM LISO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 4,00 | 1,99 | 7,96 | PAPEL CREPOM LISO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | PAPEL DE SEDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 08/09/2025 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 15 | 1,00 | 184,00 | 184,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 27/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 268020 | 1,00 | 5,14 | 5,13 | ARRUELA 5/8 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 27/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 268020 | 1,00 | 5,01 | 5,00 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 27/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 268020 | 1,00 | 62,00 | 61,87 | OLEO GENUINO HONDA 10W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 27/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 268020 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | PANO WIPER X70 BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282076 | 450,00 | 6,00 | 2.906,69 | BLOCO DE CONCRETO VAZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 01/09/2025 | WESLLEY RONNEY BORGES DE MANSUR FILHO | XXX.788.321-XX | 1168 | 1,00 | 810,34 | 810,34 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 01/09/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1758 | 1,00 | 4.685,26 | 4.685,26 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 10/09/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2940 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 10/09/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2941 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 8,00 | 1,10 | 8,81 | ARRUELA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 320,00 | 7,88 | 2.521,60 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 2,00 | 20,16 | 40,31 | CURVA G. FOGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 2,00 | 65,94 | 131,87 | ELETRODO 2,5 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 8,00 | 6,71 | 53,70 | ISOLADOR DE ROLDANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 8,00 | 11,02 | 88,14 | PARAFUSO MAQ RED 1/4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 8,00 | 33,90 | 271,19 | RACK 2 ELEMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 05/09/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8111 | 700,00 | 1,29 | 903,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 05/09/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8112 | 500,00 | 1,22 | 610,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 05/09/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8112 | 200,00 | 1,29 | 258,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8229 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8399 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8500 | 1,00 | 848,40 | 848,40 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8500 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8815 | 1,00 | 848,40 | 848,40 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8815 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 9155 | 1,00 | 1.293,94 | 1.293,94 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 9155 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 49926 | 1,00 | 66,97 | 66,97 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 50102 | 1,00 | 212,07 | 212,07 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 50102 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 50589 | 1,00 | 212,07 | 212,07 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 50589 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 51061 | 1,00 | 598,83 | 598,83 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 51061 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207421 | 1,00 | 42,71 | 42,71 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207421 | 1,00 | 42,98 | 42,98 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207421 | 1,00 | 71,76 | 71,76 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207421 | 1,00 | 77,27 | 77,27 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207421 | 1,00 | 80,33 | 80,33 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282022 | 5,00 | 215,08 | 1.157,73 | AREIA CIMENTO MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282022 | 25,00 | 33,90 | 912,38 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282022 | 5,00 | 76,75 | 413,13 | COLUNA 6M FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282023 | 3,00 | 225,33 | 727,74 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282023 | 5,00 | 33,90 | 182,47 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 22/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 306877 | 3,00 | 29,23 | 87,69 | TUBO PVC ESGOTO 150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 03/09/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 452394 | 1,00 | 704,00 | 704,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 500979 | 1,00 | 598,83 | 598,83 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 500979 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 25/09/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 970204 | 11,00 | 50,91 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 9245150 | 1,00 | 378,40 | 378,40 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 597850494 | 1,00 | 212,07 | 212,07 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 597850494 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 597850494 | 1,00 | 293,47 | 293,47 | MULTA VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 05/09/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 5371 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 29/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 267791 | 1,00 | 5,14 | 5,13 | ARRUELA 5/8 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 29/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 267791 | 1,00 | 5,01 | 5,00 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 29/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 267791 | 1,00 | 62,00 | 61,87 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 29/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 267791 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 22/08/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 6320013 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 18/09/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 158616239 | 1,00 | 174.481,73 | 174.481,73 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 22/08/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 551163211 | 1,00 | 49,03 | 49,03 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/08/2025 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 211 | 1,00 | 126.334,38 | 126.334,38 | SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 02/09/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 328 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 04/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1174 | 1,00 | 129,70 | 129,70 | TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 02/09/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1230 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 6,00 | 4,16 | 24,96 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 2,00 | 7,52 | 15,04 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2888 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2888 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2888 | 6,00 | 20,00 | 120,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2888 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2888 | 3,00 | 100,00 | 300,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | ACAFRAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 8,00 | 4,00 | 32,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 30,00 | 5,00 | 150,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2892 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2892 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2894 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2894 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7182 | 50,00 | 6,00 | 300,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7182 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | RACK 10 ACO COM 01 PORTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7182 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ROLDANA PORCELANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 16/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8161 | 4,00 | 7,69 | 30,76 | NECTAR LA FRUIT UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 16/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8161 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 16/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8161 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 16/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8161 | 3,00 | 6,29 | 18,87 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9298 | 2,15 | 20,00 | 43,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9298 | 4,00 | 70,00 | 280,00 | COLHER DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9298 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LUVA VINIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9298 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12160 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | CACHEPOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12160 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | PHALAENOPSIS MIX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 28/08/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 12709 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 15161 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | CACHEPOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 15161 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | PHALAENOPSIS MIX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 03/09/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 98 | 1,00 | 395,00 | 395,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 04/09/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 180 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 22/08/2025 | VACUO PRIME EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO LTDA ME | 28.015.938/0001-02 | 653 | 1,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | MAQUINA COM JATO DE AGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 28/08/2025 | KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA | 37.266.086/0001-09 | 1466 | 1,00 | 680,00 | 680,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 01/09/2025 | AR AGRONEGOCIOS PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA | 34.048.446/0001-08 | 3066 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | EVIDENCE WG-30GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 08/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207038 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 21/08/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 3302105 | 1,00 | 74,00 | 74,00 | GUIA COD 4332 TAXA EXPEDICAO DE DOCUMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | AGOSTO | 19/08/2025 | 04/09/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 50486 | 1,00 | 47,38 | 47,38 | BALAO 28 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 19/08/2025 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 1122 | 1,00 | 270,00 | 270,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 04/09/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1124 | 1,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA | XXX.120.101-XX | 1131 | 1,00 | 2.954,30 | 2.954,30 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO | XXX.981.481-XX | 1131 | 1,00 | 2.271,56 | 2.271,56 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 1131 | 1,00 | 2.288,53 | 2.288,53 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 1131 | 1,00 | 6.808,99 | 6.808,99 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | WELLINGTON PEREIRA LEAL | XXX.881.411-XX | 1131 | 1,00 | 4.562,69 | 4.562,69 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 1131 | 1,00 | 3.698,86 | 3.698,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 18,00 | 26,66 | 479,88 | ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 31,00 | 7,00 | 217,00 | ALCOOL LIQ 70 1L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 18,00 | 39,48 | 710,64 | ARROZ CALIFORNIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 24,00 | 44,76 | 1.074,24 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 250,00 | 7,99 | 1.997,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 54,00 | 4,09 | 220,86 | CREME DE LEITE 200 GR ITALAC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 72,00 | 2,07 | 149,04 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML TRIEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 60,00 | 0,97 | 58,20 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 26,00 | 7,70 | 200,20 | MAIONESE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 147,00 | 5,37 | 789,39 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 12,00 | 8,49 | 101,88 | SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5 X 200 GR IPE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 19/08/2025 | DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL | 18.799.897/0018-79 | 17837 | 1,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | SERVICO CERTIFICADO DIGITAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 17/09/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 111648 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 01/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162753 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 01/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162753 | 35,00 | 2,50 | 87,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206916 | 1,00 | 40,00 | 37,01 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206916 | 1,00 | 90,00 | 83,27 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206916 | 1,00 | 80,00 | 74,01 | TANGERINA MORGOT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 22/08/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 720251 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | AGOSTO | 15/08/2025 | 29/08/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 15322 | 5,00 | 38,50 | 192,50 | SABONETEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 30,00 | 2,00 | 60,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 9,00 | 4,00 | 36,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | COUVE-FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,30 | 23,33 | 7,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,30 | 23,33 | 7,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2858 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2858 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2858 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2862 | 10,00 | 48,00 | 480,00 | BANANA DIVERSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2862 | 3,00 | 160,00 | 480,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2862 | 185,00 | 2,20 | 407,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2862 | 30,00 | 14,00 | 420,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | ACAFRAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | BERINJELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 18/08/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 4958 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 27/08/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17289 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 29/08/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 23492 | 8,00 | 12,90 | 103,20 | COADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162603 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162603 | 45,00 | 2,20 | 99,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206644 | 10,00 | 38,00 | 380,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206644 | 5,00 | 100,00 | 500,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206647 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206647 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 18/08/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 23004813 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | AGOSTO | 13/08/2025 | 14/08/2025 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | XXX.565.061-XX | 1105 | 1,00 | 14.725,83 | 14.725,83 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | AGOSTO | 13/08/2025 | 14/08/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1106 | 1,00 | 5.068,05 | 5.068,05 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | AGOSTO | 13/08/2025 | 27/08/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 4353 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 13/08/2025 | 25/08/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4915 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 13/08/2025 | 19/08/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 9501921 | 1,00 | 6.802,38 | 6.802,38 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 21/08/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 138 | 1,00 | 241.381,10 | 241.381,10 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 14/08/2025 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 1039 | 1,00 | 116,38 | 116,38 | DESPESA COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 14/08/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 1524 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 25/08/2025 | TECH UNIQUE TECNOLOGIA LTDA | 50.223.787/0001-29 | 2121 | 1,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INFORMATICA |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 27/08/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 5098 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ANTENA PORTATIL HELIFLEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 27/08/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 5098 | 1,00 | 540,00 | 540,00 | BATERIA LP-E17 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 27/08/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 5098 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | CARREGADOR DE BATERIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 27/08/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 8290 | 1,00 | 1.231,50 | 1.231,50 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 25/08/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 53844 | 1,00 | 181,00 | 181,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 26/08/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 96 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 25/08/2025 | JUSCELINO ALVES PEREIRA | XXX.096.711-XX | 97 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 01/09/2025 | F M GUINDASTES E SERVICOS LTDA | 49.745.950/0001-34 | 140 | 1,00 | 880,00 | 880,00 | LOCACAO DE CAMINHÃO MUNK | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1093 | 1,00 | 14.124,77 | 14.124,77 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 12/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1094 | 1,00 | 5.724,01 | 5.724,01 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2034 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 01/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162416 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 01/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162416 | 27,00 | 2,50 | 67,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 12/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206396 | 1,00 | 38,00 | 34,99 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 12/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206396 | 1,00 | 90,00 | 82,88 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 09/08/2025 | 18/08/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 221 | 49,00 | 48,90 | 2.396,10 | HOMEM GEL BARBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 09/08/2025 | 18/08/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 221 | 49,00 | 37,02 | 1.813,80 | HOMEM SAB BAR BA CORPO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 22/08/2025 | JPP JUAREZ PUBLICIDADES | 43.280.605/0001-96 | 248 | 1,00 | 480,00 | 480,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO DE SOM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1083 | 1,00 | 221.712,36 | 221.712,36 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 11/08/2025 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 1091 | 1,00 | 43.590,14 | 43.590,14 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 01/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7773 | 10,00 | 7,39 | 73,90 | OLEO SOJA 20X900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 01/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7773 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 01/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7773 | 6,00 | 10,79 | 64,74 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 01/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7773 | 3,00 | 6,29 | 18,87 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206242 | 1,00 | 38,00 | 36,05 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206242 | 1,00 | 40,01 | 37,95 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206242 | 1,00 | 75,00 | 71,14 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 08/08/2025 | SERRALHEIRIA SANTOS LTDA | 60.058.843/0001-70 | 4 | 1,00 | 122.185,00 | 122.185,00 | SERVICO REFORMA DE TELHADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 08/08/2025 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 1069 | 1,00 | 411,50 | 411,50 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 18/08/2025 | BELMIRO DE PAULA RAMOS NETO | XXX.238.431-XX | 1082 | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 22,50 | 22,50 | ACAFRAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 22,50 | 22,50 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 15,12 | 15,12 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2832 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2832 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2832 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2832 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 22/08/2025 | JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI | 36.937.805/0001-03 | 5034 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE FERRAMENTAS CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10832 | 1,00 | 92.430,15 | 92.430,15 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10833 | 1,00 | 86.057,63 | 86.057,63 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10834 | 1,00 | 216.334,71 | 216.334,71 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10835 | 1,00 | 1.076,24 | 1.076,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10836 | 1,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 761529 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/08/2025 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 64 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 07/08/2025 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 1070 | 1,00 | 86,79 | 86,79 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 0,35 | 35,01 | 12,08 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 0,50 | 45,00 | 22,50 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,21 | 15,00 | 18,08 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 0,74 | 25,00 | 18,50 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 0,85 | 45,00 | 38,25 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | UVA NACIONAL VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,20 | 50,00 | 60,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 05/09/2025 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 16695 | 1,00 | 1.971,00 | 1.971,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | AGRIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 35,00 | 8,00 | 280,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 43,00 | 3,00 | 129,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 24,00 | 3,00 | 72,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 18,00 | 5,00 | 90,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 22/08/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 205 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 05/08/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1053 | 1,00 | 80.164,80 | 80.164,80 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 14/08/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 1058 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 06/08/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 2709 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 15/08/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4272 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 06/08/2025 | MAURICIELIA ADERALDO BARBOSA VASCONSELOS | XXX.051.801-XX | 25901 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205932 | 1,00 | 40,00 | 36,93 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205932 | 1,00 | 40,00 | 36,93 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205932 | 1,00 | 90,00 | 83,09 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205932 | 1,00 | 110,01 | 101,57 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205932 | 1,00 | 75,00 | 69,24 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205966 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205966 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205966 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205966 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 18/08/2025 | SERGIO CESAR MOREIRA DA SILVA FILHO | XXX.151.211-XX | 6 | 18,00 | 62,00 | 1.116,00 | CALCA NR 10 CINZA C/ REFLETIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 18/08/2025 | SERGIO CESAR MOREIRA DA SILVA FILHO | XXX.151.211-XX | 6 | 18,00 | 42,00 | 756,00 | CAMISETA GOLA O | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 1044 | 1,00 | 6.685,95 | 6.685,95 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA | XXX.069.611-XX | 1044 | 1,00 | 9.814,76 | 9.814,76 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | CELSO ANTONIO DE OLIVERIA | XXX.396.141-XX | 1044 | 1,00 | 13.522,78 | 13.522,78 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO | XXX.981.481-XX | 1044 | 1,00 | 1.825,84 | 1.825,84 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | ALVARO FRANCISCO DIAS | XXX.276.501-XX | 1044 | 1,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 1044 | 1,00 | 2.747,16 | 2.747,16 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | JOSUE LOPES SIQUEIRA | XXX.288.801-XX | 1044 | 1,00 | 12.211,89 | 12.211,89 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 1044 | 1,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 1044 | 1,00 | 3.156,00 | 3.156,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | IGOR VINICIUS DE SOUZA QUEIROZ | XXX.151.031-XX | 1044 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 1044 | 1,00 | 2.488,86 | 2.488,86 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 1044 | 1,00 | 1.932,48 | 1.932,48 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 01/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7664 | 1,00 | 17,88 | 17,88 | AGUA MINERAL 500ML SEM GAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 22/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8040 | 700,00 | 1,29 | 903,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 22/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8040 | 2,90 | 99,90 | 289,91 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 25/08/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 9668 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 08/08/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107585 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 15/08/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25927927 | 90,00 | 14,00 | 1.260,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 15/08/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25927927 | 4,00 | 25,00 | 100,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 11/08/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2272 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17237 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 14/08/2025 | DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 05.156.032/0004-47 | 22690 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 14/08/2025 | DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 05.156.032/0004-47 | 22690 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 14/08/2025 | DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 05.156.032/0004-47 | 22690 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | POLVILHO DOCE CASEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 01/09/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60132 | 1,00 | 5.993,76 | 5.993,76 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 11/08/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 60886 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 11/09/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 64140 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555982 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555983 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555984 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555985 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555986 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555987 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555988 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555989 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 37 | 1,00 | 220,00 | 220,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NAS CAMERAS DE SEGURANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 59 | 1,00 | 118,35 | 118,35 | CABO COAXIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 59 | 2,00 | 8,02 | 16,04 | CAIXA PLASTICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 59 | 2,00 | 251,34 | 502,68 | CAMERA VHD 3230 B FULL HD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 59 | 2,00 | 1,78 | 3,56 | CONECTOR MODULAR 8X8 FEMEA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 59 | 4,00 | 3,02 | 12,08 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 31/07/2025 | 29/08/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 174 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 976 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 977 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 31/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 978 | 11,00 | 0,91 | 10,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 979 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1043 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1043 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1043 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1043 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 22/08/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1051 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 20/08/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1073 | 1,00 | 507.554,30 | 507.554,30 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1078 | 1,00 | 33.055,20 | 33.055,20 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 25/08/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1175 | 1,00 | 20.578,18 | 20.578,18 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/09/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1231 | 1,00 | 18.365,18 | 18.365,18 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1640 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1641 | 1,00 | 175,00 | 175,00 | AMORTECEDOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1642 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1642 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CAPA BANCO TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1642 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | CARENAG FAROL LAT TT160 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1642 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1643 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1644 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1645 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 3,00 | 50,00 | 150,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 100,00 | 6,00 | 600,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 100,00 | 3,50 | 350,00 | AGRIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 400,00 | 3,50 | 1.400,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | BANANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA DIVERSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | BANANA MACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 140,00 | 280,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | PIMENTAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 6,00 | 100,00 | 600,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 20/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8033 | 184,00 | 8,45 | 1.554,80 | LEITE INTEGRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 20/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8033 | 1.265,00 | 0,95 | 1.201,75 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 20/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8033 | 230,00 | 1,29 | 296,70 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 25/08/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 11752 | 1,00 | 94.769,59 | 94.769,59 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 29/08/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 110804 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO TIPO 06 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 20/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205588 | 1,00 | 35,01 | 33,43 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 28/08/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3053172 | 80,01 | 6,99 | 559,27 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 28/08/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3053172 | 580,18 | 6,99 | 4.055,49 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 28/08/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3053172 | 485,46 | 6,68 | 3.242,62 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 22/08/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3262685 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 130 | 1,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 04/08/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1015 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 29/08/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1620 | 1,00 | 2.998,97 | 2.998,97 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 25/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7551 | 10,00 | 5,79 | 57,90 | FEIJAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 25/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7551 | 1,00 | 12,99 | 12,99 | KETCHUP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 25/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7551 | 1,00 | 16,89 | 16,89 | MOSTARDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 52,00 | 25,90 | 1.346,80 | FILE DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 4,00 | 34,90 | 139,60 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 82,33 | 44,90 | 3.696,62 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 10,00 | 23,88 | 238,80 | COSTELA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 69,55 | 14,90 | 1.036,30 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 62,00 | 44,90 | 2.783,80 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 6,00 | 23,90 | 143,40 | LINGUIÇA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 27,40 | 24,00 | 657,60 | LINGUIÇA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 18,01 | 24,90 | 448,45 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 17,50 | 25,90 | 453,25 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 16,00 | 34,90 | 558,40 | PALETA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 22,00 | 39,90 | 877,80 | PATINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | PE SUINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 3,00 | 18,90 | 56,70 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 25/08/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17230 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 29/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 222141 | 35,00 | 19,80 | 693,00 | ADESIVO FIXADOR PARA TACHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 29/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 222141 | 200,00 | 32,96 | 6.591,10 | TACHAO BI REFLETIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 06/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 573317 | 1,00 | 4.428,43 | 4.428,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 01/08/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 132087409 | 1,00 | 5.514,19 | 5.514,19 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 14/08/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 155343779 | 1,00 | 4.390,97 | 4.390,97 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 08/08/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 473 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | CELULAR SMARTPHONE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 2,00 | 66,00 | 132,00 | CAP ESG 250MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | FITA PERFURADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 10,00 | 126,00 | 1.260,00 | JOELHO 90 GRAU PVC 25MM X 1/2 LR BUCHA LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PREGO 10X10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 9,00 | 36,00 | 324,00 | TABUA DE PINUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 10,00 | 210,00 | 2.100,00 | TEE ESGOTO 100 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 10,00 | 638,00 | 6.380,00 | TUBO ESGOTO 100 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7077 | 48,00 | 83,90 | 4.027,20 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7077 | 144,00 | 83,90 | 12.081,60 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7077 | 50,00 | 13,30 | 665,00 | C/GUIA ROLO C/50 MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7077 | 8,00 | 52,00 | 416,00 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7077 | 1,00 | 25,20 | 25,20 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 26/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7513 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 26/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7513 | 7,00 | 10,99 | 76,93 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 26/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7513 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 01/08/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9280 | 3,75 | 20,00 | 75,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 01/08/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9280 | 1,75 | 20,00 | 35,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 01/08/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9280 | 2,00 | 14,00 | 28,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 01/08/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9280 | 2,00 | 24,00 | 48,00 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 01/08/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17213 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161859 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161859 | 91,00 | 2,20 | 200,20 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 22/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161864 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 22/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161864 | 35,00 | 2,20 | 77,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205409 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205409 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205410 | 1,00 | 37,96 | 37,96 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205410 | 1,00 | 89,70 | 89,70 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205410 | 1,00 | 77,27 | 77,27 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205410 | 1,00 | 75,60 | 75,60 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 11/08/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 25888078 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 11/08/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 25888136 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 13/08/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 265653549 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 36,80 | 73,60 | ACABAMENTO PARA REGISTRO VIGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ADESIVO PU SELANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | ADESIVO TEK BOND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | BATERIA EVEREADY ALCALINA GOLD 9V | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 45,00 | 5,80 | 261,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 4,00 | 4,50 | 18,00 | CAIXA DE LUZ PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | CHAVE DE TESTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | CHAVE FIXA 6X7 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | CHAVE TESTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | CILINDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 3,90 | 3,90 | CURVA PVC 2 PTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ESPUMA EXPANSIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 29,00 | 13,80 | 400,20 | FITA CREPE 48X50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 6,00 | 32,80 | 196,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | INT EMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | INT 2 TECLAS PLUZIE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | INTER 1-TC TOMADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | INTERRUPTORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | JOELHO ESGOTO 100X90 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | LAMP LED 9W AVANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | LAMP LED 9W AVANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 9,00 | 1,50 | 13,50 | LIXA MASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 5,00 | 9,80 | 49,00 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | MARTELO 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 5,00 | 29,80 | 149,00 | PAINEL IMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | RACK 2 ELEMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | REPARO 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 7,00 | 9,80 | 68,60 | ROLO LA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | SILICONE ACETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | SUPORTE PARA TV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | THINNER 5LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 279,20 | 279,20 | TINTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | TOMADA DUPLA EM BARRA 2P | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 11,80 | 23,60 | TOMADA EMB. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | TORNEIRA FILTRO COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | TORNEIRA P/JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 12,00 | 12,80 | 153,60 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 3,00 | 6,80 | 20,40 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 7,80 | 15,60 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 26/08/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4349 | 1,00 | 43.275,20 | 43.275,20 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | JULHO | 27/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2772 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 27/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2772 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 06/08/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1219 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2770 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | ABOBORA BRASILEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2770 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2770 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2770 | 6,00 | 15,00 | 90,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2770 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13892 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ADAPTADOR PVC CT 32 X 1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13892 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13892 | 10,00 | 8,90 | 89,00 | GRAXA CHASSIS CA-2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13892 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | TUBO ESGOTO 100 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13893 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13893 | 10,00 | 15,90 | 159,00 | FITA CREPE 48X50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13894 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | CLIPS 4/0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13894 | 15,00 | 1,50 | 22,50 | LIXA MASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13894 | 6,00 | 3,75 | 22,50 | LONA PRETA BRANCO LONAX SILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13894 | 1,00 | 105,90 | 105,90 | THINNER 5LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 30/07/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 56123 | 1,00 | 4.615,07 | 4.615,07 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 20/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304807 | 1,00 | 23,12 | 22,51 | ROLO ANTI GOTA 23CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 20/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304807 | 1,00 | 29,09 | 28,32 | ROLO ANTI GOTA 23CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 20/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304807 | 1,00 | 129,98 | 126,53 | TINTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 20/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304807 | 2,00 | 11,63 | 22,64 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 2,00 | 8,40 | 16,80 | ACIDO GEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 10,00 | 27,53 | 275,30 | LUVA CR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 1,00 | 46,00 | 46,00 | MAGIC BOND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 1,00 | 9,45 | 9,45 | MASCARA KN95 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 1,00 | 21,43 | 21,43 | MICROBUSH APLIK EX FINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 1,00 | 12,60 | 12,60 | MICROBUSH APLIK EX FINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 1,00 | 5,52 | 5,52 | PAPEL CARBONO AZUL A-1 C/100 FOLHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 2,00 | 3,01 | 6,02 | ROLETE DENTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 6,00 | 10,36 | 62,16 | SUGADOR SSPLUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 07/08/2025 | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA | 08.185.305/0001-27 | 24757 | 2,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | BATERIA CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 07/08/2025 | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA | 08.185.305/0001-27 | 24758 | 1,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | BATERIA CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 25/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161637 | 6,00 | 15,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 25/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161637 | 2,00 | 63,00 | 126,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 13/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205059 | 1,00 | 89,70 | 89,70 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 13/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205059 | 1,00 | 151,20 | 151,20 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 29/07/2025 | JS IND E COM DE CORT E PERCIANAS | 15.733.676/0001-61 | 398 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 24/07/2025 | CASA SAO PAULO | 33.596.859/0001-64 | 2858 | 1,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | US MOTOR 10CV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 30/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11244 | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | BASE APARADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 30/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266247 | 1,00 | 5,01 | 5,01 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 30/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266247 | 1,00 | 69,06 | 69,06 | KIT VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 30/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266247 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 30/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266247 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 08/08/2025 | ELIENE COSTA PIRES | 58.809.931/0001-15 | 36 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | JS IND E COM DE CORT E PERCIANAS | 15.733.676/0001-61 | 182 | 1,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | CORTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 30/07/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 641 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 06/08/2025 | JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI | 36.937.805/0001-03 | 4910 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO LOCACAO DE FERRAMENTAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11232 | 8,00 | 837,00 | 6.064,07 | CADEIRA EXECUTIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11232 | 2,00 | 1.016,00 | 1.840,23 | CADEIRA FIXA C/ PRETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11232 | 1,00 | 1.690,00 | 1.530,51 | MESA DE MADEIRA PARA REUNIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11232 | 1,00 | 5.070,00 | 4.591,53 | MESA DIRETOR 2200X600 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11232 | 1,00 | 2.250,00 | 2.037,66 | POLTRONA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 6,00 | 21,99 | 131,94 | AVENTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 4,00 | 46,59 | 186,36 | BOTA PVC N40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 1,00 | 9,89 | 9,89 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 2,00 | 35,99 | 71,98 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 4,00 | 35,99 | 143,96 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 30,00 | 2,69 | 80,70 | MASCARA PFF2 SEM VALVULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 3,00 | 6,59 | 19,77 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 3,00 | 20,75 | 62,25 | PROTETOR AUDITIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 31/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266209 | 1,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 31/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266213 | 1,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 30/07/2025 | IDEAL EXTINTORES CONTRA FOGO LTDA | 56.173.089/0001-42 | 68 | 1,00 | 1.117,00 | 1.117,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 05/08/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 179 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 04/08/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 323 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 20/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7258 | 30,00 | 4,99 | 149,70 | SAL CISNE REFINADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 20/08/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7756 | 500,00 | 10,25 | 5.125,09 | LAMPADA LED BULBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 13/08/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 13470 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 01/08/2025 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 22528 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 01/08/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 53581 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 22/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161481 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 22/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161481 | 31,00 | 2,50 | 77,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204827 | 1,00 | 37,96 | 35,06 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204827 | 0,50 | 57,30 | 26,46 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204827 | 20,00 | 4,04 | 74,57 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204827 | 1,00 | 77,27 | 71,37 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204827 | 1,00 | 75,60 | 92,75 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 25/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304504 | 1,00 | 56,48 | 55,47 | ROLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 25/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304504 | 1,00 | 22,80 | 22,39 | THINNER 900 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 25/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304504 | 11,00 | 9,94 | 107,39 | TINTAS EVOLUTION SEMIBRILHO STAND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 25/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304504 | 1,00 | 15,02 | 14,75 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 24/07/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 312908 | 1,00 | 1.234,80 | 1.234,80 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 20/08/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 8897895 | 1,00 | 361,20 | 361,20 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 20/08/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1791 | 1,00 | 19,96 | 19,96 | COADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 20/08/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1791 | 10,00 | 16,99 | 169,90 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 08/08/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5091 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 08/08/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5092 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 19/07/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7747 | 1,00 | 228,85 | 228,85 | MULTIMETRO DIGITAL C/ ALICATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 18/08/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7748 | 5,00 | 95,00 | 475,00 | FUSIVEL NH 02 400A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 18/08/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 20051 | 1,00 | 760,00 | 760,00 | EFEITOS ESPECIAS CIMENTO QUEIMADO GALAO CORAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 21/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304403 | 11,00 | 14,82 | 163,00 | TINTAS EVOLUTION SEMIBRILHO STAND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 20/08/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 154264713 | 1,00 | 193.524,36 | 193.524,36 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 1,00 | 59,91 | 59,91 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,30 | 27,00 | 8,10 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,30 | 26,63 | 7,99 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | TEMPERO BAIANO 50G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 6,00 | 15,00 | 90,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 05/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2749 | 21,00 | 3,81 | 80,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 05/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2749 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA FUJI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 04/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2751 | 4,00 | 50,00 | 200,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 04/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2751 | 3,00 | 140,00 | 420,00 | MACA NACIONAL FUGI (SOLTA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 18/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161346 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 18/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161346 | 2,00 | 49,00 | 98,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 06/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204561 | 1,00 | 108,00 | 108,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 06/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204561 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 18/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304339 | 1,00 | 19,44 | 19,44 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 18/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304339 | 1,00 | 148,32 | 148,32 | SIKADUR 32 1KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 957 | 1,00 | 4.936,94 | 4.936,94 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | JOSUE LOPES SIQUEIRA | XXX.288.801-XX | 957 | 1,00 | 24.334,71 | 24.334,71 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 957 | 1,00 | 5.632,14 | 5.632,14 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 957 | 1,00 | 6.733,39 | 6.733,39 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR | XXX.393.151-XX | 957 | 1,00 | 19.129,44 | 19.129,44 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 957 | 1,00 | 3.283,92 | 3.283,92 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 957 | 1,00 | 2.470,95 | 2.470,95 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | XXX.315.241-XX | 957 | 1,00 | 29.485,91 | 29.485,91 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 957 | 1,00 | 2.933,12 | 2.933,12 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 957 | 1,00 | 4.360,56 | 4.360,56 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 29/07/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5134 | 12,00 | 18,00 | 216,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 08/08/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5135 | 18,00 | 47,00 | 846,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 08/08/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5135 | 9,00 | 1,00 | 9,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 17/07/2025 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 9581 | 1,00 | 14.235,12 | 14.235,12 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 11/08/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 68199 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 15/07/2025 | 05/08/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 956 | 1,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | JULHO | 15/07/2025 | 17/07/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 3149 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | JULHO | 15/07/2025 | 12/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7119 | 1,00 | 62,28 | 62,28 | LEITE UHT PIRACNJUBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7078 | 5,00 | 13,99 | 69,95 | PAO HAMBURGUER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7078 | 0,25 | 26,00 | 6,50 | PAO MILHO BOLEADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7078 | 10,00 | 1,19 | 11,90 | PO TANG UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7078 | 8,00 | 1,19 | 9,52 | PO TANG 18G GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7078 | 4,00 | 2,39 | 9,56 | REFR PO REFRESKANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204317 | 1,00 | 39,86 | 39,86 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204317 | 1,00 | 28,65 | 28,65 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204317 | 1,00 | 62,98 | 62,98 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204317 | 1,00 | 113,63 | 113,63 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204317 | 1,00 | 61,43 | 61,43 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | AUTO MECANICA MONTES CLAROS | 30.488.652/0001-88 | 40 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 940 | 1,00 | 243.778,91 | 243.778,91 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 30/07/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 4907 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9265 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9265 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9266 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LUVA DE VINIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9266 | 4,00 | 13,00 | 52,00 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9266 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9266 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | SACOS PLASTICOS 20X10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9266 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9402 | 1,00 | 66.157,24 | 66.157,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9403 | 1,00 | 68.119,88 | 68.119,88 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9404 | 1,00 | 197.112,00 | 197.112,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9405 | 1,00 | 4.451,72 | 4.451,72 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9406 | 1,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 138355 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161101 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161101 | 50,00 | 1,50 | 75,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204175 | 24,00 | 4,00 | 96,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204175 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 283264 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 22/07/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 136 | 1,00 | 121.806,00 | 121.806,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 21/07/2025 | SILVA E SANTOS GAS LTDA | 47.656.642/0001-07 | 1757 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | GAS GLP 45 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 22/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2720 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2722 | 2,50 | 40,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2722 | 1,50 | 150,00 | 225,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 04/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2724 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 04/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2724 | 1,50 | 150,00 | 225,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | PERA AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PERA AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 1,10 | 45,00 | 49,50 | UVA RED GLOB-ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,10 | 50,00 | 105,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,64 | 39,32 | 103,80 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 2,17 | 21,98 | 47,72 | PAO BATATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 1,00 | 15,12 | 15,12 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 1,00 | 43,17 | 43,17 | PAO HAMBURGUER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 1,00 | 2,58 | 2,58 | PO TANG ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 1,00 | 7,14 | 7,14 | PO TANG UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 1,00 | 5,16 | 5,16 | REF PO TANG MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 09/07/2025 | 21/07/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 924 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | JULHO | 09/07/2025 | 17/07/2025 | OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 17.030.652/0001-71 | 1458 | 1,00 | 79.918,00 | 79.918,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | JULHO | 09/07/2025 | 24/07/2025 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 23252 | 1,00 | 55,90 | 55,90 | FRIGIDEIRA TEFLON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 17/07/2025 | ALUPO INDUSTRIA E LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24.603.702/0002-09 | 31 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 17/07/2025 | DANIELLE ALENCAR ZAFRED | XXX.681.751-XX | 916 | 1,00 | 4.873,33 | 4.873,33 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 17/07/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 917 | 1,00 | 803,50 | 803,50 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 22/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 921 | 1,00 | 15.768,47 | 15.768,47 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 07/08/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 109823 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | MELAO CEPI AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 07/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160924 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 07/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160924 | 24,00 | 1,50 | 36,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 22/07/2025 | KLEBER MARTINS DA SILVA | 10.618.703/0001-31 | 237 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO DE BORRACHARIA VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 10/07/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 1510 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 60,00 | 26,99 | 1.619,40 | ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 36,00 | 3,57 | 128,52 | AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 120,00 | 7,00 | 840,00 | ALCOOL EM GEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 2,00 | 6,76 | 13,52 | AMIDO DE MILHO 1 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 82,00 | 39,48 | 3.237,36 | ARROZ CALIFORNIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 24,00 | 44,76 | 1.074,24 | AZEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 48,00 | 31,00 | 1.488,00 | AZEITONA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 3,00 | 16,42 | 49,26 | CALDO DE GALINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 250,00 | 7,99 | 1.997,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 109,00 | 4,09 | 445,81 | CREME DE LEEITE LEITEBOM 200G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 371,00 | 2,07 | 767,97 | DETERGENTE YPE NEUTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 48,00 | 4,37 | 209,76 | ERVILHA LATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 79,00 | 0,97 | 76,63 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 40,00 | 3,34 | 133,60 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 200,00 | 10,56 | 2.112,00 | FEIJAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 10,00 | 15,26 | 152,60 | FEIJAO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 34,00 | 4,37 | 148,58 | LEITE COCO 500ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 18,00 | 6,32 | 113,76 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO ESPAGUETTI 24X500G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO PENNE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 24,00 | 9,24 | 221,76 | MARGARINA 1KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 25,00 | 5,65 | 141,25 | MILHO DE PIPOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 76,00 | 3,48 | 264,48 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 25,00 | 1,33 | 33,25 | PALITO DE DENTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 74,00 | 23,00 | 1.702,00 | PALMITO 180 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 160,00 | 5,37 | 859,20 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 30,00 | 1,96 | 58,80 | SAL CISNE REFINADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 24,00 | 7,41 | 177,84 | SAPOLIO RADIUM CREMOSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 90,00 | 6,67 | 600,30 | SUCO DE CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 32,00 | 7,48 | 239,36 | SUCO DE UVA LIGHT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 90,00 | 6,67 | 600,30 | SUCO LA FRUIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 36,00 | 6,67 | 240,12 | SUCO LAFRUTI PESSEGO 1L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 3,00 | 6,69 | 20,01 | COCO RALADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 2,00 | 19,95 | 39,79 | DOCE MOLECAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 5,00 | 26,49 | 132,08 | DOCE PACOCA PACOQUITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 1,00 | 4,99 | 4,98 | FERMENTO PO 100 GR ROYAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 1,00 | 10,89 | 10,86 | GRELHADITOS SANTA HELENA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 1,00 | 12,99 | 12,95 | KETCHUP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 2,00 | 7,99 | 15,94 | LEITE COCO 500ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 2,00 | 4,99 | 9,95 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 1,00 | 22,65 | 22,59 | MENDORATO ST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 3,00 | 10,49 | 31,38 | MOLHO TOMATE 340 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 12,00 | 13,99 | 167,41 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 4,00 | 28,49 | 113,64 | PE DE MOLEQUE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 4,00 | 2,19 | 8,74 | PIPOCA DE MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 21,00 | 1,99 | 41,67 | PIPOCA DE MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 10,00 | 0,99 | 9,87 | PRATOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 4,00 | 10,99 | 43,84 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 12,00 | 10,99 | 131,51 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 4,00 | 6,09 | 24,29 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 2,00 | 6,99 | 13,94 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 3,00 | 3,49 | 10,44 | SACOS PLASTICOS 20X10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 12,00 | 29,70 | 358,83 | SALSICHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6899 | 1,00 | 4,99 | 4,99 | COADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6899 | 6,00 | 4,99 | 29,94 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6899 | 6,00 | 5,79 | 34,74 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 10/07/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17175 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 39,86 | 39,86 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 28,65 | 28,65 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 62,79 | 62,79 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 131,81 | 131,81 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 56,70 | 56,70 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 28,35 | 28,35 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 05/07/2025 | 15/07/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 754005 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 21/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2699 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 21/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2699 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 21/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2699 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 6,00 | 4,50 | 27,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 146,00 | 73,00 | MANGA COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 24,00 | 12,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | TOMATE NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | UVA NAC. THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 22/07/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 9405 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 04/08/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 109663 | 40,00 | 3,00 | 120,00 | MELAO CEPI AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160744 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 04/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160771 | 50,00 | 1,50 | 75,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160779 | 50,00 | 1,50 | 75,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203665 | 27,00 | 4,00 | 108,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203665 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 03/07/2025 | 04/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160716 | 100,00 | 1,50 | 150,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 03/07/2025 | 22/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160719 | 65,00 | 1,50 | 97,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 03/07/2025 | 22/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203561 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 03/07/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203566 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 03/07/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 875 | 1,00 | 22.138,10 | 22.138,10 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 09/07/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 876 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 15/07/2025 | JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 12.449.998/0001-95 | 1189 | 2,00 | 565,00 | 1.130,00 | TAPETE DIBRA DE VINIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 15/07/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4246 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 01/08/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7610 | 6,00 | 354,24 | 2.125,42 | PAINEL LED SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 14/07/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25720000 | 79,00 | 14,00 | 1.106,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 08/07/2025 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 49 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 50 | 1,00 | 4.062,00 | 4.062,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA COM ADESIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | AGRIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 18,00 | 9,00 | 162,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 31,00 | 9,00 | 279,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 36,00 | 3,00 | 108,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 15,00 | 3,00 | 45,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 26,00 | 3,00 | 78,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR | XXX.393.151-XX | 866 | 1,00 | 9.002,64 | 9.002,64 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | DANIELLE ALENCAR ZAFRED | XXX.681.751-XX | 866 | 1,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 866 | 1,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 866 | 1,00 | 8.343,95 | 8.343,95 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 866 | 1,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 866 | 1,00 | 3.793,06 | 3.793,06 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 866 | 1,00 | 8.809,62 | 8.809,62 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | WELLINGTON PEREIRA LEAL | XXX.881.411-XX | 866 | 1,00 | 1.877,36 | 1.877,36 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 03/07/2025 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 871 | 1,00 | 16.289,99 | 16.289,99 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 03/07/2025 | JESSICA LOPES MOREIRA DE SOUSA | XXX.077.381-XX | 872 | 1,00 | 12.240,09 | 12.240,09 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 03/07/2025 | AMANDA DIMAS RODRIGUES | XXX.735.701-XX | 873 | 1,00 | 17.229,99 | 17.229,99 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 945 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 946 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 947 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 948 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 949 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 966 | 1,00 | 49,03 | 49,03 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1629 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1629 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1631 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1631 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1631 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PARALAMA LE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1632 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1632 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1633 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ESTRIBO TT MACICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1633 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1633 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RELACAO TITAN 150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1634 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1634 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1635 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | LAMP FAROL CG/TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 10/07/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1869 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 10/07/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2111 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6676 | 4,20 | 14,29 | 60,02 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6676 | 4,73 | 16,00 | 75,60 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 2,00 | 7,49 | 14,98 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 1,00 | 8,49 | 8,49 | REFRIGERANTE 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 2,00 | 29,69 | 59,38 | SALSICHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 2,00 | 4,99 | 9,98 | TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 18/08/2025 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 16536 | 1,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 24/07/2025 | MODERNA PAPELARIA EIRELE - ME | 26.249.654/0001-47 | 16642 | 100,00 | 0,50 | 50,00 | CAPA PLASTICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 24/07/2025 | MODERNA PAPELARIA EIRELE - ME | 26.249.654/0001-47 | 16642 | 100,00 | 0,65 | 65,00 | CAPA PLASTICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 15/07/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17131 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 10/07/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 53370 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 25/07/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60060 | 1,00 | 4.369,78 | 4.369,78 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 10/07/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 60657 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 08/08/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 63687 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632113 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632115 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632116 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632117 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632118 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632119 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 6322114 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 859 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 859 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 859 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 859 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 08/07/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 864 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 03/07/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 878 | 1,00 | 75.869,22 | 75.869,22 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 17/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 884 | 1,00 | 519.572,86 | 519.572,86 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 885 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 890 | 1,00 | 19.478,09 | 19.478,09 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 912 | 1,00 | 34.648,82 | 34.648,82 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 990 | 1,00 | 89.699,36 | 89.699,36 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 08/08/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 997 | 1,00 | 18.365,18 | 18.365,18 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 30/07/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1602 | 1,00 | 4.167,08 | 4.167,08 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ALICATE BOMBA DAGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | APLICADOR SILICONE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 8,00 | 0,15 | 1,20 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | BATERIA 50A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 22,00 | 7,80 | 171,60 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CADEADO 35 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | CADEADO 50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | CAMPAINHA SEM FIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 4,00 | 5,80 | 23,20 | CANTONEIRA LAMINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 13,80 | 27,60 | CONECTOR PERFURANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | EXTENSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 15,00 | 4,80 | 72,00 | FIO PARALELO 2X2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 6,00 | 13,80 | 82,80 | FITA CREPE 24X50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | FITA PERFURADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | GRAXA ADESIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | LAMP LED 9W AVANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | OCULOS INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 140,00 | 0,24 | 33,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 4,00 | 0,50 | 2,00 | PARAFUSO SEXT LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 4,00 | 0,20 | 0,80 | PORCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | PORTA CADEADO PEQUENO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | PORTA LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | PROTETOR FIXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 3,00 | 9,80 | 29,40 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TOMADA 10A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 10,90 | 21,80 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 59,80 | 119,60 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | TRENA 10M LUFKIN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4239 | 1,00 | 57.384,81 | 57.384,81 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7934 | 153,00 | 8,45 | 1.292,85 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7934 | 3,00 | 66,90 | 200,70 | PAO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7934 | 1.055,00 | 0,95 | 1.002,25 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7934 | 0,50 | 66,90 | 33,72 | QUITANDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7934 | 190,00 | 1,29 | 245,10 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 75,00 | 25,90 | 1.942,50 | FILE DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 13,00 | 44,90 | 583,70 | ALCATRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 4,00 | 34,90 | 139,60 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 10,00 | 44,90 | 449,00 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 10,00 | 23,88 | 238,80 | COSTELA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 67,00 | 14,90 | 998,30 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 63,00 | 44,90 | 2.828,70 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 13,00 | 23,90 | 310,70 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 38,00 | 25,90 | 984,20 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 26,00 | 39,90 | 1.037,40 | PATINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 2,00 | 9,90 | 19,80 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 40,14 | 14,90 | 598,09 | PELE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158477 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203330 | 1,00 | 79,72 | 79,72 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203330 | 1,00 | 23,88 | 23,88 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203330 | 1,00 | 59,70 | 59,70 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203330 | 1,00 | 117,88 | 117,88 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203330 | 1,00 | 61,43 | 61,43 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2992008 | 195,03 | 4,22 | 822,99 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE ALCOOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2992008 | 50,00 | 5,59 | 279,50 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2992008 | 545,91 | 6,78 | 3.702,55 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2992008 | 402,45 | 6,87 | 2.765,89 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 31/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 20251025 | 1,00 | 16.667,84 | 16.667,84 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 25702298 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 25702377 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 31/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 202510252 | 1,00 | 8.160,42 | 8.160,42 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 31/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 202510253 | 1,00 | 3.782,55 | 3.782,55 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 16/07/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 204020403 | 1,00 | 6.789,20 | 6.789,20 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | JUNHO | 28/06/2025 | 15/07/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 151558523 | 1,00 | 4.364,39 | 4.364,39 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 07/07/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 177 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 30/06/2025 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 855 | 1,00 | 13.997,39 | 13.997,39 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2635 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2635 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2635 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 22/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2637 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | ABOBORA MORANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 22/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2637 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 22/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2637 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 14446 | 3,00 | 41,00 | 123,00 | DETERGENTE AUTOMOTIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 14446 | 6,00 | 5,60 | 33,60 | PANO DE CHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 14446 | 6,00 | 6,90 | 41,40 | PANO DE PRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 15/07/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17123 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 28/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160428 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 28/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160428 | 48,00 | 1,30 | 62,40 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 09/07/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 226307103 | 1,00 | 12.386,27 | 12.386,27 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 08/07/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 49 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 30/06/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 833 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 30/06/2025 | LUIZ BORGES MARTA | XXX.390.181-XX | 841 | 1,00 | 8.506,41 | 8.506,41 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 01/07/2025 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 844 | 1,00 | 2.033,44 | 2.033,44 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 01/07/2025 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 845 | 1,00 | 2.216,67 | 2.216,67 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 15/07/2025 | BBS NEGOCIOS E SERVICOS S/S LTDA | 10.319.868/0001-02 | 5759 | 1,00 | 290,00 | 290,00 | PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTE UBER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS DE TRANSPORTES |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 25/07/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7547 | 70,00 | 3,07 | 215,00 | CABO DUPLEX 16MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 25/07/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7547 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | PARA RAIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 21/07/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 109318 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO CEPI AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 21/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160373 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 21/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160373 | 1,00 | 70,80 | 70,80 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 30/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 572150 | 1,00 | 4.428,43 | 4.428,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 10/07/2025 | RICARDO RODRIGUES DIAS | 56.265.685/0001-52 | 98 | 1,00 | 430,00 | 430,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 25/07/2025 | SETUP PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 36.825.458/0001-27 | 216 | 1,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 222 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 222 | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | COMPUTADOR DESKTOP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 222 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | KIT TECLADO E MOUSE USB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 222 | 1,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | NOBREAK 600 VA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 222 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | TV LED FHD 43 LD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 619 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 619 | 1,00 | 12,50 | 12,50 | COLORIFICO SO PUREZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 619 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | FOLHA DE LOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 619 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 762 | 1,00 | 276,09 | 276,09 | REEMBOLSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 30/06/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1714 | 11,00 | 504,14 | 5.545,50 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 09/07/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17113 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 10/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82207 | 1,00 | 275,00 | 275,00 | PASTA PLASTICA SUSPENSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 07/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82210 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | BATERIA 50A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 07/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82210 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | CANETA BIC PRETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 07/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82210 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | CANETA 07 AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 07/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82210 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | PINCEL PILOT AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 07/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82223 | 5,00 | 28,00 | 140,00 | PAPEL FOTOGRAFICOMAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 25/07/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 965059 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 24/06/2025 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 21 | 1,00 | 56.961,52 | 56.961,52 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2625 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2625 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2625 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2625 | 1,00 | 174,99 | 174,99 | TOMATE NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 9,00 | 35,00 | 315,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 6,00 | 45,00 | 270,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 200,00 | 5,00 | 1.000,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 200,00 | 5,00 | 1.000,00 | AGRIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 800,00 | 3,80 | 3.040,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 4,00 | 70,00 | 280,00 | BANANA MACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 4,00 | 65,00 | 260,00 | BANANA MARMELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | BANANA NANICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 7,00 | 50,00 | 350,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 30,00 | 8,33 | 249,90 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 20,00 | 30,00 | 600,00 | HORTELÃ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 6,00 | 90,00 | 540,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | LIMAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 25,00 | 20,40 | 510,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 2,00 | 17,50 | 35,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | PIMENTA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 7,00 | 35,00 | 245,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 12,00 | 100,00 | 1.200,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202929 | 1,00 | 39,86 | 39,86 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202929 | 1,00 | 23,88 | 23,88 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202929 | 1,00 | 53,82 | 53,82 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202929 | 1,00 | 131,81 | 131,81 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202929 | 1,00 | 56,70 | 56,70 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 15/07/2025 | INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | 00.000.285/6171-68 | 880586 | 1,00 | 289,41 | 289,41 | SERVICO CARTORARIOS EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | 00.000.285/6171-68 | 880586 | 1,00 | 289,41 | 289,41 | SERVICO CARTORARIOS EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 02/07/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 320 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 02/07/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1203 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 0,50 | 65,00 | 32,50 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,50 | 45,00 | 67,50 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,50 | 120,00 | 180,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2616 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2616 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2616 | 11,00 | 4,09 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2616 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2618 | 0,50 | 65,00 | 32,50 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2618 | 1,50 | 66,66 | 99,99 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2618 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2618 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2618 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4960 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4960 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4960 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | UVA ALGODAO DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4960 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | UVA NAC. THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4960 | 1,00 | 49,05 | 49,05 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 109160 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 23/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160164 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 23/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160164 | 24,00 | 2,20 | 52,80 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277938 | 3,00 | 204,84 | 654,17 | AREIA CIMENTO MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277938 | 1,00 | 225,33 | 239,87 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277938 | 30,00 | 33,71 | 1.076,55 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277938 | 2,00 | 81,87 | 174,30 | COLUNA 6M FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 21/07/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 8646658 | 1,00 | 378,40 | 378,40 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JUNHO | 21/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390459 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | CHAVE COMBINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 21/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390459 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | CHAVE COMBINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 21/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390459 | 1,00 | 17,90 | 17,90 | CHAVE COMBINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 19/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390223 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 19/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390223 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | DISCO DE F | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 19/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390223 | 1,00 | 6,90 | 6,90 | DISCO DE F | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 19/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390223 | 1,00 | 41,90 | 41,90 | FITA ALTA TENSAO ESOTCH 3M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 19/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390223 | 2,00 | 9,90 | 19,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 805 | 1,00 | 791,42 | 791,42 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 27/06/2025 | JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI | 36.937.805/0001-03 | 4677 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | BETONEIRA 400L PRIME C/ MOTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 09/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6474 | 3,38 | 15,99 | 54,08 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 27/06/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17106 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390054 | 1,00 | 49,90 | 49,90 | GLP EM CILINDRO (BOTIJÃO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390054 | 1,00 | 121,90 | 121,90 | TRENA 5M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 04/07/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 2025804 | 1,00 | 4.350,17 | 4.350,17 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 20251027 | 1,00 | 81.621,76 | 81.621,76 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 15/07/2025 | RENATO BARBOSA PEREIRA | 52.000.942/0001-73 | 911 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 24/07/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4845 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6435 | 2,00 | 6,99 | 13,98 | COCO RALADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6435 | 1,00 | 26,99 | 26,99 | DOCE PACOCA PACOQUITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6435 | 6,00 | 5,79 | 34,74 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6435 | 12,00 | 4,99 | 59,88 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 27/06/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 12253 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 389978 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | DOBRADICA 3 1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 27/06/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 127 | 1,00 | 138.112,00 | 138.112,00 | SERVICO TERRAPLANAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 27/06/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 128 | 1,00 | 20.034,00 | 20.034,00 | SERVICO TERRAPLANAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 27/06/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 129 | 1,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | SERVICO TERRAPLANAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 17/06/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 796 | 1,00 | 7.052,64 | 7.052,64 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 30/06/2025 | MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA | 40.432.605/0001-76 | 10132 | 1,00 | 405,00 | 405,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO PONTO ELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 01/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159840 | 15,00 | 6,40 | 96,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 01/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159840 | 22,00 | 2,20 | 48,40 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 09/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202329 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 07/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202334 | 1,00 | 42,00 | 38,75 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 07/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202334 | 1,00 | 32,50 | 29,98 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 07/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202334 | 1,00 | 60,01 | 55,36 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 07/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202334 | 1,00 | 145,00 | 133,78 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 07/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202334 | 1,00 | 60,00 | 55,36 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 15/06/2025 | 30/06/2025 | MARIA CRISTINA PEREIRA | 38.080.797/0001-57 | 2 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | SERVICO FORNECIMENTO PAMONHA E CURAU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 240 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 17/06/2025 | REGIS CURSINO DOS SANTOS LTDA | 10.427.791/0001-94 | 507 | 1,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | SERVICO DE PORTA REPOSICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 790 | 1,00 | 2.710,76 | 2.710,76 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 790 | 1,00 | 3.574,20 | 3.574,20 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 790 | 1,00 | 17.109,10 | 17.109,10 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 790 | 1,00 | 2.447,96 | 2.447,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 790 | 1,00 | 4.921,36 | 4.921,36 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 790 | 1,00 | 10.148,63 | 10.148,63 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | LUIZ CARLOS DE SOUSA RODOVALHO | XXX.161.451-XX | 790 | 1,00 | 5.857,23 | 5.857,23 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 790 | 1,00 | 674,29 | 674,29 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 790 | 1,00 | 4.300,37 | 4.300,37 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | CELENY DA GLORIA OLIVEIRA | XXX.140.131-XX | 790 | 1,00 | 21.206,85 | 21.206,85 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 790 | 1,00 | 9.319,72 | 9.319,72 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 790 | 1,00 | 6.733,39 | 6.733,39 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 790 | 1,00 | 4.982,30 | 4.982,30 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 790 | 1,00 | 4.283,86 | 4.283,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 790 | 1,00 | 5.832,42 | 5.832,42 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 790 | 1,00 | 6.424,67 | 6.424,67 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 790 | 1,00 | 3.105,65 | 3.105,65 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 790 | 1,00 | 8.405,38 | 8.405,38 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 790 | 1,00 | 2.012,86 | 2.012,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | LEVI NUNES LAGARES | XXX.992.316-XX | 790 | 1,00 | 7.855,89 | 7.855,89 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 10/07/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 67446 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 24/06/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 782 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 13/06/2025 | CENTRAL BRASILEIRA DE DOCUMENTOS SERV DE MALOTES | 34.079.555/0001-92 | 787 | 1,00 | 229,90 | 229,90 | SERVICO CERTIDAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 09/07/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1760 | 15,00 | 7,99 | 119,85 | BANDEIROLA JUNINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 09/07/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1760 | 4,00 | 7,99 | 31,96 | BANDEIROLA JUNINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2592 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 25/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2594 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 25/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2594 | 1,00 | 115,00 | 115,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 25/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2594 | 2,50 | 128,00 | 320,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 30/06/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 4549 | 1,00 | 807,11 | 807,11 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13747 | 1,00 | 78,90 | 78,90 | ENXADAO LARGO C/ CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13747 | 1,00 | 99,90 | 99,90 | PICARETA PONTA PA FORJADA ESTREITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13748 | 2,00 | 27,90 | 55,80 | FACAO CABO MADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13748 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | FACAO CABO MADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13748 | 6,00 | 8,90 | 53,40 | GRAXA CHASSIS CA-2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13748 | 6,00 | 2,50 | 15,00 | MASCARA KN95 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13748 | 2,00 | 21,90 | 43,80 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13749 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13749 | 1,00 | 75,90 | 75,90 | CABO DE ENXADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13749 | 1,00 | 56,90 | 56,90 | PA DE BICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 23/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13750 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 23/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13750 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | SOQUETE MAGNETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 23/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13750 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | SOQUETE MAGNETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 23/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13750 | 2,00 | 21,90 | 43,80 | TRANQUETA BICO VIRADO CROMADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 09/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159707 | 53,00 | 2,00 | 106,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 24/06/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277269 | 3,00 | 203,18 | 602,86 | AREIA CIMENTO MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 24/06/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277269 | 2,00 | 223,51 | 442,12 | BRITA N 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 24/06/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277269 | 20,00 | 39,81 | 787,46 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 24/06/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277269 | 8,00 | 81,21 | 642,56 | COLUNA 6M FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 01/07/2025 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 5759 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | QUEIJO RALADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 27/06/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17094 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 2025775 | 1,00 | 241.245,00 | 241.245,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 20257751 | 1,00 | 92.091,63 | 92.091,63 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 20257752 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 20257753 | 1,00 | 236.116,61 | 236.116,61 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 20257754 | 1,00 | 4.407,03 | 4.407,03 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 20257755 | 1,00 | 9.945,00 | 9.945,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | AGOSTO | 10/06/2025 | 22/08/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 840 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 01/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6270 | 0,54 | 23,98 | 12,95 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 01/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6270 | 0,43 | 16,00 | 6,80 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 01/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6270 | 0,44 | 17,70 | 7,70 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 01/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6270 | 1,00 | 12,79 | 12,79 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 01/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6270 | 1,00 | 13,99 | 13,99 | UVA NAC. THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 30/06/2025 | F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01.545.045/0003-76 | 28384 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TALHADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 11/06/2025 | IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS QUIMICOS | 24.169.150/0001-91 | 73960 | 600,00 | 7,35 | 4.410,00 | SODA CAUSTICA EM ESCAMAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 30/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 108623 | 12,00 | 2,80 | 33,60 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201953 | 2,00 | 45,00 | 83,54 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201953 | 1,00 | 60,00 | 55,69 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 18/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 759 | 1,00 | 7.224,00 | 7.224,00 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 09/07/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 2426 | 1,00 | 345,00 | 345,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 09/06/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 2469 | 1,00 | 345,00 | 345,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2577 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 25/06/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 53105 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO BRANCO PEQUENO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 09/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159543 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 09/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159543 | 26,00 | 2,40 | 62,40 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201852 | 1,00 | 45,00 | 41,39 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201852 | 1,00 | 60,02 | 55,20 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201852 | 1,00 | 135,00 | 124,17 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201852 | 1,00 | 60,00 | 55,19 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 591 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 600,00 | 0,10 | 59,18 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 20,00 | 6,90 | 138,00 | BASE P/ RELE FIXA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 100,00 | 6,50 | 650,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 100,00 | 11,00 | 1.100,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 6,00 | 2,40 | 14,40 | CURVA COM BOLSA 90 BRANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 12,00 | 11,90 | 142,80 | ELETRODUTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 20,00 | 35,00 | 700,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 30,00 | 92,00 | 2.760,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 10,00 | 0,99 | 9,90 | LUVA CR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 20,00 | 99,00 | 1.980,00 | REATOR V SODIO 400W EXTERNO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 10,00 | 108,00 | 1.080,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 10,00 | 51,00 | 510,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 25,00 | 55,00 | 1.375,00 | RELE FOTOELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 25,00 | 2,50 | 62,50 | SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 05/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 923 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 05/06/2025 | 10/06/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1947 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 05/06/2025 | 16/06/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 750787 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 11/06/2025 | SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA | XXX.761.731-XX | 739 | 1,00 | 8.302,32 | 8.302,32 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 11/06/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 740 | 1,00 | 1.286,07 | 1.286,07 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1621 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | JG RAIO TT99 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,00 | 11,99 | 23,98 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 0,71 | 35,01 | 24,68 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,00 | 17,50 | 35,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 11,24 | 7,50 | 84,30 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 31,50 | 7,50 | 236,25 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 8,00 | 32,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 3,00 | 7,50 | 22,50 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,54 | 11,42 | 28,95 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,24 | 9,99 | 42,36 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,00 | 12,50 | 25,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 0,41 | 25,00 | 10,25 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,56 | 15,00 | 23,40 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,30 | 6,50 | 27,95 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,70 | 7,50 | 12,75 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | MANJERICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 30,00 | 32,70 | MEL 500G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 36,40 | 3,95 | 143,78 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 0,54 | 38,98 | 21,05 | PESSEGO ARGENTINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | PITAYA IMPORTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | SALSICHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 5,10 | 10,00 | 51,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | UVA BENITAKA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,11 | 50,00 | 55,25 | UVA RED GLOB-ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,53 | 50,00 | 126,50 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 20,75 | 83,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,50 | 50,00 | 125,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 25/06/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 9261 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 16/06/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17080 | 1,00 | 210,00 | 210,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 11/06/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 729 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 920 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1618 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1619 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1620 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1620 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1620 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | PRESILHA RABETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1620 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | SETA TT00/150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2559 | 1,00 | 116,00 | 116,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2561 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4216 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 24/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5081 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 24/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5082 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 24/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5083 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 25/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 108327 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 30/06/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 107 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | ALFACE AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 42,00 | 10,00 | 420,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 36,00 | 4,00 | 144,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 14,00 | 4,00 | 56,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 22,00 | 4,00 | 88,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 21,00 | 5,00 | 105,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 10/06/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 268 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 719 | 1,00 | 4.435,12 | 4.435,12 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 719 | 1,00 | 3.225,34 | 3.225,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 719 | 1,00 | 3.351,45 | 3.351,45 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 719 | 1,00 | 4.583,97 | 4.583,97 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 719 | 1,00 | 8.634,88 | 8.634,88 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 719 | 1,00 | 2.641,40 | 2.641,40 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 719 | 1,00 | 2.330,24 | 2.330,24 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA | XXX.120.101-XX | 719 | 1,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA | XXX.799.521-XX | 719 | 1,00 | 1.519,50 | 1.519,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 719 | 1,00 | 3.950,22 | 3.950,22 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 3,00 | 240,00 | 720,00 | AREIA LAVADA GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 70,00 | 6,10 | 427,00 | BLOCO DE CIMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 2,00 | 259,00 | 518,00 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 15,00 | 36,90 | 553,50 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 2,00 | 94,50 | 189,00 | COLUNA 6M FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 2,00 | 49,00 | 98,00 | TABUA 30 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 10/06/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1714 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2432 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2432 | 2,00 | 135,00 | 270,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2432 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 13/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2555 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 13/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2555 | 1,00 | 160,00 | 174,40 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 13/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2555 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 02/07/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59992 | 1,00 | 2.762,38 | 2.762,38 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 08/07/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 63280 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 25/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107421 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 02/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159229 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 02/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159229 | 25,00 | 2,50 | 62,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 23/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201350 | 1,00 | 45,00 | 42,65 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 23/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201350 | 1,00 | 20,01 | 18,97 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 23/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201350 | 1,00 | 70,00 | 66,34 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 24/06/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 7500053 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 59413 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 69407 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 69409 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 69410 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 69411 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 69414 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 21/07/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 59259257 | 1,00 | 239.276,55 | 239.276,55 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 548586912 | 1,00 | 50,14 | 50,14 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 01/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 548586940 | 1,00 | 50,14 | 50,14 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 548586941 | 1,00 | 50,14 | 50,14 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 27/06/2025 | MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 32.575.001/0001-50 | 244 | 1,00 | 68.774,86 | 68.774,86 | CONSTRUÇAO POSTO POLICIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO POSTO POLICIAL |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 09/07/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 865 | 1,00 | 18.365,16 | 18.365,16 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 10/06/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2944363 | 48,27 | 4,49 | 216,72 | ALCOOL COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 10/06/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2944363 | 244,89 | 6,99 | 1.711,77 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 10/06/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2944363 | 408,27 | 6,83 | 2.787,27 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 25/06/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 9019903 | 1,00 | 84.240,40 | 84.240,40 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 25/06/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 90315962 | 11,00 | 1.662,64 | 18.289,03 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 16/06/2025 | JOAO FILHO MOTA E CIA LTDA ME | 06.110.286/0001-44 | 205 | 1,00 | 775,00 | 775,00 | LANCHES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 18/06/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 670 | 1,00 | 863,62 | 863,62 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 02/06/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 713 | 1,00 | 80.468,21 | 80.468,21 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 12/06/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 716 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 767 | 1,00 | 30.106,27 | 30.106,27 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 100,00 | 0,37 | 37,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 2,50 | 15,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 20,00 | 0,25 | 5,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 49,80 | 99,60 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 2,80 | 16,80 | ADAPTADOR 3/4 PARA ELETROTEL HIDROSSOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 22,80 | 91,20 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | ALICATE UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ARAME RECOZIDO NR 12 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 10,00 | 0,15 | 1,50 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 10,00 | 0,15 | 1,50 | ARRUELA 5/8 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | BROCA CONCRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | BROCA PARA CONCRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 36,00 | 0,10 | 3,60 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 50,00 | 0,15 | 7,50 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 15,00 | 5,80 | 87,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CADEADO 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 44,80 | 134,40 | CADEADO 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 9,80 | 29,40 | CAIXA ELETROTEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | CANALETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | CURVA DEFOFO 90DN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | DISCO DIAM CORTAG PORCELANATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 69,80 | 279,20 | DUCHA CORONA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 0,57 | 29,81 | 16,99 | ELETRODO 2,50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ELETRODUTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | ESCOVA PART TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 5,00 | 4,50 | 22,50 | ESTOPA BCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 7,00 | 12,80 | 89,60 | FITA CREPE 24X50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | FITA DUPLA FACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 7,00 | 32,80 | 229,60 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | LAMPADA LED 50 W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | LUVA DE CORRER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 2,80 | 8,40 | LUVA HIDROSSOL CZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 12,80 | 76,80 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | LUVA LL 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 60,00 | 0,20 | 12,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 10,00 | 0,30 | 3,00 | PARAFUSO CABECOTE M9X1.25X96 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 46,00 | 0,29 | 13,20 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 29,80 | 178,80 | PILHA AA ALCALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 5,50 | 22,00 | PLAFON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | PLUG MACHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | PLUG MACHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | PLUG MACHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 19,80 | 59,40 | REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 23,00 | 69,00 | REPARO REGISTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 9,80 | 39,20 | ROLO LA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | SIFAO SANFONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 5,80 | 17,40 | TAMPA ELETROTEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 11,80 | 11,80 | TOMADA EMB. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | TORNEIRA JARDIM 3/4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | TORQUE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 5,80 | 11,60 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | VALVULA PARA PIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7849 | 160,00 | 8,45 | 1.352,00 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7849 | 1,12 | 66,90 | 74,66 | PAO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7849 | 1.235,00 | 0,95 | 1.173,25 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7849 | 1,21 | 66,90 | 81,08 | QUITANDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7849 | 200,00 | 1,29 | 258,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 11582 | 3,50 | 240,00 | 866,62 | AREIA LAVADA MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 11582 | 20,00 | 36,90 | 761,38 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 20/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201193 | 1,00 | 45,01 | 42,71 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 18/06/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 89870175 | 1,00 | 531.995,57 | 531.995,57 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 05/06/2025 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 8 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 06/06/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 37 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | CAPOTE COM PULSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | ELETROVENTILADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | GRADE DIANTEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | LAMP FAROL CG/TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PAINEL IMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | PARACHOQUE TRAZEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PARALAMA LE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 204 | 1,00 | 700,00 | 700,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 205 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE GUINCHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 17/06/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 02/06/2025 | CELSO ANTONIO DE OLIVERIA | XXX.396.141-XX | 709 | 1,00 | 21.750,85 | 21.750,85 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 02/06/2025 | ISADORA COELHO CARVALHO | XXX.502.421-XX | 709 | 1,00 | 1.569,65 | 1.569,65 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 10/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2539 | 1,00 | 72,00 | 72,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 10/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2539 | 1,00 | 137,00 | 137,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2541 | 1,00 | 66,00 | 66,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2541 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4120 | 1,00 | 59.587,85 | 59.587,85 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 02/06/2025 | JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI | 36.937.805/0001-03 | 4530 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO LOCACAO DE FERRAMENTAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 54,00 | 44,90 | 2.424,60 | ALCATRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 8,00 | 34,90 | 279,20 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 3,00 | 44,90 | 134,70 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 20,00 | 23,88 | 477,60 | COSTELA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 69,00 | 14,90 | 1.028,10 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 20,00 | 44,90 | 898,00 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 8,00 | 23,90 | 191,20 | LINGUICA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 8,00 | 24,90 | 199,20 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 17,50 | 25,90 | 453,25 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 10,00 | 34,90 | 349,00 | PALETA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 53,00 | 39,90 | 2.114,70 | PATINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 2,00 | 9,90 | 19,80 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 57,00 | 25,90 | 1.476,30 | PEITO DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 27,90 | 52,00 | 1.450,80 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 12,00 | 24,90 | 298,80 | PERNIL SUINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 5,00 | 18,90 | 94,50 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9236 | 2,25 | 20,00 | 45,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9236 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9237 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | COLHER DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9238 | 2,32 | 20,00 | 46,40 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9238 | 6,00 | 4,00 | 24,00 | ELASTICO SUPER AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9339 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 17/07/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 108126 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 16/06/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 901236 | 1,00 | 2.651,11 | 2.651,11 | GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 147807657 | 1,00 | 4.646,95 | 4.646,95 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 27/06/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1582 | 1,00 | 4.619,18 | 4.619,18 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 16/06/2025 | TERMOGOLD CLIMATIZACAO LTDA | 26.933.115/0001-22 | 2400 | 1,00 | 800,00 | 800,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 18/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5916 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 18/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5916 | 4,00 | 10,99 | 43,96 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 18/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5916 | 3,00 | 7,79 | 23,37 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 17/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200979 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 17/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200979 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 09/06/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25491272 | 83,00 | 14,00 | 1.162,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 09/06/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 226049991 | 1,00 | 12.386,27 | 12.386,27 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 06/06/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 93 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVIÇO HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 06/06/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 315 | 1,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 576 | 0,30 | 20,00 | 6,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 576 | 0,30 | 20,00 | 6,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 02/06/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 695 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 11/06/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 696 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 11/06/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 696 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 11/06/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 696 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 11/06/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 696 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 02/06/2025 | SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 28.302.434/0001-65 | 1060 | 1,00 | 4.510,00 | 4.510,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 05/06/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1184 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 1,00 | 57,00 | 57,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 0,50 | 72,00 | 36,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 36,89 | 36,89 | BACIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | CANELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 3,65 | 3,65 | FLOCOS DE MILHO ONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 0,47 | 12,00 | 5,58 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 12,00 | 4,89 | 58,68 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 31,99 | 31,99 | PHALAENOPSIS MIX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 2,49 | 2,49 | TESOURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 23/06/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 44 | 1,00 | 380,00 | 380,00 | CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 09/06/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 91 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 05/06/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 92 | 1,00 | 790,00 | 790,00 | SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 09/06/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 176 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 10,00 | 1,96 | 78,13 | BATERIA BOTAO MOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 2,00 | 48,50 | 97,38 | CAIXA DE SOM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 2,00 | 43,00 | 86,34 | CONVERSOR DE MIDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 20,00 | 255,00 | 5.119,94 | FONTE ATX 200W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 1,00 | 132,00 | 132,52 | GABINETE ATX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 15,00 | 97,00 | 1.460,69 | HEADSET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 30,00 | 38,50 | 1.159,52 | MOUSE PAD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 20,00 | 4,99 | 100,19 | MOUSE PAD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 5,00 | 480,00 | 2.409,39 | NVME 1 TB PATRIOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 4,00 | 35,00 | 82,09 | PENDRIVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 2,00 | 128,00 | 257,00 | TECLADO USB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 20,00 | 77,00 | 1.546,02 | TECLADO USB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 6,00 | 477,00 | 2.873,19 | WEBCAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 10/06/2025 | DISTRIBUIDORA REIS PRODUTOS DE LIMPEZA | 28.041.399/0001-78 | 1315 | 10,00 | 160,00 | 1.744,00 | CLORO ATCLLOR 3X1 10KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 26/06/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1739 | 7,00 | 16,99 | 118,93 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 26/06/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1739 | 1,00 | 16,99 | 16,99 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 05/06/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 112135 | 1,00 | 556,00 | 556,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 25/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158893 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 25/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158893 | 18,00 | 2,00 | 36,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 50,00 | 46,35 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 20,00 | 18,54 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 60,00 | 55,62 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 70,00 | 64,88 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 125,01 | 115,88 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 70,00 | 64,89 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 25/06/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 8394849 | 1,00 | 361,20 | 361,20 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JUNHO | 25/05/2025 | | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 961398 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | PRESTACAO DE SERVICO PJ | Dinheiro | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 23/05/2025 | 06/06/2025 | SUPORT ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA MEDICA | 60.203.035/0001-50 | 35 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | SERVICO DE MANUTENCAO APARELHO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 23/05/2025 | 05/06/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 90 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 23/05/2025 | 09/06/2025 | CONSTRURAPIDO SOLUCOES LTDA | 26.145.626/0001-80 | 106 | 1,00 | 86.450,00 | 86.450,00 | PAREDE DE 3,00X2,50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EDIFICACAO |
| 2025 | MAIO | 23/05/2025 | 02/06/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1675 | 1,00 | 4.559,44 | 4.559,44 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 06/06/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 314 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 30/05/2025 | IGOR VINICIUS DE SOUZA QUEIROZ | XXX.151.031-XX | 679 | 1,00 | 2.479,77 | 2.479,77 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 1,00 | 50,01 | 50,01 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 1,00 | 97,00 | 97,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 52861 | 1,00 | 195,00 | 195,00 | OVO VERMELHO EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 677 | 1,00 | 2.256,52 | 2.256,52 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 677 | 1,00 | 8.228,35 | 8.228,35 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 677 | 1,00 | 4.213,97 | 4.213,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 677 | 1,00 | 841,89 | 841,89 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 6772 | 1,00 | 3.898,61 | 3.898,61 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 6772 | 1,00 | 2.026,81 | 2.026,81 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 05/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200508 | 1,00 | 20,00 | 18,50 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 05/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200508 | 1,00 | 125,01 | 115,63 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 05/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200508 | 1,00 | 70,00 | 64,75 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 572781 | 1,00 | 4.415,71 | 4.415,71 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 572782 | 1,00 | 4.428,43 | 4.428,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 16/06/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 146815838 | 1,00 | 249.184,16 | 249.184,16 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 09/06/2025 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 612 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 02/06/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 669 | 1,00 | 4.180,06 | 4.180,06 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 671 | 1,00 | 11.263,74 | 11.263,74 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 724 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE REMENDO/MONTAGEM DE PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 11/06/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 2083 | 2,00 | 320,00 | 640,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 11/06/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 2083 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | VALVULA PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2929 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2930 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 4,00 | 2,99 | 11,96 | CHA LEAO ERVA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 11,00 | 0,64 | 6,99 | CHA LEAO ERVA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 9,49 | 9,49 | CHA MATTE LEAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 5,69 | 5,69 | CHA MATTE LEAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 5,55 | 5,55 | COPO BSITROL SUCO 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 7,30 | 7,30 | FLOCOS DE MILHO ONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 14,29 | 14,29 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 12,79 | 12,79 | PAO DE FORMA SEVEN BOY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 11,00 | 0,54 | 5,99 | TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 04/06/2025 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 18935 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | BATERIA 60 AMPERES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 04/06/2025 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 18936 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | BATERIA CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 16/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200484 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 30/05/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 39 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 11/06/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 42 | 1,00 | 756,00 | 756,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 20/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 997 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 20/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1167 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 30/05/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 12030 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 20/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 58128 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 01/06/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01.619.022/0001-05 | 125138468 | 1,00 | 103,03 | 103,03 | FISCALIZACAO DO POSTO POLICIAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 23/05/2025 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 641 | 1,00 | 1.390,54 | 1.390,54 | DESPESA COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 23/05/2025 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 643 | 1,00 | 1.253,40 | 1.253,40 | DESPESA COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 06/06/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 660 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2497 | 1,50 | 66,67 | 100,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2497 | 1,50 | 40,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2497 | 1,50 | 80,00 | 120,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2497 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2501 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2501 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2501 | 1,50 | 140,00 | 210,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,00 | 50,75 | 50,75 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,50 | 65,00 | 97,50 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,50 | 100,00 | 150,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4796 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5566 | 1,00 | 40,99 | 40,99 | GARRAFA TERMICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/05/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 38113 | 1,00 | 39,48 | 39,48 | SERVICO MANUTENCAO MOTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 23/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158492 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 23/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158492 | 24,00 | 2,50 | 60,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 25/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158524 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 01/06/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 262992 | 1,00 | 5,01 | 4,03 | DOSE DESINGRIPANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 01/06/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 262992 | 1,00 | 53,99 | 43,48 | KIT REVISAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 01/06/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 262992 | 1,00 | 69,06 | 55,61 | KIT VEDACAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 01/06/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 262992 | 1,00 | 55,00 | 43,32 | OLEO HONDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 01/06/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 262992 | 1,00 | 1,90 | 1,53 | PANO LIMPEZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 300620 | 1,00 | 115,67 | 115,67 | COLUNA 6M FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 300620 | 1,00 | 18,70 | 18,70 | PREGO 17X21 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 300621 | 1,00 | 183,60 | 183,60 | TABUA DE PINUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 02/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2495 | 4,00 | 60,00 | 240,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 02/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2495 | 3,00 | 160,00 | 480,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 16/07/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12448 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 17/06/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 66645 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 27/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158440 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200148 | 1,00 | 52,20 | 52,20 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200148 | 1,00 | 66,15 | 66,15 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 15/05/2025 | 24/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200149 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 15/05/2025 | 24/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200149 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 03/06/2025 | AUTO MECANICA MONTES CLAROS | 30.488.652/0001-88 | 39 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 14/05/2025 | RENATO BARBOSA PEREIRA | 52.000.942/0001-73 | 773 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MILHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 13/06/2025 | AURORA MATERIAIS PARA SOLDA E CORTE LTDA | 09.167.851/0001-06 | 24609 | 1,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | FONTE INVERSORA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 11/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107519 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 11/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107521 | 14,00 | 4,85 | 67,90 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 11/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107522 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 11/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107532 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 60,00 | 55,71 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 20,00 | 18,57 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 50,00 | 46,42 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 75,00 | 69,63 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 125,02 | 116,08 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 70,00 | 64,99 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 644 | 1,00 | 276.140,83 | 276.140,83 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 01/06/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 967 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | TAMPA RADIADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 09/06/2025 | M ONISHI RODRIGUES AUTOS | 15.084.451/0001-21 | 3432 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | MOTOR FRANKLIN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6442 | 1,00 | 86.750,59 | 86.750,59 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6443 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6444 | 1,00 | 239.004,70 | 239.004,70 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6445 | 1,00 | 4.407,03 | 4.407,03 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6446 | 1,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200026 | 4,00 | 66,00 | 264,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 22/05/2025 | JOAO FILHO MOTA E CIA LTDA ME | 06.110.286/0001-44 | 201 | 650,00 | 1,00 | 650,00 | LANCHES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 25/06/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 834 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5454 | 12,00 | 4,79 | 57,48 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 22/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7831 | 475,00 | 1,22 | 579,50 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 22/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7831 | 225,00 | 1,29 | 290,25 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 20/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12402 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 20/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12402 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 20/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12402 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 14/05/2025 | GENESI VIEIRA DE MELO | XXX.839.131-XX | 20241089 | 1,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | INDENIZACAO CIVIL EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 01/06/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 966 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RESISTENCIA MAX 3 TEMP. | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2466 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2466 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2466 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2466 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 23/05/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 4152 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 23/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12360 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 19/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 622 | 1,00 | 7.867,49 | 7.867,49 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 01/06/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 965 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 01/06/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 965 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LAMPADA H7 MAGNETI MARELLI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 22/05/2025 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 1322 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 1,00 | 12,49 | 12,49 | PANO DE CHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 1,00 | 10,65 | 10,65 | PANO DE CHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 1,00 | 9,49 | 9,49 | PANO DE CHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 7,00 | 10,99 | 76,93 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 2,00 | 17,00 | 34,00 | AGUA DESTILADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | BANDA MATRIZ DE INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 3,00 | 11,00 | 33,00 | DRENO DE SUCCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 3,00 | 2,80 | 8,40 | ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | OBTURADOR PROVISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 3,00 | 3,90 | 11,70 | ROLETE DENT SOFT PLUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 2,00 | 140,00 | 280,00 | VITTRA APS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 2,00 | 280,00 | 560,00 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 15/05/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 744786 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 19/05/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 9577044 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 13/05/2025 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 193 | 1,00 | 72,90 | 38,69 | HIDRATANTE CORPORAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 13/05/2025 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 193 | 1,00 | 83,90 | 43,11 | HIDRATANTE CORPORAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 01/06/2025 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS-IMPRESSO ME | 22.964.699/0001-42 | 2278 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 23/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12328 | 2,00 | 110,00 | 220,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 24/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158099 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 10/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158110 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158112 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 16/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199558 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 16/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199558 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 16/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199558 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199559 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199559 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 59,79 | 59,79 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 19,10 | 19,10 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 44,85 | 44,85 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 70,73 | 70,73 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 113,63 | 113,63 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 66,15 | 66,15 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | ACELGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | AGRIAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 63,00 | 10,00 | 630,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 27,00 | 4,00 | 108,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 7,00 | 4,00 | 28,00 | COENTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 26,00 | 4,00 | 104,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | HORTELÃ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 7,00 | 4,00 | 28,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 13/05/2025 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 192 | 33,00 | 72,90 | 1.255,01 | HIDRATANTE CORPORAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 13/05/2025 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 192 | 33,00 | 83,90 | 1.444,39 | HIDRATANTE CORPORAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 02/06/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 741 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2455 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2455 | 2,00 | 125,00 | 250,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2455 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 50,00 | 26,66 | 1.333,00 | ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 70,00 | 7,00 | 490,00 | ALCOOL EM GEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 34,00 | 39,48 | 1.342,32 | ARROZ CALIFORNIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 12,00 | 44,76 | 537,12 | AZEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 10,00 | 199,75 | 1.997,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 217,00 | 2,07 | 449,19 | DETERGENTE LIQUIDO OESTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 12,00 | 2,42 | 29,04 | ESPONJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 70,00 | 3,34 | 233,80 | EXTRATO DE TOMATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 69,00 | 7,70 | 531,30 | MAIONESE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 20,00 | 5,65 | 113,00 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 50,00 | 1,33 | 66,50 | PALITO DE DENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 52,00 | 23,00 | 1.196,00 | PALMITO 180 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 10,00 | 8,49 | 84,90 | SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5 X 200 GR IPE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 10,00 | 1,96 | 19,60 | SAL MOIDO PCT 1 KG LEBRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 24,00 | 7,41 | 177,84 | SAPOLIO RADIUM CREMOSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 11/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158033 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 11/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158033 | 39,00 | 2,50 | 97,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 01/06/2025 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 19 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | SERVICO MANUTENCAO MOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 21/05/2025 | VAZ ENGENHARIA LTDA | 42.168.867/0001-09 | 269 | 1,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | SERVICO INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 595 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 595 | 1,00 | 11.675,29 | 11.675,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 595 | 1,00 | 1.801,80 | 1.801,80 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 595 | 1,00 | 11.342,41 | 11.342,41 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 595 | 1,00 | 3.255,98 | 3.255,98 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 595 | 1,00 | 2.338,65 | 2.338,65 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 595 | 1,00 | 2.284,56 | 2.284,56 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 09/05/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 599 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 893 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 15/05/2025 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 1452 | 1,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ROMANEIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1604 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1605 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1606 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1607 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1608 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1608 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | PATIM D/TR TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1609 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RELACAO TITAN 150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1610 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | MANETE EMB TODAY CBX2250 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1610 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1611 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EMB FAN125/09 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1611 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1612 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4190 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 09/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12283 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 01/06/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 52619 | 1,00 | 195,00 | 195,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 02/06/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59916 | 1,00 | 3.195,09 | 3.195,09 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 09/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157992 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 09/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157992 | 21,00 | 1,70 | 35,70 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 04/05/2025 | 02/06/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 9097 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 02/05/2025 | 12/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1549 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 02/05/2025 | 12/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1768 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 02/05/2025 | 12/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 59872 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 02/05/2025 | 30/05/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 62844 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 50,00 | 0,15 | 7,50 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 50,00 | 0,10 | 5,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 44,80 | 44,80 | CADEADO 45 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | COLA TEC BOND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | ENGATE FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | ESPUD BOLSA PARA TUBOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | ESPUD BOLSA PARA TUBOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | ESPUMA EXPANSIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 14,00 | 12,80 | 179,20 | FITA CREPE 24X50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 3,00 | 32,80 | 98,40 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 32,80 | 65,60 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | INT EMB. ITCL FAME BLANC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | INT EMB. ITCL FAME BLANC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | INTERRUPTORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | LAMINA SERRA STARRET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | LAMPADA LED 12W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 39,80 | 79,60 | LAMPADA LED 50 W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 6,00 | 10,13 | 60,80 | LUVA DE CORRER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 50,00 | 0,40 | 20,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 36,00 | 4,50 | 162,00 | PILHA AA ALCALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | QUEROSENE 900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 3,00 | 149,80 | 449,40 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 5,00 | 9,80 | 49,00 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | SILICONE TRANSPARENTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | TAMPA ELETROTEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 3,00 | 22,80 | 68,40 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 3,80 | 7,60 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646970 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646971 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646972 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646973 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646974 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646975 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646976 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 01/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646977 | 1,00 | 395,36 | 395,36 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646978 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 05/05/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 582 | 1,00 | 74.461,57 | 74.461,57 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 12/05/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 600 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 12/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 626 | 1,00 | 35.939,50 | 35.939,50 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 23/05/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 685 | 1,00 | 18.099,36 | 18.099,36 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 11/06/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 694 | 1,00 | 18.213,96 | 18.213,96 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 28/05/2025 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1614 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 01/06/2025 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 5532 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | QUEIJO RALADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 23/05/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 6852 | 1,00 | 83.366,75 | 83.366,75 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 13/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7775 | 0,37 | 41,90 | 15,67 | BOLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 13/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7775 | 190,00 | 1,29 | 245,10 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 13/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7775 | 155,00 | 8,45 | 1.309,75 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 13/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7775 | 2,00 | 66,90 | 133,80 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 13/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7775 | 1.065,00 | 0,95 | 1.011,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199074 | 22,00 | 3,50 | 77,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199074 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199075 | 2,00 | 65,00 | 123,19 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199075 | 1,00 | 70,00 | 66,33 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 22/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2888237 | 70,51 | 6,99 | 492,87 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 22/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2888237 | 451,33 | 6,63 | 2.990,19 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 19/05/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 8921800 | 1,00 | 6.597,09 | 6.597,09 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 19/05/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 70441932 | 1,00 | 494.018,32 | 494.018,32 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 19/05/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 251470006 | 1,00 | 12.831,09 | 12.831,09 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 118 | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 215 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | CAIXA VERSATIL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 215 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | LANTERNA PISCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 215 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | PARALAMA LE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 215 | 1,00 | 999,85 | 999,85 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 215 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | RETENTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 01/06/2025 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 476 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PALHETA DIANTERA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 07/05/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 576 | 1,00 | 556,00 | 556,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 577 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 577 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 577 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 577 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 577 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 02/06/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 19/05/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1565 | 1,00 | 4.347,38 | 4.347,38 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | MACA NACIONAL FUGI (CART) T150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5111 | 2,00 | 13,49 | 26,53 | PULVERIZADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5111 | 2,00 | 10,99 | 21,62 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5111 | 4,00 | 10,99 | 43,23 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5111 | 2,00 | 6,89 | 15,32 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 07/05/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 29653 | 1,00 | 556,00 | 556,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157670 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25328192 | 79,00 | 13,00 | 1.027,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25328192 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | AGUA MINERAL 500ML SEM GAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 08/05/2025 | PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO E ENGENHARIA | 29.473.734/0001-70 | 731 | 1,00 | 17.753,24 | 17.753,24 | ELABORACAO DE PROJETOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 12/05/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4003 | 1,00 | 61.058,27 | 61.058,27 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 01/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5062 | 6,00 | 29,99 | 179,94 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 51,00 | 25,90 | 1.320,90 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 20,00 | 44,90 | 898,00 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 40,00 | 23,88 | 955,20 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 30,00 | 29,90 | 897,00 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 47,00 | 14,90 | 700,30 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 62,00 | 44,90 | 2.783,80 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 2,50 | 23,90 | 59,75 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 4,00 | 24,90 | 99,60 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 30,00 | 25,90 | 777,00 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 45,00 | 39,90 | 1.795,50 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 4,00 | 18,90 | 75,60 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 01/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9200 | 8,00 | 13,00 | 104,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 15/05/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 144081121 | 1,00 | 4.231,05 | 4.231,05 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 12/05/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 225782202 | 1,00 | 12.386,27 | 12.386,27 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 26 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 15/05/2025 | LUIZ CLAUDIO SENA DE ANDRADE 69178747104 | 47.892.834/0001-12 | 78 | 1,00 | 468,00 | 468,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 15/05/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 175 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 29/04/2025 | ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS | XXX.380.011-XX | 560 | 1,00 | 16.772,34 | 16.772,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 29/04/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1620 | 1,00 | 4.396,56 | 4.396,56 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2397 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2397 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2397 | 2,00 | 110,00 | 220,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2399 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | BANANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2399 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | MACA NAC FUJI SANJO 165 18KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2401 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2401 | 3,00 | 190,00 | 570,00 | MACA NACIONAL FUJI HOSHI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2401 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157553 | 15,00 | 6,40 | 96,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157553 | 42,00 | 2,50 | 105,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157553 | 48,00 | 2,50 | 120,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 06/05/2025 | W R MOTOS E ACESSORIOS EIRELI | 31.721.097/0001-55 | 1659 | 3,00 | 149,90 | 449,70 | CAPACETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 06/05/2025 | W R MOTOS E ACESSORIOS EIRELI | 31.721.097/0001-55 | 1659 | 12,00 | 149,90 | 1.798,80 | CAPACETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2395 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2395 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2395 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 07/05/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2924 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 01/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5071 | 1,00 | 129,00 | 129,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 01/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5072 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 01/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5073 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 07/05/2025 | ESTILO METALURGICA LTDA ESTILO METALURGICA | 14.752.288/0001-65 | 16923 | 110,00 | 18,18 | 2.000,00 | CHAPA GALVANIZADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 01/06/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81505 | 4,00 | 3,80 | 15,20 | BL RASCUNHO 1/18 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 01/06/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81506 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | PASTA SANFONADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 05/05/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 540 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 18/06/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 541 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 07/05/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2923 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 01/06/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 16907 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198595 | 1,00 | 67,00 | 62,68 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198595 | 1,00 | 20,00 | 18,71 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198595 | 1,00 | 80,00 | 74,84 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198595 | 1,00 | 100,00 | 93,55 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198595 | 1,00 | 80,00 | 74,84 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198596 | 1,00 | 70,00 | 62,79 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 01/06/2025 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 8890913 | 1,00 | 4,13 | 4,13 | SERVICO DE INTERNET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 19/05/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 24632902 | 1,00 | 378,40 | 378,40 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 30/04/2025 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 101 | 1,00 | 43.250,00 | 43.250,00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 05/05/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 309 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 23/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 538 | 1,00 | 8.241,44 | 8.241,44 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 13/05/2025 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 601 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 06/05/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1166 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2389 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA DIVERSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2389 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2389 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NAC FUJI SANJO 135 18KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2389 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 29/05/2025 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 21564 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 29/05/2025 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 21565 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 29/05/2025 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 21565 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 29/05/2025 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 21565 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | POLVILHO DOCE CASEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 01/06/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 52448 | 0,50 | 255,00 | 127,50 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157371 | 12,00 | 6,40 | 76,80 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157371 | 18,00 | 2,60 | 46,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 17/04/2025 | 08/05/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 66238 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 05/05/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 304 | 1,00 | 68.849,79 | 68.849,79 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 03/06/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 512 | 0,25 | 48,00 | 12,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 03/06/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 512 | 0,25 | 48,00 | 12,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 03/06/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 512 | 0,25 | 24,00 | 6,00 | PAPRICA PICANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 24/04/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 526 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 28/04/2025 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 528 | 1,00 | 4.175,97 | 4.175,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 28/04/2025 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 528 | 1,00 | 13.669,38 | 13.669,38 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 28/04/2025 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 528 | 1,00 | 2.940,89 | 2.940,89 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 28/04/2025 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 528 | 1,00 | 4.922,44 | 4.922,44 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 28/04/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 529 | 1,00 | 929,12 | 929,12 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 19/05/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 142840714 | 1,00 | 237.432,71 | 237.432,71 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | ABRIL | 15/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157077 | 4,00 | 6,50 | 26,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 15/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157077 | 28,00 | 2,80 | 78,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 15/04/2025 | 22/04/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 223518 | 1,00 | 44,26 | 44,26 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | ABRIL | 15/04/2025 | 22/04/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 952438 | 1,00 | 13.133,46 | 13.133,46 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DEPOSITO RECURSAL |
| 2025 | ABRIL | 14/04/2025 | 05/05/2025 | JOSUE LOPES SIQUEIRA | XXX.288.801-XX | 523 | 1,00 | 443,32 | 443,32 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | ABRIL | 14/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198040 | 1,00 | 100,00 | 92,50 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 14/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198040 | 1,00 | 80,00 | 74,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 14/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198041 | 1,00 | 20,00 | 18,94 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 14/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198041 | 1,00 | 80,00 | 75,76 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 513 | 1,00 | 247.876,55 | 247.876,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 02/06/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 818 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2371 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2371 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2373 | 2,00 | 73,50 | 147,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2373 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2373 | 2,00 | 148,00 | 296,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 06/05/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 3851 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5132 | 1,00 | 73.151,55 | 73.151,55 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5133 | 1,00 | 85.086,74 | 85.086,74 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5134 | 1,00 | 210.609,51 | 210.609,51 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5135 | 1,00 | 4.390,27 | 4.390,27 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5136 | 1,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156907 | 23,00 | 3,20 | 73,60 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 16/04/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 504 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 16/04/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 510 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 28/04/2025 | SILVA E SANTOS GAS LTDA | 47.656.642/0001-07 | 1499 | 6,00 | 400,00 | 2.400,00 | GAS GLP 45 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 15/04/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 16878 | 1,00 | 370,00 | 370,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 5,00 | 49,90 | 249,50 | BANDEJA ACRILICA 1 ANDAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 70,00 | 4,20 | 294,00 | BLOCO ADESIVO BRW | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 50,00 | 3,50 | 175,00 | BLOCO ADESIVO BRW | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 5,00 | 124,00 | 620,00 | BOBINA TERMICA 8MM 40MT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 0,40 | 4,00 | BORRACHA P/APAGAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 14,50 | 145,00 | CALCULADORA MODELO 2011 P | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | CANETA BIC PRETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | CANETA COMPACTOR AZUL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 2,00 | 95,00 | 190,00 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA BIC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 2,00 | 23,75 | 47,50 | CANETA MARCA TEXTO MASTER ROSA 12X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 5,20 | 52,00 | CARTAO PVC 86X54X0,76 MM S/ TARJA PRIME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 700,00 | 0,68 | 476,00 | CARTAO PVC 86X54X0,76 MM S/ TARJA PRIME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 5,00 | 11,60 | 58,00 | COLA BASTAO KAZ 10G KAZAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 5,00 | 1,20 | 6,00 | COLA BASTAO KAZ 10G KAZAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 2,00 | 24,00 | 48,00 | ELASTICO SUPER AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 1,60 | 16,00 | ESTILETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 1,00 | 59,00 | 59,00 | ETIQUETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 20,00 | 10,90 | 218,00 | FITA ADERE DUPLA FACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 30,00 | 3,00 | 90,00 | FITA ADESIVA CELOFONE TRANSPARENTE(DUREX) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 20,00 | 3,90 | 78,00 | FITA CREPE 18MM X 50 M TAPEFIX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 20,00 | 9,58 | 191,60 | GRAMPEADOR DE MESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 20,00 | 3,90 | 78,00 | GRAMPO 26/6 C/5000 EACLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 30,00 | 0,40 | 12,00 | LAPIS PRETO NR 01 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 20,00 | 11,90 | 238,00 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/52 FLS 153X216MM TILIBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 100,00 | 3,50 | 350,00 | MARCADOR DE PAGINA 12X45 25FLSX5 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 1,00 | 13,50 | 13,50 | PAPEL VERGE 180GR A4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 2,10 | 21,00 | PASTA ACP C/ELASTICO TRANSP OFICIO 1021 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 300,00 | 0,62 | 186,00 | PASTA ACP CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 15,00 | 4,30 | 64,50 | PASTA PLAST ELAST FINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 200,00 | 4,30 | 860,00 | PASTA SUSPENSA COMPLETA PAPELAO DELLOKRAFT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 200,00 | 12,75 | 2.550,00 | PASTA SUSPENSA PLASTICA REF 1055 CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 34,50 | 345,00 | PASTA SUSPENSA PLASTICA REF 1055 CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 19,90 | 199,00 | PERFURADOR DE MESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 9,90 | 99,00 | PORTA LAPIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 0,70 | 7,00 | REGUA 50 CM GRADUADA REF 1005 BANDEIRANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 6,20 | 62,00 | TESOURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156848 | 15,00 | 6,70 | 100,50 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156848 | 56,00 | 3,20 | 179,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9185 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LUVA VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9186 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9186 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9186 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13570 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | DISCO CORTE7X1 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13571 | 1,00 | 7,90 | 7,90 | LUVA SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13571 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | LUVA SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13571 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | REGISTRO DA BOMBA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13571 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | SERRA MARMORE STANLEY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13571 | 1,00 | 110,90 | 110,90 | VALVULA DE RETENCAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13572 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | ADESIVO PVC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13572 | 8,00 | 14,90 | 119,20 | FITA CREPE 48X50 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13573 | 1,00 | 69,90 | 69,90 | BROCA SDS PLUS 12MM X 460MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13573 | 1,00 | 72,90 | 72,90 | CADEADO 50 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13574 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | ELETRODO 2,50 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13575 | 1,00 | 45,90 | 45,90 | VASSOURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13576 | 1,00 | 0,65 | 0,65 | ARRUELA LISA 3/16 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 40,90 | 40,90 | BOIA PARA CAIXA DESCARGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 49,90 | 49,90 | CADEADO 50 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | CAVALETE COM PLACA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | DOBRADICA 3 1/2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | ESTOPA BCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 3,00 | 14,90 | 44,70 | FITA CREPE 48X50 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | JOELHO SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | MACARICO PRETO GAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 16,00 | 0,45 | 7,20 | PARAFUSO AUTO BROCANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 18,90 | 18,90 | REFIL SOFT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 8,75 | 8,75 | TE SOL 50MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 23,90 | 23,90 | TINTA SPRAY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | SABOR GOIANO PIMENTAS E CONDIMENTOS | 22.798.778/0001-20 | 17261 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | SABOR GOIANO PIMENTAS E CONDIMENTOS | 22.798.778/0001-20 | 17261 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA BODE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 03.064.495/0001-00 | 87587 | 1,00 | 1.849,50 | 1.849,50 | RIBBON FARGO DTC 1000 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 02/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197648 | 25,00 | 3,50 | 87,50 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 02/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197648 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197651 | 1,00 | 70,00 | 64,72 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197651 | 1,00 | 70,00 | 64,72 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197651 | 1,00 | 90,00 | 83,22 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197651 | 1,00 | 80,00 | 73,97 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 07/05/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 38 | 1,00 | 460,00 | 460,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE ALUMINIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 16/04/2025 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 99 | 1,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | RECUPERACAO DE CABINE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 01/06/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 202 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 22/05/2025 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 1422 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | PASTILHA DE FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 22/05/2025 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 1422 | 2,00 | 470,00 | 940,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156754 | 12,00 | 6,40 | 76,80 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 22/04/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3208230 | 1,00 | 339,30 | 339,30 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | ABRIL | 07/04/2025 | 23/04/2025 | AN COPIADORA E INFORMATICA LTDA | 05.731.154/0001-77 | 2138 | 1,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | ACELGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | ALFACE AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 39,00 | 8,00 | 312,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 23,00 | 3,00 | 69,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | COENTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 01/06/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 88 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2339 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2339 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2341 | 2,00 | 120,00 | 240,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2341 | 2,00 | 52,50 | 105,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2341 | 2,00 | 180,00 | 360,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 01/06/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8863 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 22/04/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 131684 | 1,00 | 99,00 | 99,00 | CESTO FECHADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 22/04/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 131684 | 1,00 | 78,00 | 78,00 | CESTO FECHADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156569 | 15,00 | 6,50 | 97,50 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156569 | 62,00 | 3,20 | 198,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 10/04/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 739790 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 10/04/2025 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 473 | 1,00 | 7.530,19 | 7.530,19 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 22/04/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 52169 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO BRANCO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 10/04/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 214242 | 1,00 | 43,19 | 43,19 | BOLSA DE VEDACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 10/04/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 214242 | 1,00 | 244,79 | 244,79 | LUVA BORR. BAIXA TENSÃO 2.5 KV 11" ORION | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 10/04/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 214242 | 1,00 | 35,09 | 35,09 | LUVA COB. VAQ/P.RASPA C/FIV SILVSEG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 14/04/2025 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 943902 | 10,00 | 7,76 | 77,59 | BASE RELE FOTOELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 14/04/2025 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 943902 | 10,00 | 35,81 | 358,09 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 14/04/2025 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 943902 | 10,00 | 19,02 | 190,16 | RELE FOTOELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 29/04/2025 | JOAO FILHO MOTA E CIA LTDA ME | 06.110.286/0001-44 | 195 | 630,00 | 1,00 | 630,00 | LANCHES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 14/04/2025 | WILLOW GARCIA ALVES | XXX.552.171-XX | 462 | 1,00 | 6.625,74 | 6.625,74 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 15/04/2025 | NOEMIA SEVERINO DA SILVA VAZ | XXX.860.551-XX | 463 | 1,00 | 9.461,66 | 9.461,66 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 07/04/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 464 | 1,00 | 2.760,73 | 2.760,73 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 01/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4440 | 3,43 | 15,99 | 54,85 | PAO BATATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 01/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4440 | 1,00 | 2,39 | 2,39 | SUCO DE MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 01/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4440 | 1,00 | 2,39 | 2,39 | SUCO LA FRUIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 02/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197198 | 19,00 | 4,50 | 85,50 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 02/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197198 | 2,00 | 75,00 | 150,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197199 | 1,00 | 63,58 | 63,58 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197199 | 1,00 | 21,48 | 21,48 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197199 | 1,00 | 107,64 | 107,64 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197199 | 1,00 | 74,30 | 74,30 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197199 | 1,00 | 90,90 | 90,90 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 10/04/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 272258 | 2,00 | 235,95 | 444,13 | AREIA CIMENTO MEDIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 10/04/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 272258 | 10,00 | 39,81 | 374,67 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 445 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 445 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | FLAVIO RODRIGUES | XXX.021.971-XX | 445 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 445 | 1,00 | 2.520,49 | 2.520,49 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | CELENY DA GLORIA OLIVEIRA | XXX.140.131-XX | 445 | 1,00 | 10.319,28 | 10.319,28 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/06/2025 | RENATO BARBOSA PEREIRA | 52.000.942/0001-73 | 594 | 1,00 | 114,00 | 114,00 | MILHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 862 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 863 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 864 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 865 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 10/04/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1368 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 16/04/2025 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 1446 | 1,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | SERVICO DE CAPA PARA PROCESSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 10/04/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1570 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1591 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1592 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LAMP FAROL CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1592 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1592 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | TOCO SETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1593 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LAMP FAROL CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1593 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | LAMP LANT CG/TT ORIG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1593 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1593 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | PRESILHA RABETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1594 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | GUIDÃO TT150 TORK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1594 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | RETROVISOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1595 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LAMP FAROL CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ARAME GALVANIZADO NR 14 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | BATERIA 9V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 20,00 | 5,80 | 116,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 10,00 | 19,80 | 198,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | CADEADO 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | DUCHA CORONA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ELETRODO 2,5 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 9,00 | 12,80 | 115,20 | FITA CREPE 48X50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 3,00 | 32,80 | 98,40 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INT 2 TECLAS PLUZIE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1-TC TOMADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | INTERRUPTORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | LAMP LED 9W AVANT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | LIMPADOR CIF 250ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 20,00 | 0,40 | 8,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | PILHA AA-2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | PLUG MACHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 6,00 | 3,50 | 21,00 | PORTA LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 149,80 | 299,60 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | REPARO CABECA ENTRADA DE AGUA ASTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 4,00 | 9,80 | 39,20 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | THINNER 5LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 4,00 | 22,80 | 91,20 | TINTA SPRAY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | TOMADA EMB. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 8,00 | 11,80 | 94,40 | TOMADA EMB. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 10,00 | 12,80 | 128,00 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 4,00 | 4,80 | 19,20 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 146,80 | 146,80 | VALVULA ADMISSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 23,00 | 46,00 | VOLANTE (CRUZETA) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | VOLANTE C-50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 14/04/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4154 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 4455 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 10/04/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 59568 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 06/05/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59833 | 1,00 | 18.337,37 | 18.337,37 | SERVICO DIARIO OFICIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 30/05/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 62404 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 2.130,71 | 2.130,71 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 2.174,11 | 2.174,11 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 3,56 | 3,56 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 851,63 | 851,63 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 434,33 | 434,33 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 50,60 | 50,60 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 4.223,25 | 4.223,25 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 2.166,83 | 2.166,83 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 1.202,24 | 1.202,24 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 905,00 | 905,00 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 86,79 | 86,79 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 9.735,82 | 9.735,82 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 113,93 | 113,93 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 4.739,91 | 4.739,91 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 4.844,90 | 4.844,90 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 4.645,23 | 4.645,23 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 2.030,41 | 2.030,41 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 4.218,23 | 4.218,23 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 4.368,00 | 4.368,00 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | RIO JORDAO COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 25.016.684/0001-40 | 292893 | 1,00 | 3.288,24 | 3.288,24 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | RIO JORDAO COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 25.016.684/0001-40 | 292893 | 1,00 | 3.290,12 | 3.290,12 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | RIO JORDAO COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 25.016.684/0001-40 | 292893 | 1,00 | 3.295,38 | 3.295,38 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | JOAO PAULO PEDRO DE JESUS | XXX.898.301-XX | 293357 | 1,00 | 92,50 | 92,50 | MODULO 4 M2 ATE 50 CAIXA GNP I PRODUTOR MENSAL P/M2 (3.4) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 299462 | 1,00 | 7.439,10 | 7.439,10 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | EFRAIN MAIA DIAS | XXX.387.601-XX | 302223 | 1,00 | 370,00 | 370,00 | MODULO 4 M2 ATE 50 CAIXA GNP I PRODUTOR MENSAL P/M2 (3.4) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | COMERCIAL DE HORTIFRUTI ANDRADE LTDA | 07.964.351/0001-61 | 327095 | 1,00 | 3.921,83 | 3.921,83 | RENOVACAO DE CONCESSAO DE USO AREA PUBLICA/PRIVADA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 24/04/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 543975824 | 1,00 | 486,40 | 486,40 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 15/04/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 86 | 1,00 | 830,00 | 830,00 | SERVICO CONSERTO AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 16/04/2025 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 97 | 1,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | FABRICACAO DE GRADE DE FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 22/04/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 196 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 09/04/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 454 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 14/04/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 457 | 1,00 | 12.831,09 | 12.831,09 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 22/05/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 494 | 1,00 | 18.213,96 | 18.213,96 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 10/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 500 | 1,00 | 35.295,02 | 35.295,02 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 30/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 579 | 1,00 | 105.268,23 | 105.268,23 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 07/04/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 608 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE ALINHAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 07/04/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 1961 | 2,00 | 390,00 | 780,00 | PNEU 175/65R14 DUNLOP TOURING R1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 07/04/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 1961 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | VALVULA PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 30/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 5792 | 1,00 | 40.056,56 | 40.056,56 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 10/04/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7700 | 100,00 | 1,29 | 129,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 10/04/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7700 | 128,00 | 8,45 | 1.081,60 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 10/04/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7700 | 943,00 | 0,95 | 895,85 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 11465 | 1,00 | 2.769,28 | 2.769,28 | GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0064-24 | 11465 | 1,00 | 42.247,63 | 42.247,63 | GUIA INSS CODIGO 6092 RECLAMATORIA TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JONAS JOSE ALVES SOBRINHO | XXX.158.721-XX | 11465 | 1,00 | 19.183,72 | 19.183,72 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JONAS JOSE ALVES SOBRINHO | XXX.158.721-XX | 11465 | 1,00 | 126.468,53 | 126.468,53 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JONAS JOSE ALVES SOBRINHO | XXX.158.721-XX | 11465 | 1,00 | 20.118,30 | 20.118,30 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156306 | 12,00 | 6,30 | 75,60 | ABACAXI HAVAI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156306 | 23,00 | 3,20 | 73,60 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JONAS JOSE ALVES SOBRINHO | XXX.158.721-XX | 1146565 | 1,00 | 20.118,30 | 20.118,30 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 05/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2828366 | 72,44 | 6,99 | 506,34 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 05/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2828366 | 551,88 | 6,58 | 3.630,52 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 22/04/2025 | LAZARO IURY FLAUSINO CORREIA | 18.412.620/0001-01 | 8451948 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICOS DE CHAVEIROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 10/04/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25156473 | 1,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 14/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 54703733 | 1,00 | 499.773,59 | 499.773,59 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 25/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 54770989 | 1,00 | 98.469,88 | 98.469,88 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 25/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 54836009 | 1,00 | 21.382,39 | 21.382,39 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 10/04/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 17 | 1,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | CAFE TORRADO E MOIDO 500G SABIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 03/04/2025 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 726 | 1,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | SERVICO DIARIO OFICIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 23/04/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1549 | 1,00 | 5.380,09 | 5.380,09 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2322 | 4,00 | 55,00 | 220,00 | BANANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2322 | 4,00 | 180,00 | 720,00 | MACA GALA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2322 | 6,00 | 44,00 | 264,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2322 | 4,00 | 110,00 | 440,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 1,00 | 80,66 | 80,66 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 3,50 | 55,00 | 192,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 2,00 | 90,00 | 180,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 10/04/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3891 | 1,00 | 60.026,79 | 60.026,79 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156199 | 15,00 | 7,00 | 105,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156199 | 66,00 | 3,20 | 211,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 14/04/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 140264824 | 1,00 | 4.401,88 | 4.401,88 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 14/04/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 225536140 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 22/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4303 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 22/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4303 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 22/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4303 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | BROCA CARBIDE FG 4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | BROCA CARBIDE FG 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | BROCA DIAM FG 1014 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | COMPRESSA DE GAZE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 3,00 | 35,00 | 105,00 | LUVA PROCEDIMENTO EM PO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | PASTA PROFILATICA TUTTI FRUTTI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | PONTA DIAMANTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | TOUCA DESCARTAVEL ELASTICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 07/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 57674 | 1,00 | 7.790,09 | 7.790,09 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 355392 | 1,00 | 6.597,09 | 6.597,09 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 07/04/2025 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 109005613 | 1,00 | 4.141,62 | 4.141,62 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 28/04/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 174 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 10/04/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2918 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 10/04/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2919 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 46,00 | 25,90 | 1.191,40 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 62,00 | 44,90 | 2.783,80 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 5,00 | 34,90 | 174,50 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 20,00 | 23,88 | 477,60 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 20,00 | 29,90 | 598,00 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 69,00 | 14,90 | 1.028,10 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 20,00 | 44,90 | 898,00 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 5,00 | 23,90 | 119,50 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 10,00 | 25,90 | 259,00 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 26,00 | 34,90 | 907,40 | PALETA BOVINA CUBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 7,00 | 14,90 | 104,30 | PELE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 20,00 | 24,90 | 498,00 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 5,00 | 18,90 | 94,50 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 22/04/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 52065 | 0,50 | 250,00 | 125,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196738 | 1,00 | 61,90 | 61,90 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196738 | 1,00 | 20,50 | 20,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196738 | 1,00 | 109,70 | 109,70 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196738 | 1,00 | 74,30 | 74,30 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196738 | 1,00 | 90,90 | 90,90 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 08/04/2025 | WESLEY JOSE MOREIRA SILVA 03945736170 | 31.367.437/0001-91 | 4 | 1,00 | 783,00 | 783,00 | SERVICO TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E CONGENERES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 412 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 412 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 412 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 412 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 412 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 24/04/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 28/03/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 414 | 1,00 | 73.709,40 | 73.709,40 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 01/04/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1609 | 1,00 | 4.502,27 | 4.502,27 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 22/04/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 55103 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | CANELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 34 | 1,00 | 780,00 | 780,00 | SERVICO IMPRESSAO DE MAPA PAPEL FOTOGRAFICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 36 | 1,00 | 336,00 | 336,00 | SERVIÇO DE CONFECCAO DE ADESIVO DE LAMINACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 10/04/2025 | INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS IDAG | 03.475.152/0001-39 | 625 | 1,00 | 3.139,17 | 3.139,17 | REALIZAÇAO E ORGNIZAÇAO DO EVENTO SEMINARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 10/04/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 65975 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 11/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155995 | 10,00 | 6,40 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 11/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155995 | 22,00 | 3,20 | 70,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196521 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196521 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196521 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196522 | 28,50 | 5,50 | 156,75 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196522 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 02/04/2025 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 8697606 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 02/04/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 301 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 02/04/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1143 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 10,00 | 1,56 | 16,16 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 20,00 | 0,21 | 4,35 | BUCHA DE FIXACAO S-8 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 1,00 | 9,36 | 9,69 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 10,00 | 17,70 | 183,31 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 20,00 | 0,26 | 5,38 | PARAFUSO CHIP CHATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 1,00 | 26,56 | 27,51 | REGISTRO ESFERA 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 1,00 | 20,82 | 21,56 | RODA PARA CORTADOR TRAPP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 7,00 | 83,34 | 604,16 | TUBO SOLD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155896 | 11,00 | 6,00 | 66,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155898 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155898 | 52,00 | 3,20 | 166,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 02/04/2025 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 18 | 1,00 | 270,00 | 270,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 03/04/2025 | EMIDIO CONTADOR LTDA | 43.866.187/0001-13 | 2325 | 1,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 03/04/2025 | EMIDIO CONTADOR LTDA | 43.866.187/0001-13 | 2326 | 1,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 22/04/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 12823 | 2,00 | 34,90 | 69,80 | DETERGENTE AUTOMOTIVO SH | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 16/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196381 | 3,00 | 70,00 | 210,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 14/04/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 7751088 | 1,00 | 404,20 | 404,20 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 35 | 1.000,00 | 0,76 | 760,00 | FORDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 28/03/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 396 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 02/04/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 3596 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 28/03/2025 | MARCIO NUNES VALADAO ME | 12.991.347/0001-22 | 26877 | 1,00 | 720,00 | 720,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196289 | 1,00 | 59,78 | 59,78 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196289 | 1,00 | 47,75 | 47,75 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196289 | 1,00 | 107,64 | 107,64 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196289 | 1,00 | 81,81 | 81,81 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196289 | 1,00 | 85,05 | 85,05 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 14/04/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 138968926 | 1,00 | 223.943,87 | 223.943,87 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 05/05/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 381 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 31/03/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 382 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 01/04/2025 | FLORICULTURA FLAMBOYANT COMERCIO LTDA | 41.112.807/0001-01 | 618 | 1,00 | 490,00 | 490,00 | VASO DE ORQUÍDEA COM ARRANJO DECORADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 953 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | LAMPADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 45,98 | 137,94 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 6,00 | 51,92 | 311,52 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 80,66 | 241,98 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 47,45 | 142,35 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 100,00 | 300,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 184,30 | 552,90 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,50 | 55,00 | 192,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 97,00 | 291,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 45,00 | 135,00 | REPOLHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 4,00 | 155,20 | 620,80 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 45,98 | 45,98 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 80,66 | 80,66 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 47,45 | 47,45 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,50 | 184,30 | 276,45 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 3,00 | 91,67 | 275,01 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | REPOLHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 155,20 | 155,20 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5061 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5062 | 1,00 | 196,00 | 196,00 | CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5063 | 1,00 | 176,00 | 176,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5064 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5065 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9162 | 4,00 | 13,00 | 52,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9162 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9163 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LUVA VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9164 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LUVA DE VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9164 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9165 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9166 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | GARFO DE MESA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13519 | 5,00 | 15,90 | 79,50 | TECLA REFORCDA ABS DOCOL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13520 | 2,00 | 3,75 | 7,50 | PARAFUSO SEXT LATAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13520 | 2,00 | 0,65 | 1,30 | PORCA SEXT POLEGADAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13521 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | ESCOVA DE MADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13522 | 1,00 | 61,90 | 61,90 | FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13522 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | FERROLHO PARA CADEADO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13522 | 30,00 | 0,05 | 1,50 | PARAFUSO CHIP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13523 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | BAINHA FACAO MATO MARROM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13523 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | FACAO CABO MADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13524 | 2,00 | 39,90 | 79,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 22/04/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 51978 | 0,50 | 257,00 | 128,50 | OVO VERMELHO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 02/04/2025 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 96 | 1,00 | 43.250,00 | 43.250,00 | SERVICO REFORMA DE TELHADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 08/04/2025 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 590 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 5,50 | 5,49 | BACIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 7,99 | 7,97 | BACIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 3,50 | 3,49 | BACIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 3,99 | 3,98 | CONTAINER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 3,50 | 3,44 | CONTAINER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 39,99 | 39,90 | LIXEIRA COM PEDAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 29,99 | 29,98 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 24,99 | 24,94 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 29,99 | 29,93 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 11,00 | 10,98 | PRATO RASO GOURMET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 14/04/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 8180 | 1,00 | 701,50 | 701,50 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 14/04/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80993 | 1,00 | 580,00 | 580,00 | RIBBON FARGO DTC 1000 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 14/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155685 | 12,00 | 5,90 | 70,80 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 14/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155685 | 21,00 | 3,40 | 71,40 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 16/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196176 | 29,00 | 6,00 | 174,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 16/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196176 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 297087 | 2,00 | 12,71 | 25,42 | BROXA RETANGULAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 297087 | 2,00 | 71,46 | 142,92 | SIKADUR 32 1KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 02/04/2025 | POSTO SAO PAULO LTDA | 40.948.692/0001-19 | 1271 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | LIMPADOR DE PARABRISA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 02/04/2025 | POSTO SAO PAULO LTDA | 40.948.692/0001-19 | 1271 | 1,00 | 26,00 | 26,00 | PALHETA SILICONE DIANTEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 17/03/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 12984 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 17/03/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 12984 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL FUGI (SOLTA) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 11/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155580 | 20,00 | 6,40 | 128,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 11/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155580 | 126,00 | 3,70 | 466,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 01/04/2025 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 361 | 1,00 | 4.228,05 | 4.228,05 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 09/04/2025 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 361 | 1,00 | 2.339,01 | 2.339,01 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 28/03/2025 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 361 | 1,00 | 3.628,09 | 3.628,09 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 28/03/2025 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 361 | 1,00 | 4.861,58 | 4.861,58 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 27/03/2025 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 361 | 1,00 | 7.622,04 | 7.622,04 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 28/03/2025 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 361 | 1,00 | 3.437,13 | 3.437,13 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 02/04/2025 | VITOR NOGUEIRA CRISPIM | XXX.645.981-XX | 361 | 1,00 | 3.610,36 | 3.610,36 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 28/03/2025 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 361 | 1,00 | 13.649,51 | 13.649,51 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 02/04/2025 | RENATO BARBOSA PEREIRA | 52.000.942/0001-73 | 521 | 159,00 | 1,00 | 159,00 | MILHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 22/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 849 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE BORRACHARIA VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 22/04/2025 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS-IMPRESSO ME | 22.964.699/0001-42 | 2219 | 1,00 | 31,60 | 31,60 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 01/04/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2900 | 1,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 02/04/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 14381 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | ANTHURIUM VARIADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 02/04/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 14381 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | KALANCHOE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 02/04/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 14381 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | VASO DE MADEIRA COCHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22525 | 12,00 | 3,99 | 47,25 | COLHER DE CHA INOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22525 | 1,00 | 129,90 | 128,18 | GARRAFA TERMICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22525 | 1,00 | 24,90 | 24,57 | XICARA DE CAFE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22526 | 2,00 | 129,90 | 259,80 | GARRAFA TERMICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22526 | 7,00 | 24,90 | 174,30 | XICARA DE CAFE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22526 | 12,00 | 23,90 | 286,80 | XICARA DE CHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 04/04/2025 | SERGIO CESAR MOREIRA DA SILVA FILHO | XXX.151.211-XX | 1 | 1,00 | 700,00 | 700,00 | COLETES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 11/04/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 356 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 17/03/2025 | MC LEILAO PARK E SERVICOS LTDA | 12.596.322/0001-24 | 1506 | 1,00 | 686,68 | 686,68 | SERVICO DE GUARDA E REMOÇÃO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 01/04/2025 | IMPACTO FERRO E ACO EIRELI | 33.062.651/0001-65 | 26423 | 4,00 | 20,51 | 85,64 | ELETRODO 3,25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 01/04/2025 | IMPACTO FERRO E ACO EIRELI | 33.062.651/0001-65 | 26423 | 20,00 | 78,85 | 1.643,44 | TELA MOEDA AÇO CARBONO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195852 | 1,00 | 57,90 | 57,90 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195852 | 1,00 | 20,50 | 20,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195852 | 1,00 | 109,70 | 109,70 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195852 | 1,00 | 80,90 | 80,90 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195852 | 1,00 | 84,50 | 84,50 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 13/03/2025 | Y LIMA PRODUTORA DE VIDEOS LTDA | 30.668.023/0001-30 | 158 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 13/03/2025 | NINO SOM LUZ E PALCO LTDA | 04.217.514/0001-54 | 317 | 1,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 21/03/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 333 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 31/03/2025 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 335 | 1,00 | 11.746,15 | 11.746,15 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 19/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 340 | 1,00 | 8.241,44 | 8.241,44 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 10/04/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 813 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 13/03/2025 | OPCAO CENOGRAFIAS E EVENTOS | 20.204.904/0001-46 | 893 | 1,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | LOCACAO DE CENOGRAFIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 13/03/2025 | MC LEILAO PARK E SERVICOS LTDA | 12.596.322/0001-24 | 1495 | 1,00 | 281,11 | 281,11 | SERVICO DE GUARDA E REMOÇÃO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 31/03/2025 | ERI BANDEIRA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 11.816.646/0001-68 | 1900 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | BANDEIRA ESTADUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 13/03/2025 | PREMIART E SERIGRAFIA LTDA | 07.019.332/0001-67 | 8949 | 30,00 | 220,00 | 6.600,00 | COMENDA FUNDIDA EM METAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 01/04/2025 | FERREIRA FERRO E ACO LTDA GALHARDO FERRO E ACO | 00.968.008/0001-46 | 30016 | 39,30 | 9,45 | 370,98 | FERRO CANT LAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 01/04/2025 | FERREIRA FERRO E ACO LTDA GALHARDO FERRO E ACO | 00.968.008/0001-46 | 30016 | 153,75 | 6,70 | 1.029,02 | FERRO CORTADO OU DOBRADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155384 | 12,00 | 7,30 | 87,60 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155384 | 22,00 | 3,20 | 70,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 17/03/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25017660 | 1,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 28/03/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 4 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | DIONE CORREA DE ABREU | 37.576.137/0001-07 | 20 | 1,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 30 | 1,00 | 380,00 | 380,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 31 | 1,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 32 | 1,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | LORENNA LISBOA VAZ DOS SANTOS | 53.597.188/0001-63 | 66 | 11,00 | 281,82 | 3.100,00 | MESTRE DE CERIMONIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 328 | 1,00 | 250.038,61 | 250.038,61 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 27/03/2025 | CARLOS ALBERTO ANDRADE OLIVEIRA | XXX.204.411-XX | 329 | 1,00 | 14.621,32 | 14.621,32 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 17/03/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 330 | 1,00 | 3.837,75 | 3.837,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 26/03/2025 | ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA | XXX.546.392-XX | 332 | 1,00 | 1.382,34 | 1.382,34 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 13/03/2025 | CLEMENTE EVENTOS E BUFFET LTDA | 45.098.400/0001-10 | 338 | 1,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | SERVICO BUFFET COMPLETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 01/04/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 467 | 0,50 | 25,00 | 12,50 | PIMENTA BODE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 01/04/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 467 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 01/04/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 1081 | 1,00 | 132,00 | 132,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 13/03/2025 | NP BRASIL EVENTOS LTDA | 37.184.515/0001-07 | 1382 | 1,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 13/03/2025 | TREE EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA ME | 10.508.397/0001-80 | 2678 | 1,00 | 45.517,05 | 45.517,05 | SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3282 | 1,00 | 75.353,71 | 75.353,71 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3283 | 1,00 | 63.277,48 | 63.277,48 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3284 | 1,00 | 213.768,84 | 213.768,84 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3285 | 1,00 | 4.390,27 | 4.390,27 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3286 | 1,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 07/04/2025 | BIG FILTROS EIRELI | 01.217.538/0001-15 | 3604 | 1,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | PURIFICADO DE AGUA SOFT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 13/03/2025 | GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA | 12.755.275/0001-14 | 3971 | 1,00 | 3.215,00 | 3.215,00 | SERVICO CONFECCAO DE LONA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 05/05/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 11450 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FESTIVITA LOCACAO DE MATERIAL E MOBILIARIO | 06.788.342/0001-02 | 18827 | 1,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA COM CADEIRAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 02/04/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 51873 | 0,50 | 270,00 | 135,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 25/03/2025 | UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA | 00.424.275/0001-52 | 69968 | 1,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | SERVICO DE ASSINATURA COM O JORNAL DIARIO DA MANHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | MARÇO | 08/03/2025 | 26/03/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3195260 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 18/03/2025 | GABRIEL MONTEIRO BANDEIRA | 41.683.305/0001-22 | 9 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | SERVICO DE BARBEARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 01/04/2025 | STOCK COMERCIAL LTDA | 09.560.857/0001-30 | 15551 | 3,00 | 5,90 | 17,70 | ETIQUETA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 02/04/2025 | ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 26.714.378/0001-40 | 16690 | 300,00 | 0,27 | 81,00 | ENVELOPE BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 02/04/2025 | ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 26.714.378/0001-40 | 16691 | 50,00 | 3,64 | 182,00 | ENVELOPE BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 01/04/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 37726 | 1,00 | 136,22 | 136,22 | MULTA VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MULTAS PUNITIVAS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | ACIDO GEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 235,00 | 235,00 | AMBAR UNIV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | APLIK EXTRAFINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | BABADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | BICARBONATO DE SODIO 50G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 59,00 | 59,00 | CHARISMA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 39,00 | 39,00 | CUNHAS ANATOMICAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | DRENO DE SUCCAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | FIO DENTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | FITA MATRIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LENCOL DESCARTAVEL 70CM X 50MT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 29,00 | 29,00 | LUVA DESCARTAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 8,90 | 8,90 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 7,40 | 7,40 | PAPEL CONTACT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 3,00 | 3,90 | 11,70 | ROLETE DENTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | TIRA DE LIXA DE ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | TIRA DE POLIESTER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | TIRA SERRILHADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 89284 | 5,00 | 273,01 | 1.365,05 | VENTILADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 16/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195570 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 16/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195570 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 26/03/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 7426731 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | MARÇO | 06/03/2025 | 19/03/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 316 | 1,00 | 14.114,20 | 14.114,20 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 06/03/2025 | 11/04/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 417 | 1,00 | 790,00 | 730,00 | CELULAR SMARTPHONE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | MARÇO | 06/03/2025 | 01/04/2025 | ELETRO BOM LTDA | 03.292.509/0001-43 | 1017 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | SERVICO DE FURADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 07/03/2025 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 306 | 1,00 | 611,50 | 611,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 07/03/2025 | VITOR NOGUEIRA CRISPIM | XXX.645.981-XX | 306 | 1,00 | 1.559,10 | 1.559,10 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 02/04/2025 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 306 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 07/03/2025 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 306 | 1,00 | 2.942,86 | 2.942,86 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 24/03/2025 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 306 | 1,00 | 1.559,00 | 1.559,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 11/03/2025 | LEVI NUNES LAGARES | XXX.992.316-XX | 306 | 1,00 | 3.821,99 | 3.821,99 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 13/03/2025 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 306 | 1,00 | 2.070,71 | 2.070,71 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 06/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 307 | 1,00 | 3.270,60 | 3.270,60 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 18/03/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 843 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 18/03/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1586 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 18/03/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1587 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | BOIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 18/03/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1588 | 1,00 | 265,00 | 265,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 17/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3647 | 1.000,00 | 1,06 | 1.060,00 | BOMBOM SONHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 13/03/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4123 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 27,99 | 27,99 | CHAVE CANHAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 15,62 | 15,62 | CHAVE CANHAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 27,07 | 27,07 | CHAVE CANHAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 13,53 | 13,53 | CHAVE DE FENDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 11,99 | 11,99 | CHAVE PHILLIPS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | CHUVEIRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 5,21 | 5,21 | FITA ISOLANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 01/04/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59752 | 1,00 | 1.527,31 | 1.527,31 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 7,00 | 6,00 | 42,00 | ACELGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | AGRIAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 28,00 | 9,00 | 252,00 | ALFACE AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 81,00 | 9,00 | 729,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ALFACE ROXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 78,00 | 3,00 | 234,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 30,00 | 3,00 | 90,00 | COENTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 42,00 | 3,00 | 126,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | MOSTARDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 21,00 | 5,00 | 105,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | SALSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 02/04/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8682 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 03/03/2025 | 10/03/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1333 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 03/03/2025 | 10/03/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1528 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 03/03/2025 | 10/03/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 59348 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 01/03/2025 | 24/04/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61955 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 01/03/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154933 | 12,00 | 11,00 | 132,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 01/03/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154933 | 29,00 | 4,15 | 120,35 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 01/03/2025 | 26/03/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 541707819 | 1,00 | 291,84 | 291,84 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 07/03/2025 | DURVAL BERNARDES DE SOUSA | XXX.955.771-XX | 305 | 1,00 | 16.474,05 | 16.474,05 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 10/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 321 | 1,00 | 28.078,68 | 28.078,68 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 19/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 387 | 1,00 | 98.551,92 | 98.551,92 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 23/04/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 455 | 1,00 | 18.330,32 | 18.330,32 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 24/03/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1532 | 1,00 | 5.509,27 | 5.509,27 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 19/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3871 | 1,00 | 21.400,32 | 21.400,32 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 50,00 | 0,50 | 24,69 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 14,80 | 14,62 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,15 | 2,96 | ARRUELA LISA 3/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,30 | 5,93 | ARRUELA LISA 3/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 16,80 | 16,59 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 8,80 | 17,38 | BROCA CONCRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,10 | 1,98 | BUCHA S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,15 | 2,96 | BUCHA S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 50,00 | 5,80 | 286,42 | CABO PP 2X1,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 15,00 | 3,80 | 56,30 | CABO PP 2X1,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 33,80 | 33,38 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 4,80 | 9,48 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 4,50 | 8,89 | CURVA ELETRODUTO 3/4 90 GRAU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 19,60 | 28,93 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 26,80 | 52,94 | ELETRODUTO PVC 3/4 PTO HIDROSSOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 22,80 | 22,52 | ESPUMA EXPANSIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 22,80 | 22,52 | EXTENSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 29,80 | 29,43 | EXTENSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 59,80 | 59,06 | FECHADURA EXT L7 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 32,80 | 64,79 | FITA ALTA TENSAO ESOTCH 3M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 4,00 | 7,80 | 21,25 | FITA CREPE AD 423 24MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 12,80 | 12,64 | FITA CREPE 18MM X 50 M TAPEFIX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 32,80 | 64,79 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 6,00 | 16,80 | 99,56 | LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 9,80 | 19,36 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 7,00 | 11,80 | 81,58 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 1,00 | 1,98 | LUVA LL 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 4,00 | 2,80 | 11,06 | LUVA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 30,00 | 0,20 | 5,93 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,40 | 7,90 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,15 | 2,96 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 42,00 | 3,50 | 145,19 | PILHA AA ALCALINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 4,00 | 5,80 | 22,91 | PILHA AA 4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 36,00 | 3,50 | 124,44 | PILHA ENERGIZER MAX PALITO AAA20 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 3,50 | 6,91 | PLACA 4" X 2" FM 1/1 MODULO FAME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 89,80 | 177,38 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 36,80 | 72,69 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 9,80 | 9,68 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 6,00 | 3,00 | 17,78 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 12,80 | 25,28 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 22,80 | 22,52 | TINTA SPRAY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 8,80 | 8,69 | TOMADA 2P+T FEMEA 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 9,80 | 19,36 | TOMADA 20A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 9,80 | 9,68 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 22,80 | 22,52 | VALVULA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 27/03/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4040 | 1,00 | 78.657,66 | 78.657,66 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 25/03/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4960 | 15,00 | 530,00 | 7.950,00 | BATERIA MOTOROLA EP450 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 26/03/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7613 | 157,00 | 8,45 | 1.326,65 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 26/03/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7613 | 2,00 | 66,90 | 133,80 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 26/03/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7613 | 1.160,00 | 0,95 | 1.102,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 10/03/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 2025314 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 10/03/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2776240 | 575,66 | 6,35 | 3.657,66 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 12/03/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 173 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 294 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 294 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 294 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 294 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 294 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 05/03/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 299 | 1,00 | 75.895,76 | 75.895,76 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 19/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 302 | 1,00 | 478.339,21 | 478.339,21 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2224 | 80,00 | 1,70 | 136,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2224 | 160,00 | 1,60 | 256,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2224 | 160,00 | 2,10 | 336,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 89,00 | 25,90 | 2.305,10 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 83,00 | 44,90 | 3.726,70 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 30,00 | 23,88 | 716,40 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 40,00 | 29,90 | 1.196,00 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 92,00 | 14,90 | 1.370,80 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 54,00 | 34,90 | 1.884,60 | PALETA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 10,00 | 39,90 | 399,00 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 40,00 | 24,90 | 996,00 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 20/03/2025 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 18054 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | BATERIA 60 AMPERES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 01/04/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 181 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 22/04/2025 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA | 15.090.690/0001-94 | 292 | 1,00 | 15,30 | 15,30 | TAXA DE PEDAGIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 22/04/2025 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1586 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO MANUTENCAO JANELAS E VIDROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 20/03/2025 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1587 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | SERVICO MONTAGEM DE MOLDURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 22/04/2025 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA | 15.090.690/0001-94 | 8963 | 1,00 | 15,30 | 15,30 | TAXA DE PEDAGIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 01/04/2025 | PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS LTDA ME | 11.675.757/0001-00 | 22009 | 3,55 | 24,99 | 88,63 | TORRADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 07/03/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 51172 | 1,00 | 4.257,54 | 4.257,54 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 27/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194971 | 2,00 | 64,53 | 129,06 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 27/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194971 | 1,00 | 23,87 | 23,87 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 27/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194971 | 1,00 | 89,70 | 89,70 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 27/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194971 | 1,00 | 85,84 | 85,84 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 27/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194971 | 1,00 | 94,50 | 94,50 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 01/04/2025 | PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS LTDA ME | 11.675.757/0001-00 | 220028 | 1,78 | 51,99 | 92,43 | TORTA DOCE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 01/04/2025 | PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS LTDA ME | 11.675.757/0001-00 | 220028 | 1,56 | 57,99 | 90,58 | TORTA DOCE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 06/03/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 17087386 | 1,00 | 6.412,10 | 6.412,10 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 10/03/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 136450422 | 1,00 | 6.607,75 | 6.607,75 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 13/03/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 225279392 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 10/03/2025 | BIG FILTROS EIRELI | 01.217.538/0001-15 | 115 | 1,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | SERVICO CONSERTO BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 10/03/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2889 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3466 | 1,00 | 24,79 | 23,37 | RALADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3466 | 2,00 | 10,99 | 20,72 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3466 | 12,00 | 9,99 | 113,03 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3466 | 2,00 | 15,69 | 40,91 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3469 | 1,00 | 40,99 | 40,99 | GARRAFA TERMICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3469 | 1,00 | 13,99 | 13,99 | POTES PLASTICOS 250ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154762 | 10,00 | 12,30 | 123,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154762 | 30,00 | 4,70 | 141,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 17/03/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 8817687 | 1,00 | 6.597,09 | 6.597,09 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 05/03/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 297 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 02/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22435 | 16,00 | 12,90 | 200,00 | PRATOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 02/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22436 | 24,00 | 3,99 | 95,76 | FACA DE CHURRASCO INOX AMERICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 02/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22436 | 24,00 | 2,99 | 71,76 | GARFO DE MESA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 02/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22436 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | RALADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 01/04/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 51700 | 0,50 | 272,00 | 136,00 | OVO VERMELHO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 27/02/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10055215 | 1,00 | 528,20 | 528,20 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 20/03/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 24365793 | 1,00 | 197,80 | 197,80 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 22/02/2025 | 17/03/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 85 | 1,00 | 590,00 | 590,00 | SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 22/02/2025 | 10/03/2025 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 8486718 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13447 | 1,00 | 30,90 | 30,90 | ARGAMASSA 20KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13448 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | DISCO DE CORTE 4.1/2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13449 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | CHAVE COMBINADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13449 | 1,00 | 27,90 | 27,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13449 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13449 | 1,00 | 69,90 | 69,90 | VALVULA DE RETENCAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13450 | 4,00 | 15,90 | 63,60 | LUVA LATEX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13450 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | MASCARA PFF2 SEM VALVULA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13450 | 4,00 | 6,90 | 27,60 | OCULOS LEOPARDO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 109004744 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 05/03/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 251 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 05/05/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 252 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 06/03/2025 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 253 | 1,00 | 888,00 | 888,00 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 28/02/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1120 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 22/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1759 | 1,00 | 50,69 | 50,69 | CARTAO DE MEMORIA 32GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 22/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1759 | 2,00 | 27,65 | 55,30 | HUB USB E LEITOR C/CARTAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 22/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1759 | 3,00 | 31,34 | 94,01 | PEN DRIVE 16GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3353 | 0,90 | 15,99 | 14,42 | PAO BATATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 103821 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 237 | 1,00 | 5.368,39 | 5.368,39 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 237 | 1,00 | 6.363,72 | 6.363,72 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 237 | 1,00 | 4.861,58 | 4.861,58 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 237 | 1,00 | 2.521,00 | 2.521,00 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 237 | 1,00 | 2.297,27 | 2.297,27 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 237 | 1,00 | 3.902,25 | 3.902,25 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | AMANDA DIMAS RODRIGUES | XXX.735.701-XX | 237 | 1,00 | 974,21 | 974,21 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 237 | 1,00 | 3.687,39 | 3.687,39 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 2372 | 1,00 | 1.286,05 | 1.286,05 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | AMANDA DIMAS RODRIGUES | XXX.735.701-XX | 2372 | 1,00 | 4.322,35 | 4.322,35 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 2372 | 1,00 | 1.568,56 | 1.568,56 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 2372 | 1,00 | 788,51 | 788,51 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 2372 | 1,00 | 851,30 | 851,30 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 06/03/2025 | TERRAVISTA CONSULTORIA LTDA ME | 02.715.741/0001-84 | 10849 | 1,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | IMPLANTACAO DE FIREWALL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 01/04/2025 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 44026 | 1,00 | 27,00 | 27,00 | COLHER ESPUMADEIRA CLEAN A GRANEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 24/02/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 16880112 | 1,00 | 621,77 | 621,77 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 20/03/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 135363856 | 1,00 | 221.995,52 | 221.995,52 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 25/02/2025 | THYMINA GABRIELLA GOMES | 59.405.389/0001-06 | 1 | 1,00 | 980,00 | 980,00 | SERVICO DE OBRA DE ARTE EX DIRETOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 18/02/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 229 | 1,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 06/03/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1663 | 4,00 | 7,99 | 31,96 | PULVERIZADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 06/03/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1663 | 7,00 | 6,25 | 43,75 | TOALHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 01/04/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4636 | 1,00 | 175,00 | 175,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 01/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22409 | 1,00 | 70,10 | 70,10 | FRIGIDEIRA TEFLON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 01/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22409 | 1,00 | 129,90 | 129,90 | FRIGIDEIRA TEFLON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194534 | 1,00 | 61,68 | 61,68 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194534 | 1,00 | 23,87 | 23,87 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194534 | 1,00 | 68,17 | 68,17 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194534 | 1,00 | 103,95 | 103,95 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 07/03/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 27 | 1,00 | 616,00 | 616,00 | SERVIÇO DE CONFECCAO DE ADESIVO DE LAMINACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 07/03/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 28 | 1,00 | 934,00 | 934,00 | SERVICO PLOTAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 01/04/2025 | HOMERO BATISTA DE JESUS | 18.593.348/0001-03 | 144 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 20/02/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 221 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 11/03/2025 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 577 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 20/02/2025 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 625 | 1,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | SERVICO ELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3264 | 4,55 | 15,99 | 72,75 | PAO BATATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3264 | 2,00 | 2,39 | 4,78 | REFR PO REFRESKANT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 06/03/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 3281 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 17/03/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 17809 | 1,00 | 190,00 | 171,68 | TEXTURA TINTA BRANCO GELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 17/03/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 17809 | 2,00 | 272,57 | 492,59 | TINTA PISO CINZA CHUMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 06/03/2025 | CATEC PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA | 02.480.285/0001-30 | 31634 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO MANUTENCAO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 06/03/2025 | CATEC PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA | 02.480.285/0001-30 | 36366 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BATERIA SELADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 10/03/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 64887 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA ON LINE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 14/02/2025 | 21/02/2025 | PAULO DE TARSO RASSI PARANHOS | XXX.237.891-XX | 212 | 1,00 | 9.749,77 | 9.749,77 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 14/02/2025 | 20/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 214 | 1,00 | 8.241,44 | 8.241,44 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 14/02/2025 | 06/03/2025 | DOUTOR IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELI | 21.388.215/0001-00 | 1528 | 1,00 | 235,00 | 235,00 | SERVICO MANUTENCAO IMPRESSORA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 14/02/2025 | 31/03/2025 | JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO | XXX.176.151-XX | 10019 | 1,00 | 13.071,56 | 13.071,56 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MARÇO | 14/02/2025 | 31/03/2025 | JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO | XXX.176.151-XX | 10019 | 1,00 | 117.189,70 | 117.189,70 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 14/02/2025 | 11/03/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 88885 | 1,00 | 1.558,05 | 1.558,05 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000HW EVAPORADORA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 14/02/2025 | 11/03/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 88885 | 1,00 | 838,95 | 838,95 | EVAPORIZADORA INVERTER 18000 BTU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 10/03/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 202 | 1,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 01/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1679 | 2,00 | 75,00 | 150,00 | FONE DE OUVIDO COM MICROFONE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 20/02/2025 | ADVANCE CONFECOES LTDA | 02.912.826/0001-52 | 1955 | 18,00 | 68,00 | 1.224,00 | COLETES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 20/02/2025 | ADVANCE CONFECOES LTDA | 02.912.826/0001-52 | 1956 | 1,00 | 2.495,00 | 2.495,00 | COLETES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 27/02/2025 | EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA | 26.855.539/0001-16 | 2159 | 1,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES SEMINARIO DE ESTATAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 1,00 | 96,00 | 96,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | BANANA DIVERSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 2,00 | 77,00 | 154,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 3,00 | 87,50 | 262,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80629 | 10,00 | 3,80 | 38,00 | BORRACHA BRANCA C/CA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80629 | 200,00 | 1,20 | 240,00 | CARTAO PVC 154X86X0 SEM TARJA GLOBAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80629 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | PASTA ACP CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80629 | 5,00 | 7,50 | 37,50 | PASTA ACP CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3168 | 3,14 | 19,99 | 62,73 | TORRADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 06/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11415 | 5,00 | 8,99 | 43,00 | DESENTUPIDOR MANUAL COM CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61893 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61894 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61895 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61896 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61897 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61898 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/02/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 1142322 | 1,00 | 55,35 | 55,35 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/02/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 599391484 | 1,00 | 26.266,92 | 26.266,92 | GUIA DEPOSITO RECURSAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DEPOSITO RECURSAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 17/02/2025 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 184 | 1,00 | 21.809,26 | 21.809,26 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 17/02/2025 | SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA | XXX.761.731-XX | 185 | 1,00 | 3.145,47 | 3.145,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 18/02/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 186 | 1,00 | 6.597,09 | 6.597,09 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 13/02/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 187 | 1,00 | 3.837,75 | 3.837,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 25/02/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 504 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194144 | 1,00 | 61,68 | 61,68 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194144 | 1,00 | 23,87 | 23,87 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194144 | 1,00 | 80,73 | 80,73 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194144 | 1,00 | 68,17 | 68,17 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194144 | 1,00 | 103,95 | 103,95 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 183 | 1,00 | 244.231,79 | 244.231,79 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 11/03/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 805 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 01/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1640 | 2,00 | 78,89 | 157,78 | FONE DE OUVIDO COM MICROFONE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 01/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1640 | 1,00 | 42,22 | 42,22 | PEN DRIVE 32GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1832 | 1,00 | 80.992,65 | 80.992,65 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1833 | 1,00 | 46.259,70 | 46.259,70 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1834 | 1,00 | 227.248,48 | 227.248,48 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1835 | 1,00 | 4.390,27 | 4.390,27 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1836 | 1,00 | 11.266,67 | 11.266,67 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 06/03/2025 | MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI | 31.297.791/0001-97 | 4000 | 4,00 | 50,00 | 200,00 | BOBINA TERMOSENSSIVEL ATM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 20/02/2025 | GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA | 07.851.907/0001-03 | 7071 | 1,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | CAVALETE COM PLACA REFLETIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154046 | 12,00 | 10,00 | 120,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154046 | 36,00 | 3,20 | 115,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 28/02/2025 | WESLEY JOSE MOREIRA SILVA 03945736170 | 31.367.437/0001-91 | 3 | 1,00 | 555,00 | 555,00 | SERVICO CAPA DE TABLET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 19/02/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 83 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 20/02/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 130 | 1,40 | 50,00 | 70,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 20/02/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 130 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 20/02/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 130 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 20/02/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 130 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 20/02/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 130 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TORTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 01/04/2025 | EDMAR DIAS DA SILVA 00563717130 | 27.007.190/0001-25 | 258 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MANUTENCAO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | HUMBERTO JUNIOR RODRIGUES | 24.906.626/0001-20 | 33 | 4,00 | 450,00 | 1.800,00 | CORTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 173 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO LAVADA DE TRACKER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 01/04/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 668 | 1,00 | 199,87 | 189,90 | TINTA VIVA COR 3.600L BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 03/04/2025 | PANIFICADORA EMPORIO VIDA LTDA | 34.141.786/0001-89 | 2449 | 1,00 | 261,00 | 261,00 | LANCHES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 10/03/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2864 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE DESINSETIZACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9121 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | COLHER DE MESA INOX AMERICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9121 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | GARFO DE MESA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9121 | 3,00 | 13,00 | 39,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9121 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 73257 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 2,00 | 41,39 | 82,78 | BOTA PVC N39 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 41,39 | 41,39 | BOTA PVC N40 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 3,00 | 41,39 | 124,17 | BOTA PVC N43 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 136,79 | 136,79 | BOTINA CRIVAL N40 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 6,00 | 16,82 | 100,92 | CAPA PVC LAMIN INCOL BRASCAMP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 15,47 | 15,47 | CAPA PVC PTA GG BRASCAMP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 7,00 | 67,49 | 472,43 | CAPACETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 5,00 | 50,39 | 251,95 | CINTO P ELETRICISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 50,39 | 50,39 | CINTO P ELETRICISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 581,39 | 581,39 | LUVA BORR ALTA TENSAO 05 KV 10" ORION | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 35,09 | 35,09 | LUVA COB. VAQ/P.RASPA C/FIV SILVSEG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 4,00 | 8,81 | 35,24 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 4,00 | 2,78 | 11,12 | LUVA TRIC ALG CRU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 294670 | 10,00 | 38,83 | 395,30 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 294671 | 1,00 | 205,13 | 208,83 | AREIA LAVADA MEDIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 06/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 194 | 1,00 | 132,33 | 132,33 | TAXA DE LICENÇA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | TAXA LICENCA/FUNCIONAMENTO MUNICIPAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 06/03/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 51489 | 1,00 | 224,00 | 224,00 | OVO VERMELHO EXTRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 17/02/2025 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 09.026.756/0001-84 | 52445 | 1,00 | 128,00 | 128,00 | BOTINA NOBUCK BIDENDIDADE 42KALA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 17/02/2025 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 09.026.756/0001-84 | 52445 | 1,00 | 128,00 | 128,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 17/02/2025 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 09.026.756/0001-84 | 52445 | 2,00 | 128,00 | 256,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 17/02/2025 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 09.026.756/0001-84 | 52445 | 7,00 | 5,05 | 35,35 | OCULOS INCOLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 17/02/2025 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 09.026.756/0001-84 | 52445 | 7,00 | 5,05 | 35,35 | OCULOS LEOPARDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 26/03/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107860 | 4,00 | 1.763,41 | 7.053,63 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 24/02/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107860 | 4,00 | 1.763,41 | 7.053,63 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 26/03/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107860 | 4,00 | 155,15 | 620,60 | FONTE ATX 200W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 24/02/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107860 | 4,00 | 155,15 | 620,60 | FONTE ATX 200W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 24/02/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 21,00 | 14,78 | 310,30 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 26/03/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 21,00 | 14,78 | 310,30 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 24/02/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 2,00 | 1.763,41 | 3.526,81 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 26/03/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 2,00 | 1.763,41 | 3.526,81 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 26/03/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 1,00 | 923,14 | 923,14 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 24/02/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 1,00 | 923,14 | 923,14 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193727 | 1,00 | 64,53 | 64,53 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193727 | 1,00 | 71,76 | 71,76 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193727 | 1,00 | 68,17 | 68,17 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193727 | 1,00 | 113,40 | 113,40 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193728 | 1,00 | 64,53 | 64,53 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193728 | 1,00 | 19,10 | 19,10 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193728 | 1,00 | 71,76 | 71,76 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193728 | 1,00 | 68,17 | 68,17 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193728 | 1,00 | 113,40 | 113,40 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 25/02/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 5900898 | 1,00 | 11.547,98 | 11.547,98 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 10/02/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 16351825 | 1,00 | 15.284,43 | 15.284,43 | CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 04/02/2025 | 05/02/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4066 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 04/02/2025 | 06/03/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8533 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 04/02/2025 | 06/02/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 16283606 | 1,00 | 650,18 | 650,18 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | XXX.315.241-XX | 139 | 1,00 | 14.290,82 | 14.290,82 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | MARCIO ROBERTO ALVES | XXX.650.281-XX | 139 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 139 | 1,00 | 3.821,99 | 3.821,99 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 139 | 1,00 | 2.493,40 | 2.493,40 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 139 | 1,00 | 9.653,53 | 9.653,53 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 139 | 1,00 | 10.985,05 | 10.985,05 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 139 | 1,00 | 1.899,98 | 1.899,98 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 139 | 1,00 | 1.559,10 | 1.559,10 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 139 | 1,00 | 1.701,50 | 1.701,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 139 | 1,00 | 12.456,80 | 12.456,80 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 139 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 139 | 1,00 | 2.301,60 | 2.301,60 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 139 | 1,00 | 8.185,58 | 8.185,58 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | XXX.972.551-XX | 139 | 1,00 | 6.396,25 | 6.396,25 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 814 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 815 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1283 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1485 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1572 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1573 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1574 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1575 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1575 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | MOLA PEDAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 59154 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 25/02/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59680 | 1,00 | 8.384,71 | 8.384,71 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | XXX.565.061-XX | 2025139 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 01/02/2025 | 17/02/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 539547480 | 1,00 | 359,68 | 359,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 05/02/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 148 | 1,00 | 70.228,64 | 70.228,64 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 10/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 166 | 1,00 | 30.361,46 | 30.361,46 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 25/02/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 267 | 1,00 | 97.714,32 | 97.714,32 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 10/03/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 272 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 07/02/2025 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 571 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1023 | 1,00 | 2.842.726,26 | 2.842.726,26 | GUIA IPTU | Dinheiro | NAO APLICAVEL | IPTU / ISTI |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 27/02/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1516 | 1,00 | 6.436,60 | 6.436,60 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 25/02/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 2672 | 1,00 | 21.216,93 | 21.216,93 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 05/02/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 4981 | 1,00 | 5.511,77 | 5.511,77 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 12/02/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7540 | 194,00 | 8,45 | 1.518,55 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 12/02/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7540 | 2,00 | 64,90 | 120,24 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 12/02/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7540 | 1.335,00 | 0,95 | 1.174,83 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 12/02/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7540 | 200,00 | 1,22 | 226,03 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 13/02/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 258347 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | OLEO MOTOR MAXI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 13/02/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 258348 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | OLEO MOTOR MAXI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 02/04/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 294339 | 1,00 | 90,54 | 86,03 | PORTA PAPEL TOALHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 05/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 551852 | 1,00 | 3.270,60 | 3.270,60 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 27/02/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2719704 | 704,42 | 6,36 | 4.477,52 | SERVICO DE ABASTECIMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 20/02/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 66282975 | 1,00 | 486.560,88 | 486.560,88 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 126 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 126 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 126 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 126 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 126 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | CLAUDINEI JOSE DA SILVA | XXX.522.971-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 06/03/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22305 | 1,00 | 185,90 | 185,90 | VENTILADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 05/02/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 123 | 1,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/03/2025 | FERNANDO VIANA DE FREITAS ME | 10.796.069/0001-27 | 145 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO CONSERTO LIQUIDIFICADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2793 | 1,00 | 9,99 | 9,77 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2793 | 2,00 | 13,65 | 26,71 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2793 | 1,00 | 7,79 | 8,60 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 27/02/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3966 | 1,00 | 67.028,80 | 67.028,80 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 27/02/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 6445 | 10,00 | 84,74 | 847,40 | LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/03/2025 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 43425 | 1,00 | 25,00 | 15,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 10/02/2025 | PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA | 08.699.982/0001-63 | 197036 | 1,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | MAKITA MARTELETE 22V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E FERRAMENTAS |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/02/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 132651450 | 1,00 | 4.149,45 | 4.149,45 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 10/02/2025 | VAZ ENGENHARIA LTDA | 42.168.867/0001-09 | 256 | 1,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | SERVICO INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 17/02/2025 | AN COPIADORA E INFORMATICA LTDA | 05.731.154/0001-77 | 2068 | 1,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | SERVICO DE REVISAO E TROCA DE BATERIA NOBREAK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2738 | 10,00 | 1,49 | 14,90 | PALITO DE DENTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 80,00 | 25,90 | 2.072,00 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 80,00 | 44,90 | 3.592,00 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 3,00 | 34,90 | 104,70 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 30,00 | 23,88 | 716,40 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 40,00 | 29,90 | 1.196,00 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 92,00 | 14,90 | 1.370,80 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 2,50 | 23,90 | 59,75 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 3,00 | 24,90 | 74,70 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 50,00 | 34,90 | 1.745,00 | PALETA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 40,00 | 24,90 | 996,00 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 4,00 | 18,90 | 75,60 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 13/02/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11345 | 3,80 | 38,90 | 147,82 | ELETRODO 3,25 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 153462 | 12,00 | 11,00 | 132,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 153462 | 28,00 | 2,80 | 78,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 28/01/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 294050 | 1,00 | 90,54 | 90,54 | PORTA PAPEL HIGIENICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 30,00 | 5,94 | 178,22 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 2,00 | 46,42 | 92,84 | PROJETOR LED 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 8,00 | 91,71 | 733,68 | PROJETOR LED 200W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 6,00 | 27,38 | 164,28 | PROJETOR LED 50W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 10,00 | 19,02 | 190,16 | RELE FOTOELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 6,00 | 2,28 | 13,68 | SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 13/02/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 225024569 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 29/01/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 125 | 150,00 | 1,20 | 180,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 29/01/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 125 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 29/01/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 125 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 29/01/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 125 | 100,00 | 1,50 | 150,00 | ENROLADINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 29/01/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 125 | 150,00 | 1,20 | 180,00 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 06/03/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 126 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TORTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 13/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2714 | 2,00 | 48,89 | 97,78 | BOMBOM OURO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2720 | 2,00 | 9,99 | 19,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2720 | 7,00 | 9,99 | 69,93 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2720 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 10,00 | 1,50 | 15,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | ADAPTADOR CURTO LR 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | ADESIVO PU SELANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | ARAME GALVANIZADO NR 14 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ARAME GALVANIZADO NR 18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | BASE RELE FOTOELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | BROCA CONCRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | BROCA CONCRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 20,00 | 0,10 | 2,00 | BUCHA S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | CANALETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | CHAVE DE TESTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | CILINDRO STAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | COLHER ESPUMADEIRA CLEAN A GRANEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | COLHER PEDREIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 3,00 | 3,83 | 11,50 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | FIO FLEXIVEL 4MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 3,00 | 6,80 | 20,40 | FIO PARALELO 2X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 32,80 | 65,60 | FITA ISOLANTE SCOTH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | INT EMB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | JOELHO SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | LAMINA SEGUETA STARRET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | LAMP LED 9W AVANT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | LAMPADA LED 40W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | LANTERNA PLACA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 6,00 | 10,80 | 64,80 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | LUVA LL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 4,00 | 46,80 | 187,20 | PAINEL LED SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 20,00 | 0,15 | 3,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 10,00 | 0,40 | 4,00 | PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 3 ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 10,00 | 0,30 | 3,00 | PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 3 ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | PLAFON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PLUG MACHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUGUE MACHO 2P+T 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | PORTA LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 159,80 | 319,60 | REFLETOR LED 100 W 6000K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | REGISTRO ESFERA 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | REGISTRO PVC ESFERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | RELE FOTOCELULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 17,80 | 35,60 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | RESISTENCIA MAX 3 TEMP. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | TEE LL 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | TEE LL 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TINTA LATEX PVA BRANCO GELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 3,00 | 11,80 | 35,40 | TOMADA EMB. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TOMADA 2P+T FEMEA 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | TORNEIRA COZ PARA BAMCADA 1/2 3/4 BR TIGRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | VALVULA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 0,20 | 26,00 | 5,20 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 0,20 | 24,00 | 4,80 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | PIMENTAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 05/05/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 10882 | 1,00 | 53,88 | 53,88 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 12/02/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 24778195 | 162,00 | 12,00 | 1.944,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 25/01/2025 | 24/02/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 944295 | 1,00 | 339,30 | 339,30 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9073 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | ACAFRAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9073 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9073 | 30,00 | 4,00 | 120,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13363 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | ADESIVO PVC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13363 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | UNIAO PVC SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13363 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | UNIAO PVC SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13364 | 1,00 | 37,90 | 37,90 | CHAVE COMBINADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13364 | 1,00 | 35,90 | 35,90 | CHAVE COMBINADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13364 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | PARAFUSO PARA VASO SANITARIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 20/02/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 126553 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | JOAO BATISTA DA SILVA | XXX.296.571-XX | 188480 | 1,00 | 211,49 | 211,49 | SERVICO CERTIDAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192998 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192998 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 28/02/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 272738 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 07/02/2025 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 100 | 1,00 | 1.539,10 | 1.539,10 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 27/01/2025 | ADELSON JOSE DE BRITO | XXX.377.871-XX | 101 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 04/02/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 292 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 01/04/2025 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 5400 | 4,05 | 30,00 | 121,50 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 13/02/2025 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 5401 | 6,25 | 32,00 | 200,00 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 13/02/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 6414 | 1,00 | 95,40 | 95,00 | JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS ALLEN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 21/02/2025 | PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO E ENGENHARIA | 29.473.734/0001-70 | 662 | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 60,00 | 16,49 | 889,19 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 12,00 | 2,49 | 26,85 | AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 72,00 | 35,99 | 2.328,84 | ARROZ CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 24,00 | 44,99 | 970,40 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 48,00 | 14,99 | 646,65 | AZEITONA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 10,00 | 22,99 | 206,62 | BATATA PALHA SULLPER 800GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 2,00 | 15,99 | 31,98 | BICARBONATO DE SODIO 50G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 1,00 | 21,99 | 19,76 | CALDO DE GALINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 375,00 | 6,49 | 2.187,26 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 81,00 | 2,59 | 188,54 | CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 240,00 | 2,69 | 580,21 | DETERGENTE YPE NEUTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 48,00 | 2,79 | 120,36 | ERVILHA BONARE LT 24X200GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 80,00 | 1,69 | 121,51 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 60,00 | 5,49 | 296,04 | EXTRATO DE TOMATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 200,00 | 4,99 | 896,92 | FEIJAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 20,00 | 11,99 | 215,51 | FEIJAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 10,00 | 5,49 | 49,34 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 48,00 | 3,49 | 150,55 | LIMPA ALUMINIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 40,00 | 2,19 | 78,73 | MACARRAO ESPAGUETTI 24X500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 40,00 | 2,19 | 78,73 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARARUSO 500 GR CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 15,00 | 9,99 | 134,67 | MAIONESE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 48,00 | 23,89 | 1.030,58 | MANTEIGA 500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 24,00 | 8,99 | 193,91 | MARGARINA 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 20,00 | 3,99 | 71,72 | MILHO DE PIPOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 48,00 | 2,49 | 107,42 | MILHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 100,00 | 7,49 | 673,14 | OLEO SOJA 20X900ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 50,00 | 18,99 | 853,34 | PALMITO 300 GR VIDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 200,00 | 3,99 | 717,18 | PAPEL TOALHA FLORAX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 20,00 | 1,39 | 1.586,79 | SAL REFINADO IBIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 29/01/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 2989 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 01/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5050 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22255 | 1,00 | 69,90 | 66,17 | ESCORREDOR DE MACARRAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22255 | 24,00 | 5,89 | 133,83 | GARFO DE MESA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22256 | 1,00 | 139,90 | 139,90 | ESCORREDOR DE MACARRAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22256 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | GARFO DE MESA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 12/02/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 64372 | 1,00 | 423,60 | 423,60 | SERVICO INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80333 | 1,00 | 23,50 | 23,50 | AGENDA ANUAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80333 | 10,00 | 2,40 | 24,00 | EXTRATOR DE GRAMPO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80333 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | LIVRO ATA 100FLS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80333 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | PASTA ACP CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 28/01/2025 | PAULO CESAR DA SILVA | 14.019.933/0001-35 | 191485 | 1,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE BICOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 28/01/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3167860 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 7225016 | 1,00 | 344,00 | 344,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 06/02/2025 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 8282241 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JANEIRO | 21/01/2025 | 31/01/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 95 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | JANEIRO | 21/01/2025 | 13/02/2025 | HOMERO BATISTA DE JESUS | 18.593.348/0001-03 | 132 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICOS DE CHAVEIROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 21/01/2025 | 05/02/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 172 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 21/01/2025 | 05/02/2025 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 109003961 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 03/02/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1095 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 06/02/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 5112 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 06/02/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 5112 | 26,00 | 2,30 | 59,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 0,50 | 79,84 | 40,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 5,00 | 9,00 | 45,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | PIMENTAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 4,00 | 9,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 23/01/2025 | FERREIRA FERRO E ACO LTDA GALHARDO FERRO E ACO | 00.968.008/0001-46 | 29715 | 30,00 | 10,41 | 312,25 | FERRO CANT LAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 23/01/2025 | FERREIRA FERRO E ACO LTDA GALHARDO FERRO E ACO | 00.968.008/0001-46 | 29715 | 92,50 | 7,22 | 667,75 | FERRO CA50 8.0MM 5/16 12 MTS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 05/02/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 126211 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192690 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192690 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192690 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192690 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 28/02/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 272440 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 28/02/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 272440 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 20/02/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 131488400 | 1,00 | 226.285,73 | 226.285,73 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JANEIRO | 17/01/2025 | 13/02/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 166 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO LAVADA MOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 17/01/2025 | 18/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3884 | 1,00 | 297,00 | 297,00 | CABO PP 4X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 17/01/2025 | 18/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3884 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 17/01/2025 | 18/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3884 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | TRILHO PARA CONTACTOR PERFURADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 05/02/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 77 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 05/05/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 78 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 13/02/2025 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 79 | 1,00 | 8.217,79 | 8.217,79 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 06/02/2025 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 80 | 1,00 | 7.993,26 | 7.993,26 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 31/01/2025 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 81 | 1,00 | 806,75 | 806,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 24/01/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4575 | 1,00 | 225,00 | 225,00 | EXAME OCUPACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 13/02/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 51198 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | OVO VERMELHO EXTRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 29/01/2025 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 17601 | 1,00 | 395,00 | 395,00 | BATERIA MOURA 5H | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 13/02/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 88129 | 1,00 | 1.580,04 | 1.580,04 | FRIGOBAR ELETROLUX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 13/02/2025 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 153135 | 50,00 | 13,00 | 650,00 | PREFER MANTA ADESIVA 90CMX10CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 13/02/2025 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 153135 | 10,00 | 18,00 | 180,00 | PU FLEX CONSTRUCAO UNIMEV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 13/02/2025 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 153135 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | TELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 13/02/2025 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 153135 | 1,00 | 290,00 | 290,00 | TINTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 59 | 1,00 | 223.626,07 | 223.626,07 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 20/01/2025 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 60 | 1,00 | 21.809,26 | 21.809,26 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 21/01/2025 | SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA | XXX.761.731-XX | 61 | 1,00 | 3.145,49 | 3.145,49 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 24/01/2025 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 62 | 1,00 | 17.017,78 | 17.017,78 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 16/01/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 63 | 1,00 | 3.837,78 | 3.837,78 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 64 | 1,00 | 3.232,75 | 3.232,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 21/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 65 | 1,00 | 7.805,10 | 7.805,10 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 592 | 1,00 | 77.166,07 | 77.166,07 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 593 | 1,00 | 29.241,92 | 29.241,92 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 594 | 1,00 | 210.709,20 | 210.709,20 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 595 | 1,00 | 4.390,27 | 4.390,27 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 596 | 1,00 | 11.353,32 | 11.353,32 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 06/02/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 5035 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 06/02/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 5035 | 21,00 | 2,00 | 42,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 20/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9096 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 20/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9097 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9462 | 1,00 | 184,95 | 184,95 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 13/02/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 17296 | 5,00 | 232,32 | 1.010,00 | TINTA PISO CINZA CHUMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 20/01/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 48 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 16/01/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2820 | 1,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 20/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15997 | 1,00 | 38,99 | 38,99 | ARROZ CALIFORNIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 03/02/2025 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 17562 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | BATERIA MOURA 5H | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192266 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192266 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192266 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192266 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 28/02/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 271986 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 23/01/2025 | REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 07.851.862/0001-77 | 286176 | 1,00 | 4.999,00 | 4.999,00 | FRAGMENTADORA DE PAPEL TILIBRA 220V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 13/01/2025 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 2987589 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 10/01/2025 | 03/02/2025 | FDA CONSTRUTORA LTDA | 24.326.933/0001-31 | 187 | 1,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 10/01/2025 | 06/02/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 786 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | JANEIRO | 10/01/2025 | 10/01/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 52579498 | 1,00 | 1.361,09 | 1.361,09 | OUTRAS TAXAS DE IMPOSTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 16/01/2025 | PABIO FERNANDO COUTO PEREIRA | 47.477.503/0001-16 | 34 | 1,00 | 2.590,00 | 2.590,00 | SERVICO BUFFET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 22/01/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 44 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 10/02/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2813 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 10/02/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2814 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 20/01/2025 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2913 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 20/01/2025 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2913 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 20/01/2025 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2913 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | POLVILHO DOCE CASEIRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 29/04/2025 | SABOR GOIANO PIMENTAS E CONDIMENTOS | 22.798.778/0001-20 | 16101 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 29/04/2025 | SABOR GOIANO PIMENTAS E CONDIMENTOS | 22.798.778/0001-20 | 16101 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 08/01/2025 | 23/01/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 25 | 1,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA COM ADESIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | JANEIRO | 08/01/2025 | 13/02/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 26 | 1,00 | 187,00 | 187,00 | ROTULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | JANEIRO | 08/01/2025 | 03/02/2025 | RONIVON ALVES | XXX.806.701-XX | 34 | 1,00 | 8.129,79 | 8.129,79 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JANEIRO | 08/01/2025 | 20/01/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 159 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 08/01/2025 | 16/01/2025 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1676 | 1,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 24/03/2025 | JAIRO PACHECO DA SILVA | XXX.845.391-XX | 33 | 1,00 | 4.379,05 | 4.379,05 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | ACELGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 11,00 | 5,00 | 55,00 | AGRIAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 120,00 | 9,00 | 1.080,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 80,00 | 3,00 | 240,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 23,00 | 3,00 | 69,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 14,00 | 5,00 | 70,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2316 | 5,00 | 36,99 | 184,95 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01.545.045/0003-76 | 27971 | 1,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | ESMILHADEIRA BATERIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01.545.045/0003-76 | 27971 | 1,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | FURADEIRA C/ PARAF BATERIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 20/01/2025 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 17 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 14/01/2025 | GILIARD GERALDO OCOZIAS | XXX.037.671-XX | 21 | 1,00 | 6.492,02 | 6.492,02 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 08/01/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 22 | 1,00 | 2.856,41 | 2.856,41 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 23/01/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 25 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 10/01/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1205 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 10/01/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1448 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 20/01/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 2751 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 25/03/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7945 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 25/03/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7945 | 24,00 | 2,40 | 57,60 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8990 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8990 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8990 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8990 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8990 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9080 | 15,00 | 3,00 | 45,00 | PRATO PLASTICO 21CM FUNDO 50 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9080 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9081 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9082 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | PLASTICO FILME PVC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9083 | 1,67 | 20,00 | 33,40 | BOBINA PICOTADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9083 | 1,86 | 20,00 | 37,20 | BOBINA PICOTADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9084 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | COLHER DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9084 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LUVA LATEX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9084 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LUVA VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9085 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9085 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 10/01/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 59062 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 05/02/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 125272 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NAC FUJI POMERANA BRANCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 05/02/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 125272 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 191860 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 191860 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 191860 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 191860 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 191860 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 10/01/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1000258 | 1,00 | 16.454,03 | 16.454,03 | ANALISE DE PROJETOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | JANEIRO | 04/01/2025 | 20/01/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8384 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JANEIRO | 04/01/2025 | 10/01/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 726352 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 200,00 | 0,36 | 72,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ADAPTADOR PVC CT 50X 1.1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 3,00 | 9,80 | 29,40 | BROXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | BROXA REDONDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 10,00 | 7,80 | 78,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 5,80 | 11,60 | CAP PVC SOLDAVEL LL 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | CENTRO DISTR BCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | CHAVE DE TESTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | CILINDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 30,00 | 1,80 | 54,00 | CORDA NYLON 8MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 3,80 | 3,80 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 3,00 | 9,80 | 29,40 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 5,00 | 13,80 | 69,00 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 10,00 | 1,70 | 17,00 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | FITA CREPE 24X50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 4,00 | 29,80 | 119,20 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 10,00 | 4,98 | 49,80 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1TC BCA SOBREPLUS PLUZIE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 39,80 | 79,60 | LAMPADA LED BULBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 3,00 | 7,67 | 23,00 | LAMPADA LED BULBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 46,80 | 93,60 | LUMINARIA PUBLICA LED 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | LUVA CORRER LL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 4,00 | 9,80 | 39,20 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 4,80 | 9,60 | LUVA LL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | LUVA LR 25X3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | MASSA CALAFETAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 4,00 | 5,50 | 22,00 | PLAFON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | PLUG MACHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | PORTAL 140X32 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | PULSADOR CAMPAINHA PLUS FAME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | REFLETOR LED 50 W 6400K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 5,00 | 19,20 | 96,00 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | TEE LL 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 12,00 | 12,80 | 153,60 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | UNIAO PVC SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | VEDA ROSCA 18 X 50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 21/01/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 63990 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | SERVICO INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 03/02/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 7062399 | 1,00 | 309,60 | 309,60 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 29/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1564 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | PATIM D/TR TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 29/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1564 | 1,00 | 285,00 | 285,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 29/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1565 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 29/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1566 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 29/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1567 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 13/01/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4019 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8974 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8974 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 03/02/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59604 | 1,00 | 1.605,64 | 1.605,64 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JANEIRO | 01/01/2025 | 16/01/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 537426582 | 1,00 | 398,16 | 398,16 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 02/01/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 2 | 1,00 | 79.682,31 | 79.682,31 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 10/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 41 | 1,00 | 27.833,79 | 27.833,79 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/02/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 46 | 1,00 | 23.137,77 | 23.137,77 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 22/01/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 91 | 1,00 | 19.787,92 | 19.787,92 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 12/02/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 96 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 22/01/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 912 | 1,00 | 91.144,34 | 91.144,34 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 46,80 | 93,60 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ADAPTADOR CONECTOR BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | ADESIVO TEK BOND | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ALONGADOR 6CM 1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 30,00 | 0,10 | 3,00 | BUCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 30,00 | 0,15 | 4,50 | BUCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | BUCHA FIXACAO S-10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 25,00 | 5,80 | 145,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 6,00 | 6,80 | 40,80 | CONECTOR PRESSAO BOTINHA 16MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | CONECTOR RJ45 P/ CABO DE REDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 139,80 | 139,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 5,00 | 13,80 | 69,00 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 5,00 | 2,50 | 12,50 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 20,00 | 2,80 | 56,00 | FIO PARALELO 2X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | FITA DUPLA FACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 10,00 | 7,80 | 78,00 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | LAMPADA LED BULBO 9W A60 6500K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 4,00 | 14,80 | 59,20 | LAMPADA TUBOLAR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | LIMPA CONTATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 39,80 | 79,60 | LUMINARIA LED SLIM 36 W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | LUVA LL 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | LUVA LR 25X3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 46,80 | 93,60 | PAINEL LED SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 21,00 | 0,30 | 6,30 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X13 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 30,00 | 0,15 | 4,50 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 12,00 | 0,70 | 8,40 | PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 3 ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 30,00 | 3,50 | 105,00 | PILHA AAA ALCALINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 12,00 | 4,50 | 54,00 | PILHA ENERGIZER MAX PALITO AAA20 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 32,80 | 65,60 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | REPARO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | ROLO DE ESPUMA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | SOQUETE MAGNETICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | TERMINAL OLHAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TINTA LATEXBRIL 20KG BR NEVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TOMADA INDL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | VALVULA PARA PIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7477 | 120,00 | 8,45 | 1.014,00 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7477 | 825,00 | 0,95 | 783,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7658 | 81,00 | 1,80 | 145,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 30/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186050 | 2,00 | 120,00 | 240,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 10/01/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2680124 | 43,99 | 5,89 | 259,09 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 10/01/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2680124 | 466,68 | 6,25 | 2.915,58 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 8078393 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 21191670 | 1,00 | 637.469,93 | 637.469,93 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 127232078 | 1,00 | 363.480,10 | 363.480,10 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 22/01/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 197913420 | 1,00 | 6.521,76 | 6.521,76 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 13/01/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3649 | 1,00 | 74.579,50 | 74.579,50 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 20/01/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7476 | 100,00 | 1,22 | 122,00 | SALGADOS DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 20/01/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7476 | 50,00 | 1,16 | 58,00 | SALGADOS DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 17,12 | 34,90 | 597,49 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 82,63 | 24,00 | 1.983,12 | LINGUIÇA DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 40,50 | 23,90 | 967,95 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 17,00 | 24,90 | 423,30 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 46,00 | 25,90 | 1.191,40 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 38,00 | 9,90 | 376,20 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 8,32 | 52,00 | 432,64 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 13,90 | 19,90 | 276,61 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 22,00 | 18,90 | 415,80 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 13/01/2025 | ANA CLAUDIA MENDES FONSECA | XXX.992.611-XX | 2034 | 1,00 | 539,59 | 539,59 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 28/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8958 | 10,00 | 11,00 | 110,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 28/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8958 | 15,00 | 3,50 | 52,50 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 28/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8958 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 20/01/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 292414 | 30,00 | 6,24 | 187,20 | BLOCO DE CIMENTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 20/01/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 292415 | 15,00 | 6,24 | 93,60 | BLOCO DE CIMENTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 10/01/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 224768952 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 2030 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 2030 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 2030 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 2030 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 2030 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 14/01/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | KARIME SILVA MATTA | XXX.032.021-XX | 2032 | 1,00 | 1.507,52 | 1.507,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 7,07 | 25,00 | 176,75 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,10 | 10,00 | 11,00 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 4,00 | 27,50 | 110,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 6,00 | 12,00 | 72,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,07 | 20,00 | 21,40 | PERA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PESSEGO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | SERIGUELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | UVA BENITAKA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | UVA NACIONAL ROSADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 4,00 | 13,50 | 54,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8949 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8949 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8949 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 0,20 | 18,00 | 3,60 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 0,50 | 14,00 | 7,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 11,00 | 2,50 | 27,50 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 15634 | 1,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 26/12/2024 | 20/01/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 50955 | 1,00 | 199,00 | 199,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 06/01/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10053611 | 1,00 | 417,00 | 417,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 10/01/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 128802751 | 1,00 | 18.030,56 | 18.030,56 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JANEIRO | 24/12/2024 | 20/01/2025 | ELENIRODRIGUES DE REZENDE ME DILENA ARMARINHOS | 26.673.350/0001-02 | 11409 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | AGENDA ANUAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/12/2024 | 20/01/2025 | ELENIRODRIGUES DE REZENDE ME DILENA ARMARINHOS | 26.673.350/0001-02 | 11409 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | PLANNER CONFETTI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 20/12/2024 | 06/01/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 4 | 1,00 | 30.255,54 | 30.255,54 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2024 | DEZEMBRO | 20/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8931 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 20/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8931 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 20/12/2024 | 26/12/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 49720 | 1,00 | 6.198,68 | 6.198,68 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 10/01/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1494 | 1,00 | 6.191,13 | 6.191,13 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 19/12/2024 | 13/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1959 | 3,00 | 38,99 | 116,97 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 19/12/2024 | 20/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1960 | 3,00 | 38,99 | 116,97 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 07/01/2025 | LINDOMAR DE AQUINO FERREIRA | XXX.329.611-XX | 2010 | 1,00 | 1.507,52 | 1.507,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 06/01/2025 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 2014 | 1,00 | 12.754,57 | 12.754,57 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 14/01/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2788 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7906 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7906 | 40,00 | 3,00 | 120,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 05/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190945 | 4,00 | 60,00 | 240,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 05/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190945 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 05/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190945 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 05/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190945 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 18/12/2024 | 18/12/2024 | JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO | XXX.176.151-XX | 54 | 1,00 | 151.277,19 | 151.277,19 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 145 | 1,00 | 162,00 | 162,00 | LOCACAO DE TOALHAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/12/2024 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 393 | 1,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | TABLET REDMI PAD XIAOMI 128GB SKY BLUE NOVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EQUIPAMENTOS INFORMATICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/12/2024 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 394 | 1,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | TABLET REDMI PAD XIAOMI 128GB SKY BLUE NOVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EQUIPAMENTOS INFORMATICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 06/01/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1084 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 17/12/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1961 | 1,00 | 4.588,15 | 4.588,15 | GUIA FGTS COD RECOL. 660 RECLAMATORIO TRABALHISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 17/12/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1961 | 1,00 | 19.119,25 | 19.119,25 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 31/01/2025 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 2000 | 1,00 | 1.608,52 | 1.608,52 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 30/12/2024 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 2001 | 1,00 | 8.257,87 | 8.257,87 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | XXX.972.551-XX | 2002 | 1,00 | 13.195,70 | 13.195,70 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 2003 | 1,00 | 2.133,49 | 2.133,49 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 2004 | 1,00 | 9.568,83 | 9.568,83 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 2005 | 1,00 | 23.313,33 | 23.313,33 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 2006 | 1,00 | 5.991,75 | 5.991,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | XXX.565.061-XX | 2007 | 1,00 | 1.364,68 | 1.364,68 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 08/01/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 2009 | 1,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2902 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PORVILHO DOCE CASEIRO SC 10.0KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8920 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8920 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13235 | 20,00 | 8,90 | 178,00 | CORRENTE DE AÇO ZINCADA 3,5 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13236 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | TRANQUETA ZINCADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13236 | 1,00 | 40,90 | 40,90 | VASSOURA P/ GRAMA ARAME FERRO C/ CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | DISCO CORTE7X1 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | ELETRODO 3,25 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | GARFO GAIOLA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X13 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X19 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | PONTA BITS PH2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | PONTA BITS PH2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 1,00 | 22,90 | 22,90 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 2,00 | 14,90 | 29,80 | ROLO LA 15CM NATURAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/01/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128439 | 2,00 | 11,93 | 23,86 | CANUDO BIO PAPEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/01/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128439 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | CANUDO DOBRADO ARTISTICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/01/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128439 | 2,00 | 9,15 | 18,30 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/01/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128439 | 4,00 | 9,00 | 36,00 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 16/01/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 151326 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 16/01/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 151326 | 60,00 | 2,60 | 156,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 07/02/2025 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 188003 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 02/01/2025 | DIONES ALVES DE ASSIS | 53.478.030/0001-74 | 38 | 1,00 | 700,00 | 700,00 | SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 06/01/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 286 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 17/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1984 | 1,00 | 4.487,02 | 4.487,02 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 19/12/2024 | MARCIO ROBERTO ALVES | XXX.650.281-XX | 1989 | 1,00 | 1.613,68 | 1.613,68 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 19/12/2024 | MARCIO ROBERTO ALVES | XXX.650.281-XX | 1990 | 1,00 | 269,80 | 269,80 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | SALSINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 17/12/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 48511 | 1,00 | 3.970,31 | 3.970,31 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 31/01/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 123789 | 2,00 | 170,00 | 340,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 17/12/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 21607797 | 1,00 | 234.712,32 | 234.712,32 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 15/12/2024 | 09/01/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 171 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 14/12/2024 | 13/01/2025 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 142 | 1,00 | 162,00 | 162,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 13/02/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 24 | 1,00 | 163,00 | 163,00 | CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 13/01/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 76 | 1,00 | 780,00 | 780,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1824 | 3,00 | 7,29 | 21,87 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1824 | 2,00 | 9,49 | 18,98 | MAIONESE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1824 | 3,00 | 3,49 | 10,47 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1824 | 3,00 | 3,49 | 10,47 | NECTAR MAGUARY UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1824 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 20/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1825 | 12,00 | 10,49 | 125,88 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 26/12/2024 | WILLOW GARCIA ALVES | XXX.552.171-XX | 1972 | 1,00 | 2.144,52 | 2.144,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 26/12/2024 | WILLOW GARCIA ALVES | XXX.552.171-XX | 1973 | 1,00 | 269,80 | 269,80 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 21/01/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1977 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 18/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1979 | 1,00 | 8.055,09 | 8.055,09 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 06/01/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1980 | 1,00 | 5.257,53 | 5.257,53 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 20/01/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4546 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7891 | 16,00 | 6,00 | 96,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7891 | 81,00 | 2,50 | 202,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 31/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 270135 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 12/12/2024 | 10/01/2025 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 16 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | AUTO POSTO NOVO MILLENIUM | 06.062.742/0006-32 | 3355 | 8,21 | 6,09 | 50,00 | GASOLINA C COMUM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79887 | 2,00 | 75,00 | 150,00 | ENVELOPE PLANALTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79887 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ETIQUETA ADESIVA MAXP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79888 | 4,00 | 45,00 | 180,00 | CAPA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79888 | 1,00 | 16,53 | 16,53 | ESPIRAL PLASTICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79889 | 10,00 | 12,90 | 129,00 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/52 FLS 153X216MM TILIBRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79889 | 3,00 | 22,00 | 66,00 | TESOURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79890 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | ENVELOPE PLANALTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79891 | 2,00 | 18,50 | 37,00 | PAPEL USAPEL CASCA DE OVO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79891 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | POLASEAL MARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79892 | 1,00 | 8,40 | 8,40 | CADERNO C.D 80FLS CAPA DURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79892 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | CARTOLINA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79892 | 50,00 | 3,20 | 160,00 | PASTA SUSPENSA KRAFT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/02/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128260 | 1,00 | 22,93 | 22,93 | SACO PLASTICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/02/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128260 | 2,00 | 22,93 | 45,86 | SACO PLASTICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 10/01/2025 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 10 | 1,00 | 1.829,00 | 1.829,00 | CABO OPTICO 1 KM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 19/12/2024 | CAMILA BAETA CLOSET | 53.108.855/0001-05 | 10 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | LOCACAO DE ESPAÇO DE EVENTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 16/12/2024 | PABIO FERNANDO COUTO PEREIRA | 47.477.503/0001-16 | 31 | 1,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | SERVICO BUFFET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 16/12/2024 | PABIO FERNANDO COUTO PEREIRA | 47.477.503/0001-16 | 32 | 1,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | SERVICO BUFFET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 11/12/2024 | 13/02/2025 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 47 | 1,00 | 81,00 | 81,00 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 11/12/2024 | 13/02/2025 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 48 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 13/01/2025 | SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA | XXX.761.731-XX | 1964 | 1,00 | 2.038,35 | 2.038,35 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 13/01/2025 | SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA | XXX.761.731-XX | 1965 | 1,00 | 269,80 | 269,80 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 06/01/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 1967 | 1,00 | 2.144,52 | 2.144,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 06/01/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 1968 | 1,00 | 269,80 | 269,80 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 10/01/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2782 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 10/01/2025 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 23080 | 1,00 | 729,90 | 729,90 | NOBREAK ATTIV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 11/12/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 269971 | 1,20 | 150,00 | 180,00 | BANANA MACA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 10/12/2024 | 20/12/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 777 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 10/12/2024 | 26/12/2024 | FLAVIO RODRIGUES | XXX.021.971-XX | 1959 | 1,00 | 269,80 | 269,80 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 17/12/2024 | REGINALDO PEREIRA VARGAS | 46.817.969/0001-50 | 68 | 1,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 26/12/2024 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 564 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 27/12/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1873 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 12/12/2024 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1901 | 1,00 | 2.177,15 | 2.177,15 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1950 | 1,00 | 219.106,13 | 219.106,13 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1951 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1952 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 16/12/2024 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1953 | 1,00 | 3.971,89 | 3.971,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 26/12/2024 | FLAVIO RODRIGUES | XXX.021.971-XX | 1954 | 1,00 | 2.754,82 | 2.754,82 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 18/12/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1955 | 1,00 | 1.674,47 | 1.674,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 4,00 | 8,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19502 | 1,00 | 87.166,73 | 87.166,73 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19503 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19504 | 1,00 | 173.634,62 | 173.634,62 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19506 | 1,00 | 4.431,75 | 4.431,75 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19507 | 1,00 | 11.310,00 | 11.310,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190306 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190306 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190306 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190306 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190324 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190324 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 269854 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 10/12/2024 | PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL | 30.798.783/0001-61 | 37343224 | 1,00 | 129.904,00 | 129.904,00 | ABONO NATALINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 08/12/2024 | 23/01/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 23 | 1,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | SERVICO IMPRESSÃO DE BANDEIROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 08/12/2024 | 26/12/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3153878 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 07/12/2024 | 11/12/2024 | JM ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA | 51.956.469/0001-30 | 131 | 200,00 | 24,00 | 4.800,00 | COPO STANLEY TRADICIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 07/12/2024 | 13/01/2025 | TIM SA | 02.421.421/0166-20 | 54786 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | TIM CHIP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 30/01/2025 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1673 | 1,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 13/12/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1674 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 16/12/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 2647 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7875 | 6,00 | 7,00 | 42,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7875 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7875 | 45,00 | 1,80 | 81,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 13/01/2025 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 363 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | CESTA DE VIME | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1148 | 1,00 | 396,01 | 396,01 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1380 | 1,00 | 376,21 | 376,21 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/12/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1923 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | CEREJA CHILENA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | MACA IMPORTADA GRANSMITH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | MEXERICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | PESSEGO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | PITAYA IMPORTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | SERIGUELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | UVA VERMELHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC | 04.884.221/0001-20 | 7998 | 1,00 | 660,00 | 660,00 | BANDEIRA ESTADUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC | 04.884.221/0001-20 | 7998 | 1,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | MASTRO DE FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8867 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8867 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8867 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8867 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 06/01/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 19231 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 58830 | 1,00 | 217,80 | 217,80 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 06/01/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 122972 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 06/01/2025 | WV DISTRIBUIDORA DE BANANAS LTDA | 02.386.676/0001-90 | 139655 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 720810 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 16/12/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 20 | 1,00 | 880,00 | 880,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA COM ADESIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 16/12/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 21 | 1,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 23/01/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 22 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 16/12/2024 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 133 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO LOCACAO DE FREEZER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 24/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 362 | 84,00 | 2,50 | 210,00 | MOLHO DE PIMENTA MENDEZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 22/01/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 459 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 784 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARAÇAO DE MOTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 13/01/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8246 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10923 | 1,00 | 65,99 | 65,99 | GARRAFA TERMICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 16/12/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 50709 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 18/12/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 2455901 | 212,00 | 12,00 | 2.544,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 18/12/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 2455901 | 3,00 | 25,00 | 75,00 | GARRAFÃO 20 LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 10/12/2024 | MARCIO PNEUS E EVENTOS LTDA | 30.221.417/0001-45 | 75 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | SERVICO LOCACAO CADEIRA DE PLASTICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 783 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARAÇAO DE MOTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1619 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1619 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 12/12/2024 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 1917 | 1,00 | 2.388,32 | 2.388,32 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 20/01/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 4630 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 20/01/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 4630 | 28,00 | 2,50 | 70,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 06/03/2025 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 187364 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189981 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189981 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189981 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 269475 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 269475 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 09/12/2024 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | 18.397.130/0001-75 | 3 | 1,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES TRANSFORMADORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | WILDSON SANTOS DE ANDRARE 28047990187 | 23.016.705/0001-00 | 16 | 1,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | EXECUCAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | JOAO STOGMULLER NETO | 36.325.281/0001-08 | 118 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | JOAO STOGMULLER NETO | 36.325.281/0001-08 | 121 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 16/12/2024 | HOMERO BATISTA DE JESUS | 18.593.348/0001-03 | 128 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO TROCA DE PESOS E BORRACHAS PANELA DE PRESSAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | MOP TEX SERVICOS DIGITAIS LTDA | 48.996.591/0001-25 | 182 | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | BANNER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 02/01/2025 | BASTOS TOPOGRAFIA LTDA | 47.532.090/0001-25 | 191 | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 782 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1555 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1556 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1556 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RELACAO TITAN 150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1557 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | GUIDÃO TT150 TORK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1558 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1558 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PARAF BUJAO OLEO TTI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1559 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | CARENAG FAROL LAT TT160 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1560 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | CAM AR MA18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1560 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CAPA BANCO TT150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1560 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LAMP FAROL CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1560 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | LAMP LANTERNA CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1560 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | LAMP PAINEL CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1561 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MOLA CAVAL LAT CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1894 | 1,00 | 88.322,26 | 88.322,26 | 13* SALARIO SERVIDOR EFETIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 03/12/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1896 | 1,00 | 21.563,82 | 21.563,82 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1898 | 1,00 | 16.772,34 | 16.772,34 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 11/12/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1902 | 1,00 | 1.445,48 | 1.445,48 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 16/12/2024 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 3967 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4668 | 6,30 | 7,50 | 47,25 | BANANA PRATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7822 | 136,00 | 1,70 | 231,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7823 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7823 | 44,00 | 1,60 | 70,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7838 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7838 | 27,00 | 1,60 | 43,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | SALSINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8776 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8776 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8776 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8776 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 0,50 | 130,00 | 65,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 0,50 | 35,00 | 17,50 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | SALSINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 14/01/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 12250 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18942 | 1,00 | 29.737,79 | 29.737,79 | 13* SALARIO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18943 | 1,00 | 27.752,81 | 27.752,81 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18944 | 1,00 | 90.212,89 | 90.212,89 | 13* SALARIO CONTRATOS TEMPORARIOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18945 | 1,00 | 1.555,78 | 1.555,78 | 13* SALARIO ESTATUTARIO ESTADUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 02/01/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59536 | 1,00 | 1.296,32 | 1.296,32 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 14/01/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 121877 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 14/01/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 121877 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186685 | 20,00 | 4,30 | 86,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186955 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189121 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189121 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LIMAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189121 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189503 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189503 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LIMAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189503 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 264955 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 264958 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 268013 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 268340 | 7,00 | 50,00 | 350,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 268899 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 268899 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 17/12/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 243550038 | 1,00 | 11.568,88 | 11.568,88 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | DEZEMBRO | 01/12/2024 | 17/12/2024 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 534932348 | 1,00 | 389,51 | 389,51 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 02/12/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1899 | 1,00 | 74.312,43 | 74.312,43 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 09/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1937 | 1,00 | 27.957,48 | 27.957,48 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 14/01/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1982 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 12/12/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7517 | 152,00 | 8,45 | 1.284,40 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 12/12/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7517 | 2,00 | 64,90 | 129,80 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 12/12/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7517 | 1.035,00 | 0,95 | 983,25 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 27/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2612916 | 577,90 | 6,34 | 3.665,19 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 19/12/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 16235410 | 1,00 | 58.811,74 | 58.811,74 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 20/12/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 16465857 | 1,00 | 12.768,34 | 12.768,34 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 17/12/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 20833366 | 1,00 | 497.010,43 | 497.010,43 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,50 | 15,00 | 7,50 | ACAFRAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,25 | 48,00 | 12,00 | CHIMICHURRI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,50 | 15,00 | 7,50 | COLORIFICO SO PUREZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,25 | 40,00 | 10,00 | LEMON PEPPER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,25 | 48,00 | 12,00 | OREGANO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,50 | 54,00 | 27,00 | PIMENTA DO REINO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 17/12/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 439 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 22/01/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1482 | 1,00 | 3.839,09 | 3.839,09 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 09/12/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3575 | 1,00 | 95.426,89 | 95.426,89 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 16/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 290672 | 0,50 | 199,86 | 123,93 | AREIA MEDIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 16/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 290710 | 1,00 | 98,24 | 98,24 | CUBA EMBUTIR OVAL BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 12/12/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 6807339 | 1,00 | 344,00 | 344,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 16/12/2024 | PSG PARAFUSOS SANTA GENOVEVA LTDA | 00.245.605/0001-42 | 8646402 | 0,26 | 47,69 | 12,40 | ARRUELA LISA 3/16 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 16/12/2024 | PSG PARAFUSOS SANTA GENOVEVA LTDA | 00.245.605/0001-42 | 8646402 | 0,13 | 530,00 | 68,90 | PARAFUSO MAQ. 16X 300 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 16/12/2024 | PSG PARAFUSOS SANTA GENOVEVA LTDA | 00.245.605/0001-42 | 8646402 | 0,13 | 90,00 | 11,70 | PORCA SEXT POLEGADAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 05/12/2024 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10053158 | 1,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 16/12/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 125197542 | 100,00 | 9,88 | 987,95 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | NAO APLICAVEL | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 11/12/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 224514526 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 20/01/2025 | MARCOS ALEX CASTANHEIA SILVA | XXX.111.581-XX | 115 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TORTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 116 | 30,00 | 1,20 | 36,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 116 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 116 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 116 | 100,00 | 1,50 | 150,00 | ENROLADINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 116 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 152 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5026 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5027 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5028 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5029 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5030 | 1,00 | 108,00 | 108,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5031 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5032 | 1,00 | 142,00 | 142,00 | CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 15602 | 125,00 | 20,00 | 2.500,00 | CAFE TORRADO E MOIDO 500G SABIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 16/12/2024 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 127 | 1,00 | 72,00 | 72,00 | SERVICO BUFFET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 170 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/12/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 282 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1460 | 1,00 | 13,19 | 13,19 | PAO ARTESANAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1460 | 10,00 | 13,99 | 139,90 | PAO HAMBURGUER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1462 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1462 | 2,00 | 7,29 | 14,58 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1462 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1462 | 1,00 | 28,89 | 28,89 | REQUEIJAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1862 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 28/11/2024 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 1863 | 1,00 | 8.745,16 | 8.745,16 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1866 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 1866 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1866 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1866 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1866 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 29/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1870 | 1,00 | 2.941,67 | 2.941,67 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 29/11/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1871 | 1,00 | 5.977,02 | 5.977,02 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 26/12/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4883 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | ANTENA PORTATIL HELIFLEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 45,03 | 44,90 | 2.021,85 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 4,88 | 34,90 | 170,31 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 91,71 | 44,90 | 4.117,78 | CARNE SERENADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 20,00 | 23,88 | 477,60 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 37,37 | 24,00 | 896,88 | LINGUIÇA DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 2,50 | 23,90 | 59,75 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 30,00 | 25,90 | 777,00 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 65,39 | 25,90 | 1.693,60 | PEITO DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 11,83 | 52,00 | 615,16 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 35,91 | 14,90 | 535,06 | PELE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 3,00 | 24,90 | 74,70 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 6,00 | 5,50 | 33,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 26/11/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 18866 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | ANTENA RADIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 09/12/2024 | RICARDO SANTOS DIAS - O CANEDENSE - ME | 15.102.150/0001-83 | 94 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | SERVICO CONSTRUCAO DE SUMIDORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 02/12/2024 | GYN SOLOS FUNDACOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA | 48.568.458/0001-78 | 220 | 1,00 | 4.108,50 | 4.108,50 | PRESTACAO DE SERVICO DE SONDAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 05/12/2024 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 347 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | PIMENTA BODE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 05/12/2024 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 347 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FILTRO OLEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | JUNTA TAMPA VALVULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LAMPADA FAROL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | OLEO LUBR P/ MT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SENSOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SILICONE SPRAY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 09/12/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2759 | 1,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 26/12/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4881 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ANTENA PORTATIL HELIFLEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 26/12/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4881 | 1,00 | 470,00 | 470,00 | BATERIA MOTOROLA EP450 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 26/12/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 8054 | 1,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIP. PERIFERICOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 10/12/2024 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 63141 | 1,00 | 423,60 | 423,60 | SERVICO INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 29/11/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 14213852 | 1,00 | 239,16 | 239,16 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 23/11/2024 | 29/11/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 7876335 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 26/11/2024 | JOAO BATISTA DA SILVA | XXX.296.571-XX | 1845 | 1,00 | 16.580,03 | 16.580,03 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 11/12/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 1846 | 1,00 | 7.124,43 | 7.124,43 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 1848 | 1,00 | 4.628,57 | 4.628,57 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 1849 | 1,00 | 3.918,98 | 3.918,98 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 11/12/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1850 | 1,00 | 2.337,43 | 2.337,43 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1851 | 1,00 | 5.827,01 | 5.827,01 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 1852 | 1,00 | 8.921,74 | 8.921,74 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 1853 | 1,00 | 16.798,78 | 16.798,78 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | CELSO ANTONIO DE OLIVERIA | XXX.396.141-XX | 1854 | 1,00 | 26.287,67 | 26.287,67 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 1855 | 1,00 | 6.636,27 | 6.636,27 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | ALVARO FRANCISCO DIAS | XXX.276.501-XX | 1856 | 1,00 | 4.268,34 | 4.268,34 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 1857 | 1,00 | 3.599,25 | 3.599,25 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 22/11/2024 | 31/03/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 11465 | 1,00 | 8.670,29 | 8.670,29 | GUIA FGTS COD RECOL. 660 RECLAMATORIO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | MARÇO | 22/11/2024 | 31/03/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 00.394.494/0104-41 | 11465 | 1,00 | 4.014,82 | 4.014,82 | GUIA IRRF COD RECOL 5936 RECLAMATORIO/ACORDO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 09/12/2024 | ELIANE F DAS S CARVALHO - BEZALEL EXTINTORES ME | 24.162.631/0001-75 | 15317 | 1,00 | 650,00 | 650,00 | RECARGA DE EXTINTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 21/11/2024 | 05/12/2024 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 59 | 1,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | SERVICO RECUPERACAO CAIXA DE ESGOTO E ESTRUTURA DE FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 21/11/2024 | 16/12/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 124435488 | 1,00 | 433.026,29 | 433.026,29 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 06/12/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 73 | 1,00 | 590,00 | 590,00 | SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 02/12/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1067 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1325 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1325 | 3,00 | 7,29 | 21,87 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1325 | 2,00 | 6,79 | 13,58 | NECTAR LA FRUIT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1325 | 2,00 | 6,29 | 12,58 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1325 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 09/12/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1904 | 1,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 19/11/2024 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 1925 | 1,00 | 199,99 | 199,99 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 16/12/2024 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 5218 | 5,71 | 35,00 | 199,99 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 05/12/2024 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 301833 | 1,00 | 290,94 | 290,94 | SELETOR 3 POS FIXA 2N RMC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 26/11/2024 | ROSANGELA PIRES DE MORAES DIAS | 48.520.430/0001-60 | 7 | 1,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | SERVICO DE PINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 05/12/2024 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1539 | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 18/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1812 | 1,00 | 7.893,90 | 7.893,90 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 05/12/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1820 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 16/12/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1821 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 19/11/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1822 | 1,00 | 19.293,95 | 19.293,95 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 02/12/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 2527 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 14/11/2024 | 09/12/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 109002571 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 06/12/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 71 | 1,00 | 590,00 | 590,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 16/12/2024 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 116 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 29/11/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1663 | 1,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | SERVICO ELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 16/12/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 181541 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | MACA NACIONAL FUJI HOSHI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 05/12/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255474 | 1,00 | 5,01 | 5,01 | DOSE DESINGRIPANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 05/12/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255474 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | GRAXA ADESIVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 05/12/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255474 | 1,00 | 69,38 | 69,38 | KIT VEDACAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 05/12/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255474 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | OLEO HONDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 05/12/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255474 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | PANO LIMPEZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | ANEL VEDACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | DESCARBONIZANTE CAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 280,00 | 280,00 | DISCO FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FILTRO COMBUSTIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 4,00 | 220,00 | 880,00 | KIT REPARO BICOS INJETORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | PASTILHA DE FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | VELAS DE IGNIÇAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | ADITIVO RADIADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | AGUA DESMINERALIZADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CAVALETI LATERAL TITAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SILICONE SPRAY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | TUBO IND | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 29/11/2024 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | XXX.890.901-XX | 954 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1786 | 1,00 | 242.293,55 | 242.293,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 21/11/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1787 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1788 | 1,00 | 3.122,35 | 3.122,35 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1789 | 1,00 | 3.354,47 | 3.354,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1790 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 19/11/2024 | LUIZA MEDEIROS VILLAR | XXX.922.561-XX | 1792 | 1,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 25/11/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1797 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7808 | 1,00 | 21,00 | 21,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7808 | 24,00 | 1,50 | 36,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 10/12/2024 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 15484 | 1,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | CONSERTO DE BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17862 | 1,00 | 85.712,78 | 85.712,78 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17863 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17864 | 1,00 | 200.502,24 | 200.502,24 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17866 | 1,00 | 4.431,75 | 4.431,75 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17867 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 09/12/2024 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 86064 | 1,00 | 2.553,00 | 2.553,00 | AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 09/12/2024 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 86064 | 1,00 | 1.147,00 | 1.147,00 | EVAPORIZADOR ELEGIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 03/12/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 181479 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 03/12/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 181479 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 03/12/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 181479 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | UVA NACIONAL VITORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 13/12/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 268094 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 12/11/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 125342831 | 1,00 | 17.109,27 | 17.109,27 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 03/12/2024 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 552 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 04/12/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 765 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 09/12/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2739 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 09/12/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2740 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 23/12/2024 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 4291 | 1,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 05/12/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 50437 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 10/12/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 150393 | 3,00 | 59,00 | 177,00 | CATALIZADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 10/12/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 150393 | 10,00 | 195,00 | 1.950,00 | TINTA EPOXI BI COMPONENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 21/11/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3139409 | 1,00 | 263,90 | 263,90 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 08/11/2024 | 09/12/2024 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 15464 | 1,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 05/12/2024 | COMERCIAL PENINHA EIRELI | 24.238.348/0001-80 | 970 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 16/12/2024 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 3841 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | COROA DE FLORES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7796 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7796 | 49,00 | 1,50 | 73,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 03/12/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 121177 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 19/12/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 188528 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 13/12/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 267775 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 12/11/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 716591 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 06/11/2024 | 26/11/2024 | AUTO POSTO BONZAO EIRELI ME | 37.810.703/0001-95 | 1126 | 115,43 | 6,51 | 751,26 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 06/12/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 68 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BRUNO DAVID RIBEIRO DE QUEIROZ | XXX.747.391-XX | 3137 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | MILHO VERDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 38,80 | 77,60 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 38,80 | 38,80 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | ADESIVO FIXADOR PARA TACHAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 189,00 | 189,00 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | ALICATE UNIVERSAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 0,20 | 2,00 | ARRUELA LISA 3/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 34,80 | 34,80 | ASSENTO SANITARIO OVAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | BATERIA 50A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 0,15 | 1,50 | BUCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 3,80 | 3,80 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 30,00 | 19,80 | 594,00 | CABO PP 4X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | CADEADO 45 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | CADEADO 45 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | CAP PVC SOLDAVEL LL 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | CILINDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 6,00 | 13,80 | 82,80 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | DISCO CORTE7X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN. CURVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ESPUMA EXPANSIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | EXTENSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | FITA ELETRICA ALTA FUSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | GESSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | LAMPADA LED 12W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 14,00 | 37,87 | 530,20 | LAMPADA LED 50 W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | LIMA PARA ENXADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 3,20 | 32,00 | MANGUEIRA PTA LISA 3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 0,40 | 4,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 5,00 | 0,60 | 3,00 | PARAFUSO FRANCES 16X70 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | PLUG INDL 3P + T 32 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PLUG MACHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUGUE MACHO 2P+T 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 5,00 | 0,30 | 1,50 | PORCA 5/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 11,00 | 3,50 | 38,50 | PORTA LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | PORTA LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 26,00 | 52,00 | RELE FOTOCELULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 26,80 | 53,60 | RELE FOTOELETRICO 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | SOLDA BEST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 17,80 | 35,60 | THINNER 900 ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 4,00 | 36,80 | 147,20 | TOMADA EMB. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TOMADA INDL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 11,80 | 11,80 | TOMADA 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | TORNEIRA PARA LAVATORIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 6,00 | 12,80 | 76,80 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 6,00 | 8,80 | 52,80 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TUBO SOLD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 4,00 | 14,80 | 59,20 | VEDA CALHA ULTRAFLEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7791 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7791 | 40,00 | 1,50 | 60,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186203 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186203 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186203 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186203 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 02/12/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 204667 | 40,00 | 63,50 | 2.540,00 | BALIZAD FLUXO LAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 02/12/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 204667 | 100,00 | 5,00 | 500,00 | CORRENTE PLASTICA ELO GRANDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 18/11/2024 | BRUNA MARTINS DE OLIVEIRA | XXX.922.051-XX | 246061 | 1,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PLANILHA ORÇAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 18/11/2024 | ANA PAULA DOS SANTOS 012766200102 | 39.355.134/0001-60 | 10 | 1,00 | 760,00 | 760,00 | SERVICO INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 19 | 1,00 | 380,00 | 380,00 | MOLDURA DE QUADRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | HELDER GOMES BORGES FILHO | 33.926.230/0001-35 | 45 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1660 | 1,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | PLACA ACRILICO 3MM NA MEDIDA DE30CM CM IMPRESSAO EM ADESUVI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 1735 | 1,00 | 3.821,99 | 3.821,99 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 1736 | 1,00 | 937,50 | 937,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 1737 | 1,00 | 6.833,05 | 6.833,05 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO | XXX.231.551-XX | 1738 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 1739 | 1,00 | 2.301,60 | 2.301,60 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 1740 | 1,00 | 509,58 | 509,58 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 1741 | 1,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1742 | 1,00 | 10.430,25 | 10.430,25 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1743 | 1,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 1744 | 1,00 | 6.436,34 | 6.436,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | XXX.774.861-XX | 1745 | 1,00 | 8.749,24 | 8.749,24 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 3930 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8091 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 8,00 | 7,50 | 60,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 0,50 | 170,00 | 85,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 1,75 | 1,75 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | ADAPTADOR PARA ENGATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 37,90 | 37,90 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | BROCA WIDEA 04MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 32,90 | 32,90 | CADEADO 45 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 10,00 | 3,75 | 37,50 | CHUMBADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 22,90 | 22,90 | CILINDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 22,90 | 45,80 | CILINDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 8,50 | 14,90 | 126,65 | CORRENTE DE AÇO ZINCADA 3,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 8,00 | 14,90 | 119,20 | CORRENTE DE AÇO ZINCADA 3,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 11,90 | 11,90 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 4,00 | 18,90 | 75,60 | DESENTUPIDOR MANUAL COM CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | ELETRODO 2,5 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | ENGATE RAPIDO ESPIGAO FEMEA FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | ESGUICHO REVOLVER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ESTOPA BCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | GARFO GAIOLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 8,90 | 8,90 | GARFO PINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | GESSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 3,00 | 11,90 | 35,70 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 30,90 | 30,90 | LUVA SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | LUVA SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 6,00 | 5,90 | 35,40 | MANGUEIRA JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 61,90 | 123,80 | PA DE BICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 4,00 | 2,75 | 11,00 | PARABOLT CBN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | PO XADREZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 27,90 | 27,90 | REPARO PARA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | REPARO PARA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | TE SOL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | TE SOL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | TOALHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 7,75 | 15,50 | TUBO SOLD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 69,90 | 69,90 | VALVULA DE RETENCAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52940 | 0,50 | 36,00 | 18,00 | ACAFRAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52940 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | CHIMICHURRI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52940 | 0,50 | 26,00 | 13,00 | COLORAL PURO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52940 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | OREGANO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52940 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | PIMENTA DO REINO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59472 | 1,00 | 1.851,50 | 1.851,50 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 11/11/2024 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 63037 | 1,00 | 423,60 | 423,60 | SERVICO INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 28/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 188334 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 28/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 188334 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 29/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 267538 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1543 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | CAM AR MA18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1544 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1545 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | CAM AR MA18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1545 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1546 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1547 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1547 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1547 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1548 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | RETROVISOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 29/11/2024 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 532699935 | 1,00 | 398,12 | 398,12 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 05/12/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 15 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 14/11/2024 | SANTOS E FERNANDES COMERCIO DE SOM LTDA | 07.669.503/0001-01 | 291 | 1,00 | 280,00 | 280,00 | MAQUINA VIDRO ELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 02/12/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 405 | 1,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 11/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1771 | 1,00 | 32.163,47 | 32.163,47 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 16/12/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1817 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 18/11/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7350 | 9,20 | 64,90 | 597,14 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 21/11/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7351 | 226,00 | 8,45 | 1.909,70 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 21/11/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7351 | 1.625,00 | 0,95 | 1.543,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 18/11/2024 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 15371 | 1,00 | 7.089,00 | 7.089,00 | SERVICO MANUTENCAO DO POCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 05/12/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 204287 | 5,00 | 22,00 | 110,00 | ADESIVO FIXADOR PARA TACHAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 12/11/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255022 | 1,00 | 69,38 | 64,56 | BOLSA DE VEDACAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 12/11/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255022 | 1,00 | 53,99 | 50,24 | KIT REVISAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 12/11/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255022 | 1,00 | 55,00 | 51,18 | OLEO IPIRANGA GP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 12/11/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255022 | 1,00 | 2,00 | 1,85 | PANO MULTI USO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 31/10/2024 | LAGOS VERDES COM DE PETROLEO | 13.803.003/0001-05 | 560683 | 18,76 | 3,99 | 74,85 | ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 09/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2558178 | 1,00 | 4.055,57 | 4.055,57 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 25/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 24711418 | 1,00 | 69.120,29 | 69.120,29 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 25/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 24763248 | 1,00 | 15.009,98 | 15.009,98 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 18/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 71624309 | 1,00 | 448.246,40 | 448.246,40 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 06/11/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1406 | 1,00 | 6.147,72 | 6.147,72 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1464 | 1,00 | 4.005,42 | 4.005,42 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1697 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1697 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1697 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 1697 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1697 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 26/11/2024 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 20858 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 26/11/2024 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 20858 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | BOIA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 26/11/2024 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 20858 | 15,00 | 36,00 | 540,00 | MANGOTE SUCCAO AZUL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 224582278 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 13/11/2024 | WILDSON SANTOS DE ANDRARE 28047990187 | 23.016.705/0001-00 | 14 | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | SERVICO CONSTRUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 13/11/2024 | WILDSON SANTOS DE ANDRARE 28047990187 | 23.016.705/0001-00 | 15 | 1,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | SERVICO DE RETIRADA DE UM PILAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | AGRIAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 42,00 | 7,00 | 294,00 | ALFACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 36,00 | 3,00 | 108,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | CHICOREA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 15,00 | 3,00 | 45,00 | COENTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 15,00 | 4,00 | 60,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | FABIANO ROGERIO DI SILVA | 03.630.111/0001-70 | 91 | 40,00 | 4,50 | 180,00 | MASSA MEDIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | FABIANO ROGERIO DI SILVA | 03.630.111/0001-70 | 91 | 15,00 | 0,80 | 12,00 | PRATOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 18/11/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1674 | 1,00 | 11.568,88 | 11.568,88 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/11/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1678 | 1,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1681 | 1,00 | 68.831,55 | 68.831,55 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 07/11/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3500 | 1,00 | 63.306,96 | 63.306,96 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CREME PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | MOLHO DE PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | MOLHO DE PIMENTA MENDEZ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 24,00 | 1,13 | 27,00 | PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | PIMENTA BODE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | PIMENTA CUMARI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 07/11/2024 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 1005260 | 1,00 | 528,20 | 528,20 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 12/11/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 3035803 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 26/11/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 23860804 | 1,00 | 326,80 | 326,80 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 28/10/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 923 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 28/10/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 923 | 2,00 | 7,29 | 14,58 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 28/10/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 923 | 2,00 | 6,89 | 13,78 | MOLHO TOMATE 340 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 28/10/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 923 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 28/10/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 923 | 1,00 | 59,89 | 59,89 | REQUEIJAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 30/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1658 | 1,00 | 2.941,67 | 2.941,67 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 26/11/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4853 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ANTENA RADIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 26/11/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4853 | 1,00 | 470,00 | 470,00 | BATERIA MOTOROLA EP450 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 5,00 | 34,90 | 174,50 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 55,86 | 44,90 | 2.508,11 | CARNE SERENADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 40,00 | 23,88 | 955,20 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 73,00 | 44,90 | 3.277,70 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 60,00 | 25,90 | 1.554,00 | FILE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 30,00 | 25,90 | 777,00 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 17,20 | 52,00 | 894,40 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 21,09 | 14,90 | 314,24 | PELE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 45,10 | 19,90 | 897,49 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7763 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7763 | 46,00 | 1,50 | 69,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 26/11/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 8020 | 1,00 | 1.531,00 | 1.531,00 | SERVICO DE MANUTENÇÃO DE RADIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | PIMENTAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 05/12/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21787 | 2,00 | 9,90 | 19,62 | COADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 05/12/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21787 | 1,00 | 11,90 | 11,79 | COADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 05/12/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21787 | 9,00 | 18,90 | 168,59 | XICARA DE CAFE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 26/11/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 120513 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 185801 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 185801 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 28/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 187960 | 1,00 | 72,00 | 72,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 28/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 187960 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 28/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 187960 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 29/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 267058 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 29/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 267058 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 26/10/2024 | 12/11/2024 | ESTER EVANGELISTA DE SOUZA SILVA | 45.169.871/0001-71 | 13 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE MARTELETE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 25/10/2024 | 31/10/2024 | KELLY FARIA DE CARVALHO | 49.905.332/0001-04 | 31 | 1,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | SERVICO BUFFET COMPLETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 25/10/2024 | 07/11/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 169 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 25/10/2024 | 04/11/2024 | V I ASSESSORIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI | 26.928.636/0001-91 | 593 | 1,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 25/10/2024 | 11/11/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 121403170 | 1,00 | 384,29 | 384,29 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | OUTUBRO | 24/10/2024 | 11/11/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 312454 | 1,00 | 990,02 | 990,02 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 23/10/2024 | 12/11/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 66 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 23/10/2024 | 06/12/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 67 | 1,00 | 280,00 | 280,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 23/10/2024 | 04/11/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 7674253 | 1,00 | 129,83 | 129,83 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 12/11/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 252 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CESTA PASSA FITA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 04/11/2024 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 1644 | 1,00 | 23.103,26 | 23.103,26 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 30/10/2024 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1645 | 1,00 | 6.958,80 | 6.958,80 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 31/10/2024 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 1646 | 1,00 | 4.696,27 | 4.696,27 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 04/11/2024 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 1647 | 1,00 | 4.558,91 | 4.558,91 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 05/12/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21750 | 11,00 | 18,90 | 200,00 | XICARA DE CAFE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 12/11/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52714 | 6,00 | 25,00 | 150,00 | PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 12/11/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52715 | 4,00 | 16,50 | 66,00 | PIMENTA CUMARI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 12/11/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52715 | 3,00 | 28,00 | 84,00 | PIMENTA MALAGUETA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 05/12/2024 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 126700 | 6,00 | 15,30 | 91,80 | SAC REC. POLIET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 14/11/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 18 | 1,00 | 2.714,00 | 2.714,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 23/10/2024 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 103 | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | SERVICO BUFFET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 04/11/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 277 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 04/11/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1053 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 05/11/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1628 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 16/12/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1629 | 1,00 | 777,78 | 777,78 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 12/11/2024 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 3791 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | COROA DE FLORES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 05/12/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 203777 | 8,00 | 22,30 | 178,40 | CAPA CHUVA TRANSPARENTE VINIL PVC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 08/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 266593 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 07/11/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 109001871 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 18/10/2024 | 04/11/2024 | HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 05.331.811/0001-99 | 3015 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO LOCACAO DE PALCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 18/10/2024 | 16/12/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 13441 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | PHALAENOPSIS CASCATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 18/10/2024 | 16/12/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 13441 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | PHALAENOPSIS MIX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 18/10/2024 | 21/11/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 120365606 | 1,00 | 395.926,21 | 395.926,21 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 05/11/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 14 | 1,00 | 290,00 | 290,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 23/10/2024 | JOAO STOGMULLER NETO | 36.325.281/0001-08 | 98 | 1,00 | 1.242,84 | 1.242,84 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 30/10/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 2410 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 23/10/2024 | TUDO CLIMATIZADORES LTDA | 29.005.809/0001-98 | 4062 | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 13/11/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7726 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 13/11/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7726 | 48,00 | 2,00 | 96,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8967 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 22/10/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8968 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 22/10/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8969 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | COLHER DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 22/10/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8969 | 3,00 | 13,00 | 39,00 | POTES PLASTICOS 250ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8970 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LUVA VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8971 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | CASA DO PICA PAU LTDA | 50.223.823/0001-54 | 38032 | 1,00 | 1.461,91 | 1.461,91 | AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | CASA DO PICA PAU LTDA | 50.223.823/0001-54 | 38032 | 1,00 | 837,09 | 837,09 | COND. EVAP E AR 36K BTV CORRIER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 203532 | 60,00 | 63,50 | 3.810,00 | BALIZAD FLUXO LAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 203532 | 200,00 | 5,00 | 1.000,00 | CORRENTE PLASTICA ELO GRANDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 18/11/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 1604 | 1,00 | 7.124,43 | 7.124,43 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 21/10/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1605 | 1,00 | 9.317,91 | 9.317,91 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 12/11/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5343 | 45,00 | 5,80 | 261,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 12/11/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5343 | 35,00 | 7,50 | 262,50 | CABO PP 2X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 12/11/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5343 | 3,00 | 100,75 | 302,25 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 12/11/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5343 | 6,00 | 37,60 | 225,60 | REFLETOR LED 100 W 6500K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 12/11/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5343 | 5,00 | 48,90 | 244,50 | RELE FOTOELETRICO 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 23/10/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 17 | 1,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | SERVICO PLOTAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 25/10/2024 | MARCIO PNEUS E EVENTOS LTDA | 30.221.417/0001-45 | 72 | 12,00 | 50,00 | 600,00 | LOCACAO DE BARRACA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 22/10/2024 | JOAO STOGMULLER NETO | 36.325.281/0001-08 | 95 | 1,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 25/10/2024 | V I ASSESSORIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI | 26.928.636/0001-91 | 586 | 1,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 05/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 658 | 1,77 | 30,93 | 54,74 | ACEM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 05/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 658 | 0,60 | 37,89 | 22,77 | PATINHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 12/11/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 50151 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 30/10/2024 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 62483 | 1,00 | 423,60 | 423,60 | SERVICO INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 17/10/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 137499 | 1,00 | 26.266,92 | 26.266,92 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 17/10/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 2024518 | 1,00 | 56,00 | 56,00 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 0,50 | 170,00 | 85,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 07/11/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 119639 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MANGA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 07/11/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 119639 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 11/11/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 185223 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 20/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 187138 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | LARANJA PERA RIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 20/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 187138 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | LIMAO TAITI - GO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 08/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 266107 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 05/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 288113 | 2,00 | 3,57 | 7,02 | ESTOPA BCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 05/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 288113 | 1,00 | 81,70 | 80,32 | ROLO DE LA ANTI RESPINGO 23CM PINCEIS TIGRE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 05/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 288113 | 1,00 | 16,03 | 15,76 | ROLO DE LA 9 CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 05/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 288113 | 1,00 | 76,72 | 75,43 | TINTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 05/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 288113 | 2,00 | 10,92 | 21,47 | TRINCHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 22/10/2024 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 911 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LAMPADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 22/10/2024 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 911 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | LAMPADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1539 | 1,00 | 240.607,92 | 240.607,92 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1540 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 16/10/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1541 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 21/10/2024 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1542 | 1,00 | 3.122,35 | 3.122,35 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 17/10/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1543 | 1,00 | 3.354,47 | 3.354,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 25/10/2024 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 1552 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO RADIALISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 13/11/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7712 | 45,00 | 2,00 | 90,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15392 | 1,00 | 87.166,73 | 87.166,73 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15393 | 1,00 | 4.340,03 | 4.340,03 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15394 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15395 | 1,00 | 194.955,88 | 194.955,88 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15396 | 1,00 | 8.913,66 | 8.913,66 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 07/11/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 119498 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NAC FUJI POMERANA BRANCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 08/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 265953 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 23/10/2024 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 545 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 11/11/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2713 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 11/11/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2714 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 07/11/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15815 | 750,00 | 9,50 | 7.125,00 | MICRO ESFERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 07/11/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15815 | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 | THINNER 5LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 07/11/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15815 | 20,00 | 370,00 | 7.400,00 | TINTA DEMARCACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 07/11/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15815 | 80,00 | 418,00 | 33.440,00 | TINTA DEMARCACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 101 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TORTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 541 | 2,00 | 10,49 | 20,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 541 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 541 | 2,00 | 7,29 | 14,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 22/10/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 756 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 25/10/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1518 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 25/10/2024 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 15379 | 125,00 | 20,00 | 2.500,00 | CAFE TRADICIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 141521111 | 1,00 | 2.296,69 | 2.296,69 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 141521117 | 1,00 | 1.716,87 | 1.716,87 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | OUTUBRO | 08/10/2024 | 07/11/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 63 | 1,00 | 390,00 | 390,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 08/10/2024 | 22/10/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 1492 | 1,00 | 263,90 | 263,90 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | OUTUBRO | 08/10/2024 | 29/10/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3987 | 40,00 | 1,90 | 76,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 08/10/2024 | 13/11/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7701 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 12/11/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 61 | 1,00 | 189,00 | 189,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 12/11/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 62 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 0,50 | 190,00 | 95,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 22/10/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 50066 | 1,00 | 155,00 | 155,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 02/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 184918 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 02/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 184918 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 11/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186699 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 11/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186699 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 11/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186699 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 11/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186699 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 08/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 265647 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 11/10/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 312145 | 1,00 | 998,00 | 998,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 05/10/2024 | 12/11/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 287662 | 1,00 | 110,40 | 110,40 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 05/10/2024 | 11/10/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 711544 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 193 | 5,00 | 21,49 | 107,45 | CONFETE POPPER OURO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 193 | 4,00 | 21,99 | 87,96 | CONFETE POPPER PRATEADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 21/10/2024 | CS7 CAMARGOS E SANTOS LTDA | 39.570.629/0001-02 | 389 | 4,00 | 89,90 | 359,60 | JALECO EM BRIM COR CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 22/10/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 7930 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 29758 | 1,00 | 4,99 | 4,94 | APITO GRANDE DE METAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 29758 | 1,00 | 8,99 | 8,90 | BALAO LISO AZUL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 29758 | 1,00 | 23,69 | 23,43 | BALAO LISO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 29758 | 1,00 | 8,99 | 8,90 | BALAO LISO VERDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 29758 | 1,00 | 21,49 | 21,27 | CONFETE POPPER OURO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 12/11/2024 | IZABELLA CRISTINA TABOSA SERTAO 75369214115 | 34.071.334/0001-78 | 201 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO LOCACAO DE FREEZER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 4,00 | 46,80 | 187,20 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 36,80 | 73,60 | ACABAMENTO VALVULA DESCARGA ESP GELO POLAR DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | AREJADOR ARTICULADO ABS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 4,00 | 0,10 | 0,40 | ARRUELA LISA 3/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | BOIA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | BRACO P/ CHUVEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 40,00 | 5,80 | 232,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | CAIXA PADRAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 15,80 | 15,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 52,80 | 105,60 | DUCHA HIGIENICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | FECHADURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ELETRICA ALTA FUSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 5,00 | 29,80 | 149,00 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | INT EMB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1TC BCA SOBREPLUS PLUZIE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | INTERRUPTORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | JOELHO SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 11,00 | 9,00 | 99,00 | LAMP LED 9W AVANT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 50,00 | 1,80 | 90,00 | MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | MODULO INT SIMPLES FAME MODULARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | MODULO TOMADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 0,30 | 0,60 | PARAFUSO MAQ RED 1/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | PILHA ROYOVAC ALCALINA AAA6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | PLACA 4" X 2" FM 1/1 MODULO FAME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 0,10 | 0,20 | PORCA 5/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | PROLONGADOR EXTENSIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | REPARO BLUKIT P/ REGISTRO PRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | REPARO PARA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | REPARO TECLA P/VALV DOCOL PRETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TOMADA 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | TORNEIRA COZ PARA BAMCADA 1/2 3/4 BR TIGRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 44,80 | 44,80 | TORQUE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | TRENA 10M LUFKIN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | VALVULA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | VASSOURA P/ GRAMA ARAME FERRO C/ CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | VOLANTE (CRUZETA) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | ALICATE CORTE 6 POLEGADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | ALICATE UNIVERSAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 66,80 | 66,80 | ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ARAME GALVANIZADO NR 18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 2,00 | 3,80 | 7,60 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 24,00 | 7,80 | 187,20 | CABO PP 2X2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | CENTRO DE DISTR. PARA 4DIN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/8 X 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/8 X 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHUVEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 6,00 | 4,00 | 24,00 | DISCO DE CORTE 4.1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | DISJUNTOR DIN. TRIPOLAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | DISJUNTOR TRIP. 70A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 15,80 | 15,80 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | ESPUMA EXPANSIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 9,00 | 29,80 | 268,20 | FITA ISOLANTE SCOTH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 10,00 | 5,80 | 58,00 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | JOELHO SOLD 90 X 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 2,00 | 14,80 | 29,60 | LUVA CORRER 25 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | LUVA LL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 25,00 | 0,30 | 7,50 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 95,00 | 0,20 | 19,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X13 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 5,00 | 0,20 | 1,00 | PARAFUSO CHIP CHATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | PARAFUSO PARA VASO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | PLACA CEGA 4X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | PULSADOR CAMPAINHA PLUS FAME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | REGISTRO ESFERA 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REGISTRO PVC ESFERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ROLO DE LA 9 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 11,80 | 11,80 | SUPORTE C/CABO ROLO DE TINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | VALVULA PARA LAVATÓRIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 1,00 | 15,29 | 15,29 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 10,00 | 1,32 | 13,15 | CABO FLEX 1,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 1,00 | 5,24 | 5,24 | CABO FLEX 6,0 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 5,00 | 10,34 | 51,71 | CABO 0,6/1KV 3X 4MM2 FLEX 90 PT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 15,00 | 10,34 | 155,14 | CABO 0,6/1KV 3X 6MM2 FLEX 90 PT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 15,00 | 4,96 | 74,33 | CONECTOR RETO CURT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 2,00 | 165,35 | 330,69 | CONTADOR 25A 1NA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 2,00 | 7,26 | 14,51 | FITA ISOLANTE 19X20 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 20,00 | 0,24 | 4,78 | TERMINAL PRE ISO. PINO 16-16MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 3,00 | 140,67 | 422,00 | TIMER PROGRAMACAO DIGITAL KG316T | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 22/10/2024 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA | 15.090.690/0001-94 | 293239 | 1,00 | 15,30 | 15,30 | TAXA DE PEDAGIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 907946 | 1,00 | 108,93 | 108,93 | CENTRO DIST. SOB PLAST 9 ELEM TAMP ACRILICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 22/10/2024 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA | 15.090.690/0001-94 | 12012408 | 1,00 | 15,30 | 15,30 | TAXA DE PEDAGIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 10/10/2024 | KELLY FARIA DE CARVALHO | 49.905.332/0001-04 | 29 | 1,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | SERVICO BUFFET COMPLETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 10/10/2024 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 1450 | 1,00 | 8.193,96 | 8.193,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 21/10/2024 | NG ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA | 08.928.472/0001-10 | 2587 | 1,00 | 155.671,46 | 155.671,46 | SERVICO MANUTENCAO DE RECAPEAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 14/10/2024 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 3881 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 09/10/2024 | SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA | 06.315.490/0001-00 | 149936 | 1,00 | 3.107,83 | 3.107,83 | BOMBA DAGUA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 09/10/2024 | SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA | 06.315.490/0001-00 | 149936 | 1,00 | 3,09 | 3,09 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 09/10/2024 | SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA | 06.315.490/0001-00 | 149936 | 1,00 | 3,44 | 3,44 | ROLO DE ESPUMA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 09/10/2024 | SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA | 06.315.490/0001-00 | 149936 | 1,00 | 2,52 | 2,52 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 09/10/2024 | SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA | 06.315.490/0001-00 | 149936 | 1,00 | 4,26 | 4,26 | VEDA ROSCA 18 X 40 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 11/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186332 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 11/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186332 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 11/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186332 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 11/10/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 24194550 | 5,00 | 25,00 | 125,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 02/10/2024 | 11/10/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 24194550 | 221,00 | 12,00 | 2.652,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 09/10/2024 | WILDSON SANTOS DE ANDRARE 28047990187 | 23.016.705/0001-00 | 9 | 1,00 | 13.345,00 | 13.345,00 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE REDE FLUVIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 18/10/2024 | WILDSON SANTOS DE ANDRARE 28047990187 | 23.016.705/0001-00 | 10 | 1,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE REDE FLUVIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 10/10/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 16 | 1,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 11/10/2024 | NOVA ERA TRANSFORMADORES LTDA | 48.043.570/0001-95 | 95 | 1,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | TRANSFORMADOR TRIF 300 KVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 28/10/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1360 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 14/10/2024 | ISADORA COELHO CARVALHO | XXX.502.421-XX | 1444 | 1,00 | 1.514,85 | 1.514,85 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 22/10/2024 | GILIARD GERALDO OCOZIAS | XXX.037.671-XX | 1445 | 1,00 | 583,33 | 583,33 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 16/10/2024 | JESSICA LOPES MOREIRA DE SOUSA | XXX.077.381-XX | 1446 | 1,00 | 583,33 | 583,33 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/12/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1536 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/12/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1536 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | PATIM D/TR TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 29/10/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3897 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 29/10/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3897 | 30,00 | 2,00 | 60,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 0,50 | 130,00 | 65,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 0,50 | 130,00 | 65,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8618 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 03/10/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 23518 | 1,00 | 165,56 | 165,56 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 25/10/2024 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59388 | 1,00 | 2.483,26 | 2.483,26 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 29/10/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0016-64 | 65380 | 4,00 | 20,00 | 80,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 08/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 265283 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 08/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 265283 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 01/10/2024 | 16/10/2024 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 530473545 | 1,00 | 389,12 | 389,12 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 25/10/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 386 | 1,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | ECOPAV EMPRESA DE CONSULTORIA EM PAVIMENTACAO | 17.809.962/0001-99 | 523 | 1,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | SERVICO DE CONSULTORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 21/10/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1447 | 1,00 | 11.568,88 | 11.568,88 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1447 | 1,00 | 2.986,13 | 2.986,13 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 17/10/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1449 | 1,00 | 511.881,79 | 511.881,79 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1489 | 1,00 | 100.318,30 | 100.318,30 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 26/11/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1565 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 08/10/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3430 | 1,00 | 51.503,13 | 51.503,13 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 21/10/2024 | PRIME TELAS | 24.275.840/0001-25 | 4666 | 258,00 | 7,00 | 1.800,00 | AREIA,BRITA,CIMENTO E BETONEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 19,97 | 44,90 | 896,65 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 4,00 | 34,90 | 139,60 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 55,00 | 44,90 | 2.469,50 | CARNE SERENADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 6,00 | 23,88 | 143,28 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 22,80 | 14,90 | 339,72 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 60,00 | 44,90 | 2.694,00 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 88,84 | 25,90 | 2.300,96 | FILE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 24,00 | 24,00 | 576,00 | LINGUIÇA DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 10,00 | 23,90 | 239,00 | LINGUICA DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 3,00 | 24,90 | 74,70 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 20,00 | 25,90 | 518,00 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 19,00 | 9,90 | 188,10 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 14,00 | 39,90 | 558,60 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 7,00 | 9,90 | 69,30 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 17,00 | 52,00 | 884,00 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 15,00 | 14,90 | 223,50 | PELE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 10,00 | 19,90 | 199,00 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 09/10/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6811 | 2,00 | 18,90 | 37,80 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 22/10/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7270 | 1,00 | 148,62 | 148,62 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 11/10/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7271 | 152,00 | 8,45 | 1.284,40 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 11/10/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7271 | 1.045,00 | 0,95 | 992,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 28/10/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2497909 | 780,31 | 6,44 | 5.024,83 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 25/10/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 83936747 | 1,00 | 19.317,66 | 19.317,66 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | SETEMBRO | 30/09/2024 | 25/10/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 84363350 | 1,00 | 88.974,37 | 88.974,37 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | SETEMBRO | 28/09/2024 | 09/10/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 117885784 | 1,00 | 83,01 | 83,01 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | SETEMBRO | 27/09/2024 | 09/10/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 1952876 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | SETEMBRO | 26/09/2024 | 07/10/2024 | HELDER GOMES BORGES FILHO | 33.926.230/0001-35 | 40 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | SERVICO CONSERTO E INSTALACAO AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 26/09/2024 | 07/10/2024 | HELDER GOMES BORGES FILHO | 33.926.230/0001-35 | 41 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVIÇOS DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 26/09/2024 | 01/10/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1385 | 1,00 | 70.035,00 | 70.035,00 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2024 | SETEMBRO | 26/09/2024 | 07/10/2024 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 100520 | 1,00 | 333,60 | 333,60 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 15/10/2024 | NISA ENERGIA LTDA | 45.052.129/0001-81 | 84 | 1,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | SERVICO ELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 03/10/2024 | FERNANDO FLORINDO DA SILVA ME | 21.218.515/0001-32 | 96 | 1,00 | 11.403,96 | 11.403,96 | SERVICO DE PINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1366 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1366 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1366 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1366 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 1366 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1368 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1368 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1368 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1368 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1368 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1368 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1368 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 07/10/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 4452 | 1,00 | 6.119,33 | 6.119,33 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 09/10/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 13668 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 14/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21422 | 375,00 | 6,99 | 2.621,25 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 22/10/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 39932 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | ACENDEDOR MULTIUSO REC BIC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 185864 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 185864 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 25/09/2024 | 22/10/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 6297229 | 1,00 | 395,60 | 395,60 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | SETEMBRO | 24/09/2024 | 07/10/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 92 | 30,00 | 1,20 | 36,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 24/09/2024 | 07/10/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 92 | 100,00 | 1,50 | 150,00 | ENROLADINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 24/09/2024 | 07/10/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 92 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 24/09/2024 | 07/10/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 92 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 24/09/2024 | 07/10/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 92 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TORTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 24/09/2024 | 03/10/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 272 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | SETEMBRO | 24/09/2024 | 26/09/2024 | SAMUEL OLIVEIRA DE JESUS | XXX.613.231-XX | 1361 | 1,00 | 953,00 | 953,00 | SERVICO INSTALACAO GRADIL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2024 | SETEMBRO | 24/09/2024 | 02/10/2024 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 1376 | 1,00 | 2.941,55 | 2.941,55 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | SETEMBRO | 24/09/2024 | 22/10/2024 | AUTO POSTO BONZAO EIRELI ME | 37.810.703/0001-95 | 31487 | 15,64 | 6,39 | 100,00 | GASOLINA ADITIVADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | SETEMBRO | 24/09/2024 | 16/10/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0016-64 | 65061 | 4,00 | 20,00 | 80,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 12/11/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 58 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 247 | 2,00 | 2,69 | 5,38 | CALDO KNOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 247 | 1,00 | 2,69 | 2,69 | CALDO KNOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 247 | 2,00 | 2,69 | 5,38 | CALDO KNORR 114G CARNE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 247 | 2,00 | 10,49 | 20,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 247 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 247 | 2,00 | 5,49 | 10,98 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 27/09/2024 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 1333 | 1,00 | 15.416,44 | 15.416,44 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 01/10/2024 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 1335 | 1,00 | 5.057,52 | 5.057,52 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 10/10/2024 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 1337 | 1,00 | 2.517,06 | 2.517,06 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 07/10/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1637 | 1,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | SERVIÇO DE CONFECCAO DE ADESIVO DE LAMINACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 30/09/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1638 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | SERVICO CONFECCAO FOLDERS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 31/10/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7648 | 12,00 | 6,50 | 78,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 31/10/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7648 | 28,00 | 1,80 | 50,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 18/10/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 184247 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 18/10/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 184247 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 185751 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 185751 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 185751 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 25/10/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 264700 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 23/09/2024 | 07/10/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 1854882 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 22/09/2024 | 21/10/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 241001786 | 1,00 | 706,51 | 706,51 | SERVICOS TELEFONES FIXOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 21/09/2024 | 08/10/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 746263 | 1,00 | 132,64 | 132,64 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 20/09/2024 | 03/10/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1037 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | SETEMBRO | 20/09/2024 | 07/10/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1386 | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | SETEMBRO | 19/09/2024 | 27/09/2024 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | 18.397.130/0001-75 | 2 | 1,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | SERVICO DE INSTALACAO DE REDE ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 19/09/2024 | | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 116937283 | 1,00 | 319.702,79 | 319.702,79 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | SETEMBRO | 18/09/2024 | 18/09/2024 | REFRIGERACAO TERMOGOLD LTDA | 52.345.852/0001-14 | 249 | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | SETEMBRO | 18/09/2024 | 02/10/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1311 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | SETEMBRO | 18/09/2024 | 22/10/2024 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2779 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 18/09/2024 | 18/09/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 74887553 | 1,00 | 5.049,74 | 5.049,74 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 22/10/2024 | OMEGA HERTZ TECNOLOGIA LTDA | 41.340.975/0001-46 | 363 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CARTAO DE MEMORIA SDHC 16GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 24/09/2024 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 538 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 19/09/2024 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 1306 | 1,00 | 905,97 | 905,97 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 26/09/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 2276 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 22/10/2024 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4405 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 17/10/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5112 | 330,00 | 9,12 | 3.009,20 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 17/10/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5112 | 14,00 | 12,50 | 175,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 17/10/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5112 | 15,00 | 5,80 | 87,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 17/10/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5112 | 1,00 | 43,40 | 43,40 | CENTRO DISTRIBUICAO 3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 17/10/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5112 | 1,00 | 207,80 | 207,80 | CHAVE PARTIDA DIRETA 12,5CV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 17/10/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5112 | 4,00 | 8,82 | 35,28 | CONECTOR PERFURANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 17/10/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5112 | 2,00 | 12,71 | 25,42 | CONECTOR PERFURANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 17/10/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5112 | 1,00 | 9,09 | 9,09 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 17/10/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5112 | 1,00 | 7,40 | 7,40 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 17/09/2024 | 16/10/2024 | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | 16.851.106/0001-39 | 12102 | 1,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | SERVICO CONFECCAO DE SACOLAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 26/09/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 14 | 1,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | SERVICO MONTAGEM DE ESTRUTURA,TELHADO E PINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 22/10/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 15 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO PLOTAGEM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 07/10/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1283 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 25/10/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1284 | 1,00 | 777,78 | 777,78 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 14/10/2024 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 1286 | 1,00 | 9.626,17 | 9.626,17 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 07/10/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3737 | 12,00 | 6,50 | 78,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 07/10/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3737 | 30,00 | 2,00 | 60,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 0,50 | 110,00 | 55,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 8,00 | 7,00 | 56,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 5,00 | 8,50 | 42,50 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8565 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 07/10/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0016-64 | 64683 | 4,00 | 20,00 | 80,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 183937 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 18/10/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 183937 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 185297 | 1,00 | 72,00 | 72,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 185297 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 185297 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 185297 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 11/10/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 264233 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 16/09/2024 | 14/10/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 8182120 | 1,00 | 7.124,43 | 7.124,43 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 18/09/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1281 | 1,00 | 9.317,91 | 9.317,91 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 22/10/2024 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4622 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | CABO P3 X 02 AUDIO MICROFONE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 5,00 | 8,79 | 43,95 | ACHOC PO NESCAU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 5,00 | 8,49 | 42,45 | ACHOCOLATADO TODDY 400G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 60,00 | 17,99 | 1.079,40 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 12,00 | 6,59 | 79,08 | ADOCANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 36,00 | 2,99 | 107,64 | AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 10,00 | 7,25 | 72,50 | AMENDOIM TORRADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 5,00 | 5,99 | 29,95 | AMIDO DE MILHO 500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 72,00 | 39,99 | 2.879,28 | ARROZ CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 48,00 | 39,99 | 1.919,52 | AZEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 37,00 | 10,65 | 394,05 | AZEITONA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 10,00 | 24,99 | 249,90 | BATATA PALHA 500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 2,00 | 18,49 | 36,98 | BICARBONATO DE SODIO 50G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 80,00 | 0,55 | 44,00 | BOMBRIL 8X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 100,00 | 2,59 | 259,00 | BOMBRIL 8X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 5,00 | 19,99 | 99,95 | CATCHUP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 81,00 | 2,59 | 209,79 | CREME DE LEITE 200 GR ITALAC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 192,00 | 2,89 | 554,88 | DETERGENTE YPE NEUTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 60,00 | 2,99 | 179,40 | EXTRATO DE TOMATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 20,00 | 2,99 | 59,80 | FARINHA DE TRIGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 200,00 | 4,99 | 998,00 | FEIJAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 20,00 | 8,99 | 179,80 | FEIJAO PRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 5,00 | 9,59 | 47,95 | FERMENTO 100G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 300,00 | 2,99 | 897,00 | FOSFORO CXA 240X1 FIAT LUX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 20,00 | 5,49 | 109,80 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 10,00 | 18,99 | 189,90 | LEITE PO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 3,00 | 2,79 | 8,37 | LIMPA ALUMINIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 1,00 | 2,79 | 2,79 | LIMPA ALUMINIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 3,00 | 2,79 | 8,37 | LIMPA ALUMINIO INOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 60,00 | 1,99 | 119,40 | MACARRAO ESPAGUETTI 24X500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 60,00 | 1,99 | 119,40 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARARUSO 500 GR CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 5,00 | 4,65 | 23,25 | MAIONESE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 30,00 | 27,89 | 836,70 | MANTEIGA 500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 48,00 | 8,79 | 421,92 | MARGARINA 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 10,00 | 1,89 | 18,90 | MILHO CANJICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 20,00 | 4,59 | 91,80 | MILHO DE PIPOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 48,00 | 2,49 | 119,52 | MILHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 5,00 | 27,89 | 139,45 | MOLHO SHOYU 1 LITRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 5,00 | 5,89 | 29,45 | MOSTARDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 200,00 | 5,69 | 1.138,00 | OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 30,00 | 0,79 | 23,70 | PALITO DE DENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 42,00 | 24,99 | 1.049,58 | PALMITO 300 GR VIDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 200,00 | 7,49 | 1.498,00 | PAPEL TOALHA FLORAX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 30,00 | 2,19 | 65,70 | SAL MARINHO REFINADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 2,00 | 22,99 | 45,98 | TEMPERO SAZON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 48,00 | 4,49 | 215,52 | VEJA MULTI USO ORIGINAL 6 X 500ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 13/09/2024 | 09/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21342 | 32,00 | 6,49 | 207,68 | VINAGRE 750 ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 12/09/2024 | 22/10/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 127 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO LAVADA DE TRACKER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 12/09/2024 | 22/10/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 127 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | SERVICO LAVADA MOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 12/09/2024 | 17/09/2024 | ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS | XXX.380.011-XX | 280751082 | 1,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | ADOBE CREATIVE CLOUD 100 GB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 19/09/2024 | WILDSON SANTOS DE ANDRARE 28047990187 | 23.016.705/0001-00 | 8 | 1,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | SERVICO MANUTENCAO HIDRAULICA EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/10/2024 | PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO E ENGENHARIA | 29.473.734/0001-70 | 617 | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 13/09/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1272 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 12/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1273 | 1,00 | 217.932,40 | 217.932,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 30/09/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1274 | 1,00 | 2.635,87 | 2.635,87 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 19/09/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1275 | 1,00 | 3.227,33 | 3.227,33 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 23/09/2024 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1276 | 1,00 | 3.210,15 | 3.210,15 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 09/10/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2680 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 09/10/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2681 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 12/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 12732 | 1,00 | 86.278,73 | 86.278,73 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 12/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 12733 | 1,00 | 4.431,75 | 4.431,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 12/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 12734 | 1,00 | 49.691,48 | 49.691,48 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 12/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 12735 | 1,00 | 188.866,50 | 188.866,50 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 12/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 12736 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 01/10/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15304 | 1,00 | 350,92 | 350,92 | TINTA ACRILICA FOSCO 18LT CAMURCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 01/10/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15304 | 1,00 | 350,92 | 350,92 | TINTA BRANCO NEVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 01/10/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15304 | 2,00 | 119,91 | 21,94 | TINTA BRANCO NEVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 01/10/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15304 | 1,00 | 350,92 | 350,92 | TINTA CINZA METROPOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 01/10/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15304 | 3,00 | 350,92 | 875,30 | TINTA VERDE MUSGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21301 | 1,00 | 10,99 | 10,99 | BALAO LISO AMARELO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21301 | 1,00 | 49,00 | 49,00 | BOMBOM OURO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21301 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BOMBOM SONHO DE VALSA PCT 1KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 22/10/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 49838 | 1,00 | 157,00 | 157,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 09/10/2024 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 100223 | 180,00 | 7,25 | 1.078,20 | ALCOOL LIQ 70 1L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 18/09/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 279429 | 20,00 | 9,97 | 199,43 | ELO FUSIVEL 15KV 500MM 8K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 18/09/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 279429 | 4,00 | 37,12 | 148,47 | FUSIVEL NH 01 250A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 18/09/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 279429 | 4,00 | 61,66 | 246,64 | FUSIVEL NH 02 400A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 18/09/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 279429 | 12,00 | 118,92 | 1.427,09 | PROJETOR LED 100W 6,5K BIV SLIM JNG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 18153728 | 1,00 | 213,06 | 213,06 | IPVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 18153728 | 1,00 | 17,04 | 17,04 | JURO EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 18153728 | 1,00 | 317,60 | 317,60 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 175557307 | 1,00 | 906,72 | 906,72 | IPVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 175557307 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 251018153 | 1,00 | 213,06 | 213,06 | IPVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 251018153 | 1,00 | 17,04 | 17,04 | JURO EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 251018153 | 1,00 | 317,60 | 317,60 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 510181534 | 1,00 | 213,06 | 213,06 | IPVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 510181534 | 1,00 | 17,04 | 17,04 | JURO EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 510181534 | 1,00 | 317,60 | 317,60 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 03/10/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 168 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 24/09/2024 | NG ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA | 08.928.472/0001-10 | 2573 | 1,00 | 2.326.733,31 | 2.326.733,31 | SERVICO MANUTENCAO DE RECAPEAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 18/10/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 183706 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 22/10/2024 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 806008 | 1,00 | 150,01 | 150,01 | CONTADOR 25A 1NA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 928063 | 1,00 | 79,86 | 79,86 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 11/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 11772181 | 1,00 | 13.635,51 | 13.635,51 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 23961206 | 1,00 | 317,60 | 317,60 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 03/08/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 75609463 | 1,00 | 213,06 | 213,06 | IPVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 03/08/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 75609463 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 03/08/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 75616966 | 1,00 | 213,06 | 213,06 | IPVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 03/08/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 75616966 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 10/09/2024 | 11/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 148001970 | 1,00 | 317,60 | 317,60 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 24/09/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 737 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 11/09/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 1151 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | MULTA BOLETO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | JUROS MORA |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 20/09/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1250 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 07/10/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3678 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 07/10/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3678 | 28,50 | 2,00 | 57,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 12/12/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4585 | 1,00 | 73,34 | 73,34 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 12/12/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4585 | 4,50 | 14,00 | 63,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 12/12/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4585 | 1,00 | 156,98 | 156,98 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 12/12/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4585 | 0,44 | 15,00 | 6,60 | PIMENTA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 12/12/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4585 | 0,46 | 25,00 | 11,50 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 12/12/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4585 | 0,65 | 25,00 | 16,25 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 12/12/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4585 | 9,00 | 8,00 | 72,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 12/12/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4585 | 25,96 | 8,56 | 222,22 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 10/09/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7197 | 2,39 | 64,90 | 155,37 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 10/09/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7198 | 2,38 | 64,90 | 154,72 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 10/09/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7199 | 1,12 | 64,90 | 72,69 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 10/09/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7199 | 1,18 | 64,90 | 76,58 | QUITANDAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 10/10/2024 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 16208 | 1,00 | 330,00 | 330,00 | BATERIA 60 AMPERES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 10/09/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 34362 | 1,00 | 2,61 | 2,61 | MULTA BOLETO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | JUROS MORA |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 07/10/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 117363 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 184822 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 184822 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 184822 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 17/10/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 184822 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 11/10/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 263786 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 09/09/2024 | 11/10/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 263786 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 06/09/2024 | 12/09/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 706543 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 23/09/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 13 | 1,00 | 290,00 | 290,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 17/09/2024 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 48 | 1,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | SERVICO REFORMA DE TELHADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 23/09/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15234 | 6,00 | 350,92 | 1.894,97 | TINTA ACRILICA FOSCO 18LT VERDE MUSGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21217 | 8,00 | 2,99 | 23,92 | CANELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21217 | 24,00 | 5,19 | 124,56 | LEITE INTEGRAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 22/10/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21217 | 1,00 | 20,79 | 20,79 | LEITE PO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 22/10/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 285845 | 1,00 | 28,46 | 28,46 | ROLO DE LA ANTI RESPINGO 23CM PINCEIS TIGRE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 22/10/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 285845 | 1,00 | 110,40 | 110,40 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3.600 LTS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 22/10/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 285845 | 2,00 | 5,01 | 10,02 | TRINCHA CONDOR PINCEIS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 22/10/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 285846 | 1,00 | 184,85 | 175,90 | TINTA PISO CINZA ESCURO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 10/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 1160096 | 1,00 | 134,96 | 134,96 | CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | SETEMBRO | 05/09/2024 | 10/09/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 123398184 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | SETEMBRO | 04/09/2024 | 18/09/2024 | JOSEMIR SOARES ARAUJO | 49.023.231/0001-00 | 16 | 1,00 | 13.264,00 | 13.264,00 | SERVICO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALHAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 04/09/2024 | 12/09/2024 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 3835 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA |
| 2024 | SETEMBRO | 04/09/2024 | 22/10/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 7785 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 11/09/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 13 | 1,00 | 440,00 | 440,00 | SERVICO CONFECCAO FOLDERS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 12/11/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 54 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 24/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 727 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 06/09/2024 | MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA | XXX.120.101-XX | 1202 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 25/10/2024 | JOSUE LOPES SIQUEIRA | XXX.288.801-XX | 1220 | 1,00 | 11.415,94 | 11.415,94 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 24/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1525 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 24/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1525 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | PATIN FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 24/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1526 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 24/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1526 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | VARETA OLEO TITAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 24/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1527 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RELAÇAO TT150 RIFFEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 24/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1528 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 24/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1529 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 24/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1529 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 12/09/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 116987 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 27/09/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 183375 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 184426 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 10/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 1480019 | 1,00 | 906,72 | 906,72 | IPVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 10/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 1480019 | 1,00 | 42,89 | 42,89 | JURO EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | JUROS MORA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 10/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 1480019 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 10/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 1480019 | 1,00 | 423,63 | 423,63 | MULTA VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5492205 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5506990 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5557307 | 1,00 | 906,72 | 906,72 | IPVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5557307 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 10/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5589810 | 1,00 | 1.377,00 | 1.377,00 | IPVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 10/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5589810 | 1,00 | 77,25 | 77,25 | JURO EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 10/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5589810 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 10/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5589810 | 1,00 | 1.172,65 | 1.172,65 | MULTA VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5603910 | 1,00 | 63,88 | 63,88 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5609463 | 1,00 | 213,06 | 213,06 | IPVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5609463 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5616966 | 1,00 | 213,06 | 213,06 | IPVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5616966 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5626520 | 1,00 | 213,06 | 213,06 | IPVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 5626520 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 06/09/2024 | CLIMART BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 52.606.816/0001-67 | 4 | 1,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | SERVICO DE INSTALAÇÃO DAS MAQUINAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 09/09/2024 | WILDSON SANTOS DE ANDRARE 28047990187 | 23.016.705/0001-00 | 7 | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE REDE FLUVIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 06/09/2024 | CLIMART BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 52.606.816/0001-67 | 58 | 10,00 | 5.880,00 | 58.800,00 | CLIMATIZADOR CM30 ESPECIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 24/09/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 367 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 04/09/2024 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1199 | 1,00 | 875,00 | 875,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 10/09/2024 | NOEMIA SEVERINO DA SILVA VAZ | XXX.860.551-XX | 1200 | 1,00 | 729,17 | 729,17 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 04/09/2024 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 1201 | 1,00 | 3.821,99 | 3.821,99 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 04/09/2024 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 1203 | 1,00 | 11.564,33 | 11.564,33 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 06/09/2024 | DURVAL BERNARDES DE SOUSA | XXX.955.771-XX | 1204 | 1,00 | 10.097,37 | 10.097,37 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 11/09/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1205 | 1,00 | 1.908,99 | 1.908,99 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 09/09/2024 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 1206 | 1,00 | 1.559,10 | 1.559,10 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 06/09/2024 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 1210 | 1,00 | 2.793,48 | 2.793,48 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 03/09/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1360 | 1,00 | 6.517,72 | 6.517,72 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 94,00 | 44,90 | 4.220,60 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 3,00 | 34,90 | 104,70 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 67,43 | 44,90 | 3.027,61 | CARNE SERENADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 25,00 | 23,88 | 597,00 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 98,00 | 14,90 | 1.460,20 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 3,00 | 23,90 | 71,70 | LINGUIÇA DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 22,00 | 24,90 | 547,80 | LINGUIÇA DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 30,00 | 25,90 | 777,00 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 8,00 | 9,90 | 79,20 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 164,27 | 25,95 | 4.262,36 | PEITO DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 05/09/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6526 | 4,00 | 18,90 | 75,60 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8504 | 0,50 | 36,00 | 18,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8504 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8504 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8504 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8504 | 0,50 | 130,00 | 65,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8504 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8504 | 3,00 | 2,50 | 7,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 02/10/2024 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59313 | 1,00 | 1.048,69 | 1.048,69 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 184352 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 184352 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 184352 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 184352 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 11/10/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 263336 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | SETEMBRO | 02/09/2024 | 18/09/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 915585 | 1,00 | 263,90 | 263,90 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | SETEMBRO | 01/09/2024 | 23/09/2024 | ESTER EVANGELISTA DE SOUZA SILVA | 45.169.871/0001-71 | 9 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | SERVICO LOCACAO DE FERRAMENTAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 01/09/2024 | 01/10/2024 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 23159777 | 1,00 | 452,26 | 452,26 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | AGOSTO | 31/08/2024 | 18/09/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1218 | 1,00 | 11.568,88 | 11.568,88 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | AGOSTO | 31/08/2024 | 10/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1247 | 1,00 | 28.221,71 | 28.221,71 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2024 | AGOSTO | 31/08/2024 | 14/10/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1369 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | AGOSTO | 31/08/2024 | 01/10/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2437784 | 1,00 | 4.679,84 | 4.679,84 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | AGOSTO | 31/08/2024 | 16/10/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 2694698 | 1,00 | 13.488,08 | 13.488,08 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | AGOSTO | 31/08/2024 | 16/10/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 27049785 | 1,00 | 2.926,34 | 2.926,34 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | AGOSTO | 31/08/2024 | 25/09/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 58791360 | 1,00 | 80.660,66 | 80.660,66 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | AGOSTO | 31/08/2024 | 25/09/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 58851664 | 1,00 | 17.513,69 | 17.513,69 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | AGOSTO | 31/08/2024 | 18/09/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 74747549 | 1,00 | 23.259,41 | 23.259,41 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | AGOSTO | 31/08/2024 | 18/09/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 240901780 | 1,00 | 1.445,08 | 1.445,08 | SERVICO TELEFONICOS FIXOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | AGOSTO | 30/08/2024 | 09/09/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1196 | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | SETEMBRO | 30/08/2024 | 21/10/2024 | PRIME TELAS | 24.275.840/0001-25 | 4651 | 207,00 | 7,28 | 1.506,91 | FIXADOR IND | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 30/08/2024 | 21/10/2024 | PRIME TELAS | 24.275.840/0001-25 | 4651 | 64,00 | 291,77 | 18.673,33 | GRADIL IND | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 30/08/2024 | 21/10/2024 | PRIME TELAS | 24.275.840/0001-25 | 4651 | 97,50 | 87,19 | 8.500,76 | 65 PC POSTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 30/08/2024 | 12/09/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7201 | 176,00 | 8,45 | 1.487,20 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | AGOSTO | 30/08/2024 | 12/09/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7201 | 1.280,00 | 0,95 | 1.216,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | AGOSTO | 29/08/2024 | 03/09/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1187 | 1,00 | 74.349,28 | 74.349,28 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2024 | AGOSTO | 29/08/2024 | 18/09/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1188 | 1,00 | 482.957,91 | 482.957,91 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | AGOSTO | 29/08/2024 | 11/09/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1427 | 1,00 | 4.463,15 | 4.463,15 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 29/08/2024 | 01/10/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3352 | 1,00 | 38.651,21 | 38.651,21 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | AGOSTO | 29/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21098 | 2,00 | 10,49 | 20,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 29/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21098 | 6,00 | 10,49 | 62,94 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 29/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21098 | 2,00 | 6,89 | 13,78 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 29/08/2024 | 22/10/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 114230596 | 1,00 | 80,21 | 80,21 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | AGOSTO | 29/08/2024 | 10/09/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 223360334 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 30/08/2024 | EDER LOPES DE FARIA | XXX.903.791-XX | 1178 | 1,00 | 26.526,88 | 26.526,88 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 28/08/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1179 | 1,00 | 7.911,71 | 7.911,71 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 10/09/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1180 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 10/09/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1180 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 10/09/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1180 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 10/09/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1180 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 10/09/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1180 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 10/09/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 1180 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 11/09/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1180 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 10/09/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1180 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 06/09/2024 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | XXX.565.061-XX | 1181 | 1,00 | 2.036,43 | 2.036,43 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 05/09/2024 | LEANDRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | XXX.830.761-XX | 1182 | 1,00 | 234,00 | 234,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 04/09/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2658 | 1,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | SERVICO CONTRATACAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 11/09/2024 | PLUS PLACAS | 34.986.995/0001-23 | 5493 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | PLACA PARA MOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 11/09/2024 | PLUS PLACAS | 34.986.995/0001-23 | 5494 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | PLACA PARA MOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8894 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8895 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | COLHER DE MESA INOX AMERICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8896 | 1,42 | 20,03 | 28,44 | BOBINA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8896 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8896 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8897 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8898 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8899 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | COLHER DE MESA INOX AMERICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8899 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8900 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8901 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | COLHER DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8901 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | POTES PLASTICOS 250ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8902 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21079 | 0,91 | 14,99 | 13,67 | PAO ABOBORA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21079 | 1,82 | 15,99 | 29,10 | PAO BATATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21079 | 1,00 | 2,39 | 2,39 | REFR PO REFRESKANT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 22/10/2024 | TIM SA | 02.421.421/0166-20 | 51323 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | TIM CHIP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 22/10/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 200201 | 2,00 | 60,99 | 121,98 | SINALIZADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 114232220 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | AGOSTO | 28/08/2024 | 03/09/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 283658501 | 1,00 | 13.133,46 | 13.133,46 | GUIA DEPOSITO RECURSAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DEPOSITO RECURSAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 18/09/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 166 | 1,00 | 7.564,35 | 7.564,35 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 18/09/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 167 | 1,00 | 30.182,11 | 30.182,11 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | HIDROPOLO COMERCIO LTDA | 48.253.817/0001-06 | 392 | 10,00 | 121,80 | 1.218,00 | HIDROMETRO MS3 C/TUBETE DN 20X190 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 18/09/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 1169 | 1,00 | 361,20 | 361,20 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 10/09/2024 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 1170 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 10/09/2024 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1170 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 10/09/2024 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1170 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 10/09/2024 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1170 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 10/09/2024 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1170 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 4582 | 1,00 | 870,00 | 870,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 03/09/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5004 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 03/09/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5005 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | REFIL SOFT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 03/09/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5005 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | REFIL SOFT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 03/09/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5005 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 03/09/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5005 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 03/09/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5006 | 1,00 | 64,00 | 64,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 03/09/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5006 | 1,00 | 64,00 | 64,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 11/09/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5007 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BATERIA 2032 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 11/09/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5007 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 11/09/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5007 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 03/09/2024 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 5010 | 2,68 | 20,00 | 53,60 | CALABRESA A GRANEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | AGUA DESMINERALIZADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | BOMBA DAGUA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 129,00 | 129,00 | CABO VELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | COLA ALTA TEMPERATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | CORREIA DENTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | DESCARBONIZANTE CAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FILTRO COMBUSTIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | FILTRO OLEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 144,00 | 144,00 | JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 3,00 | 64,00 | 192,00 | OLEO 5W40 SINTETICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | PLUG ELETRONICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 149,00 | 149,00 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | SELO CABECOTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | TAMPA RADIADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 1,00 | 129,00 | 129,00 | VALVULA THERMOSTATICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 09/09/2024 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL ME | 28.976.766/0001-25 | 6146 | 4,00 | 25,00 | 100,00 | VELA IGNICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 10/10/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7583 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 10/10/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7583 | 24,00 | 1,70 | 40,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21064 | 20,00 | 5,79 | 115,80 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21068 | 5,26 | 15,99 | 84,14 | PAO FRANCES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21068 | 2,00 | 2,39 | 4,78 | REFRESKANT LARANJA 110G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 21068 | 2,00 | 2,39 | 4,78 | REFRESKANT LIMAO 110G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 183989 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 183989 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 03/09/2024 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10051597 | 1,00 | 583,80 | 583,80 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 115445020 | 1,00 | 754,23 | 754,23 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 28/08/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 118067479 | 1,00 | 218,45 | 218,45 | SERVICO EMPLACAMENTO MOTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | AGOSTO | 27/08/2024 | 28/08/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 118067656 | 1,00 | 218,45 | 218,45 | SERVICO EMPLACAMENTO MOTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 02/09/2024 | ESTER EVANGELISTA DE SOUZA SILVA | 45.169.871/0001-71 | 8 | 1,00 | 550,00 | 550,00 | SERVICO CORTE DE PISO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 30/08/2024 | FERNANDO FLORINDO DA SILVA ME | 21.218.515/0001-32 | 94 | 1,00 | 7.602,64 | 7.602,64 | SERVICO DE PINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 13/09/2024 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 1036 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | AGUA COM GAS IZA 500ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 13/09/2024 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 1036 | 17,00 | 10,00 | 170,00 | SUCO DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 13/09/2024 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 1036 | 34,00 | 15,00 | 510,00 | TORTA DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 03/09/2024 | CR SOBRINHO BELLA FRUTI | 23.693.969/0001-90 | 3423 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MOLHO DE PIMENTA MENDEZ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 03/09/2024 | CR SOBRINHO BELLA FRUTI | 23.693.969/0001-90 | 3423 | 20,00 | 2,50 | 50,00 | MOLHO MALAGUETA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 03/09/2024 | CR SOBRINHO BELLA FRUTI | 23.693.969/0001-90 | 3423 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MOLHO PEQUI PICANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 12/09/2024 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 3818 | 1,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8480 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8480 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8480 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8480 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8480 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8480 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 12/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8480 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 26/08/2024 | 12/09/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 50313 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 24/08/2024 | 11/09/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 727181 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 02/09/2024 | KING ELETRONICOS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO | 46.762.439/0001-52 | 1 | 1,00 | 640,00 | 640,00 | CELULAR SMARTPHONE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 02/09/2024 | KING ELETRONICOS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO | 46.762.439/0001-52 | 2 | 2,00 | 640,00 | 1.280,00 | CELULAR SMARTPHONE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 02/09/2024 | ESTILO METALURGICA LTDA ESTILO METALURGICA | 14.752.288/0001-65 | 14867 | 1.000,00 | 0,35 | 350,00 | PARAFUSO AUTO BROCANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 02/09/2024 | ESTILO METALURGICA LTDA ESTILO METALURGICA | 14.752.288/0001-65 | 14867 | 570,00 | 30,00 | 17.100,00 | TELHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 18/09/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 199865 | 300,00 | 10,34 | 3.102,30 | FITA ZEBRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 28/08/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 550858 | 1,00 | 2.941,55 | 2.941,55 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 18/09/2024 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 802095 | 2,00 | 47,44 | 94,88 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 18/09/2024 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 802095 | 250,00 | 13,52 | 3.380,00 | CABO FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 18/09/2024 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 802095 | 50,00 | 5,90 | 295,00 | CABO FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 18/09/2024 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 802095 | 10,00 | 7,98 | 79,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 18/09/2024 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 802095 | 10,00 | 9,92 | 99,20 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 18/09/2024 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 802095 | 1,00 | 59,77 | 59,77 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 18/09/2024 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 802095 | 4,00 | 0,91 | 3,64 | PINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 23/08/2024 | 18/09/2024 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 802095 | 10,00 | 0,93 | 9,30 | SUPORTE TERMINAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 02/09/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 84 | 50,00 | 1,20 | 60,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 02/09/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 84 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 02/09/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 84 | 100,00 | 1,50 | 150,00 | ENROLADINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 02/09/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 84 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 09/09/2024 | ECOPAV EMPRESA DE CONSULTORIA EM PAVIMENTACAO | 17.809.962/0001-99 | 517 | 1,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | SERVICO DE CONSULTORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 02/09/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1623 | 1,00 | 900,00 | 900,00 | FAIXAS DE LONA COM ILIOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 10/09/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2650 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 10/09/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2651 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 16/09/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4837 | 10,00 | 33,73 | 337,29 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 16/09/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4837 | 8,00 | 12,71 | 101,70 | CONECTOR PERFURANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 03/09/2024 | FERREIRA E MACEDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08.144.187/0001-09 | 6518 | 25,00 | 0,60 | 15,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 03/09/2024 | FERREIRA E MACEDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08.144.187/0001-09 | 6518 | 1,00 | 48,50 | 48,50 | ADESIVO PLASTICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 03/09/2024 | FERREIRA E MACEDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08.144.187/0001-09 | 6518 | 6,00 | 0,60 | 3,60 | JOELHO SOLD 90 X 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 03/09/2024 | FERREIRA E MACEDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08.144.187/0001-09 | 6518 | 10,00 | 0,85 | 8,50 | LUVA LR 20X1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 03/09/2024 | FERREIRA E MACEDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08.144.187/0001-09 | 6518 | 50,00 | 0,15 | 7,50 | PARAFUSO AUTO BROCANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 03/09/2024 | FERREIRA E MACEDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08.144.187/0001-09 | 6518 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | REGISTRO ESFERA 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 03/09/2024 | FERREIRA E MACEDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08.144.187/0001-09 | 6518 | 12,00 | 0,80 | 9,60 | TEE LL 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 03/09/2024 | FERREIRA E MACEDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08.144.187/0001-09 | 6518 | 42,00 | 16,90 | 709,80 | TUBO SOLD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 03/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 156827 | 2,00 | 3,19 | 6,38 | FARINHA DE TRIGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 03/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 156827 | 4,00 | 5,79 | 23,16 | FEIJAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 183670 | 1,00 | 66,00 | 66,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 22/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 183670 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 22/10/2024 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 34 | 1,00 | 144,00 | 144,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 22/10/2024 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 51 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 02/09/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 83 | 50,00 | 1,20 | 60,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 02/09/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 83 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 02/09/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 83 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 02/09/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 83 | 30,00 | 1,20 | 36,00 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 27/08/2024 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 180 | 1,00 | 280,00 | 280,00 | SERVICO MONTAGEM PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 27/08/2024 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 1472 | 4,00 | 145,00 | 580,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 27/08/2024 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 1472 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | VALVULA PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4571 | 2,00 | 180,00 | 360,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4571 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BERINJELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4571 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | LARANJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4571 | 60,00 | 3,50 | 210,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4571 | 3,00 | 140,00 | 420,00 | MURGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4571 | 3,00 | 50,00 | 150,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4571 | 2,00 | 95,00 | 190,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 27/08/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 11501 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | AGOSTO | 21/08/2024 | 03/09/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 647885 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO AVARIA LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 27/08/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 81 | 50,00 | 1,20 | 60,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 27/08/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 81 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 27/08/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 81 | 100,00 | 1,50 | 150,00 | ENROLADINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 27/08/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 81 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 02/09/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1023 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 23/09/2024 | ALESSANDRO COMERCIO DE VERDURAS EIRELI | 18.747.184/0001-13 | 18727 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20943 | 2,00 | 10,49 | 20,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20943 | 8,00 | 10,49 | 83,92 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20943 | 2,00 | 6,89 | 13,78 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20943 | 1,00 | 5,49 | 5,49 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 11/09/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 49633 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | OVO VERMELHO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 183523 | 20,00 | 3,80 | 76,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 11/09/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 284623 | 3,00 | 28,62 | 82,98 | THINNER 900 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 11/09/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 284623 | 1,00 | 115,92 | 112,02 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 20/08/2024 | 18/09/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 113197443 | 1,00 | 297.701,42 | 297.701,42 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 02/09/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 268 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 03/09/2024 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1505 | 2,00 | 5,99 | 11,98 | COLHER DE PAU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 03/09/2024 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1505 | 1,00 | 139,99 | 139,99 | LIXEIRA RET 50 LT FERRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 03/09/2024 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1505 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | RODO ALUMINIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 11/09/2024 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1514 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE MONTAGEM VIDRO E MANUTENCAO DE PORTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 04/09/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1622 | 1,00 | 340,00 | 340,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA COM SINALIZACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 03/09/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3521 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 06/09/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7552 | 24,00 | 1,80 | 43,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8454 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8454 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8454 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8454 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8454 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8454 | 3,00 | 2,50 | 7,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8454 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 03/09/2024 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 131438 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | RESPIRADOR C/2 FILTROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 27/09/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 182656 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 183443 | 1,00 | 66,00 | 66,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 183443 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 183443 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 06/09/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 262394 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 11/09/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 284543 | 1,00 | 45,15 | 45,15 | ARGAMASSA 20KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 19/08/2024 | 11/09/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 284543 | 1,00 | 64,53 | 64,53 | MARTELO UNHA PRO 25 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 25,00 | 2,50 | 62,50 | ABRACADEIRA CZ 1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 0,15 | 0,30 | ARRUELA LISA 3/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | BUCHA FIXACAO S-10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 20,00 | 0,10 | 2,00 | BUCHA S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 30,00 | 7,80 | 234,00 | CABO PP 2X2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 3,00 | 32,80 | 98,40 | CADEADO 45 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | CAP 25 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | CENTRO DE DISTR. PARA 4DIN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/8 X 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | CHAVE FIXA 6X7 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 4,00 | 4,50 | 18,00 | CURVA ELETRODUTO 3/4 90 GRAU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | DISCO DE CORTE INOX XPERT 4,1/2X1,0MX7/8-1X | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 15,80 | 31,60 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 15,80 | 15,80 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 4,00 | 59,80 | 239,20 | DUCHA HIGIENICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 4,00 | 29,80 | 119,20 | ELETRODUTO PVC 3/4 PRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | ENGATE RAPIDO ESPIGAO FEMEA FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ENXADA 2,5 GOIVADA COM CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 10,00 | 6,80 | 68,00 | FITA CREPE 24X50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 11,00 | 12,80 | 140,80 | FITA CREPE 24X50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ISOLANTE SCOTH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTERRUPTOR 1 TC SIMPLES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | ISOLADOR DE ROLDANA 72X72 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 3,00 | 1,20 | 3,60 | LIXA MASSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | LIXA MASSA ESPECIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 10,00 | 4,80 | 48,00 | LUVA HIDROSSOL CZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 3,20 | 3,20 | MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 70,00 | 4,50 | 315,00 | MANGUEIRA JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | MANGUEIRA SAIDA MAQ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 10,00 | 0,30 | 3,00 | PARAFUSO BROCANTE TELHA 12X3/4 5/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 20,00 | 0,15 | 3,00 | PARAFUSO CHIP 4,0X35 CABECA CHATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 0,70 | 1,40 | PARAFUSO SEXT LATAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 12,00 | 5,80 | 69,60 | PILHA ROYOVAC ALCALINA AAA6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 4,00 | 9,80 | 39,20 | PLUG FEMEA UNIVERSAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 159,80 | 159,80 | REFLETOR LED 100 W 6000K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 4,00 | 19,80 | 79,20 | REPARO COMPLETO P/ VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 3,00 | 22,80 | 68,40 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | REPARO TORNEIRA MIF | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 5,80 | 11,60 | ROLO DE ESPUMA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 4,00 | 9,80 | 39,20 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | SILICONE ACETICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | SUPORTE ENCOSTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TINTA LATEXBRIL 20KG BR NEVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | TORNEIRA COZ PARA BAMCADA 1/2 3/4 BR TIGRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 42,80 | 85,60 | TORNEIRA P/JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 18,00 | 7,00 | 126,00 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 10,00 | 12,80 | 128,00 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 3,00 | 6,80 | 20,40 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 2,00 | 3,20 | 6,40 | TRINCHA 2 1/2 ATLAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 18/08/2024 | 16/09/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3728 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | TRINCHA 2 1/2 ATLAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 16/08/2024 | 27/08/2024 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 526 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | AGOSTO | 16/08/2024 | 04/09/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1127 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | AGOSTO | 16/08/2024 | 09/09/2024 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | XXX.774.861-XX | 1128 | 1,00 | 12.252,70 | 12.252,70 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | AGOSTO | 16/08/2024 | 25/10/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1129 | 1,00 | 810,28 | 810,28 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | AGOSTO | 16/08/2024 | 11/09/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21378 | 5,00 | 39,90 | 199,50 | BACIA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | AGOSTO | 16/08/2024 | 20/08/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 29504 | 1,00 | 22.970,00 | 22.970,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 16/08/2024 | 20/08/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 29505 | 1,00 | 22.970,00 | 22.970,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 16/08/2024 | 03/09/2024 | JAIME CAMARA IRMAOS S/A | 01.536.754/0001-23 | 1069869 | 626,00 | 2,41 | 1.509,60 | ASSINATURA JORNAL O POPULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 24/09/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 874 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 21/08/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1106 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 78522 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 150 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 78523 | 10,00 | 4,20 | 42,00 | PASTA SUSPENSA PLASTICA REF 1055 CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 78523 | 4,00 | 14,50 | 58,00 | PINCEL PILOT AZUL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 78524 | 40,00 | 4,20 | 168,00 | PASTA SUSPENSA PLASTICA REF 1055 CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 78525 | 1,00 | 10,50 | 10,50 | LIVRO ATA 100FLS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 78525 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | QUADRO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 78526 | 2,00 | 29,50 | 59,00 | PAPEL FOTOGRAFICOMAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 78527 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | BLOCO ADESIVO BRW | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 78527 | 2,00 | 15,90 | 31,80 | PAPEL OPALINE DIPLOMATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 15/08/2024 | 23/08/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 311195 | 1,00 | 1.164,33 | 1.164,33 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | AGOSTO | 14/08/2024 | 29/08/2024 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 1110 | 1,00 | 22.163,06 | 22.163,06 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | AGOSTO | 14/08/2024 | 13/09/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 1112 | 1,00 | 7.124,43 | 7.124,43 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | AGOSTO | 14/08/2024 | 21/08/2024 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | XXX.315.241-XX | 1113 | 1,00 | 6.414,14 | 6.414,14 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | AGOSTO | 14/08/2024 | 26/08/2024 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 1114 | 1,00 | 3.559,46 | 3.559,46 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | AGOSTO | 14/08/2024 | 02/09/2024 | GR4 COMERCIO DE TINTAS LTDA | 32.975.597/0001-86 | 1845 | 4,00 | 377,00 | 1.508,00 | TINTA DEMARCACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 11/09/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 12 | 1,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS IMPRESSAS PARA OUTDOOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 15/08/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1101 | 1,00 | 209.628,15 | 209.628,15 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 20/08/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1102 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 23/08/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1103 | 1,00 | 19.856,01 | 19.856,01 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 21/08/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1104 | 1,00 | 3.354,47 | 3.354,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 22/08/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1107 | 1,00 | 9.317,91 | 9.317,91 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 14/08/2024 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 1109 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 15/08/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 11012 | 1,00 | 87.166,73 | 87.166,73 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 15/08/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 11013 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 15/08/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 11014 | 1,00 | 201.054,79 | 201.054,79 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 15/08/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 11015 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 15/08/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 11016 | 1,00 | 4.431,75 | 4.431,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 03/09/2024 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 84106 | 1,00 | 6,45 | 6,45 | CELOFANE SACO TRANSPARENTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | AGOSTO | 13/08/2024 | 03/09/2024 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 84106 | 1,00 | 16,99 | 16,99 | LACO DECORATIVO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 29/08/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 728 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8429 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8429 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8429 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8429 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8429 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8429 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8429 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 11/09/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8429 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 03/09/2024 | JF COPIADORA LTDA - EPP | 00.117.766/0001-50 | 38606 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | SERVICOS GRAFICOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 03/09/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 50131 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 10/09/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 146226 | 3,00 | 16,40 | 49,20 | BANDEJA ACRILICA 1 ANDAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 10/09/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 146226 | 60,00 | 12,50 | 750,00 | FITA CREPE AD 423 24MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 10/09/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 146226 | 5,00 | 19,90 | 99,50 | ROLO ATLAS LA MANTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 10/09/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 146226 | 10,00 | 33,25 | 332,50 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 10/09/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 146230 | 4,00 | 120,90 | 483,60 | TEXTURA TINTA BRANCO GELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 10/09/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 146230 | 3,00 | 175,90 | 527,70 | TINTA ACRILICA FOSCO VIVACOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 10/09/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 146230 | 7,00 | 175,90 | 1.231,30 | TINTA ACRILICA FOSCO 18LT CAMURCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 10/09/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 146230 | 15,00 | 289,20 | 4.338,00 | TINTA ACRILICA FOSCO 18LT VERDE MUSGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 182971 | 1,00 | 63,00 | 63,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 182971 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 182971 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 182971 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 26/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 182971 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 12/08/2024 | 21/08/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 9092717 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | AGOSTO | 09/08/2024 | 02/09/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 10 | 1,00 | 2.675,00 | 2.675,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | AGOSTO | 09/08/2024 | 03/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20793 | 3,00 | 10,49 | 31,47 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 09/08/2024 | 03/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20793 | 12,00 | 10,49 | 125,88 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 09/08/2024 | 03/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20793 | 2,00 | 7,29 | 14,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 08/08/2024 | 13/08/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1089 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | DESPESAS COM DARF E DARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | AGOSTO | 08/08/2024 | 14/08/2024 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 1091 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 08/08/2024 | 27/08/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3449 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 08/08/2024 | 27/08/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3449 | 30,00 | 2,30 | 69,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 07/08/2024 | 03/09/2024 | POSTO VERDE MATINHA | 06.062.742/0005-51 | 11158 | 25,21 | 5,99 | 151,03 | GASOLINA C COMUM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | AGOSTO | 07/08/2024 | 03/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 182613 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 07/08/2024 | 03/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 182613 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 07/08/2024 | 02/09/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 198776 | 20,00 | 21,99 | 439,80 | ADESIVO FIXADOR PARA TACHAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 07/08/2024 | 02/09/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 198776 | 70,00 | 38,26 | 2.678,28 | TACHAO BI REFLETIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 06/08/2024 | 11/09/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 50 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 06/08/2024 | 12/08/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 701420 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 26/08/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 12 | 1,00 | 310,00 | 310,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 06/09/2024 | EURICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 27.492.827/0001-16 | 2050 | 2,00 | 90,00 | 180,00 | CILINDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 06/09/2024 | EURICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 27.492.827/0001-16 | 2050 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | CILINDRO DE FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 06/09/2024 | EURICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 27.492.827/0001-16 | 2361 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 10/09/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3436 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | ABACAXI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 10/09/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3436 | 30,00 | 2,30 | 69,00 | MELANCIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4554 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4554 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4554 | 6,50 | 15,00 | 97,50 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4554 | 4,10 | 6,50 | 26,65 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4554 | 6,00 | 15,00 | 90,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 21/08/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 13021 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PHALAENOPSIS CASCATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 21/08/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 13021 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | PHALAENOPSIS MIX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 02/09/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 114928 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 27/09/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 182042 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 27/09/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 182042 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 03/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 182470 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 03/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 182470 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 03/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 182470 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 06/09/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 261485 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 19/08/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 23871350 | 176,00 | 12,00 | 2.112,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 05/08/2024 | 19/08/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 23871350 | 6,00 | 25,00 | 150,00 | GARRAFÃO 20 LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | AGOSTO | 04/08/2024 | 21/08/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 7646 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | AGOSTO | 02/08/2024 | 12/08/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1063 | 1,00 | 74.271,70 | 74.271,70 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2024 | AGOSTO | 02/08/2024 | 12/08/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1069 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | INEXIBILIDADE | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | AGOSTO | 02/08/2024 | 15/08/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 91190570 | 1,00 | 477.529,49 | 477.529,49 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 13/08/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 73 | 30,00 | 1,10 | 33,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 13/08/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 73 | 100,00 | 1,20 | 120,00 | ENROLADINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 13/08/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 73 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 13/08/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 73 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 13/08/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 73 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TORTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 21/08/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 107 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 03/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 702 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 03/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 703 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 14/08/2024 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 1048 | 1,00 | 1.784,56 | 1.784,56 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 19/08/2024 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 1050 | 1,00 | 2.309,20 | 2.309,20 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 13/08/2024 | IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO | XXX.981.481-XX | 1051 | 1,00 | 170,14 | 170,14 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 20/08/2024 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 1052 | 1,00 | 2.611,36 | 2.611,36 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 27/08/2024 | JOSUE LOPES SIQUEIRA | XXX.288.801-XX | 1053 | 1,00 | 11.564,33 | 11.564,33 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 19/08/2024 | CELSO ANTONIO DE OLIVERIA | XXX.396.141-XX | 1055 | 1,00 | 12.721,84 | 12.721,84 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 13/08/2024 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 1056 | 1,00 | 1.836,96 | 1.836,96 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 22/08/2024 | ALVARO FRANCISCO DIAS | XXX.276.501-XX | 1057 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 28/10/2024 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 1058 | 1,00 | 6.281,57 | 6.281,57 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 13/08/2024 | LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA | XXX.069.611-XX | 1059 | 1,00 | 9.312,00 | 9.312,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 03/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1516 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 03/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1517 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EMB FAN125/09 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 03/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1517 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | MANETE EMB TODAY CBX2250 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 03/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1518 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | RETROVISOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 03/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1519 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EMB FAN125/09 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 27/08/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1814 | 80,00 | 1,60 | 128,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 27/08/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1814 | 80,00 | 3,05 | 244,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 27/08/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1814 | 80,00 | 1,50 | 120,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 27/08/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1814 | 80,00 | 1,90 | 152,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 27/08/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1814 | 80,00 | 1,70 | 136,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 27/08/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1814 | 80,00 | 3,05 | 244,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 27/08/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1814 | 80,00 | 2,80 | 224,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 23/08/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4647 | 25,00 | 44,80 | 1.120,00 | CABO FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 23/08/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4647 | 80,00 | 44,80 | 3.584,00 | CABO FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 23/08/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4647 | 15,00 | 26,44 | 396,61 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 23/08/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4647 | 25,00 | 9,60 | 240,00 | ELETRODUTO PRETO 2 POLEGADA CORRUGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 09/09/2024 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 58959 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 27/08/2024 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59246 | 1,00 | 818,13 | 818,13 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | AGOSTO | 01/08/2024 | 20/08/2024 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 526438663 | 1,00 | 393,02 | 393,02 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | HELDER GOMES BORGES FILHO | 33.926.230/0001-35 | 30 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | SERVICO CONSERTO E INSTALACAO AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | HELDER GOMES BORGES FILHO | 33.926.230/0001-35 | 31 | 1,00 | 800,00 | 800,00 | LOCACAO DE CAMINHÃO MUNK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | SETEMBRO | 31/07/2024 | 10/10/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 165 | 1,00 | 14.031,00 | 14.031,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1045 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1045 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 1045 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1045 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1045 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1046 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1046 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 15/08/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1046 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 1046 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1046 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1046 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1046 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1046 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 15/08/2024 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 1065 | 1,00 | 11.568,88 | 11.568,88 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | SEM MODALIDADE | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 12/08/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1067 | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO | Cheque | SEM MODALIDADE | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1096 | 1,00 | 28.782,50 | 28.782,50 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | SEM MODALIDADE | ISSQN RETIDO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 09/09/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1176 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | SEM MODALIDADE | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1408 | 1,00 | 3.153,71 | 3.153,71 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | SEM MODALIDADE | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 31/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1479 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30 | Caixa/Dinheiro | SEM MODALIDADE | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 21/08/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7121 | 2,78 | 64,90 | 180,29 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 14/08/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7122 | 190,00 | 8,45 | 1.605,50 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | SEM MODALIDADE | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 14/08/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7122 | 1,00 | 14,25 | 14,25 | MANTEIGA 200g | Cheque | SEM MODALIDADE | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 14/08/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7122 | 1.365,00 | 0,95 | 1.296,75 | PAO FRANCES | Cheque | SEM MODALIDADE | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 14/08/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7122 | 110,00 | 0,85 | 93,50 | PAO FRANCES | Cheque | SEM MODALIDADE | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 13/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2382653 | 732,21 | 6,24 | 4.568,10 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | SEM MODALIDADE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 23/08/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 47034929 | 1,00 | 71.558,06 | 71.558,06 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | SEM MODALIDADE | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 23/08/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 47146654 | 1,00 | 15.535,63 | 15.535,63 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | SEM MODALIDADE | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | JULHO | 31/07/2024 | 15/08/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 197169294 | 1,00 | 6.967,69 | 6.967,69 | CONVENIO IPASGO | Cheque | SEM MODALIDADE | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 02/08/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1028 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | INEXIBILIDADE | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 27/08/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3388 | 20,00 | 8,00 | 160,00 | ABACAXI | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 27/08/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3388 | 117,00 | 2,00 | 234,00 | MELANCIA | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 05/08/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 4323 | 1,00 | 4.098,48 | 4.098,48 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 11,00 | 70,00 | 770,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 6,00 | 150,00 | 900,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 0,25 | 120,00 | 30,00 | CANELA | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 8,00 | 80,00 | 640,00 | CHUCHU | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 30,00 | 9,50 | 285,00 | COUVE-FLOR | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 7,00 | 150,00 | 1.050,00 | JILO | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 3,00 | 35,00 | 105,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 2,00 | 95,00 | 190,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 3,00 | 150,00 | 450,00 | QUIABO | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 6,00 | 70,00 | 420,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4552 | 15,00 | 95,00 | 1.425,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 15/08/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8862 | 10,00 | 165,00 | 1.650,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 13/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20577 | 120,00 | 5,29 | 634,80 | OLEO SOJA 20X900ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20593 | 2,00 | 3,29 | 6,58 | NECTAR MAGUARY UVA | Caixa/Dinheiro | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20593 | 12,00 | 5,69 | 68,28 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20593 | 6,00 | 10,49 | 62,94 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20593 | 2,00 | 5,49 | 10,98 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 11/09/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20593 | 1,00 | 7,29 | 7,29 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 21/08/2024 | GUARDA VIDA EPI EIRELI-EPP | 27.652.639/0001-08 | 34190 | 1,00 | 261,60 | 261,60 | FITA ZEBRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 28/08/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49966 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | BANANA MARMELA | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 28/08/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49966 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA NANICA | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 28/08/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49966 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | BANANA PRATA | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 28/08/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 114517 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA NACIONAL | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 12/08/2024 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 130140 | 6,00 | 158,85 | 953,10 | SINALIZADOR SOLAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 27/09/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 181796 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 21/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 182072 | 3,00 | 25,00 | 75,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | SEM MODALIDADE | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 30/07/2024 | 06/08/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 110495786 | 1,00 | 81,57 | 81,57 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 27/08/2024 | CS7 CAMARGOS E SANTOS LTDA | 39.570.629/0001-02 | 346 | 20,00 | 110,00 | 2.200,00 | COLETES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 01/08/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1619 | 1,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 08/08/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3278 | 1,00 | 34.316,74 | 34.316,74 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 27/08/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3375 | 46,00 | 2,00 | 92,00 | MELANCIA | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4549 | 10,20 | 9,50 | 96,90 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4549 | 8,80 | 16,00 | 140,80 | BANANA TERRA | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4549 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | CEBOLA EM PO | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4549 | 10,10 | 5,50 | 55,55 | CHUCHU | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4549 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | GRAO DE BICO | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4549 | 0,65 | 25,00 | 16,25 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4549 | 0,48 | 25,00 | 12,00 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4549 | 8,80 | 4,50 | 39,60 | REPOLHO VERDE | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4549 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 24/09/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4549 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | TRIGO | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 07/08/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6211 | 24,00 | 25,90 | 621,60 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 07/08/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6211 | 54,00 | 44,90 | 2.424,60 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 07/08/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6211 | 6,00 | 34,90 | 209,40 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 07/08/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6211 | 24,00 | 44,90 | 1.077,60 | CARNE SERENADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 07/08/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6211 | 27,00 | 23,88 | 644,76 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 07/08/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6211 | 42,00 | 14,90 | 625,80 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 07/08/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6211 | 2,00 | 23,90 | 47,80 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 07/08/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6211 | 22,00 | 24,90 | 547,80 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 07/08/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6211 | 44,86 | 52,00 | 2.332,72 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 07/08/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 6211 | 14,00 | 24,90 | 348,60 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 21/08/2024 | GO EMBALAGENS SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL | 04.457.938/0001-96 | 16103 | 20,00 | 0,80 | 16,00 | SACO PAPEL KRAFT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 27/08/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49947 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 03/09/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 51111 | 16,00 | 5,00 | 80,00 | PIMENTA BODE | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 03/09/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 51111 | 16,00 | 4,00 | 64,00 | PIMENTA CALABRESA | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 03/09/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 51111 | 16,00 | 6,00 | 96,00 | PIMENTA CUMARI | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 03/09/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 51111 | 16,00 | 6,00 | 96,00 | PIMENTA MALAGUETA | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 20/01/2025 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 181707 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO | Caixa/Dinheiro | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 03/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 181972 | 1,00 | 29,00 | 29,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 03/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 181972 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 03/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 181972 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 03/09/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 181972 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | SEM MODALIDADE | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 12/08/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 223483857 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | INEXIBILIDADE | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | JULHO | 29/07/2024 | 15/08/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 240801773 | 1,00 | 1.481,40 | 1.481,40 | SERVICO TELEFONICOS FIXOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JULHO | 26/07/2024 | 25/10/2024 | JOSUE LOPES SIQUEIRA | XXX.288.801-XX | 1011 | 1,00 | 11.415,94 | 11.415,94 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JULHO | 26/07/2024 | 01/08/2024 | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR | XXX.393.151-XX | 1012 | 1,00 | 16.955,54 | 16.955,54 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JULHO | 26/07/2024 | 02/08/2024 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | XXX.315.241-XX | 1013 | 1,00 | 27.609,79 | 27.609,79 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JULHO | 26/07/2024 | 13/08/2024 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 1014 | 1,00 | 4.154,04 | 4.154,04 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JULHO | 26/07/2024 | 27/07/2024 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 1015 | 1,00 | 4.218,84 | 4.218,84 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JULHO | 26/07/2024 | 22/08/2024 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 1016 | 1,00 | 4.969,60 | 4.969,60 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JULHO | 26/07/2024 | 07/08/2024 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 58919 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 21/08/2024 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4276 | 4,00 | 25,00 | 100,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 12/08/2024 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 4842 | 1,82 | 20,00 | 36,38 | CALABRESA A GRANEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 12/08/2024 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 4842 | 4,55 | 36,00 | 163,62 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 21/08/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7054 | 2,25 | 64,90 | 146,22 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 12/08/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7055 | 2,13 | 64,90 | 138,24 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 21/08/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12793 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PHALAENOPSIS CASCATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20498 | 36,00 | 5,29 | 190,44 | OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 21/08/2024 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 22102 | 3,00 | 45,90 | 137,70 | CAIXA DE SOM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 21/08/2024 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 22102 | 10,00 | 95,00 | 950,00 | FONE DE OUVIDO COM MICROFONE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 130209 | 6,00 | 4,99 | 29,94 | LEITE INTEGRAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 25/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 131302 | 6,00 | 4,99 | 29,94 | OLEO DE SOJA 900 ML GRANOL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 12/08/2024 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA | 15.090.690/0001-94 | 133745 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | TAXA DE PEDAGIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 135787 | 1,00 | 4,95 | 4,95 | SACO PRESENTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JULHO | 25/07/2024 | 29/07/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 155777643 | 1,00 | 13.133,46 | 13.133,46 | CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | NAO APLICAVEL | DEPOSITO RECURSAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 21/08/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 288 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | SERVICO DE BALANCEAMENTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 23/08/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 338 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | SEM MODALIDADE | COMUNICACAO |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | BOIA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 30,00 | 0,10 | 3,00 | BUCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 4,00 | 1,50 | 6,00 | BUCHA DE REDUCAO 3/4X1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 10,00 | 9,80 | 98,00 | CABO PP 3X2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | CADEADO 45 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 4,00 | 5,80 | 23,20 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | CILINDRO SOPRANO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | CILINDRO STAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | COLHER PEDREIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 10,00 | 1,80 | 18,00 | CORDA NYLON 8MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 15,80 | 15,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | EMENDA UNIÃO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 2,00 | 13,80 | 27,60 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | ESCAPULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 10,00 | 6,80 | 68,00 | FITA CREPE 24X50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | FITA DUPLA FACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 4,00 | 19,80 | 79,20 | FITA DUPLA FACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | FITA ISOLANTE SCOTH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | JOELHO PVC ESGOTO 90 X 100 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | LINHA PEDREIRO POLIFIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | LUVA ESGOTO 100MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 34,00 | 9,80 | 333,20 | MANGUEIRA PTA LISA 3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 4,00 | 25,00 | 100,00 | PILHA AA ALCALINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | PLUG INDL 3P + T 32 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | PROLONGADOR PARA ROLO DE TINTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 19,00 | 25,80 | 490,20 | RELE FOTOCELULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REPARO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 6,00 | 9,80 | 58,80 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 4,00 | 12,80 | 51,20 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 3,00 | 3,80 | 11,40 | TEE RR 1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | TINTA SPRAY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | TRENA 5MTS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 2,00 | 2,80 | 5,60 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 4,00 | 7,80 | 31,20 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 66,66 | 66,66 | TUBO SOLD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3697 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | VASSOURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20483 | 6,69 | 15,99 | 106,91 | PAO FRANCES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20483 | 2,00 | 2,39 | 4,78 | REFRESKANT LARANJA 110G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20483 | 2,00 | 2,39 | 4,78 | REFRESKANT LIMAO 110G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20483 | 2,00 | 2,39 | 4,78 | REFRESKANT MORANGO 110G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 14/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 181522 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 07/08/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 2451715 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 08/08/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 7071218 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 01/08/2024 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10051104 | 1,00 | 1.223,20 | 1.223,20 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | JULHO | 24/07/2024 | 21/08/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 23416297 | 1,00 | 378,00 | 378,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 07/08/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 6 | 1,00 | 872,00 | 872,00 | CAIXA CABO COAXIAL CFTV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 07/08/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 6 | 1,00 | 2.799,00 | 2.799,00 | SWITCH USW | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 07/08/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 11 | 1,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | SERIVO INSTALACAO/CONFIGURACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 06/08/2024 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 42 | 1,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | SERVICO DE REFORMA DE CAIXA D'AGUA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 01/08/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 264 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4542 | 9,80 | 4,50 | 44,10 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4542 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4542 | 7,10 | 15,00 | 106,50 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4542 | 6,00 | 6,50 | 39,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4542 | 6,20 | 15,00 | 93,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4542 | 11,00 | 9,50 | 104,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4542 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4543 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4543 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4543 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4544 | 12,00 | 4,50 | 54,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 06/09/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7472 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 181621 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 21/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 181621 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 23/07/2024 | 12/08/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 255013 | 1,00 | 157,00 | 157,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 22/07/2024 | 29/07/2024 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 999 | 1,00 | 2.941,55 | 2.941,55 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | JULHO | 22/07/2024 | 01/08/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1006 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | JULHO | 22/07/2024 | 21/08/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 282670 | 1,00 | 161,98 | 161,98 | TINTA P/PISO CINZA CHUMBO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 19/07/2024 | 15/08/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 109596876 | 1,00 | 291.256,88 | 291.256,88 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | JULHO | 18/07/2024 | 05/08/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 164 | 1,00 | 13.965,17 | 13.965,17 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 18/07/2024 | 05/08/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 979 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | JULHO | 18/07/2024 | 27/08/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 980 | 1,00 | 745,28 | 745,28 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | JULHO | 18/07/2024 | 13/08/2024 | ALESSANDRO COMERCIO DE VERDURAS EIRELI | 18.747.184/0001-13 | 18300 | 29,50 | 2,50 | 73,75 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JULHO | 18/07/2024 | 13/08/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49807 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JULHO | 18/07/2024 | 13/08/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 113749 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JULHO | 18/07/2024 | 14/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 181304 | 1,00 | 56,00 | 56,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JULHO | 18/07/2024 | 14/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 181304 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JULHO | 17/07/2024 | 30/07/2024 | MIRANDA HONORATO PEREIRA | 11.144.710/0001-01 | 1052 | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | FOGAO 2 BOCAS COM FORNO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | JULHO | 17/07/2024 | 07/08/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 5381 | 1,00 | 60.812,92 | 60.812,92 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | SEM MODALIDADE | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | JULHO | 17/07/2024 | 22/08/2024 | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | 16.851.106/0001-39 | 11752 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | SERVICOS GRAFICOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | JULHO | 16/07/2024 | 15/08/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 8 | 1,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | CABO OPTICO 1 KM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 16/07/2024 | 15/08/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 8 | 2,00 | 459,00 | 918,00 | CONVERSOR DE MIDIA PLACA METRO GIGABIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 16/07/2024 | 15/08/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 10 | 1,00 | 795,00 | 795,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 16/07/2024 | 15/08/2024 | FERRAGISTA ANCORA LTDA | 49.313.274/0001-20 | 796 | 60,00 | 9,90 | 594,00 | CORRENTE 4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 16/07/2024 | 12/08/2024 | JF COPIADORA LTDA - EPP | 00.117.766/0001-50 | 38380 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | SERVICO PLASTIFICACAO A4 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO |
| 2024 | JULHO | 16/07/2024 | 15/08/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 144881 | 30,00 | 6,00 | 180,00 | FITA CREPE 24X50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 16/07/2024 | 15/08/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 144881 | 3,00 | 175,00 | 525,00 | TINTA ACRILICA FOSCO 18LT CAMURCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 16/07/2024 | 15/08/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 144881 | 6,00 | 264,00 | 1.584,00 | TINTA ACRILICA FOSCO 18LT VERDE MUSGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 16/07/2024 | 15/08/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 144881 | 4,00 | 85,00 | 340,00 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 16/07/2024 | 15/08/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 144881 | 2,00 | 89,00 | 178,00 | TINTA MADEIRA E METAIS BRANCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 16/07/2024 | 15/08/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 144881 | 4,00 | 89,00 | 356,00 | TINTA MADEIRA E METAIS PRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 101 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 102 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE LAVAJATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 07/08/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 538 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | SEM MODALIDADE | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 17/07/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 968 | 1,00 | 9.504,44 | 9.504,44 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4538 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4538 | 0,45 | 25,00 | 11,25 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4538 | 0,35 | 15,00 | 5,25 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4538 | 0,53 | 25,00 | 13,25 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4538 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4538 | 1,93 | 9,50 | 18,34 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4538 | 1,17 | 6,50 | 7,61 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4538 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 06/09/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7445 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 37882 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | ABRACADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 37882 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | ETIQUETA ADESIVA MAXP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 37882 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 37882 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 37883 | 1,00 | 43,69 | 43,69 | ANEL DE PANELA SILICONE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 37883 | 1,00 | 9,71 | 9,71 | ENGATE RAPIDO ESPIGAO FEMEA FIXO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 37883 | 1,00 | 7,77 | 7,77 | ENGATE RAPIDO ESPIGAO FEMEA FIXO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 37883 | 2,00 | 24,27 | 48,54 | MANGUEIRA GAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 37883 | 1,00 | 72,81 | 72,81 | MANGUEIRA GAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 12/08/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 37883 | 1,00 | 17,48 | 17,48 | REGISTRO DE GAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 13/08/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49761 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 181077 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 181077 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 181077 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 21/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 181077 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 14/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 181153 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACATE FORTUNA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 15/07/2024 | 14/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 181153 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 12/07/2024 | 17/07/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 967 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | DESPESAS COM DARF E DARE | Cheque | INEXIBILIDADE | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | JULHO | 12/07/2024 | 06/08/2024 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 77288 | 1,00 | 3.795,00 | 3.795,00 | BEBEDOURO INOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | JULHO | 10/07/2024 | 21/08/2024 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 31 | 1,00 | 93,00 | 93,00 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 10/07/2024 | 18/07/2024 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 32 | 1,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA COM CADEIRAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 10/07/2024 | 15/07/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 954 | 1,00 | 223.442,68 | 223.442,68 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | JULHO | 10/07/2024 | 15/07/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 956 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | JULHO | 10/07/2024 | 15/07/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 957 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | JULHO | 10/07/2024 | 15/07/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 958 | 1,00 | 3.354,47 | 3.354,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JULHO | 10/07/2024 | 26/07/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1610 | 1,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JULHO | 10/07/2024 | 15/07/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9542 | 1,00 | 46.629,02 | 46.629,02 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2024 | JULHO | 10/07/2024 | 15/07/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9543 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | JULHO | 10/07/2024 | 15/07/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9544 | 1,00 | 186.408,44 | 186.408,44 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JULHO | 10/07/2024 | 15/07/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9545 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 17/07/2024 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 40 | 1,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 11/07/2024 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 948 | 1,00 | 10.047,93 | 10.047,93 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 11/07/2024 | CELENY DA GLORIA OLIVEIRA | XXX.140.131-XX | 949 | 1,00 | 9.868,05 | 9.868,05 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 06/08/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2598 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 06/08/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2599 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 07/08/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3203 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 12/08/2024 | SORVETERIA COSTA LTDA ME | 04.764.225/0001-75 | 8159 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | CAIXA DE SORVETE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 12/08/2024 | SORVETERIA COSTA LTDA ME | 04.764.225/0001-75 | 8160 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | CAIXA DE SORVETE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 21/08/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12869 | 16,00 | 7,00 | 112,00 | KALANCHOE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 21/08/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12869 | 2,00 | 23,00 | 46,00 | ROSEIRA MINI P13 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 01/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 180943 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 09/07/2024 | 01/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 180943 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 16/07/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 7 | 10,00 | 477,99 | 4.779,90 | CAMERA VHD 3230 B FULL HD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 18/07/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 944 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 07/08/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3193 | 15,00 | 5,00 | 75,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 07/08/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3193 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 07/08/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3193 | 45,00 | 1,40 | 63,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4535 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4535 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4535 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4535 | 10,10 | 6,50 | 65,65 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4535 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4535 | 1,20 | 6,50 | 7,80 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4535 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4535 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4535 | 6,00 | 18,00 | 108,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 10/07/2024 | SME MATERIAIS ELETRICIS LTDA | 39.482.720/0001-76 | 8374 | 20,00 | 18,90 | 378,00 | LAMPADA TUBOLAR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 21/08/2024 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 10235 | 4,00 | 19,95 | 79,80 | BALAO RED 9 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 21/08/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12865 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | PHALAENOPSIS CASCATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20188 | 1,00 | 6,59 | 6,59 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20188 | 2,00 | 6,19 | 12,38 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20188 | 2,00 | 6,19 | 12,38 | NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20188 | 3,00 | 9,99 | 29,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20188 | 10,00 | 9,99 | 99,90 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20188 | 2,00 | 6,59 | 13,18 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20192 | 3,48 | 3,99 | 13,89 | BANANA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 12/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20192 | 5,00 | 6,75 | 33,75 | UVA PASSA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 25/07/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49670 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 12/08/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 113049 | 1,00 | 79,00 | 79,00 | CASTANHA DE CAJU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 08/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 180626 | 2,00 | 54,00 | 108,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 08/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 180626 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 08/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 180626 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 08/07/2024 | 15/07/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 902999 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JULHO | 05/07/2024 | 15/07/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 696410 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | INEXIBILIDADE | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | JULHO | 04/07/2024 | 23/07/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1605 | 1,00 | 700,00 | 700,00 | SERVICO PLOTAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JULHO | 04/07/2024 | 12/08/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 7507 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 04/07/2024 | 08/08/2024 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 77161 | 1,00 | 9.081,03 | 9.081,03 | AR CONDICIONADO CARRIER 57.000 BTUS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | JULHO | 04/07/2024 | 08/08/2024 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 77161 | 1,00 | 4.678,11 | 4.678,11 | EVAP CARRIER 57000BTUS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | JULHO | 04/07/2024 | 29/07/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 78031 | 70,00 | 1,00 | 70,00 | CHAVEIROS COLORIDOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 04/07/2024 | 29/07/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 78031 | 50,00 | 1,20 | 60,00 | PASTA ACP CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 04/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 78032 | 2,00 | 38,00 | 76,00 | PEN DRIVE 16GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 04/07/2024 | 21/08/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 78033 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 10/07/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 5 | 1,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | SERVICO ESTRUTURA METALICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 10/07/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 6 | 1,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS IMPRESSAS PARA OUTDOOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 21/08/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 7 | 1,00 | 187,00 | 187,00 | ADESIVO PAREDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 12/08/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 94 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO LAVADA MOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 01/11/2024 | RAFAEL HENRIQUE SANTOS | XXX.360.181-XX | 927 | 1,00 | 173,33 | 173,33 | RESCISAO DE CONTRATO | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 29/07/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4997 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 12/08/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4998 | 1,00 | 156,00 | 156,00 | CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 29/07/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8831 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 29/07/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8832 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 29/07/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8832 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 29/07/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8833 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 29/07/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8834 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | COLHER REFORÇADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 29/07/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8834 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | POTES PLASTICOS 250ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 12/08/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12611 | 30,00 | 0,30 | 9,00 | PARAFUSO FRC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 12/08/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12612 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | CHAVE COMBINADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 12/08/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12612 | 1,00 | 46,90 | 46,90 | SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 12/08/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12613 | 1,00 | 57,90 | 57,90 | CAVADEIRA C/ CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 12/08/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12613 | 1,00 | 18,90 | 18,90 | ENXADAO LARGO 2.5 S/CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 12/08/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12613 | 1,00 | 89,90 | 89,90 | MACHADO LENHADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 03/07/2024 | 29/07/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21104 | 1,00 | 139,90 | 139,90 | GARRAFA TERMICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 02/08/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 5 | 1,00 | 119,00 | 119,00 | CAIXA CABO COAXIAL CFTV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 02/08/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 5 | 1,00 | 234,00 | 234,00 | CAMERA VHD 3230 B FULL HD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 05/08/2024 | WENDEL GUEDSON DIAS CARLOS 00575667125 | 24.065.097/0001-89 | 27 | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 12/08/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 221 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CESTA DECORADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 10/07/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 1851 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 17/07/2024 | PAULO ROBERTO PINHEIRO | XXX.742.991-XX | 2268 | 1,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | SERVICO DE REFORMA DE CADEIRAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 25/07/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49600 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 08/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 180257 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 08/08/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 180257 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 01/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 180650 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 01/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 180650 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 01/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 180650 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 02/07/2024 | 01/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 180654 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 67 | 100,00 | 1,10 | 110,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 67 | 80,00 | 1,20 | 96,00 | ENROLADINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 67 | 100,00 | 1,10 | 110,00 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 15/07/2024 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 521 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 896 | 1,00 | 2.520,49 | 2.520,49 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 897 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 898 | 1,00 | 3.672,60 | 3.672,60 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | AMANDA DIMAS RODRIGUES | XXX.735.701-XX | 899 | 1,00 | 2.338,65 | 2.338,65 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR | XXX.393.151-XX | 900 | 1,00 | 8.464,63 | 8.464,63 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 901 | 1,00 | 7.851,10 | 7.851,10 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 902 | 1,00 | 8.278,20 | 8.278,20 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 904 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | WELLINGTON PEREIRA LEAL | XXX.881.411-XX | 905 | 1,00 | 1.784,56 | 1.784,56 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1494 | 1,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | SERVICO DE MONTAGEM VIDRO E MANUTENCAO DE PORTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 03/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1504 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 03/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1505 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 03/09/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1506 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4528 | 10,20 | 6,50 | 66,30 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4528 | 6,00 | 9,50 | 57,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4528 | 7,20 | 18,00 | 129,60 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4528 | 3,10 | 7,50 | 23,25 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4528 | 11,10 | 9,50 | 105,45 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 14/08/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4528 | 6,00 | 18,00 | 108,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 20047 | 36,00 | 4,99 | 179,64 | OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 10/07/2024 | LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 01.570.529/0001-03 | 57094 | 1,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | BETONEIRA 400L PRIME C/ MOTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E FERRAMENTAS |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 25/07/2024 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59175 | 1,00 | 2.113,55 | 2.113,55 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | JULHO | 01/07/2024 | 25/07/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 523877695 | 1,00 | 389,12 | 389,12 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 893 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 893 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 893 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 893 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 893 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 894 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 894 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 894 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 894 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 894 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 894 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 894 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 09/07/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 894 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 17/07/2024 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 895 | 1,00 | 15.425,18 | 15.425,18 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 913 | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 10/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 940 | 1,00 | 49.431,28 | 49.431,28 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 09/07/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 946 | 1,00 | 69.507,91 | 69.507,91 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 19/08/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 959 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 25/07/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2320530 | 456,35 | 5,88 | 2.681,38 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 31/07/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 23185526 | 1,00 | 51.359,82 | 51.359,82 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Cheque | NAO APLICAVEL | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 31/07/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 23374337 | 1,00 | 20.649,54 | 20.649,54 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Cheque | NAO APLICAVEL | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 25/07/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 72456772 | 1,00 | 65.920,01 | 65.920,01 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 25/07/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 72561916 | 1,00 | 14.311,58 | 14.311,58 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | JUNHO | 30/06/2024 | 17/07/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 77187207 | 1,00 | 489.445,22 | 489.445,22 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | JUNHO | 29/06/2024 | 17/07/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7056 | 167,00 | 8,45 | 1.411,15 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | JUNHO | 29/06/2024 | 17/07/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7056 | 1.255,00 | 0,95 | 1.192,25 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | JUNHO | 28/06/2024 | 10/07/2024 | GILIARD GERALDO OCOZIAS | XXX.037.671-XX | 892 | 1,00 | 755,42 | 755,42 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JUNHO | 28/06/2024 | 11/07/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1389 | 1,00 | 3.669,37 | 3.669,37 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 28/06/2024 | 09/07/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3207 | 1,00 | 43.720,38 | 43.720,38 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | JUNHO | 28/06/2024 | 10/07/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 223232356 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | INEXIBILIDADE | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | JUNHO | 27/06/2024 | 02/08/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 9 | 1,00 | 174,00 | 174,00 | SERVICO INSTALACOES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 27/06/2024 | 10/07/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 163 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 319 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 27/06/2024 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 873 | 1,00 | 2.941,67 | 2.941,67 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 15/07/2024 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 876 | 1,00 | 1.608,52 | 1.608,52 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4352 | 25,00 | 4,75 | 118,75 | CABO FLEX 6,0 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4352 | 8,00 | 5,26 | 42,07 | CAIXA MULTIPLA P ELETRODUTO CINZA TRAMONTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4352 | 1,00 | 91,12 | 91,12 | CENTRO DISTRIBUICAO 3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4352 | 16,00 | 1,26 | 20,15 | CONECTOR SAIDA TRAMONTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4352 | 5,00 | 14,69 | 73,47 | ELETRODUTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4352 | 19,00 | 1,31 | 24,80 | LUVA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4352 | 5,00 | 5,53 | 27,64 | MODULO TOMADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4352 | 2,00 | 2,46 | 4,91 | TAMPA CEGA TRAMONTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5893 | 30,00 | 0,27 | 9,47 | BUCHA FIXACAO S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5893 | 4,00 | 16,00 | 74,86 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5893 | 2,00 | 34,10 | 79,78 | DISJUNTOR UNIPOLAR 50A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5893 | 30,00 | 0,21 | 7,37 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5894 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | ANEL VEDACAO P/ VASO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5894 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | ASSENTO SANITARIO OVAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5894 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | BACIA P/ CAIXA ACOPLADA BRANCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5894 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | CAIXA P/ BACIA ACOPLADA BRANCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5894 | 1,00 | 5,90 | 5,90 | ENGATE PLASTICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5894 | 2,00 | 2,60 | 5,20 | PARAFUSO P/ VASO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 01/07/2024 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10050760 | 1,00 | 1.214,40 | 1.214,40 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 25/07/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 23301201 | 1,00 | 395,60 | 395,60 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | JUNHO | 26/06/2024 | 17/07/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 240701767 | 1,00 | 1.513,15 | 1.513,15 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 27/06/2024 | ANA CLARA CAETANO DOS ANJOS | XXX.317.531-XX | 863 | 1,00 | 11.379,07 | 11.379,07 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 16/07/2024 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 3494 | 1,00 | 230,00 | 230,00 | COROA DE FLORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 16/07/2024 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 3498 | 1,00 | 230,00 | 230,00 | COROA DE FLORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 16/07/2024 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 3499 | 1,00 | 230,00 | 230,00 | COROA DE FLORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 9,00 | 65,00 | 585,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 6,00 | 95,00 | 570,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 7,00 | 80,00 | 560,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 30,00 | 8,50 | 255,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 6,00 | 95,00 | 570,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | PIMENTA DO REINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 3,00 | 95,00 | 285,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 7,00 | 65,00 | 455,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4525 | 12,00 | 95,00 | 1.140,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 16,00 | 52,00 | 832,00 | FILE PEIXES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 36,00 | 25,90 | 932,40 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 36,00 | 44,90 | 1.616,40 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 5,00 | 34,90 | 174,50 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 13,00 | 44,90 | 583,70 | CARNE SERENADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 27,00 | 23,88 | 644,76 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 76,50 | 14,90 | 1.139,85 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 9,00 | 44,90 | 404,10 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 6,00 | 23,90 | 143,40 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 20,00 | 24,90 | 498,00 | LINGUICA DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 54,00 | 39,90 | 2.154,60 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 27,00 | 24,90 | 672,30 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 3,00 | 19,90 | 59,70 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 04/07/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5910 | 3,00 | 18,90 | 56,70 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 21/08/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17525 | 2,00 | 25,89 | 51,78 | COGUMELO IMPERADOR 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 25/07/2024 | CHM INFORMATICA LTDA | 00.887.693/0001-86 | 18342 | 2,00 | 170,00 | 340,00 | GAVETA P/HD EXTERNA USB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 25/07/2024 | CHM INFORMATICA LTDA | 00.887.693/0001-86 | 18342 | 2,00 | 799,00 | 1.598,00 | HD SSD 240GB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 05/07/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 41894 | 1,00 | 3.984,68 | 3.984,68 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 12/08/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 49135 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 29/07/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77904 | 100,00 | 1,80 | 180,00 | CARTAO DE PVC 54X86 C/100 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 25/07/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 143836 | 4,00 | 264,90 | 1.059,60 | TINTA ACRILICA PLUS 18 L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 25/07/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 143836 | 3,00 | 214,90 | 644,70 | TINTA P/ PISO 18 L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 17/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 179771 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 01/07/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 47236713 | 1,00 | 4.646,35 | 4.646,35 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | JUNHO | 25/06/2024 | 10/07/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 106664926 | 1,00 | 109,76 | 109,76 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 03/07/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 260 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 29/07/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 4328 | 4,00 | 34,00 | 136,00 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4520 | 7,00 | 15,00 | 105,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4520 | 5,00 | 16,00 | 80,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4520 | 5,00 | 18,00 | 90,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 09/08/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7386 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 09/08/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7386 | 26,20 | 1,70 | 44,54 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 23/07/2024 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 14905 | 250,00 | 18,00 | 4.500,00 | CAFE MOIDO PCT 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 29/07/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21038 | 1,00 | 179,90 | 179,90 | LIXEIRA COM PEDAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 10/07/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49484 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 10/07/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49484 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 17/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 179693 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 17/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 179693 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 17/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 179693 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 02/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 180244 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 02/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 180244 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 24/06/2024 | 02/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 180244 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 22/06/2024 | 10/07/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 6871472 | 1,00 | 124,67 | 124,67 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JUNHO | 21/06/2024 | 29/07/2024 | DELLICATA PAES LTDA | 18.819.202/0001-25 | 16624 | 1,00 | 7,49 | 7,49 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 21/06/2024 | 29/07/2024 | DELLICATA PAES LTDA | 18.819.202/0001-25 | 16624 | 1,00 | 39,54 | 39,54 | SERVICO BUFFET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 21/06/2024 | 29/07/2024 | DELLICATA PAES LTDA | 18.819.202/0001-25 | 16625 | 1,00 | 2,99 | 2,99 | BARRA CEREAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 21/06/2024 | 29/07/2024 | DELLICATA PAES LTDA | 18.819.202/0001-25 | 16625 | 1,00 | 7,49 | 7,49 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 21/06/2024 | 29/07/2024 | DELLICATA PAES LTDA | 18.819.202/0001-25 | 16625 | 1,00 | 38,80 | 38,80 | SERVICO BUFFET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 21/06/2024 | 12/08/2024 | DELLICATA PAES LTDA | 18.819.202/0001-25 | 22757 | 1,00 | 6,45 | 6,45 | BOLINHA NINHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 21/06/2024 | 12/08/2024 | DELLICATA PAES LTDA | 18.819.202/0001-25 | 22757 | 1,00 | 4,99 | 4,99 | COCA COLA LATA 350ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 21/06/2024 | 12/08/2024 | DELLICATA PAES LTDA | 18.819.202/0001-25 | 22757 | 1,00 | 47,30 | 47,30 | SERVICO BUFFET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 21/06/2024 | 12/08/2024 | DELLICATA PAES LTDA | 18.819.202/0001-25 | 22758 | 1,00 | 62,45 | 62,45 | SERVICO BUFFET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 21/06/2024 | 12/08/2024 | DELLICATA PAES LTDA | 18.819.202/0001-25 | 22758 | 1,00 | 11,99 | 11,99 | SUCO DE LARANJA COM MORANGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 21/06/2024 | 05/07/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 1660562 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 05/07/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 992 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4518 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4518 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 16/08/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7372 | 30,00 | 1,50 | 45,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 21/08/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12780 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | ANTHURIUM VARIADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 21/08/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12780 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PHALAENOPSIS CASCATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 21/08/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12780 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | VASO DE MADEIRA COCHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 21/08/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12782 | 8,00 | 25,00 | 200,00 | VINCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 21/08/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12784 | 8,00 | 13,00 | 104,00 | VINCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 31/07/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49434 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 31/07/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 111795 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL FUJI HOSHI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 17/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 179441 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 20/06/2024 | 26/06/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 8880328 | 1,00 | 239,16 | 239,16 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | JUNHO | 19/06/2024 | 21/08/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 64 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TORTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 19/06/2024 | 29/07/2024 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1489 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO MANUTENCAO PORTA DE VIDRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 19/06/2024 | 17/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 179318 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 19/06/2024 | 17/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 179318 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 11/07/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 279 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ESPUMA EXPANSIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 11/07/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 279 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SAPATA FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 11/07/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 279 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 823 | 1,00 | 2.388,32 | 2.388,32 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 824 | 1,00 | 4.148,54 | 4.148,54 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 825 | 1,00 | 2.793,48 | 2.793,48 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | LEVI NUNES LAGARES | XXX.992.316-XX | 826 | 1,00 | 7.513,42 | 7.513,42 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | LUIZ CARLOS DE SOUSA RODOVALHO | XXX.161.451-XX | 827 | 1,00 | 5.097,37 | 5.097,37 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 828 | 1,00 | 3.431,73 | 3.431,73 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 829 | 1,00 | 8.745,16 | 8.745,16 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | DURVAL BERNARDES DE SOUSA | XXX.955.771-XX | 830 | 1,00 | 22.226,94 | 22.226,94 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | CELENY DA GLORIA OLIVEIRA | XXX.140.131-XX | 831 | 1,00 | 10.105,14 | 10.105,14 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 833 | 1,00 | 9.568,83 | 9.568,83 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 834 | 1,00 | 2.377,09 | 2.377,09 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 835 | 1,00 | 3.217,87 | 3.217,87 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 836 | 1,00 | 4.080,51 | 4.080,51 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 837 | 1,00 | 16.150,83 | 16.150,83 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 838 | 1,00 | 5.205,03 | 5.205,03 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 839 | 1,00 | 12.555,00 | 12.555,00 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 02/07/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 842 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 27/08/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 844 | 1,00 | 847,23 | 847,23 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 18/07/2024 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 845 | 1,00 | 296,00 | 296,00 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 01/07/2024 | JESSICA LOPES MOREIRA DE SOUSA | XXX.077.381-XX | 846 | 1,00 | 1.507,52 | 1.507,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 28/06/2024 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 847 | 1,00 | 5.991,75 | 5.991,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 26/06/2024 | EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA | 26.855.539/0001-16 | 1896 | 1,00 | 997,00 | 997,00 | CURSO EAD FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19796 | 2,00 | 13,79 | 27,58 | BATATA PALHA 400G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19796 | 4,00 | 5,99 | 23,96 | COCO RALADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19796 | 1,00 | 9,99 | 9,99 | FERMENTO PO 100 GR ROYAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19796 | 2,00 | 14,99 | 29,98 | LEITE DE COCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19797 | 5,00 | 8,49 | 42,45 | PANO DE PRATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19797 | 5,00 | 8,69 | 43,45 | PAO FRANCES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19797 | 5,00 | 13,79 | 68,95 | SALSICHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 12,00 | 15,99 | 191,88 | AZEITONA VERDE VIDRO 800 G VALI FERTIL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 16,00 | 6,99 | 111,84 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 1,00 | 29,99 | 29,99 | DOCE PACOCA PACOQUITA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 1,00 | 11,49 | 11,49 | JUNINO BALAO DECORATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | MAIONESE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 20,00 | 2,49 | 49,80 | MILHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 1,00 | 2,58 | 2,58 | MILHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 1,00 | 2,99 | 2,99 | MOLHO DE PIMENTA MENDEZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 1,00 | 10,49 | 10,49 | MOLHO INGLES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 1,00 | 29,89 | 29,89 | MOLHO TOMATE 340 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 1,00 | 21,69 | 21,69 | PALITO DE BAMBU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19804 | 2,00 | 8,69 | 17,38 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 36,00 | 22,29 | 797,64 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 12,00 | 4,19 | 50,28 | AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 60,00 | 32,99 | 1.967,55 | ARROZ CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 24,00 | 47,95 | 1.143,91 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 10,00 | 12,99 | 129,12 | BATATA PALHA 400G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 15,00 | 6,99 | 104,22 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 54,00 | 3,39 | 181,96 | CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 150,00 | 2,89 | 430,91 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML YPE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 120,00 | 4,99 | 595,22 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 30,00 | 2,59 | 77,23 | MACARRAO ESPAGUETTI 24X500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 24,00 | 18,89 | 450,65 | MANTEIGA DE LEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 36,00 | 9,49 | 339,59 | MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 10,00 | 4,59 | 45,63 | MILHO DE PIPOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 36,00 | 24,99 | 894,25 | PALMITO 300 GR VIDRO IMPERADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 30,00 | 1,49 | 44,43 | SAL MOIDO PCT 1 KG LEBRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 48,00 | 4,49 | 214,23 | VEJA MULTI USO ORIGINAL 6 X 500ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 09/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19814 | 48,00 | 2,69 | 174,17 | VINAGRE 750 ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 10/07/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49409 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 15/07/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 4692564 | 1,00 | 6.967,69 | 6.967,69 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | JUNHO | 18/06/2024 | 18/06/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 7897661 | 1,00 | 18.378,52 | 18.378,52 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 31/07/2024 | FABIANO ROGERIO DI SILVA | 03.630.111/0001-70 | 76 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MASSA MEDIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 31/07/2024 | FABIANO ROGERIO DI SILVA | 03.630.111/0001-70 | 76 | 15,00 | 0,80 | 12,00 | PRATOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 31/07/2024 | FABIANO ROGERIO DI SILVA | 03.630.111/0001-70 | 77 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MASSA MEDIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 31/07/2024 | FABIANO ROGERIO DI SILVA | 03.630.111/0001-70 | 77 | 15,00 | 0,80 | 12,00 | PRATOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 18/06/2024 | REFRIGERACAO TERMOGOLD LTDA | 52.345.852/0001-14 | 115 | 5,00 | 9.516,85 | 47.584,25 | AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 01/07/2024 | JS IND E COM DE CORT E PERCIANAS | 15.733.676/0001-61 | 171 | 8,89 | 255,35 | 2.270,00 | CORTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4514 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4514 | 6,00 | 9,50 | 57,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4514 | 20,10 | 6,19 | 124,42 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4514 | 6,00 | 9,51 | 57,06 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4514 | 7,50 | 18,00 | 135,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4514 | 0,48 | 15,00 | 7,20 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4514 | 1,00 | 25,01 | 25,01 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4514 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 31/07/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21009 | 3,00 | 25,90 | 77,70 | BACIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 31/07/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21009 | 2,00 | 24,90 | 49,80 | BACIA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 31/07/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21009 | 1,00 | 27,90 | 27,90 | CANECAO CABO BAQUELITE N 18 LINHA HOTEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 31/07/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21009 | 12,00 | 3,59 | 42,60 | GARFO DE MESA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 31/07/2024 | JF COPIADORA LTDA - EPP | 00.117.766/0001-50 | 38127 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICOS GRAFICOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | JUNHO | 17/06/2024 | 31/07/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77805 | 12,00 | 10,00 | 120,00 | BANDEIROLA JUNINA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | ACABAMENTO VALVULA DESCARGA ESP GELO POLAR DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ADAPTADOR CURTO LR 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | ADESIVO PU SELANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | ARCO DE SERRA C/ LAMINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | BICO PARA TORNEIRA 3/4X1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 3,80 | 3,80 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | CABO ALUMINIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 56,80 | 56,80 | CADEADO 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | CANALETA BR COM DIVISAO C/FITA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | CONFECCAO DE FLANGE PARA CONTER VAZAMENTO DE BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CONFECCAO DE FLANGE PARA CONTER VAZAMENTO DE BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | ESTILETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | ESTOPA BCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 18,00 | 12,80 | 230,40 | FITA CREPE 48X50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | INT EMB. 1 TCL SIMPL + TOM FAME BLANC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 20,00 | 1,00 | 20,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | JOELHO LR B. LATAO 25X1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 2,00 | 4,80 | 9,60 | JOELHO SOLD 90 X 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 2,00 | 14,90 | 29,80 | LUMINARIA LED SLIM 36 W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | LUVA LL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 5,00 | 4,80 | 24,00 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 4,00 | 49,80 | 199,20 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | REGISTRO ESFERA 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REPARO BOIA ASTRA HASTE LATAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | REPARO 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | ROLO ATLAS LA MANTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 3,00 | 9,80 | 29,40 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | SENSOR DE PRESENCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | SERRA COPO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | TOMADA SOBREPOR 3P+T 32A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 12,00 | 12,80 | 153,60 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 2,00 | 4,80 | 9,60 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 4,00 | 2,80 | 11,20 | TRINCHA 2 1/2 ATLAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 2,00 | 3,80 | 7,60 | TRINCHA 3ª ATLAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 30,00 | 4,00 | 120,00 | TUBO PVC 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 6,00 | 15,00 | 90,00 | TUBO SOLD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | VALVULA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 4,00 | 16,80 | 67,20 | VOLANTE (CRUZETA) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 15/06/2024 | 18/07/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3654 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | VOLANTE PARA ACABAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4235 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19745 | 1,00 | 26,85 | 26,85 | DOCE PACOCA PACOQUITA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19745 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19745 | 2,00 | 6,19 | 12,38 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19745 | 2,00 | 6,19 | 12,38 | NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19745 | 3,00 | 13,99 | 41,97 | PACOQUINHA 756G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19745 | 2,00 | 12,99 | 25,98 | PE DE MOLEQUE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19745 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19745 | 5,00 | 8,99 | 44,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19746 | 2,00 | 32,99 | 65,98 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19746 | 1,00 | 25,95 | 25,95 | DOCE MOLECAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19746 | 4,00 | 4,99 | 19,96 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19746 | 6,00 | 4,99 | 29,94 | OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19746 | 4,00 | 5,89 | 23,56 | PE DE MOLEQUE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19746 | 1,00 | 7,49 | 7,49 | PE DE MOLEQUE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19746 | 2,00 | 8,95 | 17,90 | PE DE MOLEQUE 850GR PC 50X1 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19746 | 1,00 | 7,29 | 7,29 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 10/07/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49359 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 10/07/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 111420 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | AMEIXA IMPORTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 10/07/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 111420 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL FUJI DADIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 10/07/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 111420 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | UVA NACIONAL BENITAKA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 14/06/2024 | 17/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 179075 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 13/06/2024 | 17/06/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 806 | 1,00 | 832,36 | 832,36 | OUTRAS TAXAS DE IMPOSTO | Cheque | NAO APLICAVEL | OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS |
| 2024 | JUNHO | 13/06/2024 | 13/06/2024 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 807 | 1,00 | 14.394,68 | 14.394,68 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | JUNHO | 13/06/2024 | 17/06/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 808 | 1,00 | 3.180,47 | 3.180,47 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | JUNHO | 13/06/2024 | 17/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 812 | 1,00 | 9.504,44 | 9.504,44 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | JUNHO | 13/06/2024 | 31/07/2024 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 4817 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 02/07/2024 | GHR PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | 44.677.998/0001-39 | 14 | 1,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | SERVICO CONTRATACAO ENGENHEIRO PROJETISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 28/06/2024 | IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO | XXX.981.481-XX | 793 | 1,00 | 2.848,74 | 2.848,74 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 04/07/2024 | CAIO FERNANDO CAMPOS | XXX.854.421-XX | 794 | 1,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 17/06/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 795 | 1,00 | 3.354,47 | 3.354,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 20/06/2024 | LORENA STEFFANY JERONIMO CORREA | XXX.272.961-XX | 796 | 1,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 03/07/2024 | MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER | XXX.237.891-XX | 797 | 1,00 | 667,34 | 667,34 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 10/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5753 | 3,00 | 199,90 | 608,87 | AREIA CIMENTO MEDIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 10/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5753 | 2,00 | 199,90 | 405,91 | BRITA N 0 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 10/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5753 | 35,00 | 32,90 | 1.169,11 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 10/07/2024 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 5753 | 500,00 | 0,93 | 472,11 | TIJOLO FURADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 09/08/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7349 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19709 | 2,00 | 9,49 | 18,98 | AZEITONA VERDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19709 | 2,00 | 12,95 | 25,90 | PALMITO 300 GR VIDRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19709 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19709 | 5,00 | 8,99 | 44,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19717 | 4,00 | 5,49 | 21,96 | FEIJAO PRETO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 12/06/2024 | 03/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 178879 | 25,00 | 50,00 | 1.250,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 19/06/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 704 | 1,00 | 547.316,28 | 547.316,28 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 14/06/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 789 | 1,00 | 252.591,80 | 252.591,80 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 17/06/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 790 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 13/06/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 791 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 30/11/2024 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 792 | 1,00 | 3.931,74 | 3.931,74 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 14/06/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 7892 | 1,00 | 86.696,94 | 86.696,94 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 14/06/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 7893 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 14/06/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 7894 | 1,00 | 191.421,54 | 191.421,54 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 14/06/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 7895 | 1,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 16/07/2024 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 8085 | 3,00 | 70,00 | 210,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 10/07/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 111168 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 10/07/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 111168 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | MANGA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 10/07/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 143127 | 5,00 | 209,90 | 1.049,50 | TINTA P/ PISO 18 L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 17/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 178853 | 1,00 | 54,00 | 54,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 17/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 178853 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 17/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 178853 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 02/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 179740 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 11/06/2024 | 02/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 179740 | 20,00 | 4,20 | 84,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 19/06/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 10 | 1,00 | 390,00 | 390,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 703 | 1,00 | 282.101,68 | 282.101,68 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 17/06/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 774 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 10/07/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2558 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 10/07/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2559 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4502 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4502 | 10,00 | 12,00 | 120,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4502 | 5,00 | 9,50 | 47,50 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4502 | 10,30 | 7,50 | 77,25 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4502 | 5,00 | 9,50 | 47,50 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4502 | 7,00 | 22,00 | 154,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4502 | 7,00 | 18,00 | 126,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4502 | 1,40 | 9,50 | 13,30 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4502 | 1,47 | 6,50 | 9,56 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4502 | 11,00 | 12,00 | 132,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 17/06/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 7671 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | INEXIBILIDADE | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 17/06/2024 | DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL | 18.799.897/0018-79 | 15642 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO CERTIFICADO DIGITAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 10/07/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49295 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 10/06/2024 | 03/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 178720 | 25,00 | 50,00 | 1.250,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 08/06/2024 | 19/06/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3065006 | 1,00 | 188,79 | 188,79 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 21/06/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1706 | 80,00 | 1,50 | 120,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 21/06/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1706 | 80,00 | 1,70 | 136,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 21/06/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1706 | 80,00 | 1,80 | 144,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 21/06/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1706 | 80,00 | 1,80 | 144,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 21/06/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1706 | 160,00 | 2,95 | 472,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 21/06/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1706 | 80,00 | 2,90 | 232,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 08/07/2024 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 58407 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77686 | 36,00 | 4,50 | 162,00 | CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M REF MP 436 MASTERPRINT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77687 | 1,00 | 39,40 | 39,40 | AGENDA TILIBRA PROFISSIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77688 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | CAPA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77688 | 100,00 | 0,45 | 45,00 | CAPA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77688 | 48,00 | 2,00 | 96,00 | ESPIRAL 33M 27X1 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77689 | 1,00 | 39,50 | 39,50 | CADERNA ESPIRAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77689 | 1,00 | 18,50 | 18,50 | CADERNA ESPIRAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 31/07/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77690 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | LIVRO ATA 100FLS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77691 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 150 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77691 | 1,00 | 16,50 | 16,50 | BL EDISPEL CRIAT IMAGIN ORIGAM 24F | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77691 | 3,00 | 9,50 | 28,50 | PINCEL PILOT PARA QUADRO WBM AZUL PILO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77691 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | QUADRO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77692 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | PAPEL USAPEL CASCA DE OVO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77692 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PAPEL USPEL OPAL DIPLOM 180GRS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 07/06/2024 | 13/06/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 691379 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | INEXIBILIDADE | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 01/07/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 291 | 1,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 10/06/2024 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | XXX.565.061-XX | 753 | 1,00 | 682,83 | 682,83 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 1618 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4989 | 6,00 | 16,00 | 96,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8802 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8802 | 2,00 | 24,00 | 48,00 | SACO PLASTICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 31/07/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8803 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 31/07/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8804 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8805 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8806 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8806 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12510 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12510 | 2,00 | 20,90 | 41,80 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12510 | 2,00 | 5,25 | 10,50 | JOELHO 90 GRAU PVC 25MM X 1/2 LR BUCHA LATAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 31/07/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12511 | 2,00 | 5,75 | 11,50 | JOELHO SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 31/07/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12511 | 2,00 | 32,90 | 65,80 | LUVA CORRER LL 50MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 31/07/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12511 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | LUVA DE CORRER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 31/07/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12513 | 1,00 | 89,90 | 89,90 | ENXADAO LARGO C/ CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 31/07/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12513 | 1,00 | 96,90 | 96,90 | PICARETA PONTA PA FORJADA ESTREITA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12515 | 2,00 | 29,90 | 59,80 | LUVA CR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 13/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12515 | 2,00 | 38,90 | 77,80 | TUBO ESGOTO 100 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 06/06/2024 | 03/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 178500 | 50,00 | 50,00 | 2.500,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 05/06/2024 | 31/07/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 84 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 05/06/2024 | 31/07/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 85 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 05/06/2024 | 10/06/2024 | GIROFLEX SINALIZACAO AUTOMOTIVA LTDA | 44.549.712/0001-30 | 354 | 1,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | KIT GIRO FLEX WINGLUX COM RT100D | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 05/06/2024 | 17/06/2024 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 754 | 1,00 | 11.568,88 | 11.568,88 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 12/06/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 60 | 30,00 | 1,10 | 33,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 12/06/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 60 | 100,00 | 1,20 | 120,00 | ENROLADINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 12/06/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 60 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 12/06/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 60 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 12/06/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 60 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TORTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 12/06/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 61 | 50,00 | 1,10 | 55,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 12/06/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 61 | 100,00 | 1,20 | 120,00 | ENROLADINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 12/06/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 61 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 12/06/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 61 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 29/07/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 20919 | 12,00 | 3,99 | 42,24 | FACA DE CHURRASCO INOX AMERICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 29/07/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 20919 | 12,00 | 14,90 | 157,76 | PRATO OPALINE MENU RASO 26,5CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 03/10/2024 | MARCIO NUNES VALADAO ME | 12.991.347/0001-22 | 24747 | 1,00 | 1.047,00 | 1.047,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 03/10/2024 | MARCIO NUNES VALADAO ME | 12.991.347/0001-22 | 24748 | 1,00 | 225,00 | 225,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 12/06/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 23474729 | 169,00 | 12,00 | 2.028,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 12/06/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 23474729 | 13,00 | 25,00 | 325,00 | GARRAFÃO 20 LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 04/06/2024 | 31/07/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 52269581 | 1,00 | 176,40 | 176,40 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 04/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 691 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 04/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 692 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 05/06/2024 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 720 | 1,00 | 4.441,49 | 4.441,49 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 11/06/2024 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 722 | 1,00 | 3.145,02 | 3.145,02 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 14/06/2024 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 723 | 1,00 | 2.215,19 | 2.215,19 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 10/06/2024 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 724 | 1,00 | 8.117,86 | 8.117,86 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 06/06/2024 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 727 | 1,00 | 3.065,92 | 3.065,92 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 24/06/2024 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | XXX.774.861-XX | 736 | 1,00 | 6.244,89 | 6.244,89 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 04/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1493 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 04/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1493 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ESTRIBO TT150 MACICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 04/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1494 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | REFIL BOMBA COMB TT150 GAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 04/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1495 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 04/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1495 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 04/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1496 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 04/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1496 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | PRESILHA RABETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 04/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1497 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4493 | 10,10 | 6,50 | 65,65 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4493 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4493 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4493 | 0,48 | 18,00 | 8,64 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4493 | 0,59 | 25,00 | 14,75 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4493 | 10,00 | 12,00 | 120,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 18/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4493 | 6,00 | 22,00 | 132,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 05/07/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7331 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 05/07/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7331 | 21,00 | 1,80 | 37,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 01/07/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49201 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 01/07/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49202 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 02/08/2024 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 88464 | 20,00 | 3,80 | 76,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 02/08/2024 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 88464 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 01/07/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 110559 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | AMEIXA IMPORTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 01/07/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 110559 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA NACIONAL FUGI (CART) T150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 03/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 178303 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 03/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 178311 | 1,00 | 53,00 | 53,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 03/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 178311 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 03/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 178311 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 03/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 178311 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 01/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 179381 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 01/08/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 179381 | 20,00 | 4,20 | 84,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JUNHO | 03/06/2024 | 05/06/2024 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 2342727 | 1,00 | 648,89 | 648,89 | MULTA VEICULO | Cheque | NAO APLICAVEL | MULTAS PUNITIVAS |
| 2024 | JUNHO | 01/06/2024 | 19/06/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 21641280 | 1,00 | 389,12 | 389,12 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JUNHO | 01/06/2024 | 16/07/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 105515345 | 1,00 | 345.102,49 | 345.102,49 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 17/06/2024 | CIRO EUGENIO DE SOUSA | 43.179.147/0001-01 | 15 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | SERVIÇO DE LANTERNAGEM PINTURA E POLIMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 10/06/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 727 | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 10/06/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 729 | 1,00 | 73.588,55 | 73.588,55 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 18/06/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 735 | 1,00 | 490.145,02 | 490.145,02 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 10/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 759 | 1,00 | 25.071,07 | 25.071,07 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 10/07/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 882 | 1,00 | 18.286,16 | 18.286,16 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 31/07/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6975 | 2,20 | 58,90 | 129,58 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 12/06/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6977 | 162,00 | 8,45 | 1.368,90 | LEITE INTEGRAL 12X1L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 12/06/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6977 | 1.170,00 | 0,95 | 1.111,50 | PÃO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 01/07/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2270456 | 1,00 | 5.142,38 | 5.142,38 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 25/06/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 62950204 | 1,00 | 62.141,23 | 62.141,23 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | MAIO | 31/05/2024 | 25/06/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 62990346 | 1,00 | 13.491,19 | 13.491,19 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | MAIO | 30/05/2024 | 10/06/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 102907948 | 1,00 | 335,01 | 335,01 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 162 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 271 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | CABO VELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 271 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FILTRO DE OLEO TECFIL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 271 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | LAMPADA 2 POLOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 271 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MAO DE OBRA APARELHO LUCAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 271 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MAO DE OBRA LIMPEZA DE BICO REG ELETR LUCAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 271 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | OLEO 5W40 SINTETICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 271 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | OLEO 80W90 PETROBRAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 271 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RETENTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 271 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | RETENTOR VALVULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 271 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 271 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | VELAS DE IGNIÇAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 712 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 10/06/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 718 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 718 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 718 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 718 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 718 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 10/06/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 718 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 11/06/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 718 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 10/06/2024 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 719 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 10/06/2024 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 719 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 10/06/2024 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 719 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 10/06/2024 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 719 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 10/06/2024 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 719 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 13/06/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1369 | 1,00 | 3.444,84 | 3.444,84 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 29/05/2024 | 20/06/2024 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1478 | 1,00 | 550,00 | 550,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 29/05/2024 | 31/07/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 279249 | 2,00 | 16,24 | 32,48 | ARAME RECOZIDO NR 14 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JUNHO | 29/05/2024 | 31/07/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 279249 | 4,00 | 37,78 | 151,12 | CIMENTO COMUM 50KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 10/06/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 47 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 05/06/2024 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 701 | 1,00 | 528,00 | 528,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 03/06/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 980 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1269 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | CORREIA DE SERVIÇO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1269 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | CORREIA DENTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1269 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | FILTRO CABINE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1269 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | KIT CORREIA DENTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1269 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | MAO DE OBRA APARELHO LUCAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1269 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MAO DE OBRA APARELHO LUCAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1269 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | ROLAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 11/06/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3130 | 1,00 | 51.199,08 | 51.199,08 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 06/06/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5612 | 41,00 | 25,90 | 1.061,90 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 06/06/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5612 | 54,00 | 44,90 | 2.424,60 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 06/06/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5612 | 16,00 | 34,90 | 558,40 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 06/06/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5612 | 26,00 | 23,88 | 620,88 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 06/06/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5612 | 33,00 | 29,90 | 986,70 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 06/06/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5612 | 77,70 | 14,90 | 1.157,73 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 06/06/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5612 | 18,00 | 25,90 | 466,20 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 06/06/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5612 | 22,00 | 34,90 | 767,80 | PALETA BOVINA CUBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 06/06/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5612 | 25,00 | 39,90 | 997,50 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 06/06/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5612 | 17,00 | 24,90 | 423,30 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 05/06/2024 | MILTON PEREIRA DE SA- A BELLA MOVEIS | 07.932.642/0001-78 | 9430 | 20,00 | 10,00 | 200,00 | CESTO DE LIXO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 13/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12462 | 2,00 | 34,90 | 69,80 | PILHA AA ALCALINA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 05/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12463 | 2,00 | 32,90 | 65,80 | LUVA CORRER LL 50MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 05/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12463 | 2,00 | 11,90 | 23,80 | LUVA LATEX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 05/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12463 | 2,00 | 11,90 | 23,80 | LUVA LATEX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 05/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12463 | 2,00 | 21,90 | 43,80 | TRANQUETA BICO VIRADO CROMADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 05/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12463 | 2,00 | 19,90 | 39,80 | TRANQUETA BICO VIRADO CROMADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 05/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12464 | 4,00 | 16,90 | 67,60 | REGISTRO ESFERA C/ROSCA EXT 1/2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 05/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12465 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | FITA CREPE 48X50 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 05/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12466 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | CORRENTE DE AÇO ZINCADA 3,5 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 13/06/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12467 | 1,00 | 21,90 | 21,90 | TAMPA P/CAIXA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 13/06/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19405 | 4,00 | 8,99 | 35,96 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 13/06/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19405 | 1,00 | 7,29 | 7,29 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 13/06/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19405 | 2,00 | 6,19 | 12,38 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 13/06/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19405 | 2,00 | 6,19 | 12,38 | NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 13/06/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19405 | 3,00 | 8,99 | 26,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 03/07/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 177953 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 28/05/2024 | 10/06/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 222981474 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | INEXIBILIDADE | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 18/06/2024 | EURICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 27.492.827/0001-16 | 1912 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | FLUIDO PARA FREIOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 18/06/2024 | EURICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 27.492.827/0001-16 | 1912 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SAPATA FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 18/06/2024 | EURICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 27.492.827/0001-16 | 1912 | 2,00 | 130,00 | 260,00 | TAMBOR DE FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 18/06/2024 | EURICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 27.492.827/0001-16 | 2250 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO SUBSTITUIR SAPATAS TRASEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4487 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4487 | 10,20 | 9,50 | 96,90 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4487 | 10,00 | 12,00 | 120,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4487 | 5,00 | 18,00 | 90,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 13/06/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 48829 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 20/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 177830 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 20/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 177830 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 27/05/2024 | 27/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 179082 | 14,00 | 4,00 | 56,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 24/05/2024 | 29/05/2024 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 687 | 1,00 | 2.677,24 | 2.677,24 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | MAIO | 24/05/2024 | 13/06/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 6672871 | 1,00 | 121,94 | 121,94 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | MAIO | 24/05/2024 | 19/06/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 102177413 | 1,00 | 369.979,42 | 369.979,42 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 31/07/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 82 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 05/06/2024 | MARCOS LOCACOES EIRELI | 13.718.188/0001-50 | 583 | 1,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4484 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4484 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4485 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4485 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | MANJERICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4485 | 0,20 | 40,00 | 8,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4485 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4485 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | SALSICHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4485 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 05/06/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 40987 | 1,00 | 4.553,88 | 4.553,88 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 19/06/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49055 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 19/06/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 109884 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 20/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 177605 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 20/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 177605 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 18/06/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 437985 | 900,00 | 0,34 | 306,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 05/06/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 1611899 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 23/05/2024 | 17/06/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 23143975 | 1,00 | 430,00 | 430,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 10/06/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 45 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 10/06/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 46 | 1,00 | 396,00 | 396,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 03/06/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 256 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 03/06/2024 | LORENA STEFFANY JERONIMO CORREA | XXX.272.961-XX | 670 | 1,00 | 409,20 | 409,20 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 29/05/2024 | NOEMIA SEVERINO DA SILVA VAZ | XXX.860.551-XX | 672 | 1,00 | 1.872,18 | 1.872,18 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 12/06/2024 | CAIO FERNANDO CAMPOS | XXX.854.421-XX | 674 | 1,00 | 409,20 | 409,20 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 28/05/2024 | RAFAEL HENRIQUE SANTOS | XXX.360.181-XX | 675 | 1,00 | 579,70 | 579,70 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 13/06/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8780 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 13/06/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8781 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | COLHER DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 13/06/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8781 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 13/06/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8782 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LUVA VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 13/06/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8782 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 13/06/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8782 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 17/06/2024 | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | 16.851.106/0001-39 | 11509 | 1,00 | 980,00 | 980,00 | SERVICO CONFECCAO FOLDERS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 18/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 142351 | 59,00 | 56,89 | 3.356,51 | CATALIZADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 18/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 142351 | 30,00 | 48,13 | 1.443,90 | DILUENTE SOLV 280LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 18/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 142351 | 25,00 | 140,76 | 3.519,00 | PRIMER EPOXI BICOMPONENTE CINZA MEDIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 18/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 142351 | 34,00 | 212,17 | 7.213,78 | TINTA EPOXI BI COMPONENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 18/06/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 437938 | 100,00 | 0,34 | 34,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 18/06/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 437938 | 38,00 | 1,85 | 70,23 | RECEPTACULO PORCEL LATAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 22/05/2024 | 18/06/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 17078886 | 1,00 | 1.490,68 | 1.490,68 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | MAIO | 21/05/2024 | 27/05/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4981 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | MAIO | 21/05/2024 | 27/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 178877 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 05/06/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 81 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 23/05/2024 | FABRICA DAS TENDAS EIRELI | 10.478.976/0001-28 | 542 | 1,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 05/06/2024 | MAGARTS DESIGN VIASUAL LTDA | 07.872.008/0001-97 | 1115 | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS IMPRESSAS PARA OUTDOOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 28/06/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 1288 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 28/06/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 1288 | 20,60 | 3,00 | 61,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4478 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4478 | 5,00 | 9,50 | 47,50 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4478 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4478 | 5,00 | 9,50 | 47,50 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4478 | 5,00 | 9,50 | 47,50 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4478 | 11,00 | 12,00 | 132,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 13/06/2024 | AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA | 10.720.011/0001-08 | 20682 | 1,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 17/06/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 49005 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 27/05/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77458 | 1,00 | 27,50 | 27,50 | LIVRO PAUTADA ATA 200 FLS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 27/05/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77459 | 4,00 | 18,50 | 74,00 | PAPEL A4 RESMA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 27/05/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77460 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | PEN DRIVE 32GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 27/05/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 77461 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | PAPEL COLACRIL ADESIVO CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 19/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 177366 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 19/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 177366 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 18/06/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 437675 | 200,00 | 4,50 | 900,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 20/05/2024 | 18/06/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 437675 | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 | LAMPADA LED BULBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | ADITIVO RADIADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | AGUA DESMINERALIZADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | BANDEJA SUSPENSÃO DIANT INF | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BIELETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | COXIM DO MOTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | FILTRO CABINE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | FILTRO COMBUSTIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 2,00 | 250,00 | 500,00 | HUMOCINETICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MAO DE OBRA APARELHO LUCAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MAO DE OBRA ARREFECIMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MAO DE OBRA LIMPEZA DE BICO REG ELETR LUCAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | PASTILHA DE FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 1,00 | 220,00 | 220,00 | SAPATA FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 07/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 261 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | VELA IGNICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 28/05/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 262 | 4,00 | 120,00 | 480,00 | BORRACHA PORTA SUPERBOR40022 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 18/05/2024 | 28/05/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 262 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 17/05/2024 | 05/06/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 44 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA DO ARCONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 17/05/2024 | 27/05/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4979 | 1,00 | 88,00 | 88,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 17/05/2024 | 27/05/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4980 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 17/05/2024 | 13/06/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4992 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | MAIO | 17/05/2024 | 31/07/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 278572 | 50,00 | 1,04 | 52,00 | TIJOLO FURADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 16/05/2024 | 11/06/2024 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 33 | 1,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | FAIXAS DE LONA COM ILIOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | MAIO | 16/05/2024 | 05/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 260 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | FILTRO COMBUSTIVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 16/05/2024 | 05/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 260 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 16/05/2024 | 05/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 260 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | FILTRO OLEO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 16/05/2024 | 05/06/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 260 | 3,00 | 35,00 | 105,00 | MOTRIO OLEO SEMINSITETICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | MAIO | 16/05/2024 | 27/05/2024 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 648 | 1,00 | 4.775,16 | 4.775,16 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | MAIO | 16/05/2024 | 03/06/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 650 | 1,00 | 6.126,77 | 6.126,77 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | MAIO | 16/05/2024 | 13/06/2024 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 651 | 1,00 | 8.559,57 | 8.559,57 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2024 | MAIO | 16/05/2024 | 05/06/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 652 | 1,00 | 3.977,22 | 3.977,22 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | MAIO | 16/05/2024 | 23/05/2024 | PRESTAR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 17.252.601/0001-94 | 4902 | 1,00 | 260,00 | 260,00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | MAIO | 16/05/2024 | 05/06/2024 | MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA | 33.347.626/0001-28 | 5186 | 1,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA |
| 2024 | MAIO | 15/05/2024 | 29/05/2024 | KELLY FARIA DE CARVALHO | 49.905.332/0001-04 | 22 | 1,00 | 550,00 | 550,00 | ALIMENTACAO EM EVENTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 15/05/2024 | 05/06/2024 | MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI | 31.297.791/0001-97 | 3063 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | BOBINA TERMOSENSSIVEL ATM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | MAIO | 15/05/2024 | 20/05/2024 | PRESTAR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 17.252.601/0001-94 | 4895 | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | MAIO | 15/05/2024 | 13/06/2024 | SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTD | 21.179.282/0001-06 | 5190 | 1,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | SERVICO PROGRAMA ADEQUECAO DE PGR | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | MAIO | 15/05/2024 | 10/06/2024 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 41481 | 2,00 | 189,90 | 388,14 | AREIA LAVADA MEDIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 15/05/2024 | 10/06/2024 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 41481 | 1,00 | 199,90 | 204,29 | BRITA 0 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 15/05/2024 | 10/06/2024 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 41481 | 10,00 | 34,90 | 356,66 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 15/05/2024 | 10/06/2024 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 41481 | 15,00 | 89,90 | 1.378,11 | MALHA DE ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 15/05/2024 | 27/05/2024 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 95617 | 1,00 | 34,90 | 34,90 | DETERGENTE AUTOMOTIVO SH | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 16/05/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 631 | 1,00 | 9.504,44 | 9.504,44 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 13/06/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 643 | 1,00 | 6.812,47 | 6.812,47 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4476 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4476 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | ABOBORA MORANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4476 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BERINJELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4476 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4476 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4476 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 28/06/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7271 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 19174 | 8,00 | 3,79 | 30,32 | CREME CEBOLA 12X65G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 19/06/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 48941 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 09/07/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 109265 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL FUGI (SOLTA) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 19/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 177027 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 19/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 177027 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 14/05/2024 | 24/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 178603 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 618 | 1,00 | 254.997,41 | 254.997,41 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 14/05/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 619 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 620 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 621 | 1,00 | 4.866,92 | 4.866,92 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 622 | 1,00 | 1.998,72 | 1.998,72 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 625 | 1,00 | 3.232,98 | 3.232,98 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 13/06/2024 | EDICELIO NUNES DO NASCIMENTO | 33.881.875/0001-07 | 645 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 10/06/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2513 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 10/06/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2514 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 50,00 | 0,50 | 25,00 | ABRACADEIRA NYLON BR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 100,00 | 0,40 | 40,00 | ABRACADEIRA NYLON BR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 100,00 | 0,25 | 25,00 | ABRACADEIRA NYLON BR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ADESIVO PU SELANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | ALICATE BOMBA DAGUA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 56,80 | 56,80 | ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 27,00 | 27,00 | CAIXA ASTOP+TOMADA MEC-TRONIC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 4,00 | 5,80 | 23,20 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | CANALETA VENTILADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | CHAVE FIXA 6X7 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 3,00 | 19,80 | 59,40 | CONECTOR PERFURANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | DECTETOR TENSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 129,80 | 129,80 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | DUCHA HIGIENICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ESPATULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 20,00 | 11,80 | 236,00 | FITA CREPE 24X50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ELETRICA ALTA FUSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | FITA ISOLANTE SCOTH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 4,00 | 29,80 | 119,20 | FITA ISOLANTE SCOTH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 10,00 | 8,90 | 89,00 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 30,00 | 0,40 | 12,00 | GANCHO PAREDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | INT 2 TECLAS PLUZIE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | LAMP LED 9W AVANT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 10,00 | 1,50 | 15,00 | LIXA MASSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 9,00 | 14,80 | 133,20 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | LUVA LL 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 74,80 | 74,80 | MASSA CORRIDA PVA EXTRA 18 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 10,00 | 0,40 | 4,00 | PARAFUSO BROCANTE TELHA 12X3/4 5/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 30,00 | 0,15 | 4,50 | PARAFUSO CHIP 4,0X35 CABECA CHATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | PINO FLECHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | PINO FLECHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 7,00 | 3,50 | 24,50 | PORTA LAMPADA E27 COM RABICHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | REFLETOR LED 50 W 6400K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 3,00 | 22,80 | 68,40 | REPARO BATERIA ENERGIZER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | REPARO BOIA ASTRA HASTE LATAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | REPARO 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 3,00 | 25,00 | 75,00 | REPARO 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 6,00 | 8,80 | 52,80 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 27,80 | 27,80 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | SUPORTE ENCOSTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | SUPORTE P/ROLO GAIOLA 23CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TINTA LATEX PVA BRANCO GELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | TOMADA EMB. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 20,80 | 20,80 | TOMADA INDL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | TOMADA 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | TOMADA 2P+T FEMEA 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 3,00 | 10,80 | 32,40 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 12,00 | 12,80 | 153,60 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 2,00 | 13,80 | 27,60 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | VALVULA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 31/05/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3603 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | VOLANTE PARA ACABAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4469 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4469 | 7,00 | 15,00 | 105,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4469 | 5,10 | 9,50 | 48,45 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4469 | 0,44 | 25,00 | 11,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4469 | 0,39 | 18,00 | 7,02 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4469 | 0,35 | 25,00 | 8,75 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4469 | 7,00 | 16,00 | 112,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4469 | 4,40 | 6,50 | 28,60 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4469 | 11,00 | 13,00 | 143,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6182 | 1,00 | 89.285,28 | 89.285,28 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6183 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6184 | 1,00 | 177.143,65 | 177.143,65 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 15/05/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6185 | 1,00 | 3.992,00 | 3.992,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 07/06/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7267 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 03/06/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 48919 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 17/06/2024 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 57986 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 06/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 176908 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 06/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 176908 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 06/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 176908 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 06/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 178519 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 06/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 178519 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 06/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 178519 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 13/05/2024 | 06/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 178519 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 27/05/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 7 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 27/05/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 8 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 27/05/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 9 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 23/05/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 43 | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 16/05/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 514 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 23/05/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7254 | 40,00 | 3,20 | 128,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 03/06/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 108887 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 05/06/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 108888 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 17/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 141750 | 1,00 | 665,00 | 665,00 | COMPRESSOR AR DIRETO RED C/M 1/3HP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 17/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 141750 | 6,00 | 209,90 | 1.259,40 | ESM ANTICORROSIVO OURO BANCO 3,6LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 17/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 141750 | 1,00 | 135,60 | 135,60 | PISTOLA PINTURA AR DIRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 17/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 141750 | 3,00 | 75,00 | 225,00 | THINNER 5LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 06/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 178355 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 09/05/2024 | 06/06/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 255898 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 08/05/2024 | 05/06/2024 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 22 | 1,00 | 108,00 | 108,00 | LOCACAO DE TOALHAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 08/05/2024 | 05/06/2024 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 23 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | LOCACAO DE TOALHAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 08/05/2024 | 15/05/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 55 | 6,00 | 80,00 | 480,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 08/05/2024 | 15/05/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 55 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 08/05/2024 | 31/07/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 257 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FILTRO DE OLEO TECFIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 08/05/2024 | 31/07/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 257 | 3,00 | 35,00 | 105,00 | OLEO LUBR P/ MT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | MAIO | 08/05/2024 | 31/07/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1256 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FILTRO DE OLEO TECFIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 08/05/2024 | 31/07/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1256 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | 5W40 OLEO OMICRAFT 100%SINTETICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 08/05/2024 | 16/05/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 1379 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | MAIO | 08/05/2024 | 15/05/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 685232 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | INEXIBILIDADE | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | MAIO | 08/05/2024 | 14/05/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3049612 | 1,00 | 134,85 | 134,85 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 27/05/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 72 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | SERVICO LAVADA MOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 15/05/2024 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 602 | 1,00 | 10.238,91 | 10.238,91 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4466 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4466 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4466 | 5,00 | 8,50 | 42,50 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4466 | 10,20 | 7,00 | 71,40 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4466 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4466 | 2,10 | 5,50 | 11,55 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4466 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4466 | 11,00 | 10,00 | 110,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4466 | 0,50 | 220,00 | 110,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4467 | 1,00 | 84,00 | 84,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4467 | 6,80 | 13,00 | 88,40 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4467 | 4,00 | 4,80 | 19,20 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4467 | 7,50 | 14,50 | 108,75 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4467 | 1,77 | 9,50 | 16,82 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4467 | 2,64 | 6,50 | 17,16 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4467 | 2,00 | 21,00 | 42,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 03/07/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4467 | 11,00 | 13,50 | 148,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 05/06/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 20705 | 12,00 | 3,99 | 47,88 | COLHER DE CHA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 05/06/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 20705 | 12,00 | 5,79 | 69,48 | COPO BAR LONG DRINK | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 05/06/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 20705 | 3,00 | 13,99 | 41,97 | FACA DE MESA INOX VENICE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 05/06/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 20705 | 12,00 | 4,90 | 58,80 | GARFO PARA TORTA LAGUNA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 13/06/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 190441 | 4,00 | 8,99 | 35,96 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 13/06/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 190441 | 1,00 | 20,99 | 20,99 | COMP LACTEO NINHO 380GR INST FORTI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 13/06/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 190441 | 2,00 | 6,19 | 12,38 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 13/06/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 190441 | 3,00 | 8,99 | 26,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 13/06/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 190441 | 2,00 | 6,39 | 12,78 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 13/06/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 190441 | 10,00 | 3,59 | 35,90 | SAL CISNE REFINADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 07/05/2024 | 05/06/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 277967 | 1,00 | 161,98 | 161,98 | TINTA PISO CINZA ESCURO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 03/06/2024 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 2368 | 5,00 | 29,24 | 146,19 | FITA ISOLANTE 20MT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 03/06/2024 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 2368 | 25,00 | 98,52 | 2.463,00 | LAMPADA LED 65W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 03/06/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 3883 | 30,00 | 6,76 | 202,92 | BASE P/ RELE FIXA EXTERNA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 03/06/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 3883 | 100,00 | 14,90 | 1.490,00 | CABO PP 4X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 03/06/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 3883 | 30,00 | 298,90 | 8.967,00 | LUM LED P/ POSTE 100W 5000K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 03/06/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 3883 | 30,00 | 58,00 | 1.740,00 | RELE FOTOELETRICO ILUMATIC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 03/06/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 3883 | 25,00 | 2,75 | 68,75 | SOQUETE PORCELANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 10/05/2024 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 09.026.756/0001-84 | 50138 | 40,00 | 11,50 | 460,00 | FITA ZEBRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 05/06/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 108603 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 03/06/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 108631 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 27/05/2024 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 163056 | 1,00 | 16,95 | 16,95 | BALAO LISO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 27/05/2024 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 163056 | 1,00 | 31,95 | 31,95 | BALAO METALICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 06/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 176480 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 06/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 176481 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 04/06/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 255638 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 06/06/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 255650 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 05/06/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 277880 | 1,00 | 51,06 | 48,51 | ROLO DE TEXTURA RUSTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 06/05/2024 | 05/06/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 277880 | 1,00 | 73,57 | 69,89 | TEXTURA TINTA BRANCO GELO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 05/05/2024 | 22/05/2024 | ECOPAV EMPRESA DE CONSULTORIA EM PAVIMENTACAO | 17.809.962/0001-99 | 500 | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | SERVICO DE CONSULTORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | MAIO | 04/05/2024 | 20/05/2024 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 32 | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | SERVICO CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE EM METALON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 04/05/2024 | 05/06/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 70416129 | 1,00 | 176,40 | 176,40 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 03/05/2024 | 03/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 141541 | 10,00 | 10,50 | 105,00 | FITA CREPE 48X50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 03/05/2024 | 03/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 141541 | 15,00 | 1,20 | 18,00 | LIXA MASSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 03/05/2024 | 03/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 141541 | 1,00 | 175,00 | 175,00 | TEXTURA TINTA BRANCO GELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 03/05/2024 | 03/06/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 141541 | 1,00 | 175,00 | 175,00 | TINTA ACRILICA FOSCO VIVACOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 08/05/2024 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 583 | 1,00 | 3.183,96 | 3.183,96 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 16/05/2024 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 584 | 1,00 | 11.177,37 | 11.177,37 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 10/05/2024 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 585 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 07/05/2024 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 586 | 1,00 | 10.857,05 | 10.857,05 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 11/06/2024 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 587 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 08/05/2024 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 588 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 07/05/2024 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 589 | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 14/05/2024 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 591 | 1,00 | 5.926,84 | 5.926,84 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 09/05/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 593 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 686 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 687 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 688 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1476 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | ARO RODA TRASCG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 29/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1477 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1478 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | FITAO ARO18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1478 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | JG RAIO TT99 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1480 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | GUIDÃO TT150 TORK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1480 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1481 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | PEDAL CAMB TT00/FAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1482 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1483 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | CAVALETI LATERAL TITAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1483 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ESTRIBO TT MACICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1483 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | MOLA CAVAL LAT CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1483 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | PARAF CAVAL LAT CG/ TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 31/07/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1484 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1485 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 23/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1486 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MAIO | 02/05/2024 | 03/06/2024 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59033 | 1,00 | 2.020,83 | 2.020,83 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 05/06/2024 | WESLEY JOSE MOREIRA SILVA 03945736170 | 31.367.437/0001-91 | 1 | 4,00 | 50,00 | 200,00 | SERVICO COLOCACAO PELICULA G-20 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 13/06/2024 | WESLEY JOSE MOREIRA SILVA 03945736170 | 31.367.437/0001-91 | 2 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | SERVICO COLOCACAO PELICULA G-20 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 07/05/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 50 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 07/05/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 50 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 07/05/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 50 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TORTA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 10/05/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 161 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 573 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 573 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | CELIA MARIA NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | XXX.957.921-XX | 573 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | SAULO LUZINI | XXX.076.691-XX | 573 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 573 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 575 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 575 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 575 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 575 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 575 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 10/05/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 575 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 575 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 575 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 14/05/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 576 | 1,00 | 70.681,39 | 70.681,39 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 15/05/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 577 | 1,00 | 477.369,17 | 477.369,17 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 08/05/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 594 | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO | Cheque | | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 09/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 607 | 1,00 | 25.490,29 | 25.490,29 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 10/06/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 646 | 1,00 | 18.286,16 | 18.286,16 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 27/05/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6904 | 1,05 | 58,90 | 61,84 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 27/05/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6904 | 1,05 | 53,90 | 56,60 | QUITANDAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 15/05/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6905 | 178,00 | 8,45 | 1.504,10 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 15/05/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6905 | 1.285,00 | 0,95 | 1.220,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 31/07/2024 | JF COPIADORA LTDA - EPP | 00.117.766/0001-50 | 37622 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICOS GRAFICOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 07/05/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2209745 | 1.139,33 | 5,87 | 6.687,02 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 23/05/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 55221472 | 1,00 | 61.595,11 | 61.595,11 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 23/05/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 55264210 | 1,00 | 13.372,62 | 13.372,62 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | ABRIL | 30/04/2024 | 15/05/2024 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 519543606 | 1,00 | 389,12 | 389,12 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 15/05/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 3 | 48,00 | 16,13 | 774,00 | PLACA ACRILICO 3MM NA MEDIDA DE30CM CM IMPRESSAO EM ADESUVI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 15/05/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 4 | 1,00 | 382,00 | 382,00 | PAINEL EM ACRILICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 09/05/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 600 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | INEXIBILIDADE | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 09/05/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1348 | 1,00 | 5.190,88 | 5.190,88 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 09/05/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3059 | 1,00 | 79.277,17 | 79.277,17 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 54,20 | 25,90 | 1.403,78 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 54,00 | 44,90 | 2.424,60 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 3,00 | 34,90 | 104,70 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 5,00 | 44,90 | 224,50 | CARNE SERENADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 18,00 | 23,88 | 429,84 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 18,00 | 29,90 | 538,20 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 71,00 | 14,90 | 1.057,90 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 18,00 | 44,90 | 808,20 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 3,00 | 23,90 | 71,70 | LINGUICA CALABRESA GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 54,00 | 34,90 | 1.884,60 | PALETA BOVINA CUBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 18,00 | 39,90 | 718,20 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 08/05/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5366 | 18,00 | 24,90 | 448,20 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 07/06/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7227 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 07/06/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7227 | 3,00 | 32,00 | 96,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 27/05/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 48558 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | OVOS VERMELHO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 06/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175972 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | LARANJA PERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 06/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175972 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 06/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 177882 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 06/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 177882 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 29/04/2024 | 06/06/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 255198 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 26/04/2024 | 14/05/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 275 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | ABRIL | 26/04/2024 | 20/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4446 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 26/04/2024 | 20/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4446 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 26/04/2024 | 06/05/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 40324 | 1,00 | 3.277,60 | 3.277,60 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | ABRIL | 26/04/2024 | 15/05/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 6862526 | 1,00 | 51,66 | 51,66 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | ABRIL | 26/04/2024 | 09/05/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 249397282 | 1,00 | 3.495,82 | 3.495,82 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 14/05/2024 | JORGE LUIZ SOARES 70021571163 | 42.493.435/0001-65 | 18 | 1,00 | 380,00 | 380,00 | SERVICO CONSERTO BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 05/06/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 38 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 05/06/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 39 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 05/06/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 40 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 31/05/2024 | ALVES E OLIVEIRA LTDA | 44.185.782/0001-56 | 995 | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | BEBEDOURO BRANCO IBBL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 29/07/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 73099 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | FEIJAO PRETO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 06/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175744 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | LARANJA PERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 06/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175745 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 06/06/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175745 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 06/06/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 254960 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 07/05/2024 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 12043311 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | ABRIL | 25/04/2024 | 16/05/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 23012048 | 1,00 | 395,60 | 395,60 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | ABRIL | 24/04/2024 | 15/07/2024 | WALDEMIR FEITOSA DA SILVA | XXX.934.461-XX | 538 | 1,00 | 10.179,01 | 10.179,01 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | ABRIL | 24/04/2024 | 16/05/2024 | NISCIANA MEDEIROS | XXX.536.931-XX | 541 | 1,00 | 289,90 | 289,90 | REEMBOLSO COMPRA NO CARTÃO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | ABRIL | 24/04/2024 | 07/05/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 1553114 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 24/04/2024 | 07/05/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 6480895 | 1,00 | 119,64 | 119,64 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 06/05/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 251 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 08/05/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 252 | 1,00 | 20.284,53 | 20.284,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 25/04/2024 | D H IMPERIO CASA DE CARNES EIRELI | 36.414.044/0001-05 | 435 | 4,16 | 49,97 | 207,86 | CARNE DE SOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 25/04/2024 | D H IMPERIO CASA DE CARNES EIRELI | 36.414.044/0001-05 | 435 | 4,77 | 27,99 | 133,51 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 25/04/2024 | D H IMPERIO CASA DE CARNES EIRELI | 36.414.044/0001-05 | 435 | 4,43 | 11,99 | 53,12 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 25/04/2024 | D H IMPERIO CASA DE CARNES EIRELI | 36.414.044/0001-05 | 435 | 4,13 | 23,98 | 99,03 | LINGUIÇA DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 15/05/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 460 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | CASTANHA ESPREMEDOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 30/04/2024 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 535 | 1,00 | 2.677,24 | 2.677,24 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 20/05/2024 | SO CORTINA E TAPETES | 02.292.209/0001-00 | 604 | 1,00 | 778,00 | 778,00 | CORTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 23/05/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7212 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 23/05/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7212 | 22,00 | 2,70 | 59,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18808 | 2,00 | 8,69 | 17,38 | AMEND PPA 400G BCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18808 | 3,00 | 6,89 | 20,67 | MILHO CANJICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18808 | 3,00 | 6,19 | 18,57 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18808 | 3,00 | 6,19 | 18,57 | NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18808 | 4,00 | 8,99 | 35,96 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 23/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18808 | 4,00 | 8,99 | 35,96 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 23/04/2024 | ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS | XXX.380.011-XX | 522 | 1,00 | 16.772,34 | 16.772,34 | ADIANTAMENTO SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 06/05/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 966 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 20/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4437 | 1,00 | 98,00 | 98,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 20/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4437 | 0,05 | 1.950,00 | 97,50 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 20/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4437 | 8,00 | 10,00 | 80,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 20/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4437 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 20/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4437 | 8,00 | 12,00 | 96,00 | COUVE-FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 20/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4437 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 20/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4437 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 20/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4437 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 20/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4437 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4438 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4438 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4438 | 4,90 | 6,50 | 31,85 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4439 | 10,10 | 10,00 | 101,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4439 | 0,91 | 7,51 | 6,83 | BERINJELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4439 | 6,00 | 8,50 | 51,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4439 | 11,60 | 9,79 | 113,56 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4439 | 2,00 | 6,49 | 12,98 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4439 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4439 | 4,00 | 6,51 | 26,04 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4439 | 0,20 | 9,95 | 1,99 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4439 | 1,96 | 7,51 | 14,72 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4439 | 4,19 | 5,90 | 24,72 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4439 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 16/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175517 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 16/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175517 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 16/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175517 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 06/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 177530 | 18,00 | 5,00 | 90,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 28/05/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 254711 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 22/04/2024 | 14/05/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 17010727 | 1,00 | 1.495,11 | 1.495,11 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 13/06/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 37 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 29/04/2024 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 496 | 1,00 | 2.764,64 | 2.764,64 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 29/04/2024 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 508 | 1,00 | 7.247,49 | 7.247,49 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 23/04/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 512 | 1,00 | 3.747,03 | 3.747,03 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 23/04/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 513 | 1,00 | 4.060,53 | 4.060,53 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 15/05/2024 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 21427 | 1,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EQUIPAMENTOS INFORMATICA |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 15/05/2024 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 21428 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 15/05/2024 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 21428 | 1,00 | 119,90 | 119,90 | GABINETE COM FONTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 15/05/2024 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 21428 | 23,00 | 139,90 | 3.217,70 | HD SSD 240GB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 15/05/2024 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 21428 | 2,00 | 255,00 | 510,00 | HD SSD 256 GB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 15/05/2024 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 21428 | 2,00 | 79,00 | 158,00 | MEMORIA DDR 8GB 1600MHZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 15/05/2024 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 21428 | 2,00 | 119,00 | 238,00 | MEMORIA KINGSTON DE 8GB 1600 MHZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 15/05/2024 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 21428 | 2,00 | 240,00 | 480,00 | PLACA DE REDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 19/04/2024 | 15/05/2024 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 21428 | 4,00 | 490,00 | 1.960,00 | PLACA DE VIDEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 19/04/2024 | PEDRO HENRIQUE SARMENTO REIS | XXX.641.601-XX | 505 | 1,00 | 14.254,62 | 14.254,62 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 19/04/2024 | NOE GUEDES DE OLIVEIRA NETO | XXX.931.881-XX | 506 | 1,00 | 7.512,20 | 7.512,20 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4429 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4429 | 3,60 | 10,00 | 36,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4429 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4429 | 7,00 | 14,00 | 98,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4429 | 2,00 | 12,50 | 25,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4429 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4429 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4429 | 3,00 | 18,00 | 54,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4429 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4429 | 11,00 | 9,50 | 104,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4429 | 2,00 | 12,00 | 24,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4430 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4430 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | MANJERICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4430 | 0,14 | 40,00 | 5,60 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4430 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4430 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | SALSICHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4430 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 23/05/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7202 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18734 | 4,00 | 6,19 | 24,76 | NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18734 | 3,00 | 8,99 | 26,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18734 | 4,00 | 8,99 | 35,96 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18735 | 19,00 | 8,79 | 167,01 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18736 | 3,00 | 9,99 | 29,97 | ERVILHA LATA 300 GR BONARE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 09/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175287 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 09/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175287 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 06/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 177371 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 06/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 177371 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 06/06/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 177371 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 18/04/2024 | 15/05/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 177372 | 16,00 | 4,50 | 72,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 17/04/2024 | 05/06/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 2 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERIVO IMPRESSAO EM ADESIVO E ENVELOPAMENTO PULPITO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | ABRIL | 17/04/2024 | 19/04/2024 | G DE Q LOPES LTDA | 28.314.688/0001-01 | 13 | 1,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | PINTURA DE GRADE E TELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 17/04/2024 | 19/04/2024 | G DE Q LOPES LTDA | 28.314.688/0001-01 | 134 | 26,00 | 198,07 | 5.149,82 | TELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 17/04/2024 | 02/05/2024 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 494 | 1,00 | 10.881,96 | 10.881,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | ABRIL | 17/04/2024 | 29/04/2024 | ANA CLARA CAETANO DOS ANJOS | XXX.317.531-XX | 495 | 1,00 | 4.287,08 | 4.287,08 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | ABRIL | 17/04/2024 | 02/05/2024 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 497 | 1,00 | 5.142,53 | 5.142,53 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | ABRIL | 17/04/2024 | 02/05/2024 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 03.064.495/0001-00 | 83761 | 5,00 | 99,90 | 499,50 | CARTAO PVC ULTRA CARD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | ABRIL | 17/04/2024 | 02/05/2024 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 03.064.495/0001-00 | 83761 | 5,00 | 365,00 | 1.825,00 | RIBBON FARGO DTC 1000 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | ABRIL | 17/04/2024 | 22/04/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 6488025 | 1,00 | 6.934,66 | 6.934,66 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | ABRIL | 16/04/2024 | 19/04/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 482 | 1,00 | 9.504,44 | 9.504,44 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | ABRIL | 16/04/2024 | 06/05/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 486 | 1,00 | 3.783,88 | 3.783,88 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | ABRIL | 16/04/2024 | 21/05/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 490 | 1,00 | 5.901,68 | 5.901,68 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | ABRIL | 16/04/2024 | 25/04/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 1148 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | ABRIL | 16/04/2024 | 25/04/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 7107 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MONITORAMENTO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | ABRIL | 16/04/2024 | 15/05/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 1313277 | 1,00 | 7.007,99 | 7.007,99 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | ABRIL | 16/04/2024 | 16/04/2024 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 2210919 | 1,00 | 606,79 | 606,79 | MULTA VEICULO | Cheque | NAO APLICAVEL | MULTAS PUNITIVAS |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 07/05/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2479 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 07/05/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2480 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4422 | 5,90 | 9,50 | 56,05 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4422 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4422 | 6,60 | 20,00 | 132,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4422 | 4,00 | 6,50 | 26,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4422 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4422 | 2,50 | 5,50 | 13,75 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4422 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 27/05/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7185 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 17/04/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 36542 | 1,00 | 3.934,37 | 3.934,37 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 07/05/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 48546 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 16/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175058 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 15/04/2024 | 16/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 175058 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/05/2024 | PAPELARIA E ARMARINHOS LICIO LTDA | 26.657.676/0001-46 | 305 | 1,00 | 18,90 | 18,90 | LIVRO ATA 100FLS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/04/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 463 | 1,00 | 229.202,17 | 229.202,17 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 16/04/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 464 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 18/04/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 465 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 16/04/2024 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 466 | 1,00 | 4.197,51 | 4.197,51 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 16/04/2024 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 467 | 1,00 | 3.728,54 | 3.728,54 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 16/04/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 468 | 1,00 | 3.148,82 | 3.148,82 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 23/04/2024 | AUDICOOP - AUDITORIA COOPERATIVISTA E EMPRESARIAL | 31.297.941/0001-62 | 468 | 1,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | SERVICO AUDITORIA INDEPENDENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 23/04/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 471 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/04/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 2463 | 1,00 | 78.440,91 | 78.440,91 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/04/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3463 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 100,00 | 0,38 | 38,00 | ABRACADEIRA NYLON BR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 1,00 | 3,80 | 3,80 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | CADEADO 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | CHAVE TESTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 20,00 | 0,60 | 12,00 | CORDA NYLON 3MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 20,00 | 1,60 | 32,00 | CORDA NYLON 8MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | ENGATE PVC 60CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 4,00 | 29,80 | 119,20 | FITA ISOLANTE SCOTH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 10,00 | 8,90 | 89,00 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | GRELHA QUADRADA BRANCA 10X10 ASTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | JOELHO SOLD 90 X 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | LAMPADA GELADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | LANTERNA RAYOVAC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | LUVA LL 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 40,00 | 0,10 | 4,00 | PARAFUSO CHIP CHATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 34,00 | 0,10 | 3,40 | PARAFUSO CHIP CHATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 4,00 | 27,00 | 108,00 | PILHA AA 4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | PILHA AAA ALCALINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | PLUG MACHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | PORTA LAMPADA E27 COM RABICHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 20,00 | 13,80 | 276,00 | REGISTRO ESFERA 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 1,00 | 34,80 | 34,80 | TOMADA BARRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 20,00 | 12,80 | 256,00 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | TUBO PVC 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 25/04/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3543 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB ANTI FERRUGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/05/2024 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4054 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/04/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4463 | 1,00 | 177.976,94 | 177.976,94 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 09/05/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4649 | 5,00 | 2.319,00 | 11.595,00 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. APARELHO TELECOMUNICAO |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/04/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5463 | 1,00 | 4.922,00 | 4.922,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 6771 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 18/04/2024 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 14620 | 250,00 | 17,00 | 4.250,00 | CAFE TORRADO E MOIDO 500G SABIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18263 | 4,00 | 3,79 | 15,16 | CREME CEBOLA 12X65G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18263 | 3,00 | 3,99 | 11,97 | FOSFORO CXA 240X1 FIAT LUX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18263 | 6,00 | 4,69 | 28,14 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18263 | 2,00 | 7,99 | 15,98 | PIMENTA DO REINO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 13/06/2024 | LIGEIRIN COPIAS LTDA | 05.372.051/0001-68 | 20955 | 1,00 | 26,00 | 26,00 | SERIVOC DE IMPRESSOES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 27/05/2024 | LIGEIRIN COPIAS LTDA | 05.372.051/0001-68 | 20968 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | SERVICO DE IMPRESSAO | Caixa/Dinheiro | | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 08/05/2024 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 40777 | 2,00 | 189,90 | 394,60 | AREIA LAVADA GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 08/05/2024 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 40777 | 2,00 | 189,90 | 394,60 | BRITA 1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 11/04/2024 | 08/05/2024 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 40777 | 15,00 | 34,90 | 543,90 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 48,00 | 24,50 | 1.176,00 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 240,00 | 4,99 | 1.197,60 | ALCOOL LIQ 70 1L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 4,00 | 14,75 | 59,00 | AMIDO DE MILHO 500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 48,00 | 37,99 | 1.823,52 | ARROZ PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 12,00 | 34,00 | 408,00 | AZEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 2,00 | 9,50 | 19,00 | BICARBONATO DE SODIO 50G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 42,00 | 4,49 | 188,58 | BOMBRIL 8X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 2,00 | 17,49 | 34,98 | CALDO DE GALINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 5,00 | 8,19 | 40,95 | CATCHUP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 10,00 | 22,50 | 225,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 81,00 | 3,79 | 306,99 | CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 150,00 | 3,49 | 523,50 | DETERGENTE TRIEL NEUTRO 500ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 60,00 | 1,15 | 69,00 | ESPONJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 48,00 | 7,00 | 336,00 | EXTRATO DE TOMATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 10,00 | 5,49 | 54,90 | FARINHA DE TRIGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 100,00 | 9,49 | 949,00 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | FOSFORO CXA 240X1 FIAT LUX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 200,00 | 2,99 | 598,00 | GUARDANAPO COQUETEL PEQ 22X23CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 96,00 | 4,00 | 384,00 | LIMPA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML POLITRIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 30,00 | 4,89 | 146,70 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 30,00 | 4,89 | 146,70 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARARUSO 500 GR CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 7,00 | 8,19 | 57,33 | MAIONESE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 12,00 | 23,99 | 287,88 | MANTEIGA DE LEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 48,00 | 7,99 | 383,52 | MARGARINA 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 10,00 | 7,39 | 73,90 | MILHO DE PIPOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 3,00 | 19,99 | 59,97 | MOLHO SHOYU 1 LITRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 3,00 | 9,55 | 28,65 | MOSTARDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 100,00 | 6,99 | 699,00 | OLEO DE SOJA 900 ML LIZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 25,00 | 0,99 | 24,75 | PALITO DE DENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 24,00 | 23,99 | 575,76 | PALMITO 300 GR VIDRO IMPERADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 100,00 | 5,19 | 519,00 | PAPEL TOALHA FLORAX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 18/04/2024 | SUPER BIG ATACAREJO LTDA | 51.359.335/0001-31 | 420 | 4,00 | 8,89 | 35,56 | SAL HIMALAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 15/05/2024 | GALLETOS ALIMENTOS LTDA | 18.000.369/0001-60 | 8858 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | REFEIÇÃO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 15/05/2024 | GALLETOS ALIMENTOS LTDA | 18.000.369/0001-60 | 8858 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | REFEIÇÃO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 08/05/2024 | DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIREL | 32.156.620/0001-00 | 8915 | 1,00 | 720,00 | 720,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 07/05/2024 | AMARAL E VILELA LTDA | 09.103.333/0001-10 | 9519 | 1,00 | 11.988,00 | 11.988,00 | LICENCA WINDOWS 10 PRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 06/06/2024 | AMARAL E VILELA LTDA | 09.103.333/0001-10 | 9519 | 1,00 | 11.988,00 | 11.988,00 | LICENCA WINDOWS 10 PRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 15/05/2024 | AMARAL E VILELA LTDA | 09.103.333/0001-10 | 9519 | 1,00 | 11.988,00 | 11.988,00 | LICENCA WINDOWS 10 PRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 16/04/2024 | AGUA PURA DISTRIBUIDORA | 05.384.518/0001-90 | 29822 | 4,00 | 90,00 | 360,00 | ELEMENTO FILTRANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 16/04/2024 | AGUA PURA DISTRIBUIDORA | 05.384.518/0001-90 | 29822 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | FILTRO INTERNO BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 16/04/2024 | AGUA PURA DISTRIBUIDORA | 05.384.518/0001-90 | 29822 | 4,00 | 85,00 | 340,00 | REFIL PLANETA MULTIFILTER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 16/04/2024 | AGUA PURA DISTRIBUIDORA | 05.384.518/0001-90 | 29822 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | REFIL PURIFICADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 16/04/2024 | AGUA PURA DISTRIBUIDORA | 05.384.518/0001-90 | 29822 | 4,00 | 90,00 | 360,00 | REFIL SOFT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 10/04/2024 | 03/08/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 41784 | 1,00 | 234,78 | 234,78 | MULTA VEICULO | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | MULTAS PUNITIVAS |
| 2024 | ABRIL | 09/04/2024 | 15/05/2024 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 17 | 2,00 | 97,50 | 195,00 | BANNER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | ABRIL | 09/04/2024 | 16/04/2024 | EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 04.023.539/0001-17 | 20498 | 2,00 | 62,90 | 125,80 | GARRAFA TERMICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | ABRIL | 09/04/2024 | 15/05/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 20499 | 1,00 | 65,90 | 65,90 | GARRAFA TERMICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | ABRIL | 09/04/2024 | 16/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 174685 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 09/04/2024 | 16/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 174685 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 09/04/2024 | 16/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 174685 | 1,00 | 128,00 | 128,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 09/04/2024 | 16/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 174685 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 09/04/2024 | 17/04/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 22096830 | 1,00 | 1.590,74 | 1.590,74 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4414 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4414 | 0,50 | 185,00 | 92,50 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4414 | 4,00 | 9,50 | 38,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4414 | 0,50 | 15,00 | 7,50 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4414 | 0,50 | 28,00 | 14,00 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4414 | 0,40 | 28,00 | 11,20 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4414 | 0,50 | 185,00 | 92,50 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4414 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4414 | 11,00 | 15,00 | 165,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18575 | 10,00 | 4,99 | 49,90 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18575 | 5,00 | 9,49 | 47,45 | MARGARINA 500 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18575 | 10,00 | 1,49 | 14,90 | PALITO DE BAMBU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18576 | 6,00 | 18,49 | 110,94 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18576 | 24,00 | 2,79 | 66,96 | DETERGENTE YPE NEUTRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 16/04/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 35231 | 1,00 | 9,71 | 9,71 | COADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 16/04/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 35231 | 1,00 | 8,74 | 8,74 | COADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 16/04/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 35231 | 1,00 | 11,66 | 11,66 | HASTER COBRE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 16/04/2024 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 35231 | 1,00 | 3,89 | 3,89 | PINO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 18/04/2024 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 45454 | 1,00 | 5.601,11 | 5.601,11 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 12/06/2024 | JR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 10.658.879/0001-17 | 99794 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 12/06/2024 | JR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 10.658.879/0001-17 | 99794 | 26,00 | 2,80 | 72,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 15/05/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 176847 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 15/05/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 176847 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 04/06/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 253791 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 08/04/2024 | 18/04/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 8830009 | 1,00 | 134,85 | 134,85 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 15/05/2024 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 18092 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | FARINHA TORRADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18316 | 3,00 | 1,69 | 5,07 | LAVA LOUCA KI JOIA 500ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18316 | 1,00 | 3,89 | 3,89 | NECTAR DAFRUTA 1L CAJU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18316 | 2,00 | 3,89 | 7,78 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18316 | 2,00 | 3,89 | 7,78 | NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18316 | 6,00 | 4,89 | 29,34 | OLEO DE SOJA 900 ML LIZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18316 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18316 | 5,00 | 8,49 | 42,45 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18316 | 2,00 | 5,69 | 11,38 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18430 | 10,00 | 5,49 | 54,90 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18430 | 12,00 | 1,69 | 20,28 | LAVA LOUCA KI JOIA 500ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18432 | 5,00 | 18,89 | 94,45 | MANTEIGA DE LEITE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18432 | 20,00 | 4,89 | 97,80 | OLEO DE SOJA 900 ML LIZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 64959 | 3,00 | 4,89 | 14,67 | OLEO DE SOJA 900 ML LIZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 05/04/2024 | 15/05/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 275392 | 4,00 | 38,83 | 155,32 | CIMENTO COMUM 50KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 18/04/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 43 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 18/04/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 43 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 18/04/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 43 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TORTA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 15/05/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 60 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | SERVICO DE LAVAJATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 1334 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | INEXIBILIDADE | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 10/04/2024 | MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI | 31.297.791/0001-97 | 2945 | 1,00 | 550,00 | 550,00 | FONTE COM CAIXA PARA PONTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 16/04/2024 | COMUNICATEL ELETRONICA E TELECOM EIRELI | 24.841.488/0001-48 | 4264 | 1,00 | 85,00 | 84,40 | ANTENA RADIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 16/04/2024 | COMUNICATEL ELETRONICA E TELECOM EIRELI | 24.841.488/0001-48 | 4264 | 1,00 | 56,00 | 55,60 | BOTAO DE VOLUME | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 23/04/2024 | FABRICA DAS TENDAS EIRELI | 10.478.976/0001-28 | 5699 | 1,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | TENDA 3X3 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 03/05/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 434935 | 156,00 | 67,00 | 10.452,00 | CABO FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 03/05/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 434935 | 54,00 | 67,00 | 3.618,00 | CABO FLEXIVEL AZUL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 03/05/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 434935 | 4,00 | 27,30 | 109,18 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 03/05/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 434935 | 1,00 | 538,20 | 538,20 | DUTO CORRUGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 03/05/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 434935 | 2,00 | 14,37 | 28,74 | DUTO CORRUGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 03/05/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 434935 | 3,00 | 9,79 | 29,37 | TERMINAL COMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 04/04/2024 | 15/05/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 681334 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Caixa/Dinheiro | INEXIBILIDADE | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 15/05/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 151 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CESTA DECORADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 16/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 379 | 1,00 | 16,86 | 16,86 | GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | COFINS RETIDO |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 16/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 379 | 1,00 | 10,09 | 10,09 | GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | COFINS RETIDO |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 16/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 379 | 1,00 | 5,62 | 5,62 | GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 16/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 379 | 1,00 | 3,36 | 3,36 | GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 16/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 379 | 1,00 | 18,81 | 18,81 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 16/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 379 | 1,00 | 3,65 | 3,65 | GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | PIS RETIDO |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 16/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 379 | 1,00 | 2,19 | 2,19 | GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | PIS RETIDO |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 16/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3791 | 1,00 | 22,16 | 22,16 | GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | COFINS RETIDO |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 12/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4389 | 10,30 | 8,50 | 87,55 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 12/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4389 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 12/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4389 | 3,09 | 9,50 | 29,36 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 12/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4389 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 12/06/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4389 | 11,00 | 8,50 | 93,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 26/04/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7108 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 7,79 | 7,79 | ACHOC LIQ ALPINO 300ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 6,69 | 6,69 | ACHOCOLATADO TODDY 400G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 3,24 | 3,24 | AMEIXA NACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | BISCOITO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 6,85 | 6,85 | BISCOITO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 5,89 | 5,89 | BISCOITO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 6,45 | 6,45 | BISCOITO DE SAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 5,65 | 5,65 | BISCOITO recheado visconti choc/morango 125gr | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 5,20 | 5,20 | BOLACHA BOM AVEIA KG 9,1KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 1,69 | 1,69 | BOLINHA BALDUCO 40G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 9,69 | 9,69 | BOLO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | CASTANHA DE CAJU TORRADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 10,99 | 10,99 | CASTANHA DO PARA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | GELEIA QUEENSBERRY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 3,49 | 3,49 | IOGURTE NESTLE 170G NATURAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 3,51 | 3,51 | MACA IMPORTADA GRANSMITH | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 4,16 | 4,16 | MACA IMPORTADA GRANSMITH | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 4,14 | 4,14 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 6,49 | 6,49 | QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 12,89 | 12,89 | QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 12,95 | 12,95 | SNACK KALASSI 84G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 3,99 | 3,99 | SODA FIZZO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | SUCO LATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | TAMARA COM CAROCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 4,59 | 4,59 | TORRADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 9,79 | 9,79 | TRIPLO ZERO WHEY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 27/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 76583 | 1,00 | 9,99 | 9,99 | UVA THOMPSON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 11/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 173254 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 10/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 175781 | 20,00 | 3,80 | 76,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 10/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 175781 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | MAMAO PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 10/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 175781 | 20,00 | 3,70 | 74,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 03/04/2024 | 14/05/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 252377 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 07/05/2024 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 825 | 1,00 | 1.379,40 | 1.379,40 | CONDICIONADOR WIFI GTOP INVER R32 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 07/05/2024 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 825 | 1,00 | 919,60 | 919,60 | EVAPORIDADORA WIFI GTOP INVER R32 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 15/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1464 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LAMPADA FAROL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 15/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1465 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 15/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1465 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 15/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1466 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 15/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1467 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CAMARA DE AR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 15/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1467 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | PNEU IMP 90/90 18 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 15/05/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1468 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 27/05/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7149 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Cheque | | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 27/05/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7149 | 45,00 | 2,80 | 126,00 | MELANCIA | Cheque | | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 02/05/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 48387 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA NANICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 02/05/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 106027 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 02/05/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 106028 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | AMEIXA AMARICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 09/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 174159 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 09/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 174159 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 02/05/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 22927646 | 1,00 | 412,80 | 412,80 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | ABRIL | 02/04/2024 | 25/04/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 23102927 | 103,00 | 10,00 | 1.030,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/06/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 6 | 1,00 | 240,00 | 240,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 04/04/2024 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 409 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 04/04/2024 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 410 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 04/04/2024 | CELENY DA GLORIA OLIVEIRA | XXX.140.131-XX | 411 | 1,00 | 9.821,37 | 9.821,37 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 04/04/2024 | RONIVON ALVES | XXX.806.701-XX | 412 | 1,00 | 291,67 | 291,67 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 03/04/2024 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 413 | 1,00 | 1.827,96 | 1.827,96 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 03/04/2024 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 414 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 03/04/2024 | JOAO BATISTA DA SILVA | XXX.296.571-XX | 415 | 1,00 | 4.208,26 | 4.208,26 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 18/04/2024 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 424 | 1,00 | 10.238,91 | 10.238,91 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI | 31.297.791/0001-97 | 2937 | 1,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | PONTO RELOGIO NP22 FACIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4398 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4398 | 4,00 | 8,00 | 32,00 | MANJERICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4398 | 0,15 | 30,00 | 4,50 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4398 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4398 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | SALSINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 17/05/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4398 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 31,00 | 44,90 | 1.391,90 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 8,00 | 34,90 | 279,20 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 27,00 | 23,88 | 644,76 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 34,00 | 29,90 | 1.016,60 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 70,00 | 14,90 | 1.043,00 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 18,00 | 44,90 | 808,20 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 5,00 | 23,90 | 119,50 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 10,00 | 24,90 | 249,00 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 18,00 | 25,90 | 466,20 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 45,00 | 34,90 | 1.570,50 | PALETA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 18,00 | 39,90 | 718,20 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 36,00 | 25,90 | 932,40 | PEITO DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 9,00 | 24,90 | 224,10 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 10/04/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 5119 | 5,00 | 18,90 | 94,50 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 23/05/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7143 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 23/05/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7143 | 38,40 | 2,80 | 107,52 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 12/04/2024 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 15214 | 1,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 02/05/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 48372 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 22/04/2024 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 57202 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 02/05/2024 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58955 | 1,00 | 17.334,19 | 17.334,19 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 09/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 174096 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 09/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 174096 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 09/05/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 174096 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 02/05/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 176528 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | ABACATE FORTUNA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 02/05/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 176528 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 02/05/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 176528 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 02/05/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 176528 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 15/05/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 202403878 | 1,00 | 372.379,25 | 372.379,25 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | ABRIL | 01/04/2024 | 17/04/2024 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 517365504 | 1,00 | 407,77 | 407,77 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 15/05/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 243 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | FILTRO OLEO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 15/05/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 243 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | OLEO MT 15W40 PROTECTION | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 15/05/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 244 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Caixa/Dinheiro | | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 15/05/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 244 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FILTRO OLEO | Caixa/Dinheiro | | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 15/05/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 244 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | OLEO MT 5W30 PROTECTION | Caixa/Dinheiro | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 18/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 420 | 1,00 | 480.227,48 | 480.227,48 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPREGADO RETIDO FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 08/04/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 423 | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 08/05/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 509 | 1,00 | 18.408,13 | 18.408,13 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 29/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 547 | 1,00 | 238.595,18 | 238.595,18 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Cheque | NAO APLICAVEL | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 29/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 5472 | 1,00 | 88.054,26 | 88.054,26 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Cheque | NAO APLICAVEL | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 15/05/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 48492 | 1,00 | 12,95 | 12,95 | MAIZENA 500GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 25/04/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2153664 | 1,00 | 6.092,77 | 6.092,77 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 25/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 94787738 | 1,00 | 82.812,81 | 82.812,81 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | MARÇO | 31/03/2024 | 25/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 95084005 | 1,00 | 17.979,10 | 17.979,10 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | MARÇO | 30/03/2024 | 05/04/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6825 | 160,00 | 8,45 | 1.352,00 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | MARÇO | 30/03/2024 | 05/04/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6825 | 1,02 | 58,90 | 59,96 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | MARÇO | 30/03/2024 | 05/04/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6825 | 1.225,00 | 0,95 | 1.163,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | MARÇO | 30/03/2024 | 05/04/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6825 | 1,12 | 53,90 | 60,15 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | MARÇO | 30/03/2024 | 10/04/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 95710444 | 1,00 | 4.037,44 | 4.037,44 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | MARÇO | 29/03/2024 | 10/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 451 | 1,00 | 26.155,22 | 26.155,22 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2024 | MARÇO | 28/03/2024 | 10/04/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1329 | 1,00 | 4.451,00 | 4.451,00 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 28/03/2024 | 10/04/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2988 | 1,00 | 76.204,54 | 76.204,54 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 17/04/2024 | JEFFERSON TORRES GODINHO | 49.122.244/0001-36 | 19 | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | LOCACAO DE CAMINHÃO MUNK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 10/04/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 394 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 10/04/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 394 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 11/04/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 394 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 10/04/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 394 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 10/04/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 394 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 10/04/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 394 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 10/04/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 394 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 10/04/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 394 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 17/04/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 405 | 1,00 | 68.478,44 | 68.478,44 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 10/04/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 430 | 1,00 | 11.649,97 | 11.649,97 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | INEXIBILIDADE | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | MARÇO | 27/03/2024 | 04/04/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 3949 | 1,00 | 3.960,64 | 3.960,64 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | MARÇO | 26/03/2024 | 10/04/2024 | CELIA MARIA NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | XXX.957.921-XX | 393 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | MARÇO | 26/03/2024 | 16/04/2024 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 393 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | MARÇO | 26/03/2024 | 10/04/2024 | SAULO LUZINI | XXX.076.691-XX | 393 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | MARÇO | 26/03/2024 | 10/04/2024 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 393 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | MARÇO | 26/03/2024 | 10/04/2024 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 393 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | MARÇO | 26/03/2024 | 12/04/2024 | AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA | 10.720.011/0001-08 | 20270 | 1,00 | 24.840,00 | 24.840,00 | SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | MARÇO | 25/03/2024 | 10/04/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 261 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | MARÇO | 22/03/2024 | 12/04/2024 | KADU MARQUES E MENDONCA | 27.823.811/0001-49 | 28 | 1,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | MARÇO | 22/03/2024 | 12/04/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7117 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 22/03/2024 | 16/04/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 48148 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | OVO CAIPIRA GRANJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 22/03/2024 | 18/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 105227 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | AMEIXA IMPORTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 22/03/2024 | 18/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 105227 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 22/03/2024 | 18/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 105227 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 22/03/2024 | 18/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 105227 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | PERA IMPORTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 22/03/2024 | 18/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 105227 | 2,00 | 120,00 | 240,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 22/03/2024 | 11/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 173507 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 22/03/2024 | 18/04/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 252672 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 22/03/2024 | 18/04/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 16938773 | 1,00 | 1.459,67 | 1.459,67 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 5 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 30 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 32 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 33 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 21/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 677 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1457 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LAMPADA FAROL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1458 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ARRUELA LISA 3/16 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1458 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1458 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1458 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1459 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1463 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS-IMPRESSO ME | 22.964.699/0001-42 | 1788 | 1,00 | 39,20 | 39,20 | SERVICO IMPRESSAO DE PRANCHAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 27/05/2024 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 3140 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | COROA DE FLORES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12010 | 1,00 | 2,49 | 2,49 | CACTUS MINI P06 FLORES ARTIFICIAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12010 | 1,00 | 3,99 | 3,99 | HIDROCULTURA VARIADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12010 | 1,00 | 44,99 | 44,99 | PHALAENOPSIS CASCATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12010 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | SUCULENTAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18107 | 6,00 | 3,85 | 23,10 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 18175 | 20,00 | 4,99 | 99,80 | OLEO DE SOJA 900 ML VILA VELHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 03/04/2024 | UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA | 00.424.275/0001-52 | 68287 | 1,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | SERVICO DE ASSINATURA COM O JORNAL DIARIO DA MANHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 274765 | 4,00 | 37,78 | 151,12 | CIMENTO COMUM 50KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 21/03/2024 | 16/04/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 274765 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | ENXADA 2,5 GOIVADA COM CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 20/03/2024 | 02/04/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 247 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | MARÇO | 20/03/2024 | 03/04/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 956 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | ABRIL | 19/03/2024 | 15/05/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 239 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | CONECTOR INJECAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | ABRIL | 19/03/2024 | 15/05/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 239 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | FITA ISOLANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | ABRIL | 19/03/2024 | 15/05/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 239 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | LAMPADA FAROL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | ABRIL | 19/03/2024 | 15/05/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 239 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 01/04/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 372 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | INEXIBILIDADE | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4350 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4350 | 3,00 | 9,50 | 28,50 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4350 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4350 | 11,00 | 9,55 | 105,05 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4350 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4359 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4359 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4359 | 6,00 | 12,00 | 72,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4359 | 3,00 | 9,50 | 28,50 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4359 | 2,23 | 6,50 | 14,50 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4359 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4359 | 11,00 | 8,50 | 93,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4359 | 6,00 | 22,00 | 132,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4378 | 6,30 | 10,00 | 63,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4378 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4378 | 4,00 | 9,50 | 38,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4378 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4378 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4378 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4379 | 0,50 | 84,00 | 42,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4379 | 0,50 | 119,00 | 59,50 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4379 | 0,39 | 19,51 | 7,61 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4379 | 0,50 | 9,50 | 4,75 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4379 | 0,29 | 19,52 | 5,66 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4379 | 0,50 | 64,00 | 32,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4379 | 2,00 | 6,50 | 13,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4379 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4379 | 1,00 | 178,00 | 178,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4380 | 3,20 | 10,00 | 32,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4380 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4380 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4380 | 0,31 | 20,00 | 6,10 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4380 | 0,45 | 20,00 | 9,00 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4380 | 2,00 | 8,50 | 17,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 26/04/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7047 | 12,00 | 5,50 | 66,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 26/04/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7047 | 28,00 | 2,80 | 78,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 26/04/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7069 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI HAVAI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 26/04/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7069 | 35,00 | 2,70 | 94,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 26/04/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7091 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 15/04/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 47934 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 18/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 103333 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA GALA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 11/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 171754 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 11/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 171965 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 11/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172176 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 11/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172176 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 11/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172668 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 11/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172668 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 11/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172668 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 04/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 174775 | 20,00 | 2,90 | 58,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 04/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 174775 | 20,00 | 5,90 | 118,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 04/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 175059 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 04/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 175059 | 18,00 | 5,00 | 90,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 04/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 175059 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 04/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 175421 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 04/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 175421 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 04/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 175421 | 20,00 | 5,75 | 115,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 04/04/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 175421 | 14,00 | 3,50 | 49,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 18/04/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 215374 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 19/03/2024 | 18/04/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 215978 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 18/03/2024 | 21/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 360 | 1,00 | 8.388,93 | 8.388,93 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | MARÇO | 18/03/2024 | 05/04/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 361 | 1,00 | 3.783,88 | 3.783,88 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | MARÇO | 18/03/2024 | 03/06/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 362 | 1,00 | 6.932,04 | 6.932,04 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | MARÇO | 18/03/2024 | 21/03/2024 | AUDICOOP - AUDITORIA COOPERATIVISTA E EMPRESARIAL | 31.297.941/0001-62 | 450 | 1,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | SERVICO AUDITORIA INDEPENDENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2024 | MARÇO | 18/03/2024 | 27/03/2024 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1456 | 1,00 | 880,00 | 880,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 18/03/2024 | 22/03/2024 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 03.064.495/0001-00 | 83354 | 1,00 | 365,00 | 365,00 | KIT LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 15/03/2024 | 23/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172966 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 15/03/2024 | 09/05/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 252166 | 4,00 | 60,00 | 240,00 | BANANA NANICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 15/03/2024 | 18/04/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 252217 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA NANICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 14/03/2024 | 02/04/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 4 | 1,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NAS CAMERAS DE SEGURANCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 14/03/2024 | 20/03/2024 | ANDRE MENEZES PINHEIRO | 37.220.460/0001-35 | 29 | 1,00 | 550,00 | 550,00 | CONFECCAO DE MOVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2024 | MARÇO | 14/03/2024 | 02/04/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 23002767 | 64,00 | 18,50 | 1.184,00 | CONECTOR OPTICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 14/03/2024 | 02/04/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 23002767 | 19,00 | 259,00 | 4.921,00 | CONVERSOR DE MIDIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 14/03/2024 | 02/04/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 23002767 | 1,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | CTO 2 TRAVAS COM SPLITTER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 14/03/2024 | 02/04/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 23002767 | 1,00 | 1.029,90 | 1.029,90 | SPLITER OPTICO 1X16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 02/04/2024 | JOAO BATISTA DA SILVA | XXX.296.571-XX | 240 | 1,00 | 10.462,86 | 10.462,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 04/04/2024 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 339 | 1,00 | 9.834,26 | 9.834,26 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 02/04/2024 | LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA | XXX.069.611-XX | 341 | 1,00 | 17.657,23 | 17.657,23 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 02/04/2024 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 342 | 1,00 | 7.554,36 | 7.554,36 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 02/04/2024 | VITOR NOGUEIRA CRISPIM | XXX.645.981-XX | 343 | 1,00 | 3.606,41 | 3.606,41 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 02/04/2024 | AMANDA DIMAS RODRIGUES | XXX.735.701-XX | 344 | 1,00 | 4.768,36 | 4.768,36 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 02/04/2024 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 1384 | 2,00 | 9.150,00 | 18.300,00 | BLOCO DE ROMANEIO PEDRA 50X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 02/04/2024 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 1384 | 1,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | PASTA DE PROCESSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 19/03/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 6973 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO MONITORAMENTO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 20/03/2024 | HANA TAYAR EPP | 21.908.792/0001-77 | 7313 | 40,00 | 35,20 | 1.408,00 | CADEIRA BISTRO PRETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 20/03/2024 | HANA TAYAR EPP | 21.908.792/0001-77 | 7313 | 10,00 | 60,80 | 608,00 | MESA MONOBLOCO PRETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 19/03/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12002 | 1.000,00 | 0,50 | 500,00 | EMBALAGENS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 19/03/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12002 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 | ROSAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 13/03/2024 | 02/04/2024 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 13775 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | BATERIA CARRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 21/03/2024 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 11 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | SERVIÇO DE CONFECCAO DE ADESIVO DIGITAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 21/03/2024 | JORGE LUIZ SOARES 70021571163 | 42.493.435/0001-65 | 16 | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | SERVICO CONSERTO BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 02/04/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 46 | 3,00 | 35,00 | 105,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 15/03/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 332 | 1,00 | 245.308,18 | 245.308,18 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 15/03/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 333 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 18/03/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 334 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 14/03/2024 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 335 | 1,00 | 3.728,54 | 3.728,54 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 21/03/2024 | RONIVON ALVES | XXX.806.701-XX | 336 | 1,00 | 2.922,35 | 2.922,35 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 15/03/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 337 | 1,00 | 3.148,82 | 3.148,82 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 19/03/2024 | JOHNNY PEREIRA CANGIRANA | XXX.169.238-XX | 338 | 1,00 | 616,10 | 616,10 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 01/04/2024 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES | 14.277.257/0001-08 | 1311 | 1,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 15/03/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 2332 | 1,00 | 84.757,18 | 84.757,18 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 20/03/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 3028 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 15/03/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3332 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 15/03/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4332 | 1,00 | 173.680,45 | 173.680,45 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 15/03/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5332 | 1,00 | 3.992,00 | 3.992,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 10/04/2024 | TECNOBOMBAS - BOMBAS, MOTORES E SERVICOS LTDA | 00.819.295/0001-22 | 5538 | 1,00 | 672,00 | 672,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 02/04/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6739 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 02/04/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6739 | 5,00 | 13,00 | 65,00 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 02/04/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6739 | 2,00 | 9,89 | 19,78 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 02/04/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6739 | 5,00 | 7,55 | 37,75 | SUCO LAFRUTI PESSEGO 1L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 16/04/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8681 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | COLHER DE MESA INOX LAGUNA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 16/04/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8681 | 4,00 | 24,00 | 96,00 | SACO LISO 35X45 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 02/04/2024 | GO EMBALAGENS SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL | 04.457.938/0001-96 | 15497 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | SACO MONO P4 C/500 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 02/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17839 | 12,00 | 4,89 | 58,68 | OLEO DE SOJA 900 ML LIZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 05/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 104433 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 11/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172727 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 12/03/2024 | 18/04/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 251953 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA NANICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 22/03/2024 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 17 | 1,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE CORRIMAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 13/03/2024 | RICARDO SANTOS DIAS - O CANEDENSE - ME | 15.102.150/0001-83 | 85 | 1,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 19/03/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 412 | 1,00 | 730,00 | 730,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 11/03/2024 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS-IMPRESSO ME | 22.964.699/0001-42 | 1779 | 10,00 | 5,90 | 59,00 | SERVICO PLOTAGEM TAMANHO A-1 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 10/04/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2435 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 10/04/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2437 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 16/04/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4948 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 16/04/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4949 | 1,00 | 195,00 | 195,00 | SERVICO COFECCAO CARIMBO E FECHADURA 401 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4950 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO ABERTURA PORTA MALA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 16/04/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4951 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | SERVICO REPARO GOL FECHADURA PORTA VIDRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4952 | 1,00 | 96,00 | 96,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12136 | 2,00 | 36,90 | 73,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12136 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12136 | 11,00 | 3,50 | 38,50 | ENGATE PVC 30CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12136 | 3,00 | 15,90 | 47,70 | KIT TRAVA E MOLA P/VALV | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12137 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | ABRACADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12139 | 1,00 | 21,90 | 21,90 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12139 | 6,00 | 8,90 | 53,40 | REGISTRO ESFERA 20MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12140 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | LONA PARA TENDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12141 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | LUVA SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12141 | 3,00 | 13,75 | 41,25 | TUBO SOLD | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12141 | 2,00 | 69,90 | 139,80 | VALVULA DE RETENCAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12142 | 11,00 | 1,50 | 16,50 | JOELHO ROSCA 90 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12142 | 2,00 | 17,90 | 35,80 | PU40 CINZA 360G WORKER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12142 | 9,00 | 15,90 | 143,10 | REGISTRO ESFERA C/ROSCA EXT 1/2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 76536 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | APRESENTADOR DE SLIDES S/FIO C/LASER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 76536 | 1,00 | 39,00 | 39,00 | PEN DRIVE 32GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 76537 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | BANDEJA ACRILICA 1 ANDAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 76537 | 1,00 | 44,00 | 44,00 | BANDEJA ACRILICA 2 ANDARES DELLO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 76537 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | BLOCO ADESIVO BRW | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 76537 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | CANETA COMPACTOR AZUL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 76537 | 5,00 | 8,50 | 42,50 | PRANCHETA TAMANHO OFICIO EM DURATEX C/PRENDEDOR STALO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 76538 | 1,00 | 59,00 | 59,00 | BANDEJA 3 ANDAR SUPER-X ACRIMET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 76538 | 2,00 | 39,00 | 78,00 | GRAMPEADOR FRAMA METAL MEDIO 20 FLS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 76539 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | AGENDA 9825 EXECUT PREMIUM 142FLS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 02/04/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 76540 | 2,00 | 28,00 | 56,00 | AGENDA DIARIA JASPE REDOMA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 10/04/2024 | HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 00.481.679/0001-88 | 227608 | 2,00 | 250,00 | 500,00 | GAVETA 3.5 SERVIDOR DELL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 11/03/2024 | 10/04/2024 | HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 00.481.679/0001-88 | 227608 | 2,00 | 985,00 | 1.970,00 | SSD SERVIDOR 960GB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 09/03/2024 | 04/04/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 160 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 08/03/2024 | 20/03/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 850 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | MARÇO | 08/03/2024 | 16/04/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1544 | 80,00 | 1,50 | 120,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 08/03/2024 | 16/04/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1544 | 80,00 | 1,70 | 136,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 08/03/2024 | 16/04/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1544 | 80,00 | 1,80 | 144,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 08/03/2024 | 16/04/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1544 | 80,00 | 1,80 | 144,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 08/03/2024 | 16/04/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1544 | 80,00 | 2,90 | 232,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 08/03/2024 | 03/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 104199 | 4,00 | 150,00 | 600,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 08/03/2024 | 04/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172507 | 4,00 | 90,00 | 360,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 08/03/2024 | 18/04/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 251737 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | BANANA NANICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 13/03/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 313 | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 16/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 324 | 1,00 | 22,74 | 22,74 | DIF PAG TAXA DE LICENCA PARA FUNCION | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | TAXA LICENCA/FUNCIONAMENTO MUNICIPAL |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 20/03/2024 | MECANICA LEAL LTDA ME | 01.990.220/0001-72 | 405 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | CABO EMBREAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 20/03/2024 | MECANICA LEAL LTDA ME | 01.990.220/0001-72 | 405 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | COIFA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 20/03/2024 | MECANICA LEAL LTDA ME | 01.990.220/0001-72 | 405 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | DESENGRAXANTE QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 20/03/2024 | MECANICA LEAL LTDA ME | 01.990.220/0001-72 | 405 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | KIT DE EMBREAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 20/03/2024 | MECANICA LEAL LTDA ME | 01.990.220/0001-72 | 405 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | OLEO CAMBIO 80W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 20/03/2024 | MECANICA LEAL LTDA ME | 01.990.220/0001-72 | 405 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | RETENTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 20/03/2024 | MECANICA LEAL LTDA ME | 01.990.220/0001-72 | 405 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | ROLAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 20/03/2024 | MECANICA LEAL LTDA ME | 01.990.220/0001-72 | 1964 | 1,00 | 700,00 | 700,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12138 | 1,00 | 10,50 | 10,50 | LONA PARA TENDA (LATERAL) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12143 | 5,00 | 6,50 | 32,50 | ENGATE PVC 40CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12143 | 5,00 | 1,50 | 7,50 | JOELHO ROSCA 90 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 02/04/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 12143 | 5,00 | 8,90 | 44,50 | REGISTRO ESFERA C/ROSCA EXT 1/2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 03/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 104046 | 4,00 | 150,00 | 600,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 04/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172350 | 4,00 | 90,00 | 360,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 07/03/2024 | 18/04/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 251614 | 4,00 | 85,00 | 340,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 06/03/2024 | 13/03/2024 | RICARDO SANTOS DIAS - O CANEDENSE - ME | 15.102.150/0001-83 | 83 | 1,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | SERVICO DE REPARARO NA TUBULACAO DE AMIANTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 06/03/2024 | 16/04/2024 | GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | 22.716.215/0001-46 | 18222 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | RODA PARA CORTADOR TRAPP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 06/03/2024 | 16/04/2024 | GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | 22.716.215/0001-46 | 18222 | 4,00 | 1,25 | 5,00 | TRAVA DA RODA TRAPP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 06/03/2024 | 03/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 104012 | 4,00 | 150,00 | 600,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 06/03/2024 | 04/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172315 | 4,00 | 90,00 | 360,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 06/03/2024 | 18/04/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 251546 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | BANANA NANICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 06/03/2024 | 13/03/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 676306 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | INEXIBILIDADE | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | MARÇO | 05/03/2024 | 02/04/2024 | ANDREIKISSON PEREIRA DE SOUZA | 52.261.396/0001-24 | 3 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA COM CADEIRAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 05/03/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17995 | 2,00 | 6,25 | 12,50 | BALAO LISO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 05/03/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17995 | 2,00 | 6,25 | 12,50 | BALAO 07 REDONDO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 05/03/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17995 | 3,00 | 8,99 | 26,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 05/03/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17995 | 7,00 | 8,79 | 61,53 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 05/03/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17995 | 3,00 | 6,19 | 18,57 | SUCO DE MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 05/03/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17995 | 3,00 | 6,19 | 18,57 | SUCO DE UVA 1 LT LA FRUIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | MARÇO | 05/03/2024 | 03/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 103921 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 05/03/2024 | 04/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172276 | 2,00 | 90,00 | 180,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 05/03/2024 | 18/04/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 251505 | 4,00 | 85,00 | 340,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 05/03/2024 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 293 | 1,00 | 9.439,25 | 9.439,25 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 01/04/2024 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 296 | 1,00 | 10.238,91 | 10.238,91 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 07/03/2024 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 485 | 100,00 | 17,00 | 1.700,00 | CAFE TORRADO E MOIDO 500G SABIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17980 | 2,79 | 5,65 | 15,76 | BANANA NANICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 16/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17980 | 2,00 | 9,99 | 19,98 | MORANGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 16/04/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 47967 | 1,00 | 119,00 | 119,00 | OVO CAIPIRA GRANJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 03/04/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 103832 | 4,00 | 150,00 | 600,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 05/03/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 109916 | 1,00 | 3.598,85 | 3.598,85 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 04/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172177 | 2,00 | 90,00 | 180,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 04/04/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 172200 | 2,00 | 90,00 | 180,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 18/04/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 251373 | 3,00 | 85,00 | 255,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 04/03/2024 | 18/04/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 251400 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 12/03/2024 | ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA | 33.776.540/0001-10 | 12 | 1,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | SERVICO DE REFORMA DE CAIXA D'AGUA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 12/03/2024 | ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA | 33.776.540/0001-10 | 40 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | BASE PARA CAIXA DE AGUA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 11/03/2024 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 283 | 1,00 | 1.962,98 | 1.962,98 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 06/03/2024 | VITOR NOGUEIRA CRISPIM | XXX.645.981-XX | 283 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 11/03/2024 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 283 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 18/03/2024 | LEVI NUNES LAGARES | XXX.992.316-XX | 283 | 1,00 | 3.728,52 | 3.728,52 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 05/03/2024 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 283 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 06/03/2024 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 283 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 05/03/2024 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | XXX.972.551-XX | 283 | 1,00 | 6.176,98 | 6.176,98 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 07/03/2024 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 285 | 1,00 | 528,00 | 528,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 20/03/2024 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 56737 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 10/04/2024 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58855 | 1,00 | 493,06 | 493,06 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 15/04/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 138663 | 1,00 | 7.208,40 | 7.208,40 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 01/03/2024 | CLECI APARECIDA DA SILVA FARIA | XXX.352.791-XX | 288214 | 4,00 | 286,75 | 1.147,00 | MODULO 4 M2 ATE 50 CAIXA GNP I PEQ.COMERCIANTE PLAT.MENSAL P/M2 (3.8) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 01/03/2024 | CLECI APARECIDA DA SILVA FARIA | XXX.352.791-XX | 288214 | 4,00 | 92,50 | 370,00 | MODULO 4 M2 ATE 50 CAIXA GNP I PRODUTOR MENSAL P/M2 (3.4) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 01/03/2024 | AUGUSTO CESAR ALVES BORGES | XXX.780.361-XX | 290365 | 4,00 | 286,75 | 1.147,00 | MODULO 4 M2 ATE 50 CAIXA GNP I PEQ.COMERCIANTE PLAT.MENSAL P/M2 (3.8) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2024 | MARÇO | 01/03/2024 | 18/04/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 202408192 | 1,00 | 362.955,38 | 362.955,38 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 305 | 1,00 | 33.128,46 | 33.128,46 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 08/04/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 349 | 1,00 | 18.326,29 | 18.326,29 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 808 | 1,00 | 6.100,84 | 6.100,84 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 13/03/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1311 | 1,00 | 3.508,52 | 3.508,52 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 21/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1375 | 1,00 | 85.254,28 | 85.254,28 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 21/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 2375 | 1,00 | 18.509,15 | 18.509,15 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4896 | 28,79 | 52,00 | 1.497,08 | FILE PEIXES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4896 | 18,00 | 44,90 | 808,20 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4896 | 26,00 | 23,88 | 620,88 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4896 | 35,00 | 29,90 | 1.046,50 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4896 | 70,00 | 14,90 | 1.043,00 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4896 | 40,00 | 44,90 | 1.796,00 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4896 | 8,00 | 25,90 | 207,20 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4896 | 35,00 | 34,90 | 1.221,50 | PALETA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4896 | 27,00 | 39,90 | 1.077,30 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4896 | 54,00 | 25,90 | 1.398,60 | PEITO DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4896 | 27,00 | 24,90 | 672,30 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 13/03/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6740 | 144,00 | 8,45 | 1.216,80 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 13/03/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6740 | 1,00 | 14,25 | 14,25 | MANTEIGA 200g | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 13/03/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6740 | 20,00 | 0,85 | 17,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 13/03/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6740 | 1.110,00 | 0,95 | 1.054,50 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 02/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17909 | 2,00 | 9,95 | 19,90 | LEITE COCO 500ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 02/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17909 | 2,00 | 6,19 | 12,38 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 02/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17909 | 2,00 | 6,19 | 12,38 | NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 02/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17909 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 02/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17909 | 4,00 | 8,99 | 35,96 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 26/03/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2099724 | 50,49 | 5,49 | 277,19 | DIESEL | Cheque | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 26/03/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2099724 | 904,15 | 5,85 | 5.290,87 | GASOLINA C COMUM | Cheque | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 46931478 | 1,00 | 16,14 | 16,14 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 47178900 | 1,00 | 15,64 | 15,64 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 21/03/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 240301739 | 1,00 | 1.428,33 | 1.428,33 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 29/02/2024 | 13/03/2024 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 515230420 | 1,00 | 390,12 | 390,12 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 14/03/2024 | ESPACO MULHER ESTETICA DE RESULTADOS LTDA | 21.921.797/0001-30 | 1 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO ESTETICA MASSAGEM NOS PÉS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 05/03/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 34 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 05/03/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 34 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 05/03/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 34 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | TORTA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 07/03/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 266 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 07/03/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 266 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 07/03/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 266 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 07/03/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 266 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 07/03/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 266 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 07/03/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 266 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 07/03/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 266 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 07/03/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 266 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 01/03/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 267 | 1,00 | 71.233,66 | 71.233,66 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 18/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 269 | 1,00 | 464.280,21 | 464.280,21 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 04/03/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 944 | 1,00 | 306.433,57 | 306.433,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | MARÇO | 28/02/2024 | 13/03/2024 | TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELTRICAS LTDA | 37.014.628/0001-56 | 1320 | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA FIACAO ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 05/03/2024 | SB COMERCIO DE BATERIAS EIRELI | 32.822.341/0001-39 | 2359 | 1,00 | 890,00 | 890,00 | AC EL HG90 LD UC LELIAR ORG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 07/03/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2920 | 1,00 | 109.833,28 | 109.833,28 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 05/03/2024 | GOIAS COPOS LTDA | 26.633.106/0001-16 | 3474 | 300,00 | 2,19 | 657,00 | COPO ECO 550 ML ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | ABRIL | 28/02/2024 | 10/04/2024 | FA COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA | 45.058.533/0001-62 | 15422 | 67,00 | 25,42 | 1.703,14 | SUC TELA MOEDA DE INOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 02/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17882 | 6,00 | 3,29 | 19,74 | CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 02/04/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17882 | 4,00 | 1,99 | 7,96 | DETERGENTE YPE NEUTRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 18,00 | 20,99 | 377,82 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 60,00 | 6,49 | 389,40 | ALCOOL LIQ 70 1L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 24,00 | 37,69 | 904,56 | ARROZ PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 12,00 | 29,90 | 358,80 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 6,00 | 8,99 | 53,94 | AZEITONA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 175,00 | 6,49 | 1.135,75 | COPO PLASTICO 200 ML PACOTE C/100 UNID COPOBRAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 54,00 | 2,69 | 145,26 | CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 48,00 | 0,99 | 47,52 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML TRIEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 90,00 | 0,55 | 49,50 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 40,00 | 6,79 | 271,60 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 50,00 | 2,29 | 114,50 | GUARDANAPO MESA 30X30 FLORAX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 20,00 | 2,89 | 57,80 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARARUSO 500 GR CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 10,00 | 16,89 | 168,90 | MANTEIGA DE LEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 10,00 | 9,49 | 94,90 | MARGARINA 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 20,00 | 1,99 | 39,80 | MILHO VERDE LT 170GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 20,00 | 4,89 | 97,80 | OLEO SOJA 20X900ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 28,00 | 2,49 | 69,72 | PALHA DE ACO(BOMBRIL) ESPONJA DE ACO 8X1 60 GR ASSOLAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 25/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17888 | 12,00 | 21,99 | 263,88 | PALMITO 300 GR VIDRO IMPERADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 28/02/2024 | 13/03/2024 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 93029 | 25,00 | 36,00 | 900,00 | PORTA SABONETE LIQUIDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 07/03/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 35 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 07/03/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 35 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 07/03/2024 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 263 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 07/03/2024 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 263 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 07/03/2024 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 263 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 07/03/2024 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 263 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 07/03/2024 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 263 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 28/02/2024 | LEDA DAIANE SABINO NUNES ME | 20.626.573/0001-32 | 913 | 47,00 | 25,00 | 1.175,00 | PIJAMA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 05/03/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1194 | 1,00 | 5.219,01 | 5.219,01 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 28/02/2024 | AMERICA DISTRIBUIDORA DE CALCADOS LTDA | 44.358.492/0006-71 | 1599 | 4,00 | 33,33 | 133,32 | CHINELO BRANCO 33/34 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 28/02/2024 | AMERICA DISTRIBUIDORA DE CALCADOS LTDA | 44.358.492/0006-71 | 1599 | 17,00 | 33,33 | 566,61 | CHINELO BRANCO 35/36 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 28/02/2024 | AMERICA DISTRIBUIDORA DE CALCADOS LTDA | 44.358.492/0006-71 | 1599 | 22,00 | 33,33 | 733,26 | CHINELO BRANCO 37/38 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 28/02/2024 | AMERICA DISTRIBUIDORA DE CALCADOS LTDA | 44.358.492/0006-71 | 1599 | 4,00 | 33,33 | 133,32 | CHINELO BRANCO 39/40 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 25/03/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 22744533 | 1,00 | 223,60 | 223,60 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 27/02/2024 | 13/03/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 222222509 | 1,00 | 11.925,64 | 11.925,64 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | INEXIBILIDADE | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | MARÇO | 26/02/2024 | 27/05/2024 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 435 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANNER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | FEVEREIRO | 25/02/2024 | 07/03/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 159 | 1,00 | 24.644,21 | 24.644,21 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 25/02/2024 | 20/03/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3016790 | 1,00 | 134,85 | 134,85 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | FEVEREIRO | 23/02/2024 | 04/03/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 243 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 02/04/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 29 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHOS DE AR CONDICIONAD | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 13/03/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 234 | 1,00 | 7.208,40 | 7.208,40 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 10,00 | 2,00 | 20,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 5,00 | 2,90 | 14,50 | ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 1.1/2X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ALICATE ELETRICISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 66,80 | 66,80 | APLICADOR SILICONE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 48,00 | 0,10 | 4,80 | ARRUELA LISA 3/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | BATERIA EVEREADY ALCALINA GOLD 9V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | BATERIA LR-44 LITHIUM 1,5V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 20,00 | 0,10 | 2,00 | BUCHA DE FIXACAO S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 12,00 | 2,00 | 24,00 | CANTONEIRA BR 40CM MAO FRAN PRATIKA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | CHAVE FIXA 6X7 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | CILINDRO STAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | COLA PARA CANO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | DISCO CORTE7X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 3,00 | 9,80 | 29,40 | DISJUNTOR DIN. TRIPOLAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | DUCHA CORONA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ELETRODO 2,50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 4,00 | 28,80 | 115,20 | ELETRODUTO PVC 3/4 PRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 5,00 | 3,90 | 19,50 | ENGATE BR 30CM ASTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 4,00 | 8,80 | 35,20 | ENGATE BR 30CM ASTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 3,00 | 9,80 | 29,40 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | ENGATE PVC 50 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 6,00 | 5,80 | 34,80 | ENGATE RAPIDO ESPIGAO FEMEA FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | FECHADURA EXT L7 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 29,60 | 29,60 | FITA ALTA TENSAO ESOTCH 3M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | FITA ISOLANTE SCOTH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 10,00 | 5,98 | 59,80 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1-TC TOMADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 8,00 | 10,00 | 80,00 | LAMP LED 9W AVANT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 3,00 | 100,00 | 300,00 | LUMINARIA LED SLIM 36 W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 10,00 | 4,80 | 48,00 | LUVA HIDROSSOL CZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 129,80 | 129,80 | MECANISMO KIT COMPLETO BLUKIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 160,00 | 0,20 | 32,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X13 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 20,00 | 0,20 | 4,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 24,00 | 0,40 | 9,60 | PARAFUSO MAQ RED 5/32 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | PLACA 4X4 FOO CEGA BLANC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 24,00 | 0,10 | 2,40 | PORCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 8,00 | 3,50 | 28,00 | PORTA LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | REGISTRO ESF. METAL 20MM 1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | REPARO UNIVERSAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | REPARO 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | SILICONE ACETICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 0,00 | 89.600.000,00 | 89,60 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3488 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | VEDA CALHA ULTRAFLEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4354 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4354 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | MANJERICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4354 | 0,16 | 25,00 | 4,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4354 | 0,50 | 25,00 | 12,50 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4354 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | SALSINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 12/04/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4354 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17791 | 3,00 | 18,49 | 55,47 | ACUCAR BONOACUCAR 5KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17791 | 1,00 | 33,99 | 33,99 | BACIA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17791 | 10,00 | 7,25 | 72,50 | FEIJAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17793 | 4,00 | 16,89 | 67,56 | MANTEIGA 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17793 | 0,84 | 34,89 | 29,24 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 18/03/2024 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 47876 | 5,00 | 90,00 | 450,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 05/03/2024 | JR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 10.658.879/0001-17 | 97488 | 104,00 | 2,50 | 260,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 18/03/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 103107 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 22/02/2024 | 26/02/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 250937418 | 1,00 | 1.522,81 | 1.522,81 | MULTA VEICULO | Cheque | NAO APLICAVEL | MULTAS PUNITIVAS |
| 2024 | FEVEREIRO | 21/02/2024 | 13/03/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 243 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 21/02/2024 | 02/04/2024 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 433 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | CARTAO DE APRESENTACAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | FEVEREIRO | 21/02/2024 | 05/03/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2416 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | FEVEREIRO | 21/02/2024 | 05/03/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2417 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | FEVEREIRO | 21/02/2024 | 07/03/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2418 | 1,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | FEVEREIRO | 21/02/2024 | 07/03/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 6079792 | 1,00 | 119,75 | 119,75 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 02/04/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 26 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVIÇO HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | RICARDO SANTOS DIAS - O CANEDENSE - ME | 15.102.150/0001-83 | 82 | 1,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | SERVICO MANUTENCAO REFERENTE A EROSÃO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 28/02/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 216 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | INEXIBILIDADE | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 04/03/2024 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 224 | 1,00 | 4.317,45 | 4.317,45 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 27/02/2024 | ALVARO FRANCISCO DIAS | XXX.276.501-XX | 225 | 1,00 | 4.117,06 | 4.117,06 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 01/03/2024 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 226 | 1,00 | 4.263,10 | 4.263,10 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 27/02/2024 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 227 | 1,00 | 8.782,53 | 8.782,53 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 28/02/2024 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 228 | 1,00 | 5.036,37 | 5.036,37 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 5,00 | 105,00 | 525,00 | BOBINA TERMICA 8MM 40MT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 5,00 | 45,00 | 225,00 | CAIXA CORRESPONDENCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 5,00 | 18,90 | 94,50 | CALCULADORA 12 DIGITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | CANETA BIC PRETA ESCRITA FINA ECONOMIC COMPACTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 9,00 | 12,95 | 116,55 | CANETA MARCA TEXTO MASTER AMARELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 4,00 | 12,95 | 51,80 | CANETA MARCA TEXTO MASTER ROSA 12X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 7,00 | 53,00 | 371,00 | CARTUCHO TONER P/IMP HP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 5,00 | 2,99 | 14,95 | COLA BRANCA 90 GR MAXICOLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 5,00 | 2,90 | 14,50 | COLA EM BASTAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 2,00 | 25,15 | 50,30 | ELASTICO SUPER AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 30,00 | 4,90 | 147,00 | FITA ADESIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 20,00 | 3,70 | 74,00 | FITA CREPE 18MM X 50 M TAPEFIX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 20,00 | 6,25 | 125,00 | FITA DUPLA FACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 10,00 | 15,50 | 155,00 | GRAMPEADOR DE MESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 20,00 | 6,90 | 138,00 | GRAMPO 26/6 C/5000 EACLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 20,00 | 1,00 | 20,00 | LAPIS PRETO HB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 100,00 | 6,95 | 695,00 | MARCADOR DE PAGINA 12X45 25FLSX5 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 70,00 | 5,25 | 367,50 | NOTEFIX 38X50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 50,00 | 3,95 | 197,50 | NOTEFIX 76X102 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 50,00 | 29,90 | 1.495,00 | PAPEL A4 RESMA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 50,00 | 13,95 | 697,50 | PAPEL VERGE 180GR A4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 100,00 | 12,70 | 1.270,00 | PASTA AZ OFICIO FRAMA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 10,00 | 8,90 | 89,00 | PASTA EM L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 10,00 | 6,90 | 69,00 | PASTA PLAST ELAST FINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 5,00 | 51,72 | 258,60 | PERFURADOR DE MESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | PORTA CANETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 20/02/2024 | 26/02/2024 | PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 74.137.993/0001-84 | 35737 | 10,00 | 5,95 | 59,50 | PRANCHETA TAMANHO OFICIO EM DURATEX C/PRENDEDOR STALO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 05/03/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 28 | 1,00 | 360,00 | 360,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 04/03/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 210 | 1,00 | 3.783,88 | 3.783,88 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 03/04/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 211 | 1,00 | 6.620,24 | 6.620,24 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 07/03/2024 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 212 | 1,00 | 688,12 | 688,12 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 18/03/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 3207 | 20,00 | 18,42 | 368,33 | CABO PP 4X6 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 07/03/2024 | COPICENTER SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA | 03.779.105/0001-89 | 9095 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO IMPRESSAO DE MAPA PAPEL FOTOGRAFICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17727 | 12,00 | 7,49 | 89,88 | ALCOOL LIQ 70 1L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17727 | 1,00 | 9,35 | 9,35 | AMENDOIM PCT 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17727 | 2,00 | 9,95 | 19,90 | CANJICA PCT 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17727 | 3,00 | 2,49 | 7,47 | CREME DE LEEITE LEITEBOM 200G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17727 | 3,00 | 4,89 | 14,67 | LEITE COND LEITEBOM 395G SEMI-DESNATADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 07/03/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 250466 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 18/03/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 432248 | 20,00 | 4,98 | 99,56 | LAMPADA LED 9W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 19/02/2024 | 18/03/2024 | LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS LTDA | 06.341.338/0002-74 | 432248 | 10,00 | 109,00 | 1.090,00 | LUMINARIA PUBLICA LED 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 07/03/2024 | DANIELA QUEIROZ DA VALLE 04341305166 | 42.566.580/0001-29 | 26 | 10,00 | 14,00 | 140,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 21/02/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 660 | 1,00 | 291.645,36 | 291.645,36 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 13/03/2024 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3993 | 1,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | EXAME OCUPACIONAL | Cheque | NAO APLICAVEL | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 20,00 | 10,00 | 200,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 0,48 | 20,00 | 9,60 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 0,44 | 15,00 | 6,60 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 0,44 | 20,00 | 8,80 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 0,81 | 6,07 | 4,92 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 1,26 | 7,50 | 9,45 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 21,00 | 7,50 | 157,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4343 | 8,00 | 9,50 | 76,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7016 | 12,00 | 7,00 | 84,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 15/03/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7016 | 50,00 | 2,30 | 115,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17671 | 10,00 | 6,99 | 69,90 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17671 | 12,00 | 5,79 | 69,48 | OLEO SOJA 20X900ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17677 | 2,00 | 4,49 | 8,98 | FARINHA DE TRIGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17677 | 5,00 | 18,69 | 93,45 | MANTEIGA DE LEITE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 171155 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 171155 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 26/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 174169 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 26/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 174169 | 20,00 | 2,50 | 50,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 26/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 174169 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 26/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 174169 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 26/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 174169 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 20/02/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 2024199 | 1,00 | 8.989,40 | 8.989,40 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 15/02/2024 | 20/02/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 2024202 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | FEVEREIRO | 09/02/2024 | 20/02/2024 | KLEBER GUEDES MEDRADO | XXX.181.915-XX | 198 | 1,00 | 36.671,34 | 36.671,34 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 08/02/2024 | 15/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 178 | 1,00 | 246.888,95 | 246.888,95 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | FEVEREIRO | 08/02/2024 | 20/02/2024 | KLEBER GUEDES MEDRADO | XXX.181.915-XX | 180 | 1,00 | 6.111,88 | 6.111,88 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 08/02/2024 | 01/04/2024 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 183 | 1,00 | 16.106,16 | 16.106,16 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 08/02/2024 | 15/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1781 | 1,00 | 82.990,86 | 82.990,86 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | FEVEREIRO | 08/02/2024 | 15/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1782 | 1,00 | 46.747,85 | 46.747,85 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | FEVEREIRO | 08/02/2024 | 15/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1783 | 1,00 | 166.499,30 | 166.499,30 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 08/02/2024 | 15/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1784 | 1,00 | 3.899,00 | 3.899,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 08/02/2024 | 27/02/2024 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 56645 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 08/02/2024 | 07/03/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 671408 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Caixa/Dinheiro | INEXIBILIDADE | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 20/02/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 168 | 1,00 | 2.169,00 | 2.169,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | INEXIBILIDADE | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 15/02/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 171 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 20/02/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 172 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 15/02/2024 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 173 | 1,00 | 3.728,54 | 3.728,54 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 15/02/2024 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 174 | 1,00 | 5.316,71 | 5.316,71 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 15/02/2024 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 175 | 1,00 | 3.358,71 | 3.358,71 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 15/02/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 176 | 1,00 | 3.026,50 | 3.026,50 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 15/02/2024 | GABRIEL FARIAS DOS REIS | XXX.945.131-XX | 177 | 1,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 01/04/2024 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 182 | 1,00 | 10.238,91 | 10.238,91 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 26/02/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6720 | 1,00 | 124,28 | 124,28 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 05/03/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 137960 | 1,00 | 47,20 | 47,20 | ROLO EXTRA MAXILA 23 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 07/02/2024 | 05/03/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 137960 | 2,00 | 219,90 | 439,80 | TINTA PISO PREMIUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 21/02/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 31 | 75,00 | 0,80 | 60,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 21/02/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 31 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 21/02/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 31 | 100,00 | 0,80 | 80,00 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 21/02/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 31 | 25,00 | 0,80 | 20,00 | ROSCA UNGARA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 21/02/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 31 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | TORTA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 08/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 164 | 1,00 | 24.292,51 | 24.292,51 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 20/02/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 637 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 12.254.655/0001-75 | 1800 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 14,00 | 3,80 | 53,20 | ADAPTADOR 3/4 PARA ELETROTEL HIDROSSOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 7,00 | 13,80 | 96,60 | CAIXA ELETROTEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | CHAVE DE TESTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 3,00 | 49,80 | 149,40 | DUCHA HYDRA GORDUCHA 5400W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 3,00 | 3,90 | 11,70 | ENGATE BR 30CM ASTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | ENGATE 50CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ALTA TENSAO ESOTCH 3M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 3,00 | 11,80 | 35,40 | FITA CREPE 48X50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 3,00 | 4,80 | 14,40 | JOELHO SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 15,00 | 1,50 | 22,50 | JOELHO 1/2 PR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 3,00 | 39,80 | 119,40 | PAINEL LED SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | PLUG MACHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | SUPORTE P/ROLO GAIOLA 23CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 11,00 | 12,80 | 140,80 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 01/03/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3500 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 15/03/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6995 | 55,00 | 1,80 | 99,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17524 | 1,00 | 9,89 | 9,89 | ACAFRAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17524 | 1,00 | 5,99 | 5,90 | COLORIFICO SO PUREZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17524 | 2,00 | 4,99 | 9,83 | CREME CEBOLA 12X65G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17524 | 2,00 | 4,99 | 9,83 | CREME QUEIJO VONO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17524 | 10,00 | 6,99 | 68,88 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17524 | 4,00 | 7,99 | 31,49 | GRAO DE BICO 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17524 | 1,00 | 8,95 | 8,82 | MOLHO INGLES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17524 | 3,00 | 1,85 | 5,47 | PIMENTA CALABRESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17524 | 4,00 | 2,85 | 13,69 | PIMENTA DO REINO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17533 | 1,00 | 20,99 | 20,99 | COMP LACTEO NINHO 380GR INST FORTI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17533 | 4,00 | 18,69 | 74,76 | MANTEIGA DE LEITE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17533 | 1,00 | 9,89 | 9,89 | MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17533 | 1,00 | 6,19 | 6,19 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17533 | 2,00 | 6,19 | 12,38 | NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17533 | 1,00 | 9,99 | 9,99 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17533 | 2,00 | 7,29 | 14,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 170683 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 06/02/2024 | 07/03/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 249637 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 02/04/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 27 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 05/02/2024 | LIDIA ALVES DOS SANTOS SOCIED. INDIV. DE ADVOGADOS | 52.333.438/0001-95 | 491 | 1,00 | 5.595,24 | 5.595,24 | SERVICO ADVOCATICIOS HONORARIO SUCUMBENCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | HONORARIO ADVOGATICIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4328 | 8,00 | 10,00 | 80,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4328 | 4,00 | 9,50 | 38,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4328 | 5,30 | 18,00 | 95,40 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4328 | 2,74 | 7,50 | 20,55 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4328 | 1,96 | 6,50 | 12,74 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4328 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4328 | 11,00 | 7,50 | 82,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4328 | 6,00 | 20,00 | 120,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17397 | 2,00 | 9,99 | 19,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17397 | 2,00 | 9,99 | 19,98 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17397 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17397 | 1,00 | 6,39 | 6,39 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 05/02/2024 | 07/03/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 249481 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 07/02/2024 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 133 | 1,00 | 1.701,50 | 1.701,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 19/02/2024 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1439 | 1,00 | 690,00 | 690,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 23/02/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1469 | 80,00 | 2,90 | 232,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 23/02/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1469 | 80,00 | 1,10 | 88,00 | BERINJELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 23/02/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1469 | 80,00 | 1,80 | 144,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 23/02/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1469 | 80,00 | 1,60 | 128,00 | MANDIOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 23/02/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1469 | 80,00 | 2,00 | 160,00 | PIMENTA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 23/02/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1469 | 80,00 | 2,50 | 200,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 15/03/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6984 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 15/03/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6984 | 30,00 | 2,00 | 60,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 26/02/2024 | MAMMUT COMBUSTIVEL LTDA | 27.434.726/0001-99 | 22108 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | OLEO LUBR P/ MT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 170496 | 1,00 | 58,00 | 58,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 26/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 173612 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 26/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 173612 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 02/02/2024 | 26/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 173612 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 35 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 09/02/2024 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 133 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 09/02/2024 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | XXX.565.061-XX | 133 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 09/02/2024 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 133 | 1,00 | 7.526,26 | 7.526,26 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 09/02/2024 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 133 | 1,00 | 2.214,35 | 2.214,35 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 09/02/2024 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | XXX.315.241-XX | 133 | 1,00 | 13.686,10 | 13.686,10 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 09/02/2024 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 133 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 09/02/2024 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 133 | 1,00 | 9.180,84 | 9.180,84 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 09/02/2024 | NOE GUEDES DE OLIVEIRA NETO | XXX.931.881-XX | 133 | 1,00 | 2.214,35 | 2.214,35 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 09/02/2024 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 133 | 1,00 | 3.728,52 | 3.728,52 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 09/02/2024 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 133 | 1,00 | 10.461,89 | 10.461,89 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/02/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 160 | 1,00 | 1.435,51 | 1.435,51 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 01/02/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 623 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 672 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 673 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 09/02/2024 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 1133 | 1,00 | 11.857,11 | 11.857,11 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1448 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | ANEL PINO GUIA CABEC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1448 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1448 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1448 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PARAF BUJAO OLEO TTI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1449 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ESTRIBO TT MACICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1449 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | GUARINIC TAMP VALV TTI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1450 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EMB FAN125/09 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1451 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | MANETE FREIO TT99/150K | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1451 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 07/03/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1451 | 1,00 | 22,50 | 22,50 | RETROVISOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 01/03/2024 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58779 | 1,00 | 1.079,75 | 1.079,75 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | FEVEREIRO | 01/02/2024 | 18/03/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 17869230 | 1,00 | 367.251,60 | 367.251,60 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 07/02/2024 | ANDREIKISSON PEREIRA DE SOUZA | 52.261.396/0001-24 | 1 | 1,00 | 256,50 | 256,50 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA COM CADEIRAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 09/02/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 118 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 08/02/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 118 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 08/02/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 118 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 08/02/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 118 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 08/02/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 118 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 08/02/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 118 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 06/02/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 127 | 1,00 | 2.434,75 | 2.434,75 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 07/02/2024 | THIAGO SOUSA LORENZO | XXX.235.761-XX | 127 | 1,00 | 10.441,86 | 10.441,86 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 06/02/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 142 | 1,00 | 67.410,73 | 67.410,73 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 20/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 197 | 1,00 | 488.764,09 | 488.764,09 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 207 | 1,00 | 2.710.744,39 | 2.710.744,39 | GUIA IPTU | Dinheiro | NAO APLICAVEL | IPTU / ISTI |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 22/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 230 | 1,00 | 93.117,99 | 93.117,99 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 13/03/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 282 | 1,00 | 18.326,29 | 18.326,29 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 26/02/2024 | MARCOS LOCACOES EIRELI | 13.718.188/0001-50 | 531 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 22/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 2302 | 1,00 | 20.216,41 | 20.216,41 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 08/02/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2847 | 1,00 | 84.908,76 | 84.908,76 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 07/03/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 3059 | 13,00 | 15,35 | 199,55 | CABO PP 3X4 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 07/03/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6687 | 1,63 | 58,90 | 96,12 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 07/02/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6688 | 178,00 | 8,45 | 1.504,10 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 07/02/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6688 | 1.275,00 | 0,95 | 1.211,25 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 07/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 251035 | 1,00 | 18,81 | 18,81 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 01/03/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1515762 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | DIESEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 01/03/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1515762 | 1,00 | 7.313,67 | 7.313,67 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 31/01/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 2433542 | 1,00 | 23,91 | 23,91 | MUDANCA ENDERECO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 20/02/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 17312390 | 1,00 | 1.571,67 | 1.571,67 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 07/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 79700260 | 1,00 | 26,98 | 26,98 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 07/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 80328957 | 1,00 | 26,13 | 26,13 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2024 | JANEIRO | 31/01/2024 | 28/02/2024 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 513102002 | 1,00 | 389,51 | 389,51 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 26/02/2024 | MATIAS XAVIER TEIXEIRA 34826718268 | 24.704.054/0001-04 | 4 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | FAIXA DE 3X70 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 08/02/2024 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 117 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 08/02/2024 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 117 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 08/02/2024 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 117 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 08/02/2024 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 117 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 08/02/2024 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 117 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 08/02/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 118 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 08/02/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 118 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 06/02/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1291 | 1,00 | 3.820,10 | 3.820,10 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17389 | 12,00 | 6,99 | 83,88 | ALCOOL LIQ 70 1L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17389 | 24,00 | 1,99 | 47,76 | DETERGENTE YPE LIMAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17389 | 5,00 | 4,89 | 24,45 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 20/02/2024 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 56272 | 1,00 | 562,10 | 562,10 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 07/03/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 272203 | 5,00 | 35,90 | 179,50 | CIMENTO COMUM 50KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 07/03/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 272210 | 0,50 | 189,92 | 94,96 | AREIA CIMENTO GROSSA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 20/02/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 4316970 | 1,00 | 53,30 | 53,30 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | JANEIRO | 30/01/2024 | 20/02/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 5109285 | 1,00 | 6.767,28 | 6.767,28 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 05/02/2024 | ATACADAO TELAS E POSTES LTDA | 41.686.576/0001-31 | 94 | 1,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | TELA ALAMBRADA MALHA 8X8 FIO 14 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 02/02/2024 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 97 | 1,00 | 4.589,27 | 4.589,27 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 31/01/2024 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 98 | 1,00 | 4.756,23 | 4.756,23 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 01/02/2024 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 99 | 1,00 | 4.229,24 | 4.229,24 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 06/02/2024 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 100 | 1,00 | 4.785,84 | 4.785,84 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 26/02/2024 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 424 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANNER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 15/02/2024 | DEULICE DA MOTA LIMA FONSECA | 00.734.069/0001-49 | 767 | 1,00 | 1.794,81 | 1.794,81 | ESCADA 27 DEGRAUS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 01/02/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 930 | 1,00 | 306.433,57 | 306.433,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 01/02/2024 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10048693 | 1,00 | 528,00 | 528,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 21/02/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 22609024 | 1,00 | 690,30 | 690,30 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 09/02/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 22748045 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 09/02/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 22748045 | 182,00 | 10,00 | 1.820,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 29/01/2024 | 08/02/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 88323992 | 1,00 | 5.310,29 | 5.310,29 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | JANEIRO | 28/01/2024 | 07/02/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 157 | 1,00 | 24.644,51 | 24.644,51 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 31/01/2024 | GABRIEL FARIAS DOS REIS | XXX.945.131-XX | 92 | 1,00 | 579,70 | 579,70 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 01/02/2024 | PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA | XXX.838.051-XX | 94 | 1,00 | 1.073,40 | 1.073,40 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 18/03/2024 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2423 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 15/03/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6962 | 20,00 | 8,00 | 160,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 15/03/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6962 | 46,00 | 2,00 | 92,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 15/03/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6983 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 15/03/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6983 | 34,00 | 2,00 | 68,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 26/02/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 101192 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 170116 | 2,00 | 52,00 | 104,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 170117 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 170117 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 26/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 173224 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 26/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 173228 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 07/03/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 248916 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 07/03/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 248917 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 21/02/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3001423 | 1,00 | 215,76 | 215,76 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | JANEIRO | 26/01/2024 | 20/02/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 221973925 | 1,00 | 11.649,97 | 11.649,97 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | INEXIBILIDADE | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 20/02/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 219 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 01/02/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 239 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4311 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4311 | 4,00 | 8,00 | 32,00 | MANJERICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4311 | 0,14 | 20,00 | 2,80 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4311 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4311 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | SALSINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4311 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 32,21 | 52,00 | 1.674,92 | FILE PEIXES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 40,00 | 44,90 | 1.796,00 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 3,00 | 34,90 | 104,70 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 18,00 | 44,90 | 808,20 | CARNE DE SOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 16,00 | 23,88 | 382,08 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 142,91 | 14,90 | 2.129,36 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 29,92 | 24,00 | 718,08 | LINGUIÇA DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 3,00 | 23,90 | 71,70 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 16,00 | 25,90 | 414,40 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 3,04 | 9,90 | 30,10 | PE SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 07/02/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4654 | 16,06 | 14,90 | 239,29 | PELE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17313 | 4,00 | 29,90 | 119,60 | AZEITE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17313 | 2,00 | 4,49 | 8,98 | FARINHA DE TRIGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17313 | 11,00 | 1,29 | 14,19 | PALITO DE DENTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 26/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 173122 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 20/02/2024 | ALR ELETRICA EIRELLI-ME | 18.040.800/0001-00 | 220533 | 10,00 | 53,71 | 537,13 | PROJETOR LED 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 20/02/2024 | ALR ELETRICA EIRELLI-ME | 18.040.800/0001-00 | 220533 | 10,00 | 117,04 | 1.170,40 | PROJETOR LED 200W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 26/02/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 271917 | 6,00 | 24,55 | 147,30 | TABUA DE PINUS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 01/06/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 5591165 | 1,00 | 18,16 | 18,16 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 26/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 86224738 | 1,00 | 16,14 | 16,14 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2024 | JANEIRO | 25/01/2024 | 26/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 86301309 | 1,00 | 15,64 | 15,64 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 26/02/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 4 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 05/03/2024 | GABRIEL BRITO DE SOUSA 06564684169 | 40.972.310/0001-92 | 9 | 1,00 | 360,00 | 360,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA COM SINALIZACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 06/02/2024 | ATACADAO TELAS E POSTES LTDA | 41.686.576/0001-31 | 93 | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | ARAME FARPADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 26/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 111 | 1,00 | 117,55 | 117,55 | TAXA USO DO SOLO | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 26/02/2024 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 9852 | 1,00 | 80,67 | 80,67 | CANTONEIRA 1 X 1/4 X 600 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 07/03/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17292 | 4,00 | 4,99 | 19,96 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 30/01/2024 | VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 01.165.335/0001-22 | 72453 | 0,50 | 179,90 | 89,95 | AREIA LAVADA GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 30/01/2024 | VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 01.165.335/0001-22 | 72453 | 0,50 | 199,90 | 99,95 | BRITA N 0 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 30/01/2024 | VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 01.165.335/0001-22 | 72453 | 2,00 | 35,50 | 71,00 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 30/01/2024 | VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 01.165.335/0001-22 | 72453 | 1,00 | 89,90 | 89,90 | ESMALTE SINTETICO 3,6LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 30/01/2024 | VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 01.165.335/0001-22 | 72453 | 12,00 | 2,49 | 29,88 | HASTE RETA P TELHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 30/01/2024 | VERA CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 01.165.335/0001-22 | 72453 | 5,00 | 62,90 | 314,50 | TELHA FIBROCIMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 26/02/2024 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE OVOS PERFIL LTDA | 10.299.001/0001-32 | 143730 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | OVOS VERMELHO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 26/02/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 271816 | 1,00 | 23,98 | 23,98 | SOLVENTE AGUARRAS 900 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 26/02/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 271816 | 1,00 | 89,90 | 89,90 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3.600 LTS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 26/02/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 271816 | 1,00 | 11,68 | 11,68 | TRINCHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 24/01/2024 | 07/03/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 5878777 | 1,00 | 122,33 | 122,33 | SERVICO DE INTERNET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 26/02/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 28 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 29/01/2024 | ATACADAO TELAS E POSTES LTDA | 41.686.576/0001-31 | 92 | 1,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | TELA PARA ALAMBRADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 01/02/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 228 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LAMPADA FAROL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 15/02/2024 | ALUBAN EVENTOS EIRELI | 07.600.561/0001-70 | 3645 | 1,00 | 4.149,50 | 4.149,50 | COBERTURA TENDA PIRAMIDAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 15/02/2024 | ALUBAN EVENTOS EIRELI | 07.600.561/0001-70 | 3645 | 1,00 | 4.149,50 | 4.149,50 | FERRAGEM TENDA PIRAMIDAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 15/02/2024 | ALUBAN EVENTOS EIRELI | 07.600.561/0001-70 | 3645 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | KIT DE FIXAÇÃO 10X10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 01/02/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11892 | 3,00 | 17,90 | 53,70 | TECLA REFORCDA ABS DOCOL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 01/02/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11892 | 2,00 | 15,90 | 31,80 | TECLA REFORCDA ABS DOCOL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 01/02/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11892 | 1,00 | 19,00 | 19,00 | TINTA SPRAY BRANCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 01/02/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11983 | 1,00 | 89,90 | 89,90 | KIT CHAVE ALLEN JG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 01/02/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11984 | 1,00 | 8,75 | 8,75 | TE SOL 50MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 01/02/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11985 | 1,00 | 36,90 | 36,90 | CILINDRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17270 | 4,00 | 29,90 | 119,60 | AZEITE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17270 | 10,00 | 5,99 | 59,90 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17270 | 2,00 | 2,69 | 5,38 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17270 | 2,00 | 2,69 | 5,38 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARARUSO 500 GR CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 26/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17270 | 2,00 | 4,87 | 9,74 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 01/02/2024 | GUARDA VIDA EPI EIRELI-EPP | 27.652.639/0001-08 | 31317 | 1,00 | 99,00 | 99,00 | TENIS EVA BB801 SOFT WORKS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | JANEIRO | 23/01/2024 | 19/02/2024 | HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 00.481.679/0001-88 | 226016 | 1,00 | 297,44 | 297,44 | ROTEADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 31/01/2024 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 12 | 1,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | SERVICO MONTAGEM DE ESTRUTURA,TELHADO E PINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 31/01/2024 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 13 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | SERVICO MONTAGEM DE ESTRUTURA,TELHADO E PINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 08/02/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2378 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 08/02/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2379 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4305 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4305 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4305 | 3,00 | 7,50 | 22,50 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4305 | 11,00 | 8,50 | 93,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4305 | 6,00 | 20,00 | 120,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 26/02/2024 | PLACAS GYN PLACAS PARA VEICULOS EIRELI | 36.241.697/0001-30 | 10862 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE ALUMINIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 07/03/2024 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 91832 | 1,00 | 42,00 | 41,90 | ARAME FARPADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 07/03/2024 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 91832 | 1,00 | 58,50 | 58,35 | LIXEIRA TELADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 07/03/2024 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 91832 | 8,00 | 12,50 | 99,75 | SABONETEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 26/02/2024 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 107190 | 2,00 | 24,00 | 48,00 | ADAPTADOR ESCAMXROSCA 2X2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 26/02/2024 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 107190 | 1,00 | 121,25 | 121,25 | UNIAO GALV ASSENTO BRONZE 2. 1/2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 22/01/2024 | 22/01/2024 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 118413 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BALDE 20LTS COM RODAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 15/03/2024 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 46785 | 32,00 | 2,50 | 80,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 15/03/2024 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 46786 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 15/03/2024 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 46786 | 37,00 | 2,50 | 92,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 169745 | 1,00 | 54,00 | 54,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 01/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 172790 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 01/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 172790 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 01/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 172790 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 01/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 172790 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 15/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 172791 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 15/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 172791 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 09/02/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 248469 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 19/01/2024 | 09/02/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 248470 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 18/01/2024 | 15/03/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4297 | 2,00 | 8,50 | 17,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 18/01/2024 | 01/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17131 | 4,00 | 25,89 | 103,56 | MANTEIGA DE LEITE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 18/01/2024 | 01/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17131 | 18,00 | 5,19 | 93,42 | OLEO SOJA 20X900ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | FEVEREIRO | 17/01/2024 | 25/02/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 20032 | 1,00 | 62,90 | 62,50 | GARRAFA TERMICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JANEIRO | 17/01/2024 | 22/01/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 3946959 | 1,00 | 583,16 | 583,16 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | JANEIRO | 17/01/2024 | 01/06/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 55091165 | 1,00 | 18,16 | 18,16 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2024 | JANEIRO | 16/01/2024 | 07/02/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 57 | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | JANEIRO | 16/01/2024 | 05/02/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 58 | 1,00 | 3.783,88 | 3.783,88 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | JANEIRO | 16/01/2024 | 03/04/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 59 | 1,00 | 5.899,21 | 5.899,21 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | JANEIRO | 16/01/2024 | 08/02/2024 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 60 | 1,00 | 7.321,17 | 7.321,17 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2024 | JANEIRO | 16/01/2024 | 09/02/2024 | ARE LOCACAO EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | 05.510.816/0001-89 | 3513 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 16/01/2024 | 01/02/2024 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3948 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2024 | JANEIRO | 16/01/2024 | 01/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17151 | 12,00 | 6,99 | 83,88 | ALCOOL 70% ETILICO 1 L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JANEIRO | 16/01/2024 | 01/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17151 | 12,00 | 9,49 | 113,88 | MARGARINA 500 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 18/01/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 38 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 41 | 1,00 | 223.996,75 | 223.996,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 16/01/2024 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 42 | 1,00 | 8.719,91 | 8.719,91 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 16/01/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 43 | 1,00 | 17.036,36 | 17.036,36 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 17/01/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 44 | 1,00 | 21.827,85 | 21.827,85 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 16/01/2024 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 45 | 1,00 | 3.709,22 | 3.709,22 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 16/01/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 46 | 1,00 | 3.132,26 | 3.132,26 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 47 | 1,00 | 3.403,00 | 3.403,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 16/01/2024 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 51 | 1,00 | 5.157,65 | 5.157,65 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 18/01/2024 | YNAE APARECIDA LOBO DE ANDRADE | XXX.374.801-XX | 53 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 18/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 56 | 1,00 | 8.989,40 | 8.989,40 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 241 | 1,00 | 69.200,05 | 69.200,05 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 341 | 1,00 | 34.072,72 | 34.072,72 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 441 | 1,00 | 167.988,65 | 167.988,65 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 541 | 1,00 | 6.668,00 | 6.668,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4292 | 0,41 | 20,00 | 8,20 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4292 | 0,31 | 20,00 | 6,20 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4292 | 0,41 | 20,00 | 8,20 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4292 | 2,74 | 9,50 | 26,03 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4292 | 11,00 | 9,50 | 104,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 15/03/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6933 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 15/01/2024 | 16/01/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 3882923 | 1,00 | 1.162,14 | 1.162,14 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Cheque | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | JANEIRO | 13/01/2024 | 19/02/2024 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 38261 | 1,00 | 189,90 | 196,59 | AREIA LAVADA GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 13/01/2024 | 19/02/2024 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 38261 | 1,50 | 189,90 | 294,88 | BRITA 1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 13/01/2024 | 19/02/2024 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 38261 | 10,00 | 34,50 | 357,15 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 13/01/2024 | 19/02/2024 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 38261 | 4,00 | 149,90 | 620,73 | COLUNA 6M FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 12/01/2024 | 01/02/2024 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 859 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | DESCARBONIZANTE CAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 12/01/2024 | 01/02/2024 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 859 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | LAMPADA 1141 12 V | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 12/01/2024 | 07/03/2024 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 860 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | CAPA PARA VOLANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 12/01/2024 | 07/03/2024 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 860 | 4,00 | 30,00 | 120,00 | LAMPADA H7 MAGNETI MARELLI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 12/01/2024 | 07/03/2024 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 860 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | LAMPADA 1034 GAUSS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 12/01/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 169355 | 1,00 | 50,40 | 50,40 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 12/01/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 169355 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 12/01/2024 | 09/02/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 248025 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 11/01/2024 | 01/02/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 227 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVIÇOS PARTE ELETRICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 11/01/2024 | 17/01/2024 | LUIZ ANTONIO MEIRA DE SOUZA SILVA | XXX.423.385-XX | 330 | 1,00 | 280,00 | 280,00 | CUSTAS JUDICIAIS CONCILIADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2024 | JANEIRO | 11/01/2024 | 23/01/2024 | AMV GRAFICA | 02.911.413/0001-53 | 8751 | 30,00 | 40,00 | 1.200,00 | ADESIVO SICOOB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | JANEIRO | 11/01/2024 | 23/01/2024 | AMV GRAFICA | 02.911.413/0001-53 | 8751 | 200,00 | 2,05 | 410,00 | ADESIVO VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | JANEIRO | 11/01/2024 | 01/02/2024 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 118122 | 6,00 | 31,72 | 190,32 | SABONETEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JANEIRO | 11/01/2024 | 01/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 172266 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 11/01/2024 | 01/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 172266 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 11/01/2024 | 01/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 172266 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 11/01/2024 | 01/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 172266 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 11/01/2024 | 15/01/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 382682 | 1,00 | 131,50 | 131,50 | CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | JANEIRO | 10/01/2024 | 18/01/2024 | REINO DA BORRACHA LTDA | 04.451.758/0001-05 | 77176 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | ABRACADEIRA MANGOTINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 10/01/2024 | 18/01/2024 | REINO DA BORRACHA LTDA | 04.451.758/0001-05 | 77176 | 3,00 | 26,00 | 78,00 | MANGOTE SUCCAO AZUL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 10/01/2024 | 18/01/2024 | REINO DA BORRACHA LTDA | 04.451.758/0001-05 | 77176 | 1,00 | 153,00 | 153,00 | VALVULA FERRO FUNDIDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 10/01/2024 | 18/01/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1004049 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS | Caixa/Dinheiro | INEXIBILIDADE | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 05/02/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 2852 | 60,00 | 12,88 | 772,88 | CABO PP 4X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 05/02/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 2852 | 60,00 | 1,98 | 118,80 | ELETRODUTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4286 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4286 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4286 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4286 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4286 | 11,00 | 8,50 | 93,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4286 | 8,00 | 17,50 | 140,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 15/03/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6923 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8589 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | COLHER DE MESA INOX AMERICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8589 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8590 | 7,40 | 20,00 | 148,00 | BOBINA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8591 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8592 | 4,34 | 20,00 | 86,80 | BOBINA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8592 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LUVA VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8592 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 01/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13207 | 3,00 | 5,19 | 15,57 | OLEO SOJA 20X900ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 01/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17024 | 3,00 | 18,69 | 56,07 | MANTEIGA 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 01/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17024 | 1,00 | 9,89 | 9,89 | MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 01/02/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 17024 | 24,00 | 5,19 | 124,56 | OLEO DE SOJA 900 ML GRANOL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 75803 | 3,00 | 2,50 | 7,50 | EXTRATOR DE GRAMPO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 75803 | 2,00 | 89,00 | 178,00 | GRAMPEADOR DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 75804 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | PASTA EM L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 09/01/2024 | 18/01/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 75805 | 3,00 | 10,90 | 32,70 | FITA ACO PERFURADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 08/01/2024 | 10/01/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 3 | 6,00 | 1.462,50 | 8.775,00 | CABO OPTICO 1 KM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 08/01/2024 | 10/01/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 3 | 9,00 | 259,00 | 2.331,00 | CONVERSOR DE MIDIA PLACA METRO GIGABIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 08/01/2024 | 07/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 28 | 1,00 | 106,56 | 106,56 | GUIA COD 2119 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXA LICENCA/FUNCIONAMENTO MUNICIPAL |
| 2024 | JANEIRO | 08/01/2024 | 18/01/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 224 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | RELE AUX UNIVERSAL AT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 08/01/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 169095 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 08/01/2024 | 01/02/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 172019 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 08/01/2024 | 05/02/2024 | ALR ELETRICA EIRELLI-ME | 18.040.800/0001-00 | 217912 | 75,00 | 5,14 | 385,50 | CABO ALUMINIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 08/01/2024 | 09/02/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 247717 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 08/01/2024 | 26/02/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 270888 | 1,00 | 74,55 | 74,55 | FERRO 5/16 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 05/01/2024 | 01/02/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 223 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | TERMINAL DE BATERIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 05/01/2024 | 26/02/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 270769 | 2,00 | 34,62 | 69,24 | ARGAMASSA 20KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 05/01/2024 | 26/02/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 270769 | 2,35 | 26,20 | 61,57 | PISO 57 X 57 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 04/01/2024 | 02/02/2024 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58179 | 1,00 | 1.491,88 | 1.491,88 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | JANEIRO | 04/01/2024 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 65812 | 1,00 | 16,98 | 16,98 | MARGARINA 500 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 04/01/2024 | 01/02/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 136525 | 6,00 | 75,00 | 450,00 | THINNER 5LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 04/01/2024 | 01/02/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 136525 | 6,00 | 558,00 | 3.348,00 | TINTA DEMARCACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 04/01/2024 | 15/01/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 666269 | 1,00 | 492,52 | 492,52 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | INEXIBILIDADE | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | JANEIRO | 03/01/2024 | 01/02/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 222 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | ADITIVO RADIADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 03/01/2024 | 01/02/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 222 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | AGUA DESMINERALIZADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 03/01/2024 | 01/02/2024 | ALESSANDRO COMERCIO DE VERDURAS EIRELI | 18.747.184/0001-13 | 15892 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 03/01/2024 | 01/02/2024 | ALESSANDRO COMERCIO DE VERDURAS EIRELI | 18.747.184/0001-13 | 15892 | 26,00 | 3,50 | 91,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 03/01/2024 | 06/03/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 168814 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 01/02/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1436 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | PATIM D/TR TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 01/02/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1436 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RELACAO TITAN 150 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 01/02/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1437 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | CAMARA DE AR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 01/02/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1438 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PNEU TRASEIRO TITAN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 30/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4278 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 30/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4278 | 20,00 | 8,50 | 170,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4279 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4279 | 2,10 | 6,80 | 14,28 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4279 | 7,81 | 9,50 | 74,20 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4279 | 3,00 | 7,50 | 22,50 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 07/02/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4279 | 11,00 | 8,50 | 93,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6896 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6897 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 22/01/2024 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 55879 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 01/02/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 99417 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 01/02/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 99417 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 02/01/2024 | 09/02/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 247355 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | JANEIRO | 01/01/2024 | 07/02/2024 | DANIEL MARQUES LEOPOLDINO GUERRA | XXX.434.141-XX | 159 | 1,00 | 7.950,36 | 7.950,36 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | JANEIRO | 01/01/2024 | 09/01/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1987678 | 1,00 | 509,31 | 509,31 | DIESEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | JANEIRO | 01/01/2024 | 09/01/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1987678 | 1,00 | 5.915,56 | 5.915,56 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | JANEIRO | 01/01/2024 | 20/02/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 202400583 | 1,00 | 391.280,93 | 391.280,93 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | INEXIBILIDADE | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 18/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 2 | 1,00 | 16,14 | 16,14 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 18/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 21 | 1,00 | 15,64 | 15,64 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 23/02/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 30 | 1,00 | 18.329,57 | 18.329,57 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 18/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 55 | 1,00 | 625.873,24 | 625.873,24 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 25/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 83 | 1,00 | 107.665,55 | 107.665,55 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 18/01/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 204 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 18/01/2024 | ROCHA AUTO PECAS | 08.080.935/0001-37 | 448 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 25/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 832 | 1,00 | 23.374,76 | 23.374,76 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 31/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1242 | 1,00 | 76.751,07 | 76.751,07 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Cheque | NAO APLICAVEL | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 17/01/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 1488 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 26/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1801 | 1,00 | 18,16 | 18,16 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 31/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3124 | 1,00 | 32.188,05 | 32.188,05 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Cheque | NAO APLICAVEL | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 01/02/2024 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3890 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4254 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4254 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4254 | 11,00 | 7,50 | 82,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4254 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4262 | 2,80 | 8,50 | 23,80 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4262 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4262 | 4,10 | 9,50 | 38,95 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4262 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4262 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | SERIGUELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4262 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | SERIGUELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4263 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4263 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4263 | 3,00 | 6,50 | 19,50 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4263 | 11,00 | 8,50 | 93,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4270 | 7,50 | 9,50 | 71,25 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4270 | 8,00 | 12,50 | 100,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4270 | 2,00 | 6,50 | 13,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4270 | 11,00 | 8,50 | 93,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4270 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | UVA NACIONAL ROSADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4270 | 6,00 | 18,00 | 108,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 01/02/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6619 | 130,00 | 1,05 | 136,50 | SALGADOS DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 01/02/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6619 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | SALGADOS DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6854 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6860 | 15,00 | 5,00 | 75,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6860 | 39,00 | 3,30 | 128,70 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6870 | 8,00 | 8,50 | 68,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6880 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6880 | 57,00 | 4,00 | 228,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 18/01/2024 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA | 15.090.690/0001-94 | 17681 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | TAXA DE PEDAGIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 17/01/2024 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 46410 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 17/01/2024 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 46410 | 52,00 | 3,20 | 166,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 78177 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 78177 | 20,00 | 3,20 | 64,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 78177 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 78177 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 18/01/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 98947 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 18/01/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 98947 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 18/01/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 98948 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 145230 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 19/01/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 145230 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 22/01/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 168086 | 3,00 | 47,00 | 141,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 22/01/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 168086 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 22/01/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 168223 | 1,00 | 47,00 | 47,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 22/01/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 168305 | 1,00 | 47,00 | 47,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 17/01/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 171353 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 01/02/2024 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 178458 | 20,00 | 3,20 | 64,00 | MELANCIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 26/01/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 246499 | 1,00 | 78,00 | 78,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 26/01/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 246981 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 31/12/2023 | 16/01/2024 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 19284571 | 1,00 | 413,66 | 413,66 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 30/12/2023 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 26 | 1,00 | 24.603,39 | 24.603,39 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Dinheiro | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | DEZEMBRO | 30/12/2023 | 10/01/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6621 | 160,00 | 8,45 | 1.352,00 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 30/12/2023 | 10/01/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6621 | 1.170,00 | 0,95 | 1.111,50 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 18/01/2024 | PRO-OVOS COMERCIO GEN ALIMENTICIOS LTDA | 00.069.125/0001-78 | 2 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | OVO VERMELHO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 26/01/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1402 | 80,00 | 2,60 | 208,00 | ABOBORA VERDE ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 26/01/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1402 | 160,00 | 1,20 | 192,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 26/01/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1402 | 80,00 | 1,90 | 152,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 26/01/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1402 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | LARANJA PERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 26/01/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1402 | 80,00 | 2,50 | 200,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 26/01/2024 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1402 | 80,00 | 2,50 | 200,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 31/01/2024 | EURICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 27.492.827/0001-16 | 1719 | 1,00 | 210,00 | 210,00 | CILINDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 31/01/2024 | EURICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 27.492.827/0001-16 | 1719 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | FLUIDO PARA FREIOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 31/01/2024 | EURICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 27.492.827/0001-16 | 1719 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | PASTILHA DE FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 31/01/2024 | EURICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 27.492.827/0001-16 | 2083 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 15/01/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 202311916 | 1,00 | 4.463,72 | 4.463,72 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/12/2023 | 18/01/2024 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 240101722 | 1,00 | 1.567,97 | 1.567,97 | SERVICO TELEFONICOS FIXOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 28/12/2023 | 10/01/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2775 | 1,00 | 83.906,35 | 83.906,35 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 28/12/2023 | 10/01/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 221725853 | 1,00 | 11.649,97 | 11.649,97 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 10/01/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 363 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 18/01/2024 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA | 15.090.690/0001-94 | 1768 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | TAXA DE PEDAGIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 04/01/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1810 | 1,00 | 103.069,90 | 103.069,90 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4273 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4273 | 3,33 | 22,37 | 74,49 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4273 | 2,00 | 6,03 | 12,06 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4273 | 9,90 | 4,50 | 44,55 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4273 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4273 | 4,36 | 15,00 | 65,40 | PESSEGO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4273 | 11,30 | 30,00 | 339,00 | PITAYA IMPORTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4273 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4273 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16852 | 10,00 | 4,75 | 47,50 | ALCOOL 70% ETILICO 1 L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 27/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16852 | 4,00 | 4,69 | 18,76 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 26/12/2023 | 04/01/2024 | SILVA E SANTOS GAS LTDA | 47.656.642/0001-07 | 311 | 24,00 | 380,00 | 9.120,00 | GAS GLP 45 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 26/12/2023 | 28/12/2023 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 1809 | 1,00 | 21.858,75 | 21.858,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 26/12/2023 | 28/12/2023 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 1809 | 1,00 | 7.665,49 | 7.665,49 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 26/12/2023 | 28/12/2023 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 1809 | 1,00 | 5.120,69 | 5.120,69 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 26/12/2023 | 28/12/2023 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 1809 | 1,00 | 9.123,98 | 9.123,98 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 26/12/2023 | 28/12/2023 | EDER LOPES DE FARIA | XXX.903.791-XX | 1809 | 1,00 | 7.457,64 | 7.457,64 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 26/12/2023 | 28/12/2023 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 1809 | 1,00 | 5.291,64 | 5.291,64 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 26/12/2023 | 28/12/2023 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 1809 | 1,00 | 7.457,64 | 7.457,64 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 26/12/2023 | 28/12/2023 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 1809 | 1,00 | 4.955,89 | 4.955,89 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 26/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4268 | 6,50 | 6,50 | 42,25 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 26/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4268 | 5,00 | 7,50 | 37,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 25/12/2023 | 18/01/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 2985527 | 1,00 | 215,76 | 215,76 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | DEZEMBRO | 23/12/2023 | 11/01/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 566722 | 1,00 | 119,34 | 119,34 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 22/12/2023 | 10/01/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1 | 1,00 | 2.702,46 | 2.702,46 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 22/12/2023 | 17/01/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 1801 | 1,00 | 756,80 | 756,80 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | DEZEMBRO | 22/12/2023 | 09/01/2024 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 17336 | 10,00 | 12,00 | 120,00 | MIX DE CASTANHAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 22/12/2023 | 09/01/2024 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 17336 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | RAPADURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 22/12/2023 | 28/12/2023 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10048189 | 1,00 | 580,80 | 580,80 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 16/01/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 133 | 34,00 | 6,00 | 204,00 | CELOFANE SACO TRANSPARENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 16/01/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 133 | 68,00 | 6,00 | 408,00 | FITA COLORIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 16/01/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 133 | 102,00 | 1,00 | 102,00 | PAPEL DE SEDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 23/01/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 134 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | CELOFANE 45 X 30 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 23/01/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 134 | 2,00 | 75,00 | 150,00 | FITA COLORIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 23/01/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 134 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | PAPEL DE SEDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1793 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1793 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1793 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1793 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1793 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1793 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 1793 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 15/01/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1793 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 16/01/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 2733 | 35,00 | 15,81 | 553,47 | CABO PP 4X6 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 16/01/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 2733 | 36,00 | 1,98 | 71,28 | ELETRODUTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4499 | 18,00 | 25,90 | 466,20 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4499 | 24,00 | 44,90 | 1.077,60 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4499 | 6,00 | 34,90 | 209,40 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4499 | 34,65 | 44,90 | 1.555,79 | CARNE DE SOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4499 | 16,02 | 23,88 | 382,56 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4499 | 6,00 | 29,90 | 179,40 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4499 | 34,00 | 14,90 | 506,60 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4499 | 16,00 | 44,90 | 718,40 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4499 | 5,00 | 23,90 | 119,50 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4499 | 12,00 | 24,90 | 298,80 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4499 | 42,90 | 25,90 | 1.111,11 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6871 | 34,00 | 8,50 | 289,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 09/01/2024 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 17321 | 34,00 | 12,00 | 408,00 | MIX DE CASTANHAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 09/01/2024 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 17321 | 34,00 | 6,00 | 204,00 | RAPADURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 11/01/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 145701 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 11/01/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 145701 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 11/01/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 145701 | 4,00 | 70,00 | 280,00 | UVA NAC. THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 10/01/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 168224 | 4,00 | 47,00 | 188,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 15/01/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 246687 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/12/2023 | 15/01/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 246688 | 3,00 | 85,00 | 255,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 10/01/2024 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 18 | 1,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | LOCACAO DE MESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 10/01/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 1668 | 1,00 | 268,90 | 268,90 | CHAVE PARTIDA DIRETA 12,5CV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 10/01/2024 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 1790 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 10/01/2024 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 1790 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 10/01/2024 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 1790 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 10/01/2024 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 1790 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 10/01/2024 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 1790 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 12/01/2024 | MAIS SPORT LTDA | 29.332.450/0001-63 | 2270 | 50,00 | 8,00 | 400,00 | MEDALHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 12/01/2024 | MAIS SPORT LTDA | 29.332.450/0001-63 | 2270 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | TROFEU ARTILHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 12/01/2024 | MAIS SPORT LTDA | 29.332.450/0001-63 | 2270 | 1,00 | 470,00 | 470,00 | TROFEU CAMPEAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 12/01/2024 | MAIS SPORT LTDA | 29.332.450/0001-63 | 2270 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | TROFEU GOLEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 12/01/2024 | MAIS SPORT LTDA | 29.332.450/0001-63 | 2270 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | TROFEU VICE CAMPEAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 18/01/2024 | SORVETERIA COSTA LTDA ME | 04.764.225/0001-75 | 7757 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SORVETE DE FRUTA TR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 18/01/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11725 | 14,00 | 3,00 | 42,00 | KALANCHOE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 18/01/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11725 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | KALANCHOE DOBRADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/12/2023 | 18/01/2024 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 42536 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | CHIP PARA CELULAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 11/01/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 2 | 18,00 | 136,90 | 2.464,20 | BATERIA ESTACIONARIA MOURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 11/01/2024 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 2 | 1,00 | 1.029,90 | 1.029,90 | ROTEADOR OUTDOOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 02/01/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 235 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 02/01/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 919 | 1,00 | 306.433,57 | 306.433,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 17/01/2024 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 3235 | 1,00 | 799,02 | 799,02 | BOTINA NOBUCK BIDENDIDADE 42KALA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 17/01/2024 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 3235 | 1,00 | 133,17 | 133,17 | BOTINA NOBUCK BIDENDIDADE 42KALA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 17/01/2024 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 3235 | 1,00 | 255,00 | 255,00 | CALCA NR 10 CINZA C/ REFLETIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 17/01/2024 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 3235 | 1,00 | 227,50 | 227,50 | CAMISA NR10 CINZA LEDAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 17/01/2024 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 3235 | 1,00 | 629,00 | 629,00 | CAPA CHUVA TRANSPARENTE VINIL PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 17/01/2024 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 3235 | 1,00 | 26,40 | 26,40 | PROTETOR AUDITIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6864 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6864 | 3,50 | 37,00 | 129,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16728 | 8,00 | 9,90 | 79,20 | DOCE PESSEGO GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16728 | 8,00 | 9,99 | 79,92 | PALMITO 300 GR VIDRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16740 | 12,00 | 8,79 | 105,48 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16740 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16740 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16740 | 2,00 | 7,29 | 14,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 22/01/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 168087 | 1,00 | 47,00 | 47,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 184806 | 2,00 | 39,59 | 79,18 | BOTA PVC N43 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 184806 | 1,00 | 66,20 | 66,20 | BOTA PVC N43 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 184806 | 1,00 | 152,99 | 152,99 | BOTINA CRIVAL N39 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 184806 | 1,00 | 152,99 | 152,99 | BOTINA N38 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 184806 | 1,00 | 112,49 | 112,49 | CAPUZ BALAC CAQUI P/ELETRICISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 184806 | 1,00 | 137,69 | 137,69 | LUVA GRAFATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 184806 | 1,00 | 30,20 | 30,20 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 184806 | 3,00 | 113,70 | 341,09 | LUVA MALHA DE AÇO G ZIEGLER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 184806 | 6,00 | 2,24 | 13,45 | LUVA TRIC ALG CRU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 184806 | 1,00 | 30,75 | 30,75 | LUVA VAQUETA MISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 184806 | 3,00 | 5,48 | 16,44 | OCULOS INCOLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 19/12/2023 | 15/01/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 246595 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 01/02/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 125 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | CESTA DE BAMBU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 01/02/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 125 | 2,00 | 4,50 | 9,00 | FITA DECORATIVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 01/02/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 125 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | PAPEL CELOFONE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 01/02/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 125 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | PAPEL DE SEDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 19/12/2023 | HL BOUTIQUE DO CACAU LTDA ME | 29.257.724/0001-05 | 472 | 10,00 | 49,90 | 499,00 | PANETONE CHOCOLATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 15/01/2024 | DEULICE DA MOTA LIMA FONSECA | 00.734.069/0001-49 | 699 | 1,00 | 328,10 | 328,10 | BOTINA SEGURANÇA BICO PVC CA 26706VA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 15/01/2024 | DEULICE DA MOTA LIMA FONSECA | 00.734.069/0001-49 | 699 | 1,00 | 164,05 | 164,05 | BOTINA SEGURANÇA BICO PVC CA 26706VA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 15/01/2024 | DEULICE DA MOTA LIMA FONSECA | 00.734.069/0001-49 | 699 | 2,00 | 110,35 | 220,70 | CAPACETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 15/01/2024 | DEULICE DA MOTA LIMA FONSECA | 00.734.069/0001-49 | 699 | 1,00 | 263,31 | 263,31 | CINTO P ELETRICISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 15/01/2024 | DEULICE DA MOTA LIMA FONSECA | 00.734.069/0001-49 | 699 | 1,00 | 1.124,20 | 1.124,20 | ESCADA FIBRA 2,53 X 3,66 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 08/01/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1779 | 1,00 | 3.921,77 | 3.921,77 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 03/04/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1780 | 1,00 | 7.650,60 | 7.650,60 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 23,99 | 23,99 | BISCOITO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 6,85 | 6,85 | BISCOITO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 8,69 | 8,69 | BISCOITO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 4,99 | 4,99 | BISCOITO CREAM CRAKER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 8,69 | 8,69 | BISCOITO PAO DE MEL BAUDUCO 30GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 5,65 | 5,65 | BOMBOM C /LICOR MONTEVERGINE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 5,65 | 5,65 | BOMBOM C/RECH MONTERGINE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 15,89 | 15,89 | CASTANHA DE BARU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 3,39 | 3,39 | CHOCOBISCUIT BAUDUCCO 36G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 8,49 | 8,49 | CHOCOLATE BIS OREO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 19,49 | 19,49 | CHOCOLATE SUI LIDT 100G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 23,89 | 23,89 | GELEIA QUEENSBERRY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 11,09 | 11,09 | NOZES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 11,59 | 11,59 | SNACK KALASSI 84G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 2,65 | 2,65 | SNACK KALASSI 84G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | SUCO DE UVA 1 LT LA FRUIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 5,79 | 5,79 | SUCO DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | TAMARA COM CAROCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 18/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16706 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | UVA PASSAS ESCURA S/ SEMENTE 100G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 15/12/2023 | 01/02/2024 | BURITI COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI | 04.745.643/0001-15 | 65991 | 1,00 | 189,99 | 189,99 | JOGO DE LENÇOL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 26/12/2023 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 3 | 1,00 | 390,00 | 390,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 28/12/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 156 | 1,00 | 24.644,51 | 24.644,51 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 15/01/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 230 | 1,00 | 390,00 | 390,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 10/01/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 2613 | 1,00 | 59,42 | 59,42 | CONTADOR 25A 1NA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 10/01/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 2613 | 1,00 | 41,66 | 41,66 | DIJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 10/01/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 2613 | 1,00 | 142,31 | 142,31 | RELE MONIROR FALTA DE FASE A 480V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 10/01/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 2613 | 20,00 | 0,34 | 6,79 | TERMINAL PRE ISOLADO TIPO PINO6MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4256 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4256 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | PIMENTA DO REINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4256 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6853 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 26/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6853 | 11,00 | 3,80 | 41,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 11/01/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 144818 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 11/01/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 144818 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | UVA NACIONAL ROSADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 14/12/2023 | 10/01/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 167802 | 2,00 | 42,00 | 84,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 30,40 | 30,40 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | ALFACE AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | ALFACE ROXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 47,19 | 47,19 | BANANA NANICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 38,95 | 38,95 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | COENTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 37,63 | 37,63 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 25,08 | 25,08 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 19,50 | 19,50 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 848 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 18/12/2023 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 1751 | 1,00 | 3.403,00 | 3.403,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 15/12/2023 | YNAE APARECIDA LOBO DE ANDRADE | XXX.374.801-XX | 1752 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 03/01/2024 | LUIZ BORGES MARTA | XXX.390.181-XX | 1753 | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 15/12/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1758 | 1,00 | 223.502,46 | 223.502,46 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/12/2023 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1759 | 1,00 | 1.576,64 | 1.576,64 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 15/12/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1760 | 1,00 | 17.058,58 | 17.058,58 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/12/2023 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1761 | 1,00 | 12.578,90 | 12.578,90 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 15/12/2023 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 1762 | 1,00 | 3.702,13 | 3.702,13 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 18/12/2023 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 1763 | 1,00 | 3.617,02 | 3.617,02 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 18/12/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1764 | 1,00 | 2.718,07 | 2.718,07 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 09/01/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2340 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 09/01/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2341 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 28/12/2023 | ALUBAN EVENTOS EIRELI | 07.600.561/0001-70 | 3517 | 1,00 | 3.199,50 | 3.199,50 | COBERTURA TENDA PIRAMIDAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 28/12/2023 | ALUBAN EVENTOS EIRELI | 07.600.561/0001-70 | 3517 | 1,00 | 3.199,50 | 3.199,50 | FERRAGEM TENDA PIRAMIDAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 15/12/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 17602 | 1,00 | 16.772,34 | 16.772,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 19/12/2023 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 17602 | 1,00 | 21.850,06 | 21.850,06 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 15/12/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 21758 | 1,00 | 71.994,99 | 71.994,99 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 15/12/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 31758 | 1,00 | 61.156,18 | 61.156,18 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 15/12/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 41758 | 1,00 | 183.655,91 | 183.655,91 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 26/01/2024 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 46318 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 15/12/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 51758 | 1,00 | 7.634,00 | 7.634,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 22/01/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 167700 | 2,00 | 42,00 | 84,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 09/01/2024 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 176459 | 30,00 | 3,30 | 99,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 13/12/2023 | 12/01/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 189115037 | 1,00 | 6.348,95 | 6.348,95 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | DEZEMBRO | 12/12/2023 | 28/12/2023 | DANIELA QUEIROZ DA VALLE 04341305166 | 42.566.580/0001-29 | 18 | 1,00 | 68,00 | 68,00 | LOCACAO DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 12/12/2023 | 22/12/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1743 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | DEZEMBRO | 12/12/2023 | 09/01/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1745 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | DEZEMBRO | 12/12/2023 | 22/12/2023 | ALZIRA OLIVEIRA PINHEIRO | XXX.124.141-XX | 1749 | 1,00 | 16.655,84 | 16.655,84 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | DEZEMBRO | 12/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 62146 | 2,00 | 34,05 | 68,10 | GLADE AUTOM. | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 12/12/2023 | 18/01/2024 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 62146 | 3,00 | 12,69 | 38,07 | GLADE REFIL 12ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 12/12/2023 | 15/01/2024 | AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | 14.774.075/0001-34 | 151663 | 1,00 | 1.198,80 | 1.198,80 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 26/12/2023 | NATALIA SANTANA BORGES DA SILVA 04198605173 | 40.871.799/0001-06 | 3 | 1,00 | 798,00 | 798,00 | SERVICO DE PINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 15/12/2023 | COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA | 26.922.302/0001-00 | 1741 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 30,00 | 2,00 | 60,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 6,00 | 3,80 | 22,80 | ADAPTADOR ELETROTEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 10,00 | 2,00 | 20,00 | BATERIA LR-44 LITHIUM 1,5V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 50,00 | 0,15 | 7,50 | BUCHA DE FIXACAO S-8 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 20,00 | 0,20 | 4,00 | BUCHA FIXACAO S-10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 2,00 | 0,80 | 1,60 | BUCHA FIXACAO S-12 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 120,00 | 0,10 | 12,00 | BUCHA S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 28,40 | 28,40 | CABO PP 2X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 3,00 | 13,80 | 41,40 | CAIXA ELETROTEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 7,00 | 5,80 | 40,60 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 8,00 | 10,80 | 86,40 | CANALETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | CHAVE ALLEN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 3/16 X 4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 3/16 X 4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 8,00 | 6,80 | 54,40 | CURVA ELETRODUTO 3/4 90 GRAU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 99,80 | 99,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | DUCHA HIGIENICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 7,00 | 28,80 | 201,60 | ELETRODUTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 3,00 | 24,80 | 74,40 | ESPUMA EXPANSIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ESTILETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 30,00 | 2,30 | 69,00 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 30,00 | 5,80 | 174,00 | FIO PARALELO 2X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | FITA ISOLANTE SCOTH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 40,00 | 11,98 | 479,20 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | GRELHA ROTATIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 5,00 | 13,00 | 65,00 | LAMPADA LED 15W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 4,00 | 14,80 | 59,20 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | LUVA LL 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 4,00 | 5,80 | 23,20 | LUVA LL 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 16,00 | 3,20 | 51,20 | LUVA NITRILICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 20,00 | 0,20 | 4,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X13 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 50,00 | 0,30 | 15,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 40,00 | 0,20 | 8,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 30,00 | 0,15 | 4,50 | PARAFUSO CHIP CHATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 50,00 | 0,50 | 25,00 | PARAFUSO CHIP 6,0X50 CABECA CHATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 20,00 | 0,70 | 14,00 | PARAFUSO CHIP 6,0X50 CABECA CHATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 2,00 | 1,20 | 2,40 | PARAFUSO SEXT LATAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 4,00 | 24,80 | 99,20 | REPARO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 3,00 | 22,80 | 68,40 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 4,00 | 24,90 | 99,60 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 8,00 | 3,00 | 24,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 3,00 | 7,80 | 23,40 | TAMPA ELETROTEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TOMADA BARRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 5,00 | 18,80 | 94,00 | TOMADA DUPLA 10 AMPARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 5,00 | 12,80 | 64,00 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | TUBO PVC 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | VALVULA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 09/01/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3457 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | VALVULA PARA LAVATÓRIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 28/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 167604 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 11/12/2023 | 04/01/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 246063 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 09/01/2024 | FABRICA DE TENDAS LTDA | 42.314.730/0001-07 | 22 | 1,00 | 900,00 | 900,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 18/12/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1729 | 1,00 | 227.881,64 | 227.881,64 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 20/12/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1731 | 1,00 | 8.842,13 | 8.842,13 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 18/01/2024 | SUPERMERCADO BIRUTAO | 08.881.313/0001-08 | 3050 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | GUARDANAPO COQUETEL PEQ 22X23CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 18/01/2024 | SUPERMERCADO BIRUTAO | 08.881.313/0001-08 | 3050 | 1,00 | 7,99 | 7,99 | PAPEL HIGIENICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 18/01/2024 | SUPERMERCADO BIRUTAO | 08.881.313/0001-08 | 3050 | 1,00 | 3,99 | 3,99 | PAPEL TOALHA FLORAX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 11/12/2023 | SEBASTIAO COSTA SOBRINHO | XXX.924.191-XX | 3579 | 1,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 28/12/2023 | JR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 10.658.879/0001-17 | 93874 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 28/12/2023 | JR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 10.658.879/0001-17 | 93874 | 56,00 | 3,00 | 168,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 21/12/2023 | JR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 10.658.879/0001-17 | 93881 | 11,00 | 6,00 | 66,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 21/12/2023 | JR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 10.658.879/0001-17 | 93881 | 47,00 | 3,00 | 141,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 04/01/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 167469 | 3,00 | 42,00 | 126,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 04/01/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 245904 | 3,00 | 65,00 | 195,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 08/12/2023 | 18/12/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 29699211 | 1,00 | 269,70 | 269,70 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 15/12/2023 | ANDRE MENEZES PINHEIRO | 37.220.460/0001-35 | 7 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SERVICO DE REFORMA DE CADEIRAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 26/12/2023 | ALESSANDRA BARBOSA MENDONCA | 45.689.794/0001-80 | 25 | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | SERVICO LOCACAO PULA PULA E CARRINHO DE PIPOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 24/01/2024 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3278 | 13,00 | 17,00 | 221,00 | REFEICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 24/01/2024 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3278 | 2,00 | 11,00 | 22,00 | REFRIGERANTE 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 24/01/2024 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3278 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | REFRIGERANTE 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4246 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4246 | 0,50 | 96,00 | 48,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4246 | 3,42 | 6,50 | 22,23 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4246 | 3,06 | 4,50 | 13,77 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4246 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4246 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4247 | 1,00 | 8,50 | 8,50 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4247 | 0,47 | 7,51 | 3,53 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4247 | 0,42 | 40,00 | 16,80 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4247 | 1,60 | 20,00 | 32,00 | MACA ARGENTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4248 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4248 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4248 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4248 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 18/01/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4931 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 18/01/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4932 | 1,00 | 143,00 | 143,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 18/01/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4933 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 28/12/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8532 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 28/12/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8533 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO PLASTICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 28/12/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8534 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LUVA DE VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 28/12/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8535 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 28/12/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8536 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | ELASTICO SUPER VERDE ( LIGUINHA ) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 28/12/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8536 | 1,00 | 1,70 | 1,70 | GUARDANAPO COQUETEL PEQ 22X23CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 28/12/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8536 | 6,00 | 3,50 | 21,00 | GUARDANAPO 30X33 CM COQUETEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 28/12/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8536 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16542 | 3,00 | 4,39 | 12,96 | FARINHA DE TRIGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16542 | 1,00 | 9,59 | 9,44 | FERMENTO PO 100 GR ROYAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16542 | 4,00 | 4,99 | 20,32 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 05/01/2024 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 78951 | 13,00 | 5,50 | 71,50 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 05/01/2024 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 78951 | 136,00 | 2,30 | 312,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 21/12/2023 | JR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 10.658.879/0001-17 | 93821 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 21/12/2023 | JR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 10.658.879/0001-17 | 93821 | 57,00 | 2,80 | 159,60 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 04/01/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 167406 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/12/2023 | 04/01/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 245846 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 06/12/2023 | 06/12/2023 | CHOCOLATES SANCHES LTDA | 11.816.973/0001-10 | 8 | 20,00 | 49,90 | 998,00 | PANETONE CHOCOLATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 06/12/2023 | 14/12/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 661464 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 05/12/2023 | 05/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6830 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 05/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16500 | 30,00 | 0,99 | 29,70 | SAL MOIDO PCT 1 KG LEBRE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 05/12/2023 | 11/01/2024 | FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA | 15.823.467/0001-09 | 66644 | 40,00 | 9,62 | 384,84 | FITA ZEBRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 05/12/2023 | 21/12/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 22471324 | 232,00 | 10,00 | 2.320,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 15/12/2023 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | 18.397.130/0001-75 | 1 | 1,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | SERVICO ELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 04/12/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 2 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 04/12/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 2 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO CEPI AMARELO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 18/01/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 664 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO MANUTENCAO MOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 18/01/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1431 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 18/01/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1431 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 18/01/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1431 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | TOCO SETA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 18/01/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1432 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CAPA BANCO TT150 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 18/01/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1432 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | OLEO LUBR P/ MT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 18/01/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1432 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 21/12/2023 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 14178 | 200,00 | 17,00 | 3.400,00 | CAFE MOIDO PCT 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16481 | 4,00 | 3,99 | 15,96 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 20/12/2023 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 46826 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 14/12/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 143566 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 02/01/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 143567 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 02/01/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 143567 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 02/01/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 143580 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 28/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 167192 | 1,00 | 43,00 | 43,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 28/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 167192 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 28/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 167192 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 20/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 167201 | 1,00 | 43,00 | 43,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 20/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 167201 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 04/12/2023 | 04/01/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 245602 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 02/12/2023 | 06/12/2023 | CHOCOLATES SANCHES LTDA | 11.816.973/0001-10 | 7 | 80,00 | 49,90 | 3.992,00 | PANETONE CHOCOLATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | DANIELA QUEIROZ DA VALLE 04341305166 | 42.566.580/0001-29 | 13 | 1,00 | 68,00 | 68,00 | LOCACAO DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 19 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO CONSERTO AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 20 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO CONSERTO AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 21 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO CONSERTO AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 88 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | CELOFANE SACO TRANSPARENTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 88 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | CESTA DE BAMBU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 88 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | FITA COLORIDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 88 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | PAPEL DE SEDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 181 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO CONSERTO AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 411 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 13/12/2023 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 1686 | 1,00 | 498,59 | 498,59 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | 13* SALARIOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/12/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1686 | 1,00 | 91.625,87 | 91.625,87 | 13* SALARIO SERVIDOR EFETIVO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | 13* SALARIOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 14/12/2023 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1687 | 1,00 | 3.273,31 | 3.273,31 | 13* SALARIO SERVIDOR EFETIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | 13* SALARIOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 11/12/2023 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 1688 | 1,00 | 1.451,44 | 1.451,44 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | 13* SALARIOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 20/12/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1690 | 1,00 | 1.391,40 | 1.391,40 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | 13* SALARIOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | TIM SA | 02.421.421/0166-20 | 1715 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | CHIP PARA CELULAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4242 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4242 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4242 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4242 | 3,00 | 6,50 | 19,50 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4242 | 0,40 | 20,00 | 8,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4242 | 0,29 | 20,00 | 5,80 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4242 | 0,30 | 20,67 | 6,20 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4242 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4242 | 11,00 | 7,50 | 82,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/01/2024 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4242 | 6,50 | 18,00 | 117,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6554 | 1,67 | 58,90 | 98,12 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6554 | 1,04 | 53,90 | 56,06 | QUITANDAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 05/01/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6808 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16401 | 1,00 | 10,99 | 14,42 | BEB. VINHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16401 | 6,00 | 11,99 | 70,63 | COGUMELO IMPERADOR 100G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16401 | 2,00 | 7,99 | 15,69 | GRAO DE BICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16401 | 2,00 | 11,79 | 23,15 | MAIZENA 1 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16401 | 1,00 | 11,19 | 10,99 | MOLHO INGLES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16401 | 1,00 | 8,95 | 8,79 | MOLHO INGLES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16401 | 1,00 | 30,39 | 29,83 | MOLHO SHOYO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16401 | 2,00 | 5,89 | 11,56 | QUIBE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/12/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 16862 | 1,00 | 29.647,37 | 29.647,37 | 13* SALARIO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | 13* SALARIOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 08/12/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 16863 | 1,00 | 84.614,61 | 84.614,61 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | 13* SALARIOS |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 20/12/2023 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 46799 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 04/01/2024 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 55460 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58687 | 1,00 | 1.065,31 | 1.065,31 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 11/01/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 96523 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 11/01/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 96523 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 166853 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 20/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 167041 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 04/01/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 169593 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 04/01/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 169593 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 12/12/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 244268 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 04/01/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 245151 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 267123 | 1,00 | 34,71 | 34,71 | CANTONEIRA LAMINADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 28/12/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 267123 | 1,00 | 50,41 | 50,41 | TABUA DE PINUS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 18/01/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 268484 | 2,00 | 14,62 | 28,07 | ARGAMASSA 20KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 18/01/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 268484 | 2,35 | 26,20 | 59,11 | PISO 57 X 57 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 18/01/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 268484 | 1,00 | 9,15 | 8,78 | REJUNTE CINZA PLAT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 18/01/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 268484 | 2,42 | 34,20 | 79,45 | REVEST HD | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 21/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1943364 | 50,00 | 5,79 | 289,50 | DIESEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 21/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1943364 | 50,00 | 5,99 | 299,50 | DIESEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 21/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1943364 | 967,34 | 5,83 | 5.643,26 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 20/12/2023 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 50888551 | 1,00 | 452,16 | 452,16 | SERVICO TELEFONICOS FIXOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | DEZEMBRO | 01/12/2023 | 17/01/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 202311515 | 1,00 | 398.250,20 | 398.250,20 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 08/12/2023 | VIVIANE DE SOUZA BATISTA 84377542168 | 13.096.418/0001-96 | 9 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | LOCACAO PARA EVENTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 08/12/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1255 | 1,00 | 4.198,68 | 4.198,68 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 12/12/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1680 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 18/12/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1683 | 1,00 | 497.619,69 | 497.619,69 | GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 18/12/2023 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 1708 | 1,00 | 10.172,31 | 10.172,31 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 08/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1711 | 1,00 | 55.570,96 | 55.570,96 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 24/01/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1728 | 1,00 | 18.303,47 | 18.303,47 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 21/12/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1792 | 1,00 | 57.925,46 | 57.925,46 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 19/12/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4273 | 27,63 | 52,00 | 1.436,76 | FILE PEIXES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 19/12/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4273 | 37,44 | 25,90 | 969,70 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 19/12/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4273 | 2,00 | 34,90 | 69,80 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 19/12/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4273 | 33,32 | 44,90 | 1.496,07 | CALDO KNORR 114G CARNE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 19/12/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4273 | 50,66 | 14,90 | 754,83 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 19/12/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4273 | 27,00 | 24,90 | 672,30 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 19/12/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4273 | 31,16 | 25,90 | 807,04 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 19/12/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4273 | 36,00 | 44,90 | 1.616,40 | MIUDOS FEIJOADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 19/12/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4273 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 19/12/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4273 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | PE SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 12/12/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6555 | 156,00 | 8,45 | 1.318,20 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 12/12/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6555 | 1.150,00 | 0,95 | 1.092,50 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 12/12/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6555 | 55,00 | 0,85 | 46,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 21/12/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 17901 | 1,00 | 12.575,92 | 12.575,92 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | DEZEMBRO | 30/11/2023 | 20/12/2023 | DEPOSITO DE BANANAS ANICUNS LTDA | 02.822.021/0001-18 | 46778 | 3,00 | 75,00 | 225,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 28/12/2023 | LANCHONETE KIBARLANA BRAS LTDA | 45.310.954/0001-39 | 99382 | 1,00 | 77,50 | 77,50 | LANCHES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 30/11/2023 | 14/12/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 143215 | 2,00 | 120,00 | 240,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 30/11/2023 | 20/12/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 177823 | 28,00 | 3,30 | 92,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/11/2023 | 26/12/2023 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 22360875 | 1,00 | 277,50 | 277,50 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | DEZEMBRO | 30/11/2023 | 18/12/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 231201714 | 1,00 | 1.578,58 | 1.578,58 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 29/11/2023 | 07/12/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 11 | 1,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | SERVICO BUFFET COMPLETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2023 | NOVEMBRO | 29/11/2023 | 28/12/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1636 | 1,00 | 16,14 | 16,14 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2023 | NOVEMBRO | 29/11/2023 | 28/12/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 16361 | 1,00 | 15,64 | 15,64 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/11/2023 | 14/12/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 143021 | 2,00 | 120,00 | 240,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | DEZEMBRO | 29/11/2023 | 14/12/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 143021 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | UVA NACIONAL ROSADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 29/11/2023 | 07/12/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 80852212 | 1,00 | 5.283,21 | 5.283,21 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 12/12/2023 | VAGNER BARBOSA MENDONCA | 51.246.590/0001-78 | 7 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | SERVICO DE GUINCHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 14/12/2023 | ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA | 33.776.540/0001-10 | 11 | 1,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | SERVICO DE REFORMA DE CAIXA D'AGUA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 12/12/2023 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 845 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | LAMPADA FAROL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 12/12/2023 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 845 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | RELE FOTOELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 12/12/2023 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 846 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | FUZIVEL 60AH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 12/12/2023 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 846 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | LAMPADA FAROL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 01/12/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1667 | 1,00 | 76.215,68 | 76.215,68 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 11/12/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1669 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 14/12/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1669 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 12/12/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1669 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 11/12/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1669 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 11/12/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1669 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 11/12/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1669 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 11/12/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 1669 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 11/12/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1669 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 12/12/2023 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2702 | 1,00 | 86.929,17 | 86.929,17 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 08/12/2023 | GOIAS COPOS LTDA | 26.633.106/0001-16 | 3211 | 100,00 | 3,21 | 321,00 | CANECA LONG 400ML PERSONALIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 05/12/2023 | PRO-OVOS COMERCIO GEN ALIMENTICIOS LTDA | 00.069.125/0001-78 | 112769 | 1,00 | 173,00 | 173,00 | OVO VERMELHO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 28/11/2023 | 12/12/2023 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 221488182 | 1,00 | 11.649,97 | 11.649,97 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | NOVEMBRO | 27/11/2023 | 06/12/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 155 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 27/11/2023 | 11/12/2023 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 1663 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 27/11/2023 | 11/12/2023 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 1663 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 27/11/2023 | 19/12/2023 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 1663 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 27/11/2023 | 11/12/2023 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 1663 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 27/11/2023 | 11/12/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 1663 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 27/11/2023 | 05/12/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4923 | 1,00 | 175,00 | 175,00 | CONFECCAO DE CARIMBO DE MADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 27/11/2023 | 05/12/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4924 | 1,00 | 108,00 | 108,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 27/11/2023 | 29/11/2023 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 6075666 | 1,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 29/11/2023 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 18 | 300,00 | 0,70 | 210,00 | BISCOITO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 29/11/2023 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 18 | 300,00 | 0,70 | 210,00 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 29/11/2023 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 18 | 300,00 | 0,70 | 210,00 | ROSCA UNGARA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 05/12/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11812 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | ABRACADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 05/12/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11813 | 1,00 | 172,90 | 172,90 | CHAVE DE RODA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 05/12/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11814 | 1,00 | 89,90 | 89,90 | VALVULA DE RETENCAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16290 | 5,00 | 8,69 | 41,15 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16290 | 5,00 | 6,69 | 39,35 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16290 | 3,00 | 8,69 | 24,69 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16290 | 4,00 | 5,99 | 22,69 | SUCO DE UVA 1 LT LA FRUIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 28/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16290 | 3,00 | 5,99 | 17,02 | SUCO PESSEGO 1 LITRO LA FRUIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 21/12/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 177542 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 21/12/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 177542 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | ABOBORA MORANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 21/12/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 177542 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | BANANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 21/12/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 177542 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LARANJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 21/12/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 177542 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 21/12/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 177542 | 79,00 | 3,50 | 276,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 24/11/2023 | 21/12/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 177542 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 23/11/2023 | 01/12/2023 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 908 | 1,00 | 306.433,57 | 306.433,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | NOVEMBRO | 23/11/2023 | 01/12/2023 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 1647 | 1,00 | 16.379,59 | 16.379,59 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | NOVEMBRO | 23/11/2023 | 30/11/2023 | KLEBER GUEDES MEDRADO | XXX.181.915-XX | 1648 | 1,00 | 3.119,41 | 3.119,41 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | NOVEMBRO | 23/11/2023 | 07/12/2023 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 1649 | 1,00 | 567,16 | 567,16 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | NOVEMBRO | 23/11/2023 | 03/04/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1650 | 1,00 | 6.383,73 | 6.383,73 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | NOVEMBRO | 23/11/2023 | 04/12/2023 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1651 | 1,00 | 4.496,17 | 4.496,17 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | NOVEMBRO | 23/11/2023 | 05/12/2023 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 2912 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | BUQUE DE FLORES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 23/11/2023 | 05/12/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 58643 | 1,00 | 3.274,86 | 3.274,86 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 22/11/2023 | 07/12/2023 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 5491234 | 1,00 | 118,40 | 118,40 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 23/11/2023 | DANIELA QUEIROZ DA VALLE 04341305166 | 42.566.580/0001-29 | 12 | 1,00 | 248,00 | 248,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA COM CADEIRAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 01/12/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 231 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 30/11/2023 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1637 | 1,00 | 11.650,44 | 11.650,44 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 29/11/2023 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 1638 | 1,00 | 8.593,32 | 8.593,32 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 30/11/2023 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 1639 | 1,00 | 8.752,91 | 8.752,91 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 07/12/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2312 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 07/12/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2313 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 18/12/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 4203 | 10,00 | 12,00 | 119,65 | ARCO DE SERRA C/ LAMINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 18/12/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 4203 | 5,00 | 0,75 | 3,74 | BUCHA DE REDUCAO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 18/12/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 4203 | 5,00 | 0,80 | 3,99 | JOELHO LL PVC 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 18/12/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 4203 | 4,00 | 10,00 | 39,88 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 18/12/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 4203 | 10,00 | 14,00 | 139,60 | LUVA LL 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 18/12/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 4203 | 5,00 | 1,25 | 6,24 | TEE LL 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 18/12/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 4203 | 6,00 | 3,30 | 19,74 | TUBO PVC 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 18/12/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 4203 | 12,00 | 3,62 | 43,32 | TUBO PVC 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 18/12/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 4203 | 6,00 | 12,69 | 75,92 | TUBO PVC 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 28/12/2023 | POSTO ALDEIA LTDA | 04.896.662/0001-42 | 15091 | 10,00 | 6,35 | 63,50 | DIESEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 28/12/2023 | POSTO ALDEIA LTDA | 04.896.662/0001-42 | 15091 | 5,17 | 5,92 | 30,61 | GASOLINA C COMUM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | NOVEMBRO | 21/11/2023 | 15/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 123800 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 21/11/2023 | 18/12/2023 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 741108 | 1,00 | 1.931,34 | 1.931,34 | CHAVE SECCIONADORA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 22/11/2023 | MARCILIO GOMES PEREIRA 03478856167 | 32.950.553/0001-00 | 38 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | DECORAÇÃO COM BALÕES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 04/12/2023 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 155 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 27/12/2023 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 192 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 05/12/2023 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 841 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | DESCARBONIZANTE CAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 05/12/2023 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 841 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SENSOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 05/12/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1922 | 60,00 | 11,54 | 692,40 | CABO MULTIPLEX ALUMINIO 4X16MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4236 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4236 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4236 | 11,00 | 7,50 | 82,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4236 | 5,00 | 18,00 | 90,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 15/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6792 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 15/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6792 | 48,20 | 3,00 | 144,60 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 22/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16195 | 5,00 | 6,69 | 38,40 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 22/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16195 | 3,00 | 8,69 | 24,69 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 22/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16195 | 5,00 | 8,69 | 41,15 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 22/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16195 | 3,00 | 5,99 | 17,97 | SUCO DE PESSEGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 22/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 16195 | 4,00 | 5,99 | 22,69 | SUCO DE UVA 1 LT LA FRUIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 13/12/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 76905 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 13/12/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 76905 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 05/12/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 96053 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 05/12/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 96053 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 13/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 166497 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 13/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 166497 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 20/11/2023 | 18/12/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 79856475 | 1,00 | 397.807,72 | 397.807,72 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | NOVEMBRO | 17/11/2023 | 21/11/2023 | AILTON FONSECA DE MENEZES | XXX.451.551-XX | 1620 | 1,00 | 12.979,59 | 12.979,59 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | NOVEMBRO | 17/11/2023 | 20/11/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1622 | 1,00 | 9.260,72 | 9.260,72 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 17/11/2023 | 05/12/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3828 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | NOVEMBRO | 17/11/2023 | 05/12/2023 | UNICA FERRAGISTA | 42.243.697/0001-71 | 11642 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | CILINDRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 17/11/2023 | 22/11/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 75263 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | TELEFONE INTELBRAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 17/11/2023 | 22/11/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 75264 | 2,00 | 78,00 | 156,00 | TELEFONE INTELBRAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 17/11/2023 | 22/11/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 75265 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | PEN DRIVE 16GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 17/11/2023 | 20/11/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 231621 | 1,00 | 2.047,03 | 2.047,03 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 05/12/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 17 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | SERVICO DE LAVAJATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 29/11/2023 | DURVAL BERNARDES DE SOUSA | XXX.955.771-XX | 1616 | 1,00 | 21.172,91 | 21.172,91 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4231 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4231 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | MANJERICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4231 | 0,70 | 20,00 | 14,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4231 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | SALSINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4231 | 15,00 | 7,50 | 112,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 05/12/2023 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 60201 | 1,00 | 4,35 | 4,35 | BALAO METALICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 05/12/2023 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 60201 | 2,00 | 3,75 | 7,50 | BALAO METALICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 05/12/2023 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 60201 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | BALAO METALICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 18/12/2023 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 118303 | 1,00 | 6.319,74 | 6.319,74 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | NOVEMBRO | 16/11/2023 | 05/12/2023 | PAO DE GOIAS LTDA-ME | 13.021.212/0001-05 | 694907 | 162,00 | 1,00 | 162,00 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 22/11/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1590 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 16/11/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1595 | 1,00 | 226.367,65 | 226.367,65 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 16/11/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1596 | 1,00 | 17.058,58 | 17.058,58 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 21/11/2023 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1597 | 1,00 | 21.850,06 | 21.850,06 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 16/11/2023 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 1598 | 1,00 | 3.702,13 | 3.702,13 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 17/11/2023 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 1599 | 1,00 | 3.700,75 | 3.700,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 16/11/2023 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 1600 | 1,00 | 3.617,02 | 3.617,02 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 20/11/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1601 | 1,00 | 426,50 | 426,50 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 17/11/2023 | KLEBER GUEDES MEDRADO | XXX.181.915-XX | 1602 | 1,00 | 3.403,00 | 3.403,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 16/11/2023 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 1603 | 1,00 | 3.403,00 | 3.403,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 23/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6545 | 3,00 | 13,00 | 39,00 | COCA COLA 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 23/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6545 | 2,00 | 9,89 | 19,78 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 23/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6545 | 1,00 | 10,85 | 10,85 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 23/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6545 | 300,00 | 1,10 | 330,00 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 23/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6545 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 23/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6545 | 400,00 | 1,05 | 420,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 23/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6545 | 5,00 | 15,90 | 79,50 | SUCO DE LARANJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 23/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6545 | 3,06 | 95,90 | 293,26 | TORTA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 16/11/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15951 | 1,00 | 74.499,13 | 74.499,13 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 16/11/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15952 | 1,00 | 46.382,10 | 46.382,10 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 16/11/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15953 | 1,00 | 180.771,22 | 180.771,22 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 16/11/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15954 | 1,00 | 9.318,50 | 9.318,50 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 14/11/2023 | 28/12/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 267120 | 5,00 | 34,71 | 173,55 | CANTONEIRA LAMINADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 05/12/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 16 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA APARELHOS DE AR CONDICIONAD | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 05/12/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 17 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | LIMPA AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 01/12/2023 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 402 | 1,00 | 340,00 | 340,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 20,00 | 20,00 | 400,00 | BASE PARA MOUSE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | BATERIA PILHA 3.3V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 1,00 | 945,00 | 945,00 | CABO DE REDE LAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | CHAVE PHILLIPS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | CONECTOR CANON FEMEA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | CONECTOR CANON MACHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 2,00 | 185,00 | 370,00 | FONE DE OUVIDO COM MICROFONE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 10,00 | 145,00 | 1.450,00 | FONTE 500W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 10,00 | 155,00 | 1.550,00 | HD SSD 240GB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 20,00 | 45,00 | 900,00 | MOUSE USB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | PEN DRIVE 32GB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 2,00 | 125,00 | 250,00 | PLACA DE REDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 11/12/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4140 | 20,00 | 55,00 | 1.100,00 | TECLADO USB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4228 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4228 | 9,00 | 9,50 | 85,50 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4228 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4228 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | PEQUI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4228 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4228 | 6,10 | 6,50 | 39,65 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4228 | 11,00 | 7,50 | 82,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 15/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6771 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 15/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6771 | 41,00 | 2,50 | 102,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 05/12/2023 | CNN AGROPECUARIA EIRELI EPP | 10.888.952/0001-47 | 15729 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | ROUNDUP ORIGINAL 5LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 13/12/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 76487 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 13/12/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 76487 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 05/12/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 95532 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NAC FUJI POMERANA BRANCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 05/12/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 95532 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 05/12/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 95532 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 05/12/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 95532 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 05/12/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 154775 | 1,00 | 39,99 | 39,99 | CESTO MULTIUSO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 13/11/2023 | 13/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 166122 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 10/11/2023 | 15/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6760 | 28,00 | 2,50 | 70,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 10/11/2023 | 07/12/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 95389 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 10/11/2023 | 13/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 165982 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 10/11/2023 | 12/12/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 244131 | 2,00 | 78,00 | 156,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 09/11/2023 | 22/11/2023 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 7 | 1,00 | 12.580,00 | 12.580,00 | RECUPERACAO DO PORTAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 09/11/2023 | 16/11/2023 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1502 | 1,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | SERVICO DE REPARO EM LUMINOSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO |
| 2023 | NOVEMBRO | 09/11/2023 | 28/11/2023 | WELLINGTON PEREIRA LEAL | XXX.881.411-XX | 1544 | 1,00 | 145,83 | 145,83 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 09/11/2023 | 20/11/2023 | YNAE APARECIDA LOBO DE ANDRADE | XXX.374.801-XX | 1584 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | NOVEMBRO | 08/11/2023 | 05/12/2023 | AGX PLACAS E SINALIZACAO LTDA | 45.751.178/0001-02 | 209 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA COM SINALIZACAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | NOVEMBRO | 08/11/2023 | 16/11/2023 | PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO E ENGENHARIA | 29.473.734/0001-70 | 486 | 1,00 | 17.753,25 | 17.753,25 | ELABORACAO DE PROJETOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 08/11/2023 | 09/11/2023 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 634 | 1,00 | 1.010.866,74 | 1.010.866,74 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 08/11/2023 | 14/12/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3203 | 30,00 | 3,00 | 90,00 | AGUA CRISTALINA 500ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 08/11/2023 | 14/12/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3203 | 13,00 | 17,00 | 221,00 | REFEICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 08/11/2023 | 14/12/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3203 | 6,00 | 11,00 | 66,00 | REFRIGERANTE 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 08/11/2023 | 01/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6748 | 13,00 | 6,00 | 78,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 08/11/2023 | 01/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6748 | 180,00 | 2,20 | 396,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 08/11/2023 | 23/11/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 2952998 | 1,00 | 269,70 | 269,70 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | DEZEMBRO | 07/11/2023 | 06/12/2023 | RAYAN E VERA PNEUS LTDA ME | 28.262.733/0001-13 | 89 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 13/11/2023 | RAYAN E VERA PNEUS LTDA ME | 28.262.733/0001-13 | 1196 | 4,00 | 440,00 | 1.760,00 | PNEU DUNLOP ARO 14 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 23/11/2023 | MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA | 33.347.626/0001-28 | 5018 | 1,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 1,00 | 1.422,90 | 1.287,18 | ARVORE DE NATAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 16,00 | 12,90 | 186,69 | ENFEITES DE NATAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 1,00 | 29,90 | 27,05 | ENFEITES DE NATAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 10,00 | 22,90 | 207,16 | ENFEITES DE NATAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 3,00 | 19,90 | 54,01 | ENFEITES DE NATAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 7,00 | 25,90 | 164,01 | ENFEITES DE NATAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 5,00 | 22,90 | 103,58 | ENFEITES DE NATAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 5,00 | 49,90 | 225,70 | GUIRLANDA DE NATAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 15,00 | 31,00 | 420,65 | MINI ARVORE LUXOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 2,00 | 54,90 | 99,33 | PAPAI NOEL BALAÇO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 8,00 | 9,90 | 71,65 | PISCA PISCA NATAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 09/11/2023 | MR ATAC DIST DE UTILIDADES E BRINQUEDOS EIRELI | 41.566.389/0001-14 | 7306 | 7,00 | 9,90 | 62,69 | PISCA PISCA NATAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 05/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 136454 | 6,00 | 3,59 | 21,54 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 07/11/2023 | 13/11/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 656505 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 11/12/2023 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 2 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE BORRACHARIA VEICULOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 08/11/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1551 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 10/11/2023 | POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI ME | 26.817.019/0001-19 | 2298 | 1,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 05/12/2023 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 2859 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | COROA DE FLORES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4220 | 9,50 | 7,50 | 71,25 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4220 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4220 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4220 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4220 | 11,00 | 7,50 | 82,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 19/12/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4220 | 0,50 | 230,00 | 115,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 22/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6497 | 3,20 | 53,90 | 172,48 | QUITANDAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 15/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6743 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 15/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6743 | 40,00 | 2,50 | 100,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 05/12/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 95022 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 05/12/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 95022 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 05/12/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 95022 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 15/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 122643 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 15/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 122643 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 13/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 165738 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 13/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 165738 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 06/11/2023 | 12/12/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 243807 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 100,00 | 0,39 | 39,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 100,00 | 0,46 | 46,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 100,00 | 0,19 | 19,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 100,00 | 0,20 | 20,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 9,00 | 2,00 | 18,00 | ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 1.1/2X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | BICO PARA TORNEIRA 3/4X1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | BICO PARA TORNEIRA 3/4X1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 2,00 | 15,80 | 31,60 | DISJUNTOR 30 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | EMENDA COAXIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 5,00 | 9,80 | 49,00 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 1,00 | 62,80 | 62,80 | FECHADURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | FITA DUPLA FACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | GRELHA ROTATIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 15,00 | 3,60 | 54,00 | MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | PINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | PORTA LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | TORNEIRA JARDIM 3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 27/11/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3409 | 6,00 | 12,80 | 76,80 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 05/11/2023 | 20/11/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 56944 | 1,00 | 4.631,59 | 4.631,59 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 04/11/2023 | 17/11/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 55769 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 03/11/2023 | 14/11/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11729 | 5,00 | 10,90 | 54,50 | TRANQUETA ZINCADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 03/11/2023 | 14/11/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11729 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | ARAME GALVANIZADO NR 18 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 03/11/2023 | 14/11/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11729 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | PENEIRA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | NOVEMBRO | 03/11/2023 | 14/11/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11729 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | PREGOS C/CABEÇA AVULSO 100G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 03/11/2023 | 14/11/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11730 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | CADEADO 45 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 03/11/2023 | 14/11/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11731 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | CARTUCHO DE GAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 03/11/2023 | 14/11/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11731 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | MACARICO PRETO GAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 03/11/2023 | 14/11/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11732 | 39,00 | 4,90 | 191,10 | MANGUEIRA JARDIM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 03/11/2023 | 14/11/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11733 | 1,00 | 169,90 | 169,90 | CAIXA DE FERRAMENTAS ACO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 03/11/2023 | 14/11/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11734 | 10,00 | 3,75 | 37,50 | ESTOPA BCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 03/11/2023 | 14/11/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11735 | 1,00 | 23,90 | 23,90 | PREGO 15X21 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 14 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE LAVAJATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 18 | 1,00 | 590,00 | 590,00 | SERVICO CONSERTO E INSTALACAO AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 05/12/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 659 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | SERV DE TROCA DE LAMPADA FAROL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 05/12/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1424 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LAMPADA FAROL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 05/12/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1424 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 05/12/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1425 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | CAPA BANCO 3D | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 05/12/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1425 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | OLEO MT 5W30 PROTECTION | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 22/11/2023 | GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.292.266/0001-80 | 1509 | 1,00 | 131,50 | 131,50 | CUSTAS JUDICIAIS | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 1544 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | EDER LOPES DE FARIA | XXX.903.791-XX | 1544 | 1,00 | 2.372,52 | 2.372,52 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 16/11/2023 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 1544 | 1,00 | 145,83 | 145,83 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | THIAGO SOUSA LORENZO | XXX.235.761-XX | 1544 | 1,00 | 1.472,77 | 1.472,77 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 1544 | 1,00 | 2.214,35 | 2.214,35 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 1544 | 1,00 | 729,17 | 729,17 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 1544 | 1,00 | 2.083,33 | 2.083,33 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 1544 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | ANA CLARA CAETANO DOS ANJOS | XXX.317.531-XX | 1544 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 1544 | 1,00 | 2.372,52 | 2.372,52 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | DANIEL MARQUES LEOPOLDINO GUERRA | XXX.434.141-XX | 1544 | 1,00 | 1.020,83 | 1.020,83 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 1544 | 1,00 | 145,83 | 145,83 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 1544 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 1544 | 1,00 | 6.153,90 | 6.153,90 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1544 | 1,00 | 9.928,12 | 9.928,12 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 1544 | 1,00 | 1.312,50 | 1.312,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 17/11/2023 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 1544 | 1,00 | 1.312,50 | 1.312,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1544 | 1,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO | XXX.231.551-XX | 1544 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | FERRAGISTA MACAUBAS LTDA ME | 12.263.782/0001-30 | 5547 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6488 | 2,20 | 58,90 | 129,58 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6488 | 1,10 | 53,90 | 59,29 | QUITANDAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 28/12/2023 | CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME | 08.289.329/0001-26 | 8010 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | RECARGA DE EXTINTOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 22587 | 2,00 | 24,99 | 49,98 | BALAO LISO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 22587 | 2,00 | 10,89 | 21,78 | BALAO SAO ROQUE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 22587 | 2,00 | 24,99 | 49,98 | BALAO 28 CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 22587 | 1,00 | 5,49 | 5,49 | LAÇOS RAVYA CP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 45810 | 1,00 | 9,18 | 9,18 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 52123 | 3,00 | 7,49 | 22,47 | CHOCOLATE BIS BLACK | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 52123 | 1,00 | 7,49 | 7,49 | CHOCOLATE BIS OREO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 01/12/2023 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58619 | 1,00 | 693,45 | 693,45 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 23/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121815 | 8,00 | 7,50 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 23/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121815 | 1,00 | 145,00 | 145,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 23/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121815 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 23/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121815 | 37,50 | 3,00 | 112,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 134707 | 1,00 | 7,65 | 7,65 | CARNE DIRVESAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 134707 | 1,00 | 8,09 | 8,09 | MOLHO INGLES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 13/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 165076 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 13/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 165076 | 1,00 | 83,00 | 83,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 01/12/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 243056 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | JAPAO COM DE VERD E LEGUMES LTDA (AUT JUDICIAL) | 30.951.464/0001-44 | 280230 | 102,30 | 0,80 | 81,84 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP P/M2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | JAPAO COM DE VERD E LEGUMES LTDA (AUT JUDICIAL) | 30.951.464/0001-44 | 280230 | 4.181,00 | 0,12 | 503,54 | RATEIO ENERGIA / EQUIPAMENTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | JAPAO COM DE VERD E LEGUMES LTDA (AUT JUDICIAL) | 30.951.464/0001-44 | 280230 | 102,30 | 22,61 | 2.312,50 | TAXA RATEIO COM MANUTENCAO DIVERSAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | JAPAO COM DE VERD E LEGUMES LTDA (AUT JUDICIAL) | 30.951.464/0001-44 | 280230 | 102,30 | 11,81 | 1.207,82 | TAXA RATEIO SERVICO LIMPEZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | JAPAO COM DE VERD E LEGUMES LTDA (AUT JUDICIAL) | 30.951.464/0001-44 | 280230 | 102,30 | 7,73 | 790,71 | TAXA RATEIO SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | JAPAO COM DE VERD E LEGUMES LTDA (AUT JUDICIAL) | 30.951.464/0001-44 | 280230 | 102,30 | 21,37 | 2.186,15 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 05/12/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1897304 | 1,00 | 6.857,45 | 6.857,45 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | NOVEMBRO | 01/11/2023 | 10/11/2023 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 506793893 | 1,00 | 408,06 | 408,06 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 05/12/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 11 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 08/11/2023 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 180 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 28/12/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 410 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | FILTRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 08/11/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1237 | 1,00 | 5.138,66 | 5.138,66 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 14/11/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1313 | 80,00 | 1,80 | 144,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 14/11/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1313 | 80,00 | 2,40 | 192,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 14/11/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1313 | 80,00 | 2,20 | 176,00 | LARANJA PERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 14/11/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1313 | 160,00 | 2,05 | 328,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 14/11/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1313 | 80,00 | 2,10 | 168,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 22/11/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1404 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVIÇO TROCA DE FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 01/11/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1525 | 1,00 | 65.049,91 | 65.049,91 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 1527 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 1527 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 1527 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 1527 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 1527 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 20/11/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1529 | 1,00 | 463.286,79 | 463.286,79 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 14/11/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1531 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1531 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1531 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1531 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1531 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1531 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1531 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 1531 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | NOVEMBRO | 31/10/2023 | 22/11/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1572 | 1,00 | 15,64 | 15,64 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1577 | 1,00 | 24.950,19 | 24.950,19 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 18/12/2023 | KLEBER GUEDES MEDRADO | XXX.181.915-XX | 1587 | 1,00 | 36.671,34 | 36.671,34 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 18/12/2023 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 1588 | 1,00 | 10.172,31 | 10.172,31 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 09/01/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1633 | 1,00 | 18.303,47 | 18.303,47 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 09/11/2023 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2627 | 1,00 | 82.827,29 | 82.827,29 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6490 | 158,00 | 8,45 | 1.335,10 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6490 | 1,00 | 12,99 | 12,99 | MANTEIGA 200g | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6490 | 1,00 | 30,35 | 30,35 | MANTEIGA 500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 10/11/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6490 | 1.270,00 | 0,95 | 1.206,50 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 23/11/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 11646 | 1,00 | 59.630,59 | 59.630,59 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | NOVEMBRO | 31/10/2023 | 22/11/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 15721 | 1,00 | 16,14 | 16,14 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2023 | OUTUBRO | 31/10/2023 | 23/11/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 21646 | 1,00 | 12.946,12 | 12.946,12 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 13/11/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1809 | 70,00 | 7,94 | 555,80 | CABO PP 2X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 13/11/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1809 | 30,00 | 18,20 | 546,00 | CABO PP 4X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 13/11/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1809 | 5,00 | 19,60 | 98,00 | TOMADA EXTENSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 08/11/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2291 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 08/11/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2292 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 10/11/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4033 | 53,10 | 52,00 | 2.761,20 | FILE PEIXES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 10/11/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4033 | 46,00 | 25,90 | 1.191,40 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 10/11/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4033 | 53,00 | 44,90 | 2.379,70 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 10/11/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4033 | 3,00 | 44,90 | 134,70 | CARNE DIRVESAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 10/11/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4033 | 8,00 | 23,88 | 191,04 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 10/11/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4033 | 67,70 | 14,90 | 1.008,73 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 10/11/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4033 | 11,00 | 24,90 | 273,90 | LINGUICA DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 10/11/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4033 | 16,00 | 25,90 | 414,40 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 10/11/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4033 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 10/11/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 4033 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 23/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4213 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 23/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4213 | 10,10 | 9,50 | 95,95 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 23/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4213 | 10,10 | 7,50 | 75,75 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 23/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4213 | 3,50 | 5,50 | 19,25 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 23/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4213 | 11,00 | 7,50 | 82,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 01/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6724 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 01/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6724 | 40,00 | 2,00 | 80,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | NOVEMBRO | 30/10/2023 | 22/11/2023 | STOCK COMERCIAL LTDA | 09.560.857/0001-30 | 12893 | 1,00 | 5,90 | 5,90 | CANETA DETECTA DINHEIRO FALSO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 28/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 94497 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 21/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 94511 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 21/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 94511 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 21/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 94511 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MORANGO NACIONAL 800 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 23/11/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 165374 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 23/11/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 165374 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 13/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 165394 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 28/11/2023 | ALR ELETRICA EIRELLI-ME | 18.040.800/0001-00 | 209155 | 4,00 | 18,00 | 72,00 | FUSIVEL NH 01 250A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 28/11/2023 | ALR ELETRICA EIRELLI-ME | 18.040.800/0001-00 | 209155 | 4,00 | 95,45 | 381,80 | FUSIVEL NH 02 400A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 01/12/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 243365 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 27/11/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 243388 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 01/12/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 243391 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 08/11/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 77083042 | 1,00 | 6.501,08 | 6.501,08 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | OUTUBRO | 30/10/2023 | 10/11/2023 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 222124114 | 1,00 | 11.649,97 | 11.649,97 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | OUTUBRO | 27/10/2023 | 10/11/2023 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 52 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | OUTUBRO | 27/10/2023 | 23/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 94362 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 27/10/2023 | 13/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 165224 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 27/10/2023 | 13/12/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 165224 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 27/10/2023 | 01/12/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 243212 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 26/10/2023 | 08/11/2023 | NILSON PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 01.891.173/0001-00 | 612 | 1,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 26/10/2023 | 29/05/2024 | LUIZ BORGES MARTA | XXX.390.181-XX | 1433 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | OUTUBRO | 26/10/2023 | 31/10/2023 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1503 | 1,00 | 9.846,35 | 9.846,35 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | OUTUBRO | 26/10/2023 | 31/10/2023 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 1504 | 1,00 | 3.897,20 | 3.897,20 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | OUTUBRO | 26/10/2023 | 27/11/2023 | JAIRO PACHECO DA SILVA | XXX.845.391-XX | 1507 | 1,00 | 4.368,01 | 4.368,01 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | OUTUBRO | 26/10/2023 | 03/11/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1511 | 1,00 | 4.107,70 | 4.107,70 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | OUTUBRO | 26/10/2023 | 31/10/2023 | PRO-OVOS COMERCIO GEN ALIMENTICIOS LTDA | 00.069.125/0001-78 | 111855 | 0,50 | 174,00 | 87,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 01/11/2023 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 897 | 1,00 | 306.433,57 | 306.433,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1421 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | RETROVISOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1421 | 1,00 | 88,00 | 88,00 | ROLAM 35BC NACHI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1422 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | RET PEDAL PARTIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1422 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | BIELETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1422 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1422 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | JG JUNTA SUPERIOS/RETENTORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1422 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1422 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | PIST C/ ANEIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1422 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | RETENTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1422 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | RETENTOR DO PARAFUSO TITAN 150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1422 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | ROLAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1422 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | VALVULA ADMISSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1422 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | VALVULA ESCAPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 30/11/2023 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1496 | 1,00 | 6.533,73 | 6.533,73 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 20/11/2023 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 1497 | 1,00 | 4.958,46 | 4.958,46 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 06/11/2023 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1498 | 1,00 | 3.583,19 | 3.583,19 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 01/11/2023 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 47239 | 1,00 | 528,00 | 528,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 68902 | 3,00 | 4,69 | 14,07 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 23/11/2023 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 174842 | 1,00 | 690,30 | 690,30 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | OUTUBRO | 25/10/2023 | 08/11/2023 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 5296053 | 1,00 | 119,90 | 119,90 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 01/11/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 226 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 20/11/2023 | CELSO ANTONIO DE OLIVERIA | XXX.396.141-XX | 1484 | 1,00 | 23.576,69 | 23.576,69 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 01/11/2023 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 1485 | 1,00 | 4.251,20 | 4.251,20 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 30/10/2023 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 1486 | 1,00 | 4.402,94 | 4.402,94 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 30/10/2023 | WALDEMIR FEITOSA DA SILVA | XXX.934.461-XX | 1487 | 1,00 | 9.671,26 | 9.671,26 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 31/10/2023 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 1488 | 1,00 | 21.279,17 | 21.279,17 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 22/11/2023 | RA LEITE CERRADO BRASIL | 20.645.356/0001-90 | 2314 | 5,00 | 16,00 | 80,00 | POLPA DE PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 14/11/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 4021 | 28,00 | 33,90 | 949,20 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 14/11/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 4021 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | VIGOTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 23/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4208 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 23/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4208 | 7,80 | 18,00 | 140,40 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 23/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4208 | 4,40 | 6,50 | 28,60 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 23/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4208 | 7,80 | 15,00 | 117,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 23/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4208 | 12,60 | 7,50 | 94,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 23/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4208 | 7,80 | 18,00 | 140,40 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 01/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6701 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 01/12/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6701 | 33,00 | 2,00 | 66,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 27/11/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 75255 | 20,00 | 4,80 | 96,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 27/11/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 75255 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 21/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 93976 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 21/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 93976 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 21/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121593 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 23/11/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 164980 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 23/11/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 164980 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 23/10/2023 | 27/11/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 242927 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 22/10/2023 | 20/11/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 231101705 | 1,00 | 1.644,12 | 1.644,12 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 07/11/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3149 | 12,00 | 17,00 | 204,00 | REFEICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 07/11/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3149 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | REFRIGERANTE 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 07/11/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3149 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 28/12/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3180 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | AGUA MINERAL 500ML SEM GAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 28/12/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3180 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | SALGADOS DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 20/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4206 | 5,00 | 85,00 | 425,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 20/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4206 | 4,00 | 150,00 | 600,00 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 20/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4206 | 5,00 | 220,00 | 1.100,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 20/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4206 | 80,00 | 6,50 | 520,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 20/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4206 | 132,40 | 3,95 | 522,98 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 20/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4206 | 2,00 | 95,00 | 190,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 20/10/2023 | 20/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4206 | 50,00 | 10,00 | 500,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 19/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 657 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARAÇAO DE MOTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 19/10/2023 | 22/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 658 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARAÇAO DE MOTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 19/10/2023 | 22/11/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3143 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | AGUA MINERAL 500ML SEM GAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 19/10/2023 | 14/11/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 35746 | 5,00 | 189,90 | 1.021,33 | AREIA MEDIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 19/10/2023 | 14/11/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 35746 | 2,00 | 179,90 | 387,02 | BRITA N 0 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 19/10/2023 | 14/11/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 35746 | 12,00 | 1,05 | 13,55 | PARAFUSO FRC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 19/10/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 56087 | 5,00 | 7,89 | 39,45 | GELO EM CUBOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 19/10/2023 | 22/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121339 | 1,00 | 26,00 | 26,00 | AZEITONA VERDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 19/10/2023 | 22/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121339 | 1,74 | 6,00 | 10,44 | BANANA PRATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 19/10/2023 | 22/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121339 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | CASTANHA DE CAJU TORRADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 19/10/2023 | 22/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121339 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | CASTANHA DO PARA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 19/10/2023 | 22/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121339 | 0,90 | 45,00 | 40,50 | KIWI IMPORTADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 19/10/2023 | 22/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121339 | 0,50 | 38,00 | 19,00 | QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 19/10/2023 | 22/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121339 | 0,50 | 22,00 | 11,00 | QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | NOVEMBRO | 19/10/2023 | 22/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121339 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | UVA THOMPSON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 19/10/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 121824 | 5,00 | 7,89 | 39,45 | GELO EM CUBOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 19/10/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 121856 | 5,00 | 7,89 | 39,45 | GELO EM CUBOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 31/10/2023 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 1478 | 1,00 | 1.399,97 | 1.399,97 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 22/11/2023 | CR SOBRINHO BELLA FRUTI | 23.693.969/0001-90 | 2060 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | CREME PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 22/11/2023 | CR SOBRINHO BELLA FRUTI | 23.693.969/0001-90 | 2060 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | MOLHO DE PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 22/11/2023 | CR SOBRINHO BELLA FRUTI | 23.693.969/0001-90 | 2060 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PEQUI FATIADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 22/11/2023 | CR SOBRINHO BELLA FRUTI | 23.693.969/0001-90 | 2061 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | PEQUI FATIADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 17/11/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6687 | 13,00 | 6,00 | 78,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 17/11/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6687 | 170,00 | 2,30 | 391,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 14/11/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11384 | 2,00 | 2,49 | 4,98 | KALANCHOE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 14/11/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11384 | 2,00 | 6,99 | 13,98 | KALANCHOE DOBRADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 01/11/2023 | MADEIREIRA GOIANAO LTDA | 04.427.203/0001-10 | 18637 | 1,00 | 110,93 | 110,93 | COLUNA 6M FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 31/10/2023 | PAO DE GOIAS LTDA-ME | 13.021.212/0001-05 | 38665 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 70589 | 1,01 | 22,49 | 22,80 | PRESUNTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 70589 | 1,09 | 22,49 | 24,42 | PRESUNTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 18/10/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 70589 | 4,00 | 18,99 | 75,96 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 17/10/2023 | 05/12/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 411 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE ALINHAMENTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 17/10/2023 | 20/10/2023 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 558 | 1,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | SERVICO ELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO |
| 2023 | OUTUBRO | 17/10/2023 | 27/10/2023 | NILMARI ALVES SIQUEIRA | XXX.890.181-XX | 1472 | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | OUTUBRO | 17/10/2023 | 22/11/2023 | MJ LOCACOES E SERRALHEIRA EIRELI | 28.030.843/0001-50 | 2150 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 17/10/2023 | 31/10/2023 | IMPERIAL COM DE PARAF FERR MAQ LTDA | 01.716.186/0002-23 | 4477 | 1,00 | 87,50 | 87,50 | ALICATE CORTE 6 POLEGADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 17/10/2023 | 31/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 72966 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ALICATE UNIVERSAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 17/10/2023 | 20/11/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 75517869 | 1,00 | 380.685,46 | 380.685,46 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 14/11/2023 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 1 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 31/10/2023 | DANIELA QUEIROZ DA VALLE 04341305166 | 42.566.580/0001-29 | 6 | 1,00 | 69,00 | 69,00 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 31/10/2023 | IZABELLA CRISTINA TABOSA SERTAO 75369214115 | 34.071.334/0001-78 | 44 | 1,00 | 171,00 | 171,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL FREEZER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | D H IMPERIO CASA DE CARNES EIRELI | 36.414.044/0001-05 | 301 | 1.201,00 | 0,25 | 300,13 | ACEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 05/12/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 408 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | BATERIA PRESTOLIFE 200 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 22/11/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 409 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MAO DE OBRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 27/10/2023 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 992 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 16/10/2023 | WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP | 01.458.490/0001-37 | 1077 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | SERVICO DE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 24/10/2023 | MAIQUE HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | XXX.826.781-XX | 1441 | 1,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 25/10/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1458 | 1,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 23/10/2023 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 1463 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 25/10/2023 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 1466 | 1,00 | 1.205,81 | 1.205,81 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 31/10/2023 | WELLINGTON PEREIRA LEAL | XXX.881.411-XX | 1468 | 1,00 | 1.462,30 | 1.462,30 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 14/11/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3775 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | EXAME DEMISSIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4201 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4201 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4201 | 10,80 | 7,50 | 81,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4201 | 5,30 | 5,50 | 29,15 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4201 | 4,00 | 18,00 | 72,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4201 | 11,00 | 7,50 | 82,50 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4201 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 06/12/2023 | PNEUJAH | 27.172.646/0001-02 | 19892 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE BICOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 13/11/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 35612 | 3,00 | 179,90 | 539,70 | TINTA 18 LTS BRNACO GELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 27/11/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 74824 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 27/11/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 74824 | 10,00 | 4,80 | 48,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 93550 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121023 | 5,70 | 10,00 | 57,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121023 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121023 | 29,00 | 3,00 | 87,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121023 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 01/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 121023 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 07/11/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 164601 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 07/11/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 164601 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 16/10/2023 | 03/11/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 242494 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 13/10/2023 | 08/11/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 10558 | 4,00 | 3,04 | 12,15 | ADAPTADOR PVC CT 32 X 1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 13/10/2023 | 08/11/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 10558 | 3,00 | 15,35 | 46,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 13/10/2023 | 08/11/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 10558 | 1,00 | 6,46 | 6,45 | LUVA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 13/10/2023 | 08/11/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 10558 | 1,00 | 11,85 | 11,85 | REGISTRO PVC ESFERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 13/10/2023 | 08/11/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 10558 | 1,00 | 9,36 | 9,35 | TE PVC SOLDAVEL 32 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 13/10/2023 | 08/11/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 10558 | 2,00 | 9,16 | 18,30 | TE PVC 100MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 13/10/2023 | 08/11/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 10558 | 100,00 | 5,55 | 554,45 | TUBO PEAD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 13/10/2023 | 08/11/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 10558 | 2,00 | 3,23 | 6,45 | UNIAO PVC SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 12/10/2023 | 08/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120750 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 12/10/2023 | 08/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120750 | 4,00 | 5,50 | 22,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 12/10/2023 | 08/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120750 | 7,50 | 13,00 | 97,50 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 12/10/2023 | 08/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120750 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 12/10/2023 | 08/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120750 | 0,50 | 12,00 | 6,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 12/10/2023 | 08/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120750 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | REPOLHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 12/10/2023 | 08/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120750 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 22/11/2023 | PAPELARIA E ARMARINHOS LICIO LTDA | 26.657.676/0001-46 | 664 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | FITA CETIM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 26/10/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1400 | 1,00 | 360,00 | 360,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 17/10/2023 | YNAE APARECIDA LOBO DE ANDRADE | XXX.374.801-XX | 1437 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 17/10/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1439 | 1,00 | 9.010,73 | 9.010,73 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 20/10/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1440 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 12/10/2023 | KLEBER GUEDES MEDRADO | XXX.181.915-XX | 1443 | 1,00 | 3.403,00 | 3.403,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 12/10/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1443 | 1,00 | 226.572,98 | 226.572,98 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 18/10/2023 | JOAO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS | XXX.902.331-XX | 1445 | 1,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 17/10/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1447 | 1,00 | 3.128,02 | 3.128,02 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 16/10/2023 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 1448 | 1,00 | 3.702,13 | 3.702,13 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 17/10/2023 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1449 | 1,00 | 21.850,06 | 21.850,06 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 16/10/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1450 | 1,00 | 17.058,58 | 17.058,58 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 18/10/2023 | HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 05.331.811/0001-99 | 2907 | 1,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL SISTEMA DE SOM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 50,00 | 0,50 | 25,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 300,00 | 0,38 | 114,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | ACABAMENTO VALVULA DESCARGA ESP GELO POLAR DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | BATERIA LR-44 LITHIUM 1,5V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 25,00 | 0,10 | 2,50 | BUCHA FIXACAO S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | CANALETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | CANALETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | CHAVE COMBINADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 20,00 | 0,60 | 12,00 | CORDA NYLON 8MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | DISCO DE CORTE 4.1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 15,80 | 15,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | ESPUMA EXPANSIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 50,00 | 3,90 | 195,00 | ESQUADRO CABO ALUM. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | FECHADURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 8,00 | 11,80 | 94,40 | FITA CREPE AD 423 24MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | GRAFITE A7 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | LINHA PEDREIRO TRANCADA 50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 2,00 | 14,80 | 29,60 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 10,00 | 2,20 | 22,00 | MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 40,00 | 0,20 | 8,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 25,00 | 0,20 | 5,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 30,00 | 3,50 | 105,00 | PILHA AA ALCALINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 8,00 | 3,00 | 24,00 | PLUG ROSCA 1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 2,00 | 159,80 | 319,60 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 159,80 | 159,80 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | REGUA PEDREIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 3,00 | 22,80 | 68,40 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | REPARO VIQUA UNIVERSAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TOMADA EMB. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 4,00 | 12,80 | 51,20 | TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 27/10/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3398 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 01/11/2023 | RENATO INDIO DO BRASIL ME | 04.825.777/0001-46 | 7716 | 1,00 | 724,65 | 724,65 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 12/10/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 14432 | 1,00 | 83.744,03 | 83.744,03 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 12/10/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 14433 | 1,00 | 29.323,52 | 29.323,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 12/10/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 14434 | 1,00 | 160.952,77 | 160.952,77 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 12/10/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 14435 | 1,00 | 8.714,00 | 8.714,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 14/11/2023 | EXATTA BOMBAS LTDA | 05.319.720/0001-38 | 58949 | 2,00 | 20,13 | 92,17 | VALVULA LABIAL VITON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 08/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120695 | 0,14 | 16,00 | 2,24 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 08/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120695 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 08/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120695 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 31/10/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 264740 | 2,00 | 89,90 | 179,80 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 31/10/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 264741 | 4,00 | 38,82 | 146,89 | CIMENTO COMUM 50KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 31/10/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 264741 | 1,00 | 56,14 | 53,11 | PROLONGADOR ALUMINIO 25X25 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 11/10/2023 | 26/10/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 22179814 | 63,00 | 23,00 | 1.449,00 | COPO AGUA MINERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 07/11/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 154 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 20/10/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 1423 | 1,00 | 296,67 | 296,67 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 4,40 | 6,50 | 28,60 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 2,17 | 6,50 | 14,11 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | COUVE MANTEIGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 2,17 | 8,00 | 17,36 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 15,00 | 3,50 | 52,50 | LARANJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 2,19 | 15,00 | 32,85 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 78,30 | 3,50 | 274,05 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 6,90 | 8,50 | 58,65 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 5,00 | 9,00 | 45,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | OVO MEDIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 5,00 | 6,50 | 32,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 2,00 | 12,00 | 24,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 2,00 | 12,00 | 24,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 10/10/2023 | 06/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4193 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 11/10/2023 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 3 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | SERVICO RECUPERACAO CAIXA DE ESGOTO E ESTRUTURA DE FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 17/10/2023 | WESLEY SANTANA SILVA | 37.508.671/0001-78 | 5 | 1,00 | 420,00 | 420,00 | LOCACAO DE BARRACA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 11/10/2023 | CHURRASCARIA TONHAO CARREIRO LTDA | 05.583.077/0001-55 | 213 | 2.500,00 | 17,00 | 42.500,00 | REFEICOES CONFRATERNIZACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 20/10/2023 | CHURRASCARIA TONHAO CARREIRO LTDA | 05.583.077/0001-55 | 213 | 2.500,00 | 17,00 | 42.500,00 | REFEICOES CONFRATERNIZACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 25/10/2023 | NILSON PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 01.891.173/0001-00 | 609 | 1,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 31/10/2023 | NILSON PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 01.891.173/0001-00 | 610 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO LOCACAO DE LONA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 22/11/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1398 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 16/10/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1416 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 01/11/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3946 | 2,00 | 25,00 | 50,35 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 01/11/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3946 | 2,00 | 15,00 | 30,21 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 01/11/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3946 | 5,00 | 399,90 | 2.013,65 | TINTA 18 LTS BRNACO GELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 01/11/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3946 | 2,00 | 20,00 | 40,29 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4191 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4191 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4191 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4191 | 11,00 | 8,50 | 93,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 03/11/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6662 | 4,00 | 8,00 | 32,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 03/11/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6662 | 12,00 | 2,80 | 33,60 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 56651 | 5,00 | 9,45 | 43,55 | DESENTUPIDOR MANUAL COM CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 14/11/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 56651 | 3,00 | 41,09 | 126,97 | DESENTUPIFOR SANILUX BORRACHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 01/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120487 | 0,50 | 75,00 | 37,50 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 01/11/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 120487 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 14/11/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 151301 | 1,00 | 39,99 | 39,99 | CESTO MULTIUSO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 07/11/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 164222 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 07/11/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 164222 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 09/10/2023 | 03/11/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 242073 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 08/10/2023 | 31/10/2023 | GESSO E FERRAGISTA CENTRO OESTE EIRELI | 05.136.332/0001-11 | 69 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | GESSO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 08/10/2023 | 31/10/2023 | GESSO E FERRAGISTA CENTRO OESTE EIRELI | 05.136.332/0001-11 | 69 | 17,00 | 5,00 | 85,00 | PLACA 4" X 2" FM 1/1 MODULO FAME | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 06/10/2023 | 14/11/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1730 | 1,00 | 149,00 | 149,00 | RELE SOBRECARGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 06/10/2023 | 17/11/2023 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2212 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 06/10/2023 | 07/11/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3114 | 12,00 | 17,00 | 204,00 | REFEICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 06/10/2023 | 07/11/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3114 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | REFRIGERANTE 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 06/10/2023 | 20/10/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 54191 | 1,00 | 4.631,59 | 4.631,59 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 22/11/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1395 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO DE MONTAGEM VIDRO E MANUTENCAO DE PORTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 22/11/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1396 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE MONTAGEM VIDRO E MANUTENCAO DE PORTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 24/11/2023 | SERGIO CESAR MOREIRA DA SILVA FILHO | XXX.151.211-XX | 2791 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | SERVICO DE BORDADO EM CAMISA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4186 | 40,00 | 4,50 | 180,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4186 | 10,00 | 15,00 | 150,00 | SALSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 31/10/2023 | ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 26.714.378/0001-40 | 14105 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | ENVELOPE BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 17/10/2023 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 22093 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 07/11/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 164044 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 10/11/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 241860 | 1,00 | 115,00 | 115,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 14/11/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 264334 | 2,00 | 38,83 | 73,89 | CIMENTO COMUM 50KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 14/11/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 264334 | 141,00 | 0,94 | 126,11 | TIJOLO FURADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 10/10/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 650445 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 05/10/2023 | 27/10/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1851911 | 1.142,41 | 5,89 | 6.728,51 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 10/10/2023 | GOIASFONE TELEFONIA E ELETRONICOS EIRELI | 37.227.287/0001-05 | 163 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 11/10/2023 | D H IMPERIO CASA DE CARNES EIRELI | 36.414.044/0001-05 | 294 | 15,02 | 33,99 | 510,53 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 17/10/2023 | N N PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 10.920.413/0001-48 | 304 | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | SERVICO CONTRATACAO DUPLA SERTANEJA E BANDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 16/10/2023 | V I ASSESSORIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI | 26.928.636/0001-91 | 464 | 1,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 10/10/2023 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 916 | 2,00 | 420,00 | 840,00 | PNEU DUNLOP ARO 14 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 09/10/2023 | WALDEMIR FEITOSA DA SILVA | XXX.934.461-XX | 1361 | 1,00 | 4.066,73 | 4.066,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 01/11/2023 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 1390 | 100,00 | 14,22 | 1.422,06 | CABO PP 4X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 01/11/2023 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 1390 | 30,00 | 44,90 | 1.347,00 | LAMPADA VAPOR SODIO TUBOLAR 400W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 01/11/2023 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 1390 | 20,00 | 120,00 | 2.400,00 | REATOR V SODIO 400W EXTERNO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 01/11/2023 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 1390 | 10,00 | 65,00 | 650,00 | REFLETOR LED 100 W 6000K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 01/11/2023 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 1390 | 30,00 | 68,00 | 2.040,00 | RELE FOTOELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 31/10/2023 | MJ LOCACOES E SERRALHEIRA EIRELI | 28.030.843/0001-50 | 2149 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 01/11/2023 | SUPREME MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.515.939/0001-66 | 4269 | 30,00 | 32,72 | 981,60 | LAMPADA LED BULBO 9W A60 6500K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 01/11/2023 | SUPREME MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.515.939/0001-66 | 4269 | 25,00 | 162,94 | 4.073,50 | LUMINARIA PUBLICA LED 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 27/10/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6646 | 13,00 | 5,00 | 65,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 27/10/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6646 | 148,00 | 2,50 | 370,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 60739 | 6,00 | 1,09 | 6,54 | BICARBONATO DE SODIO 50G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 60739 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 60739 | 1,00 | 10,79 | 10,79 | COGUMELO IMPERADOR 100G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 60739 | 2,00 | 5,40 | 10,79 | COGUMELO IMPERADOR 100G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 60739 | 2,00 | 10,79 | 21,58 | COGUMELO IMPERADOR 100G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 04/10/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 60739 | 1,00 | 11,79 | 11,79 | MAIZENA 1 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 22/11/2023 | CASA CLEAN C A SOUZA ALZIDON | 47.715.711/0001-06 | 79 | 5,00 | 5,99 | 29,95 | PANO DE PRATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 22/11/2023 | CASA CLEAN C A SOUZA ALZIDON | 47.715.711/0001-06 | 79 | 1,00 | 12,99 | 12,99 | RODO MADEIRA C/CABO E SUPORTE DE MADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 22/11/2023 | CASA CLEAN C A SOUZA ALZIDON | 47.715.711/0001-06 | 79 | 1,00 | 15,49 | 15,49 | VASSOURA DE PELO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 06/11/2023 | FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 23.669.018/0001-86 | 474 | 20,00 | 7,60 | 152,00 | BASE P/RELE FOTOELET 15 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 06/11/2023 | FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 23.669.018/0001-86 | 474 | 10,00 | 127,55 | 1.275,50 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 14/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 653 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 31/10/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1252 | 80,00 | 1,90 | 152,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 31/10/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1252 | 80,00 | 2,30 | 184,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 31/10/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1252 | 80,00 | 1,98 | 158,40 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 31/10/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1252 | 80,00 | 2,25 | 180,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 31/10/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1252 | 80,00 | 2,10 | 168,00 | LARANJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 31/10/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1252 | 80,00 | 2,05 | 164,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 10/10/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1369 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 14/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1409 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | CB EMB FAN125/09 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 14/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1409 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 14/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1410 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 14/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1410 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 14/11/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1411 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | BATERIA MOURA 5H | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 20/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15588 | 304,00 | 7,59 | 2.307,36 | PAPEL TOALHA 22X20 PCT 2X1 STYLUS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | OUTUBRO | 03/10/2023 | 01/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 92622 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 18/10/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 5 | 1,00 | 880,00 | 880,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | LEANDRO ASSIS DE SOUZA E SILVA | XXX.463.811-XX | 1388 | 1,00 | 8.635,61 | 8.635,61 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 11/10/2023 | IMPERIAL COM DE PARAF FERR MAQ LTDA | 01.716.186/0002-23 | 3688 | 1,00 | 66,00 | 66,00 | ALICATE UNIVERSAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 46,00 | 25,90 | 1.191,40 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 66,00 | 44,90 | 2.963,40 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 15,00 | 44,90 | 673,50 | CARNE DE SOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 10,00 | 23,88 | 238,80 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 27,00 | 29,90 | 807,30 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 4.420,00 | 0,15 | 658,58 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 5,00 | 23,90 | 119,50 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 18,00 | 24,90 | 448,20 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 6,00 | 25,90 | 155,40 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 30,00 | 34,90 | 1.047,00 | PALETA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | PE SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 10/10/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3844 | 18,00 | 24,90 | 448,20 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 06/12/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 4161 | 1,00 | 880,00 | 880,00 | SERVICO DE IMPRESSAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4182 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4182 | 3,50 | 6,50 | 22,75 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4182 | 2,90 | 5,50 | 15,95 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4182 | 3,00 | 18,00 | 54,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4182 | 11,00 | 7,50 | 82,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4182 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 11/10/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4911 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE E CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 11/10/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4912 | 1,00 | 96,00 | 96,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE E CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 11/10/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4913 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 11/10/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4914 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 11/10/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4915 | 1,00 | 174,00 | 174,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE E CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 03/11/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6643 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 03/11/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6643 | 30,00 | 2,80 | 84,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 01/11/2023 | AMV GRAFICA | 02.911.413/0001-53 | 8665 | 3.000,00 | 0,32 | 960,00 | FOLDER OUVIDORIA - FORM 21X21 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 06/10/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 11388 | 1,00 | 2.911,17 | 2.911,17 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 20/10/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 54556 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 01/11/2023 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58549 | 1,00 | 2.128,88 | 2.128,88 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 01/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 92510 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 01/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 92510 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 01/11/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 92510 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 07/11/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 163852 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 02/10/2023 | 03/11/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 241602 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 01/10/2023 | 25/10/2023 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 504962931 | 1,00 | 349,14 | 349,14 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 16/10/2023 | AUTO POSTO BONZAO EIRELI ME | 37.810.703/0001-95 | 488 | 110,00 | 6,99 | 768,90 | DIESEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 10/10/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1408 | 1,00 | 39.603,74 | 39.603,74 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 23/11/2023 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1461 | 1,00 | 18.303,47 | 18.303,47 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 25/10/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1490 | 1,00 | 11.145,21 | 11.145,21 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 31/10/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1521 | 1,00 | 19.485,51 | 19.485,51 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Cheque | NAO APLICAVEL | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 31/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6422 | 2,14 | 58,90 | 125,93 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 31/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6422 | 0,85 | 53,90 | 46,03 | QUITANDAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 11/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6423 | 152,00 | 8,45 | 1.284,40 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 11/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6423 | 1,00 | 12,99 | 12,99 | MANTEIGA DE LEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 11/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6423 | 1.200,00 | 0,95 | 1.140,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 25/10/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 11490 | 1,00 | 51.335,52 | 51.335,52 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 31/10/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 11521 | 1,00 | 11.742,28 | 11.742,28 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Cheque | NAO APLICAVEL | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | MAMMUT FLV LTDA | 00.146.306/0003-12 | 121201 | 1.166,67 | 86,00 | 100.333,35 | TAXA ALTERACAO CONTRATO SOCIAL ATE 50% QUOTAS (ITEM 2.3) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | MG COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP | 09.018.123/0001-24 | 128674 | 86,53 | 0,75 | 64,90 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP P/M2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | MG COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP | 09.018.123/0001-24 | 128674 | 61.923,40 | 0,12 | 7.292,56 | RATEIO ENERGIA / EQUIPAMENTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | MG COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP | 09.018.123/0001-24 | 128674 | 173,05 | 20,20 | 3.495,66 | TAXA RATEIO COM MANUTENCAO DIVERSAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | MG COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP | 09.018.123/0001-24 | 128674 | 173,05 | 10,29 | 1.780,28 | TAXA RATEIO SERVICO LIMPEZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | MG COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP | 09.018.123/0001-24 | 128674 | 173,05 | 9,53 | 1.649,70 | TAXA RATEIO SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | MG COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP | 09.018.123/0001-24 | 128674 | 173,05 | 13,25 | 2.292,96 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 10.681.801/0001-13 | 134953 | 560,00 | 0,80 | 448,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP P/M2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 10.681.801/0001-13 | 134953 | 70.642,60 | 0,12 | 8.141,78 | RATEIO ENERGIA / EQUIPAMENTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 10.681.801/0001-13 | 134953 | 560,00 | 20,53 | 11.494,62 | TAXA RATEIO COM MANUTENCAO DIVERSAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 10.681.801/0001-13 | 134953 | 560,00 | 9,93 | 5.560,89 | TAXA RATEIO SERVICO LIMPEZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 10.681.801/0001-13 | 134953 | 560,00 | 8,89 | 4.979,00 | TAXA RATEIO SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 10.681.801/0001-13 | 134953 | 1.727,91 | 13,25 | 22.894,78 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | SETEMBRO | 29/09/2023 | 14/11/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 5 | 1,00 | 171,00 | 171,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL FORROAS P/ MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 29/09/2023 | 05/10/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 153 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 29/09/2023 | 10/10/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1216 | 1,00 | 2.787,82 | 2.787,82 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 29/09/2023 | 11/10/2023 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2547 | 1,00 | 62.604,36 | 62.604,36 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | SETEMBRO | 29/09/2023 | 19/10/2023 | MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 08.814.028/0001-74 | 3680 | 1,00 | 640,00 | 640,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA COM ADESIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | SETEMBRO | 29/09/2023 | 26/10/2023 | ALR ELETRICA EIRELLI-ME | 18.040.800/0001-00 | 205523 | 1,00 | 271,50 | 271,50 | CONTATOR JX2 65 220VCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 29/09/2023 | 10/10/2023 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 20994601 | 1,00 | 11.649,97 | 11.649,97 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | SETEMBRO | 29/09/2023 | 10/10/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 22118782 | 174,00 | 10,00 | 1.740,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 29/09/2023 | 10/10/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 22118782 | 3,00 | 25,00 | 75,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 02/10/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1343 | 1,00 | 56.417,84 | 56.417,84 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 20/10/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1344 | 1,00 | 438.394,66 | 438.394,66 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 09/11/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3081 | 12,00 | 17,00 | 204,00 | REFEICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 09/11/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 3081 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | REFRIGERANTE 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 11/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6418 | 1,60 | 58,90 | 94,24 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 11/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6418 | 1,00 | 53,90 | 53,90 | QUITANDAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 11/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6419 | 1,00 | 42,90 | 42,90 | MANE PELADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 11/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6419 | 1,00 | 58,90 | 58,90 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 11/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6419 | 0,80 | 58,90 | 47,12 | QUITANDAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 10/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6420 | 8,00 | 13,00 | 104,00 | COCA COLA 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 10/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6420 | 8,00 | 9,89 | 79,12 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 10/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6420 | 750,00 | 1,10 | 825,00 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 10/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6420 | 750,00 | 1,05 | 787,50 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 10/10/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6420 | 6,00 | 15,90 | 95,40 | SUCO DE LARANJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 11/10/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 54476 | 1,00 | 16,14 | 16,14 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 26/10/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 119692 | 5,00 | 7,50 | 37,50 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 26/10/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 119692 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 26/10/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 119692 | 0,50 | 130,00 | 65,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 26/10/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 119692 | 6,00 | 6,50 | 39,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 26/10/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 119692 | 30,00 | 2,50 | 75,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 26/10/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 119692 | 1,00 | 69,00 | 69,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 10/11/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 241401 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 11/10/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 544791 | 1,00 | 15,64 | 15,64 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | SETEMBRO | 28/09/2023 | 26/10/2023 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 22071962 | 1,00 | 690,30 | 690,30 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 06/10/2023 | D H IMPERIO CASA DE CARNES EIRELI | 36.414.044/0001-05 | 288 | 7,92 | 38,97 | 308,61 | CONTRA FILE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 11/10/2023 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 381 | 2,00 | 90,00 | 180,00 | BANNER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 17/10/2023 | LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO | XXX.231.551-XX | 1332 | 1,00 | 4.790,54 | 4.790,54 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 29/09/2023 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 1334 | 1,00 | 14.922,59 | 14.922,59 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 05/10/2023 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | XXX.774.861-XX | 1335 | 1,00 | 19.230,22 | 19.230,22 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 02/10/2023 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | XXX.972.551-XX | 1336 | 1,00 | 12.070,42 | 12.070,42 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | OUTUBRO | 27/09/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4174 | 0,79 | 40,00 | 31,60 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 27/09/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4174 | 3,50 | 7,50 | 26,25 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 27/09/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4174 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 27/09/2023 | 01/11/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4174 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 04/10/2023 | ALZIRA OLIVEIRA PINHEIRO | XXX.124.141-XX | 4221 | 1,00 | 3.270,48 | 3.270,48 | 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 03/11/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6622 | 12,00 | 7,00 | 84,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 03/11/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6622 | 100,00 | 2,20 | 220,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 20,00 | 7,25 | 140,87 | ALCOOL LIQ 70 1L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 60,00 | 25,89 | 1.509,11 | ARROZ CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 1,00 | 18,55 | 18,02 | BICARBONATO DE SODIO 80 GR FA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 81,00 | 2,69 | 211,68 | CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 150,00 | 2,59 | 377,42 | DETERGENTE CLEAR CARE 500 ML IPE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 60,00 | 0,55 | 32,06 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 50,00 | 6,15 | 298,73 | EXTRATO DE TOMATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 27,00 | 6,15 | 161,32 | GUARDANAPO COQUETEL PEQ 22X23CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 30,00 | 2,59 | 75,48 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 30,00 | 2,39 | 255,45 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARARUSO 500 GR CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 12,00 | 8,19 | 95,48 | MARGARINA 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 100,00 | 4,59 | 445,91 | OLEO DE SOJA 900 ML LIZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 24,00 | 18,35 | 427,84 | PALMITO 300 GR VIDRO IMPERADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 20,00 | 11,99 | 232,96 | SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5 X 200 GR IPE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 100,00 | 5,75 | 558,61 | SUCO CAJU 1 LITRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 100,00 | 5,75 | 558,61 | SUCO DE MARACUJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 100,00 | 5,75 | 558,61 | SUCO DE PESSEGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 18/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 15492 | 100,00 | 5,75 | 558,61 | SUCO LA FRUIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 11/10/2023 | EMPORIO GUANABARA | 48.656.394/0001-67 | 28304 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 11/10/2023 | EMPORIO GUANABARA | 48.656.394/0001-67 | 28304 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 26/10/2023 | ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA | 01.630.045/0001-02 | 68668 | 1,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | BOMBA THEBE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 27/10/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 92157 | 6,00 | 160,00 | 960,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | OUTUBRO | 27/09/2023 | 07/11/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 163563 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 27/09/2023 | 31/10/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 241291 | 7,00 | 50,00 | 350,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 11/10/2023 | IZABELLA CRISTINA TABOSA SERTAO 75369214115 | 34.071.334/0001-78 | 21 | 1,00 | 47,50 | 47,50 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL FORROAS P/ MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 174 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 341 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 461 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 501 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 571 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 691 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 06/10/2023 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1310 | 1,00 | 3.976,43 | 3.976,43 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 27/10/2023 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1311 | 1,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 29/09/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1312 | 1,00 | 3.112,01 | 3.112,01 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 29/09/2023 | JOAO BOSCO DE ESPIRITO SANTO MACHADO | XXX.780.331-XX | 1312 | 1,00 | 7.610,32 | 7.610,32 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 06/10/2023 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 1314 | 1,00 | 1.167,85 | 1.167,85 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 1320 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 1320 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 1320 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 1320 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 1320 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1321 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 11/10/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 3356 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4172 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4172 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4172 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4172 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4172 | 110,00 | 1,80 | 198,00 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4172 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4172 | 1,53 | 18,00 | 27,54 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4172 | 1,95 | 10,00 | 19,50 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4172 | 1,65 | 18,00 | 29,70 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4172 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4172 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 31/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 66689 | 5,00 | 8,99 | 44,95 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 11/10/2023 | PRO-OVOS COMERCIO GEN ALIMENTICIOS LTDA | 00.069.125/0001-78 | 111026 | 0,50 | 176,00 | 88,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 11/10/2023 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 146993 | 1,00 | 7,49 | 7,49 | BALA PURA MORANGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 11/10/2023 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 146993 | 1,00 | 15,85 | 15,85 | BALAO RED 9 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 11/10/2023 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 146993 | 1,00 | 4,20 | 4,20 | PALITO DE BAMBU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 26/09/2023 | 10/10/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 73211836 | 1,00 | 6.286,87 | 6.286,87 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 06/10/2023 | WESLEY SANTANA SILVA | 37.508.671/0001-78 | 1 | 1,00 | 625,00 | 625,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL BARRAQUINHAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 01/11/2023 | VALDIVINO RIBEIRO MARQUES | 17.632.931/0001-05 | 1 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL FREEZER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 11/10/2023 | ANDRE MENEZES PINHEIRO | 37.220.460/0001-35 | 3 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO TAPECARIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 10/10/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2267 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 10/10/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2268 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 27/10/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6615 | 8,00 | 7,00 | 56,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 27/10/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6615 | 41,00 | 2,00 | 82,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 27/09/2023 | MADEIREIRA GOIANAO LTDA | 04.427.203/0001-10 | 18517 | 3,00 | 180,23 | 540,69 | VIGOTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 19/10/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 73599 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 19/10/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 73599 | 20,00 | 4,30 | 86,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 04/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91986 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 04/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91986 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 04/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91986 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 18/10/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 163480 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 18/10/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 163480 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 25/09/2023 | 06/10/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 241164 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 23/09/2023 | 06/10/2023 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 5101472 | 1,00 | 119,90 | 119,90 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 27/10/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6607 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 27/10/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6607 | 72,00 | 2,00 | 144,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 11/10/2023 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 13959 | 1,00 | 167,40 | 167,40 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 10/10/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 241020 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 12,00 | 20,98 | 251,76 | BATATA PALHA 400G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 4,00 | 7,49 | 29,96 | BISCOITO ROSQUINHA MABEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 2,00 | 10,90 | 21,80 | CALDO DE GALINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 10,00 | 7,59 | 75,90 | CATCHUP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 375,00 | 5,39 | 2.021,25 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 100,00 | 4,89 | 489,00 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 10,00 | 2,49 | 24,90 | FOSFORO CXA 240X1 FIAT LUX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 27,00 | 4,95 | 133,65 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 48,00 | 2,99 | 143,52 | LIMPA ALUMINIO NEUTRO 12 X 500ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 48,00 | 7,99 | 383,52 | MARGARINA 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 5,00 | 8,95 | 44,75 | MOSTARDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 42,00 | 2,79 | 117,18 | PALHA DE ACO(BOMBRIL) ESPONJA DE ACO 8X1 60 GR ASSOLAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 25,00 | 1,39 | 34,75 | PALITO DE DENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 05/10/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 650322 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | SAL MOIDO PCT 1 KG VENEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 22/09/2023 | 20/10/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 16959518 | 1,00 | 1.595,92 | 1.595,92 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 02/10/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 219 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 11/10/2023 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 377 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANNER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 11/10/2023 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2185 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | CANJICA PCT 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 11/10/2023 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2185 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 27/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6410 | 0,82 | 58,90 | 48,06 | PAO DE QUEIJO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 27/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6410 | 100,00 | 1,05 | 105,00 | SALGADOS DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 17/10/2023 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 13915 | 200,00 | 17,00 | 3.400,00 | CAFE TORRADO E MOIDO 500G SABIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 17/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91749 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 17/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91749 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 17/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91749 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 17/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91749 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 05/10/2023 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 94272 | 60,00 | 18,00 | 1.013,66 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 05/10/2023 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 94272 | 12,00 | 19,50 | 219,63 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 21/09/2023 | 05/10/2023 | COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA | 33.265.687/0001-46 | 94272 | 7,00 | 12,30 | 80,81 | MAIONESE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 02/10/2023 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 884 | 1,00 | 306.433,57 | 306.433,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 04/10/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4079 | 1,00 | 599,99 | 599,99 | CELULAR SMARTPHONE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 17/10/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 34830 | 1,50 | 199,90 | 313,24 | AREIA LAVADA MEDIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 17/10/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 34830 | 2,50 | 179,90 | 469,83 | BRITA 0 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 17/10/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 34830 | 2,00 | 96,90 | 202,45 | TELHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 17/10/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 34830 | 180,00 | 0,98 | 184,28 | TIJOLO FURADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42888 | 3,00 | 5,49 | 16,47 | DESENGORDURANTE AZULIM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42888 | 1,00 | 50,15 | 50,15 | DESODORANTE DE AMBIENTE BOM AR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42888 | 1,00 | 21,65 | 21,65 | DESODORANTE DE AMBIENTE BOM AR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42888 | 3,00 | 6,59 | 19,77 | ESCOVA DE MADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42888 | 1,00 | 17,25 | 17,25 | ESCOVA SANITARIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42888 | 3,00 | 3,65 | 10,95 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42888 | 1,00 | 10,89 | 10,89 | PANO MULTI USO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42888 | 1,00 | 0,29 | 0,29 | SACOLA IMP ATACADISTA BON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 20/09/2023 | 11/10/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42888 | 3,00 | 8,75 | 26,25 | SAPOLIO RADIUM CREMOSO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 19/09/2023 | 17/10/2023 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 1316 | 1,00 | 4.958,46 | 4.958,46 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | SETEMBRO | 19/09/2023 | 11/10/2023 | SB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 06.997.743/0001-64 | 187759 | 1,00 | 17,99 | 17,99 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 19/09/2023 | 11/10/2023 | SB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 06.997.743/0001-64 | 187759 | 1,00 | 6,49 | 6,49 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 19/09/2023 | 20/10/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 202308508 | 1,00 | 335.300,10 | 335.300,10 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 21/09/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1295 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 11/10/2023 | PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME | 13.362.300/0001-62 | 2729 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO MANUTENCAO E AJUSTES NOS EQUIPAMENTOS ELETRODOMESICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | OUTUBRO | 18/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4164 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 18/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4164 | 5,00 | 6,50 | 32,50 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 18/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4164 | 7,30 | 5,50 | 40,15 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | OUTUBRO | 18/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4164 | 12,00 | 7,50 | 90,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 27/09/2023 | LUSA COMERCIO MERCANTIL | 23.178.449/0001-40 | 13092 | 1,00 | 23,91 | 23,91 | PUXADOR PARA PORTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 19/10/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 73224 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 19/10/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 73224 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 04/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91466 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 04/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91466 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 04/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91466 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 17/10/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118901 | 8,00 | 7,00 | 56,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 18/10/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 163132 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 18/10/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 163132 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 18/09/2023 | 06/10/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 240718 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 15/09/2023 | 02/10/2023 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 627 | 1,00 | 483.370,53 | 483.370,53 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2023 | SETEMBRO | 15/09/2023 | 27/09/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3738 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | EXAME ADMISSIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | SETEMBRO | 15/09/2023 | 20/10/2023 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 13750 | 1,00 | 8.244,00 | 8.244,00 | CONSERTO DE BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | SETEMBRO | 15/09/2023 | 11/10/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 262766 | 33,00 | 6,30 | 200,00 | AREIA CIMENTO GROSSA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 06/10/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 82 | 1,00 | 3.951,11 | 3.951,11 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 06/10/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 83 | 1,00 | 7.902,22 | 7.902,22 | GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 15/09/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1277 | 1,00 | 251.071,75 | 251.071,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 15/09/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1278 | 1,00 | 17.058,58 | 17.058,58 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 18/09/2023 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1279 | 1,00 | 21.850,06 | 21.850,06 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 15/09/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1280 | 1,00 | 3.128,02 | 3.128,02 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 15/09/2023 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 1281 | 1,00 | 3.702,13 | 3.702,13 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 18/09/2023 | JOAO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS | XXX.902.331-XX | 1282 | 1,00 | 682,00 | 682,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 15/09/2023 | YNAE APARECIDA LOBO DE ANDRADE | XXX.374.801-XX | 1284 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 27/09/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1645 | 1,00 | 197,50 | 197,50 | CONTATOR TRIPOLAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 15/09/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 12771 | 1,00 | 29.323,52 | 29.323,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 15/09/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 12772 | 1,00 | 19.535,70 | 19.535,70 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 15/09/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 12773 | 1,00 | 148.118,11 | 148.118,11 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 15/09/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 12774 | 1,00 | 3.340,35 | 3.340,35 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 15/09/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 12775 | 1,00 | 9.637,00 | 9.637,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | SETEMBRO | 14/09/2023 | 15/09/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 12776 | 1,00 | 11.448,05 | 11.448,05 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 27/09/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 649 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 11/10/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 849 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 11/10/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 850 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 11/10/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 897 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 11/10/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 897 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | FILTRO OLEO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 11/10/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 897 | 2,00 | 39,00 | 78,00 | OLEO PETROL SL 10W40 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 11/10/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 898 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | FILTRO COMBUSTIVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 11/10/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 898 | 2,00 | 39,00 | 78,00 | OLEO PETROL SL 10W40 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 11/10/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 899 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LAMP FAROL CG/TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 20/09/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1258 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 15/09/2023 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 1267 | 1,00 | 8.329,70 | 8.329,70 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 06/12/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 4113 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | FILTRO COMBUSTIVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 06/12/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 4113 | 2,00 | 39,00 | 78,00 | OLEO PETROL SL 10W40 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 06/12/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 4113 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO TROCAR OLEO FILTROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 06/12/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11582 | 2,00 | 2,90 | 5,80 | CAP PVC ESGOTO 100 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 06/12/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11582 | 2,00 | 10,90 | 21,80 | CURVA PVC 2 PTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 06/12/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11582 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | JOELHO ESGOTO 40 X 90 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 06/12/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11582 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | LUVA ESGOTO 100MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 06/12/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11582 | 1,00 | 18,90 | 18,90 | SIFAO SANFONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 06/12/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11582 | 2,00 | 7,25 | 14,50 | TUBO ESGOTO 100 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 06/12/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11582 | 2,00 | 25,90 | 51,80 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 27/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11583 | 4,00 | 39,90 | 159,60 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 13/09/2023 | 27/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11583 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | GRELHA INOX QUADRADA 15X15 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 12/09/2023 | 27/09/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 2 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 12/09/2023 | 25/09/2023 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA | 01.795.952/0001-01 | 4068 | 1,00 | 225,99 | 225,99 | SSD0480B SATA HIKVISION HS-C100 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 27/09/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 3 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE LAVAJATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 18/09/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 11 | 1,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 19/09/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1248 | 1,00 | 9.256,22 | 9.256,22 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 06/12/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1406 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 06/12/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1406 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | MANETE FREIO TT99/150K | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 06/12/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1406 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | PATIM D/TR TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 06/12/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1406 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | RELAÇAO TT150 RIFFEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4151 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4151 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4151 | 6,00 | 18,00 | 108,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4151 | 11,00 | 6,50 | 71,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4151 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 27/10/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6583 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 27/10/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6583 | 70,00 | 1,60 | 112,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 10/10/2023 | BMP CASA DAS FONTES LTDA ME | 05.297.654/0001-42 | 6905 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 10/10/2023 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 13724 | 1,00 | 2.371,00 | 2.371,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 20/09/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 54476 | 1,00 | 336,24 | 336,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 19/10/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 72879 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 19/10/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 72879 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 19/10/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 72879 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 04/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91016 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 04/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 91016 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 18/10/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 162754 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 18/10/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 162754 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 11/09/2023 | 06/10/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 240246 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 06/10/2023 | RAMON PERRET FERRAZ 00164118543 | 12.864.547/0001-14 | 9 | 1,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | SERVICO AGENCIAMENTO TURISMO WORKSHOP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 100,00 | 0,40 | 39,93 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 2,20 | 2,20 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 50,00 | 0,50 | 24,96 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 19,80 | 19,77 | ADESIVO POLIRETANO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 2,00 | 19,80 | 39,54 | ADESIVO POLIRETANO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 2,00 | 24,80 | 49,52 | ADESIVO POLIRETANO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 25,80 | 25,76 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 26,80 | 26,76 | BRACO P/ CHUVEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 3,00 | 5,80 | 17,37 | CAIXA PADRAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 2,00 | 17,80 | 35,54 | CAMARA DE AR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 10,00 | 10,80 | 107,82 | CANALETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 29,80 | 29,75 | CANALETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 10,00 | 4,00 | 39,93 | DISCO CORTE7X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 99,80 | 99,67 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 46,80 | 46,72 | DUCHA HIGIENICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 2,00 | 29,80 | 59,50 | ELETRODO 2,50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 24,80 | 24,76 | ESPUMA EXPANSIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 3,00 | 62,80 | 188,09 | FECHADURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 5,00 | 10,80 | 53,91 | FITA CREPE 48X50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 9,80 | 9,78 | FITA DUPLA FACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 2,00 | 29,80 | 59,50 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 29,80 | 29,75 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 12,00 | 10,80 | 129,39 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 4,00 | 3,50 | 13,98 | GESSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 10,00 | 9,80 | 97,84 | INT EMB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 3,00 | 56,80 | 170,12 | LAMPADA LED 50 W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 41,00 | 1,50 | 61,40 | LIXA MASSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 3,00 | 10,80 | 32,35 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 7,00 | 6,80 | 47,52 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 14,80 | 14,78 | PARAFUSO PARA VASO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 59,80 | 59,70 | PISTOLA PINTURA AR DIRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 3,00 | 3,50 | 10,48 | PLACA CEGA 4X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 3,80 | 3,79 | PLACA CEGA 4X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 9,80 | 9,78 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 20,00 | 0,20 | 3,99 | REBITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 26,80 | 26,76 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 2,00 | 9,80 | 19,57 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 6,00 | 27,80 | 166,53 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 3,00 | 9,80 | 29,35 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 6,00 | 3,00 | 17,97 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 79,80 | 79,67 | THINNER 5LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 1,00 | 22,80 | 22,76 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 10,00 | 12,80 | 127,79 | TOMADA EMB. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 2,00 | 6,80 | 13,58 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 21/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3368 | 2,00 | 8,90 | 17,77 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 19/09/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 51177 | 1,00 | 4.631,59 | 4.631,59 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 05/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 90668 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 10/10/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 239910 | 4,00 | 50,00 | 200,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 06/09/2023 | 13/09/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 646612 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | SETEMBRO | 05/09/2023 | 27/09/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 1 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO DE LAVAJATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4147 | 0,50 | 95,00 | 47,50 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4147 | 6,00 | 4,50 | 27,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 31/10/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4147 | 12,00 | 7,50 | 90,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 27/10/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6568 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 27/10/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6568 | 16,00 | 1,50 | 24,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 11/10/2023 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 7301 | 1,00 | 34,90 | 34,90 | DETERGENTE AUTOMOTIVO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 11/10/2023 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 7301 | 7,00 | 5,20 | 36,40 | PANO DE CHAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 11/10/2023 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 7301 | 3,00 | 6,90 | 20,70 | PANO DE PRATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 11/10/2023 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 7301 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | RESERVATORIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 11/10/2023 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 7301 | 6,00 | 7,50 | 45,00 | VALVULA PLUG LIQUIDO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 04/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 90500 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 04/10/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 90500 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 18/10/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 162385 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 04/09/2023 | 06/10/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 239790 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 06/09/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 132 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | LOCACAO DE TOALHAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 27/09/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 133 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | LOCACAO DE TOALHAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 06/09/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 134 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LOCACAO DE TOALHAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 13/09/2023 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 148 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 05/09/2023 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 1226 | 1,00 | 11.070,62 | 11.070,62 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 12/09/2023 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 1227 | 1,00 | 673,27 | 673,27 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 12/09/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1228 | 1,00 | 1.836,62 | 1.836,62 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 06/09/2023 | AMV GRAFICA | 02.911.413/0001-53 | 8585 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | CARTAO DE APRESENTAÇÃO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 27/09/2023 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 13842 | 11,00 | 17,00 | 187,00 | CAFE TORRADO E MOIDO 500G SABIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 15/09/2023 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 21916 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 02/10/2023 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58477 | 1,00 | 1.026,82 | 1.026,82 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 27/09/2023 | LOZEKAN COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 07.503.933/0001-40 | 313486 | 6,00 | 18,99 | 113,94 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 02/10/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1813732 | 1.260,74 | 5,88 | 7.411,19 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 06/12/2023 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA | 15.090.690/0001-94 | 130658241 | 1,00 | 14,20 | 14,20 | TAXA DE PEDAGIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2023 | SETEMBRO | 01/09/2023 | 20/10/2023 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 502646852 | 1,00 | 362,81 | 362,81 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 12/09/2023 | AUTO POSTO BONZAO EIRELI ME | 37.810.703/0001-95 | 450 | 1,00 | 508,90 | 508,90 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 22/09/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1174 | 80,00 | 1,90 | 152,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 22/09/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1174 | 80,00 | 2,30 | 184,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 22/09/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1174 | 80,00 | 2,00 | 160,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 22/09/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1174 | 80,00 | 2,35 | 188,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 22/09/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1174 | 80,00 | 2,10 | 168,00 | LARANJA PERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 22/09/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1174 | 120,00 | 1,30 | 156,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 26/10/2023 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1269 | 1,00 | 18.361,28 | 18.361,28 | TERMO DE FOMENTO UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 06/09/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2244 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 06/09/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2245 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 12/09/2023 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2466 | 1,00 | 38.262,77 | 38.262,77 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 29/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6349 | 1,00 | 10,85 | 10,85 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 29/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6349 | 300,00 | 1,10 | 330,00 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 29/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6349 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 29/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6349 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 29/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6349 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 29/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6349 | 400,00 | 1,05 | 420,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 29/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6349 | 5,00 | 15,90 | 79,50 | SUCO DE LARANJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 29/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6349 | 3,00 | 95,90 | 287,70 | TORTA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 13/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6350 | 190,00 | 8,45 | 1.605,50 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 13/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6350 | 1,00 | 12,99 | 12,99 | MARGARINA 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 13/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6350 | 4.072,00 | 0,06 | 239,84 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 13/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6350 | 1.385,00 | 0,95 | 1.315,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 13/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6350 | 2.216,00 | 0,05 | 119,44 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 13/09/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6350 | 10.006,00 | 0,01 | 59,25 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 11/09/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 16670 | 1,00 | 47.236,53 | 47.236,53 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 25/09/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 2920778 | 1,00 | 269,70 | 269,70 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 19/09/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 16861470 | 1,00 | 1.638,14 | 1.638,14 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 19/09/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 68239025 | 1,00 | 300.123,40 | 300.123,40 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | AGOSTO | 31/08/2023 | 15/09/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 69436137 | 1,00 | 6.575,53 | 6.575,53 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 27/09/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 5 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | CELOFANE 45 X 30 CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 27/09/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 5 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | CESTA DE BAMBU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 27/09/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 5 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | PAPEL DE SEDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 27/09/2023 | IZABELLA CRISTINA TABOSA SERTAO 75369214115 | 34.071.334/0001-78 | 363 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | LOCACAO DE TOALHAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 06/09/2023 | IZABELLA CRISTINA TABOSA SERTAO 75369214115 | 34.071.334/0001-78 | 364 | 1,00 | 45,60 | 45,60 | LOCACAO DE TOALHAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 06/09/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1198 | 1,00 | 3.817,63 | 3.817,63 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 25/09/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1304 | 1,00 | 65.154,97 | 65.154,97 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4144 | 0,52 | 10,00 | 5,20 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4144 | 0,27 | 35,00 | 9,45 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4144 | 0,48 | 26,00 | 12,48 | MACA IMPORTADA GRANSMITH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4144 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4144 | 9,18 | 5,50 | 50,49 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4144 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4144 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4144 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 25/09/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 11304 | 1,00 | 14.145,49 | 14.145,49 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | AGOSTO | 30/08/2023 | 27/09/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 64675 | 1,00 | 16,09 | 16,09 | BALA BUTTER TOFFEES 600G CHOKKO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 05/09/2023 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 368 | 1,00 | 615,00 | 615,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 11/09/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 1206 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 12/09/2023 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 1206 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 12/09/2023 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 1206 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 11/09/2023 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 1206 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 12/09/2023 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 1206 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 11/09/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1208 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 11/09/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1208 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 11/09/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1208 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 11/09/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1208 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 12/09/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1208 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 12/09/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1208 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 11/09/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1208 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 18/09/2023 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 1209 | 1,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 19/09/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1213 | 1,00 | 400.438,75 | 400.438,75 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 11/09/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 1218 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 27/09/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1399 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 27/09/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1400 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 27/09/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1400 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ESTRIBO TT150 MACICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 27/09/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1400 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | AGOSTO | 29/08/2023 | 06/09/2023 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 220748538 | 1,00 | 11.649,97 | 11.649,97 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 15/09/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 152 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 27/09/2023 | XTREME GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 32.801.393/0001-29 | 157 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO PLOTAGEM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 12/09/2023 | ANDRE MENEZES PINHEIRO | 37.220.460/0001-35 | 163 | 40,00 | 94,50 | 3.780,00 | RECUPERACAO DE CADEIRAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 01/09/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1204 | 1,00 | 2.393,95 | 2.393,95 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 05/09/2023 | SAMARA PEREIRA DE MEDEIROS | XXX.681.721-XX | 1204 | 1,00 | 8.349,83 | 8.349,83 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 04/09/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1207 | 1,00 | 58.963,33 | 58.963,33 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 05/09/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1379 | 1,00 | 540,00 | 540,00 | SERVICO MONTAGEM DE MOLDURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 4.279,00 | 0,26 | 1.108,26 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 58,99 | 44,90 | 2.648,65 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 5,00 | 34,90 | 174,50 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 38,00 | 44,90 | 1.706,20 | CARNE DE SOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 10,00 | 23,88 | 238,80 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 30,54 | 29,90 | 913,15 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 46.010,00 | 0,01 | 686,89 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 44,90 | 5,03 | 225,85 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 2,00 | 23,90 | 47,80 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 13,05 | 24,90 | 324,95 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 17,50 | 25,90 | 453,25 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 2,00 | 9,90 | 19,80 | PE SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 48,65 | 34,90 | 1.697,89 | PEIXINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 11/09/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3692 | 4,66 | 24,90 | 116,03 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4143 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4143 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4143 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 22/09/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6545 | 8,00 | 7,00 | 56,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 22/09/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6545 | 39,40 | 1,80 | 70,92 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 13/09/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 9001 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 13/09/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 9001 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 13/09/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 9001 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 25/09/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 117312 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 25/09/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 117312 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 18/09/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 162020 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 18/09/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 162020 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 20/09/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 239295 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 06/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 297732 | 1,00 | 7,99 | 7,99 | BALAO 07 REDONDO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 28/08/2023 | 27/09/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 297732 | 1,00 | 7,99 | 7,99 | BALAO 07 REDONDO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | AGOSTO | 25/08/2023 | 18/09/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 161874 | 5,00 | 63,00 | 315,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 25/08/2023 | 20/09/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 239087 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 24/08/2023 | 01/09/2023 | JORGE LUIZ SOARES 70021571163 | 42.493.435/0001-65 | 36 | 1,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | SERVICO CONSERTO BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 24/08/2023 | 27/09/2023 | FLORICULTURA E VIEIRO PARAISO LTDA ME | 21.042.669/0001-16 | 179 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | HIBISCUS FLOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | AGOSTO | 24/08/2023 | 27/09/2023 | FLORICULTURA E VIEIRO PARAISO LTDA ME | 21.042.669/0001-16 | 180 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | DIPLADNIA PI 5 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | AGOSTO | 24/08/2023 | 27/09/2023 | FLORICULTURA E VIEIRO PARAISO LTDA ME | 21.042.669/0001-16 | 180 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | KAIZUCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | AGOSTO | 24/08/2023 | 27/09/2023 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 366 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO DE FOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | AGOSTO | 24/08/2023 | 27/09/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 261196 | 1,00 | 199,87 | 189,90 | TINTA 18 LTS BRNACO GELO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 23/08/2023 | 29/08/2023 | MARCIO ROSANIO GOMES DE SOUZA | 12.521.682/0001-67 | 5 | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | PRATELEIRA DE MADERIA MED 405X45 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2023 | AGOSTO | 23/08/2023 | 29/08/2023 | MARCIO ROSANIO GOMES DE SOUZA | 12.521.682/0001-67 | 6 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | APARADOR MADEIRA MED. 200X52X90 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2023 | AGOSTO | 23/08/2023 | 29/08/2023 | MARCIO ROSANIO GOMES DE SOUZA | 12.521.682/0001-67 | 6 | 1,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | MESA MADEIRA MED. 385X100X80 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2023 | AGOSTO | 23/08/2023 | 01/09/2023 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 14 | 5,00 | 344,90 | 1.724,50 | CAMERA IP IR 30M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | AGOSTO | 23/08/2023 | 01/09/2023 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 14 | 3,00 | 533,90 | 1.601,70 | NOBREAK ATTIV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | AGOSTO | 23/08/2023 | 01/09/2023 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 14 | 1,00 | 496,00 | 496,00 | SWITCH POE 5 PORTAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | AGOSTO | 23/08/2023 | 06/09/2023 | ACASSIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 24.465.490/0001-60 | 336 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CABO HDMI X HDMI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 23/08/2023 | 06/09/2023 | ACASSIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 24.465.490/0001-60 | 336 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | CAIXA MULTIMIDIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 23/08/2023 | 05/09/2023 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 4897473 | 1,00 | 119,90 | 119,90 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | AGOSTO | 23/08/2023 | 01/09/2023 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10046224 | 1,00 | 522,00 | 522,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | AGOSTO | 23/08/2023 | 19/09/2023 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 21883777 | 1,00 | 819,30 | 819,30 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 05/09/2023 | ACASSIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 24.465.490/0001-60 | 335 | 1,00 | 47,00 | 47,00 | CABO EXTENSOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 1178 | 1,00 | 7.652,99 | 7.652,99 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 10/10/2023 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1179 | 1,00 | 6.067,06 | 6.067,06 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 24/08/2023 | ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS | XXX.380.011-XX | 1180 | 1,00 | 5.591,15 | 5.591,15 | 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11518 | 1,00 | 49,90 | 49,90 | LANTERNA EVEREADY ONE LED | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11519 | 2,00 | 10,90 | 21,80 | TRANQUETA ZINCADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11519 | 1,00 | 65,90 | 65,90 | FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11519 | 8,00 | 12,75 | 102,00 | FITA CREPE 48X50 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11520 | 2,00 | 6,90 | 13,80 | INTERRUPTOR 1 TC SIMPLES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11521 | 1,00 | 49,90 | 49,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11522 | 4,00 | 37,90 | 151,60 | MASSA CORRIDA PVA 18KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11523 | 5,00 | 10,90 | 54,50 | TRANQUETA ZINCADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11523 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | ADESIVO ARALDITE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11523 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | ARAME GALVANIZADO NR 14 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11523 | 2,00 | 12,90 | 25,80 | TORNEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11524 | 50,00 | 0,45 | 22,50 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/09/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11524 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 22/08/2023 | 06/12/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 308506 | 2,00 | 25,90 | 51,80 | VALVULA DE RETENCAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 01/09/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 214 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 01/09/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 215 | 1,00 | 42.391,66 | 42.391,66 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 05/09/2023 | ACASSIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 24.465.490/0001-60 | 334 | 1,00 | 47,00 | 47,00 | CABO EXTENSOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 05/09/2023 | ACASSIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 24.465.490/0001-60 | 334 | 2,00 | 170,00 | 340,00 | KIT TECLADO E MOUSE USB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 27/09/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1375 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4136 | 4,00 | 9,50 | 38,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4136 | 31,30 | 3,50 | 109,55 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4136 | 4,57 | 4,50 | 20,57 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4136 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 20/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 71832 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 20/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 71832 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 20/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 71832 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 13/09/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 89520 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 13/09/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 89520 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 18/09/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 161608 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 18/09/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 161608 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 18/09/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 161608 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 19/09/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 172901 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 19/09/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 172901 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 19/09/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 172901 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 19/09/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 172901 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 19/09/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 172901 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 19/09/2023 | HANI ALIMENTOS LTDA | 07.705.515/0001-36 | 172901 | 0,50 | 130,00 | 65,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 21/08/2023 | 20/09/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 238812 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 29/08/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 22 | 1,00 | 1.055,00 | 1.055,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 29/08/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 23 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 22/08/2023 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 616 | 1,00 | 688.161,15 | 688.161,15 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 04/09/2023 | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR | XXX.393.151-XX | 1161 | 1,00 | 15.918,58 | 15.918,58 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 01/09/2023 | LEVI NUNES LAGARES | XXX.992.316-XX | 1162 | 1,00 | 4.985,70 | 4.985,70 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 29/08/2023 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 1163 | 1,00 | 4.172,81 | 4.172,81 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 30/08/2023 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 1164 | 1,00 | 4.145,43 | 4.145,43 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 29/08/2023 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 1165 | 1,00 | 4.143,78 | 4.143,78 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 01/09/2023 | SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA ME | 09.462.196/0001-00 | 4695 | 152,00 | 5,58 | 848,07 | CABO ELET. CAT6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 01/09/2023 | SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA ME | 09.462.196/0001-00 | 4695 | 3,00 | 10,48 | 31,43 | DISJUNTOR MONO 32A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 01/09/2023 | SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA ME | 09.462.196/0001-00 | 4695 | 3,00 | 11,27 | 33,81 | ELETRODO 2,5 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 01/09/2023 | SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA ME | 09.462.196/0001-00 | 4695 | 1,00 | 221,85 | 221,85 | RELE DE NIVEL 220/330V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 01/09/2023 | SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA ME | 09.462.196/0001-00 | 4695 | 1,00 | 79,90 | 79,90 | RELE FALTA DE FASE 380V COM E SEM NEUTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 05/09/2023 | MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA | 33.347.626/0001-28 | 4949 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA |
| 2023 | AGOSTO | 18/08/2023 | 01/09/2023 | SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA ME | 09.462.196/0001-00 | 5355 | 1,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 17/08/2023 | 28/08/2023 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 548 | 1,00 | 20.569,40 | 20.569,40 | SERVICO MANUTENCAO E INSTALACAO INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 17/08/2023 | 22/08/2023 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 548 | 1,00 | 20.569,40 | 20.569,40 | SERVICO MANUTENCAO E INSTALACAO INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 17/08/2023 | 27/09/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 1151 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE LAVAJATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 17/08/2023 | 06/09/2023 | MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 05.101.924/0003-60 | 2364 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | SUPORTE PARA TV | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 06/09/2023 | FLORICULTURA E VIEIRO PARAISO LTDA ME | 21.042.669/0001-16 | 178 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | EUGENIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 06/09/2023 | FLORICULTURA E VIEIRO PARAISO LTDA ME | 21.042.669/0001-16 | 178 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | FLOR IRIS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 06/09/2023 | FLORICULTURA E VIEIRO PARAISO LTDA ME | 21.042.669/0001-16 | 178 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | VS DE CIMENTO BACIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 29/08/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 822 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 29/08/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 871 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | DESCARBONIZANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 29/08/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 871 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | PARACHOQUE TRAZEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 29/08/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 871 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | WHITE LUB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 01/09/2023 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 872 | 1,00 | 293.657,93 | 293.657,93 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 24/08/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1150 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 13/09/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3499 | 1,00 | 88,90 | 89,81 | ESMALTE ACRIL 3,6L VERDE FOLHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 13/09/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3499 | 5,00 | 57,90 | 292,47 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 13/09/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3499 | 2,00 | 320,00 | 646,56 | MICTORIO BRANCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 13/09/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3499 | 1,00 | 88,90 | 89,81 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 13/09/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3499 | 4,00 | 88,90 | 359,25 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 13/09/2023 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4438 | 15,00 | 330,00 | 4.950,00 | BATERIA MOTOROLA EP450 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 13/09/2023 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4438 | 1,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. APARELHO TELECOMUNICAO |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 29/08/2023 | ACTOS COMERCIO IMPEXPLTDA | 01.998.069/0007-04 | 8200 | 1,00 | 948,07 | 948,07 | PC COMP CRISTAL 3X2050X3 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 29/08/2023 | ACTOS COMERCIO IMPEXPLTDA | 01.998.069/0007-04 | 8200 | 1,00 | 1.896,12 | 1.896,12 | PC COMP CRISTAL 3X2050X6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 05/09/2023 | DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIREL | 32.156.620/0001-00 | 8733 | 1,00 | 240,00 | 240,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 06/09/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 24939 | 3,00 | 4,29 | 12,87 | CANJICA PCT 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 06/09/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 24939 | 4,00 | 5,59 | 22,36 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 06/09/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 24939 | 1,00 | 0,29 | 0,29 | SACOLA IMP ATACADISTA BON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | AGOSTO | 16/08/2023 | 06/09/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 56264 | 1,00 | 25,55 | 25,55 | GARRAFA TERMICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 30/08/2023 | XTREME GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 32.801.393/0001-29 | 154 | 1,00 | 1.679,28 | 1.679,28 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 28/08/2023 | XTREME GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 32.801.393/0001-29 | 155 | 1,00 | 1.082,57 | 1.082,57 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 06/09/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 832 | 1,00 | 3.951,11 | 3.951,11 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 06/09/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 833 | 1,00 | 7.902,22 | 7.902,22 | GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 17/08/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1143 | 1,00 | 10.577,74 | 10.577,74 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 19/09/2023 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 1145 | 1,00 | 4.958,46 | 4.958,46 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 06/09/2023 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1146 | 1,00 | 3.583,19 | 3.583,19 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 06/09/2023 | RICO LOCADORA | 39.808.778/0001-67 | 2629 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | LOCACAO DE MARTELO DEMOLIDOR DEWALT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | ADAPTADOR CURTO LR 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 30,00 | 0,05 | 1,50 | BUCHA DE FIXACAO S-5 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 20,00 | 0,10 | 2,00 | BUCHA DE FIXACAO S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 20,00 | 0,15 | 3,00 | BUCHA FIXACAO S-10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | BUCHA FIXACAO S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 3,00 | 3,80 | 11,40 | CAIXA DE LUZ PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 7,00 | 4,80 | 33,60 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 16,00 | 10,80 | 172,80 | CANALETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | CHAVE DE TESTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 5,00 | 0,60 | 3,00 | CORDA NYLON 8MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | DISCO DE CORTE MADEIRA KALA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | DISCO DIAM TURB PREM 110MM X 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 3,00 | 11,80 | 35,40 | ENGATE PVC 50 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 30,00 | 4,10 | 123,00 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 20,00 | 5,80 | 116,00 | FIO PARELELO 2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 3,00 | 10,80 | 32,40 | FITA CREPE 48X50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | GESSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | JOELHO LL PVC 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 15,00 | 1,00 | 15,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | LAMINA SEGUETA STARRET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | LAMPADA LED 9W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 50,00 | 0,30 | 15,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 30,00 | 0,10 | 3,00 | PARAFUSO CHIP CHATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 20,00 | 0,20 | 4,00 | PARAFUSO CHIP 4,0X35 CABECA CHATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | PLACA DE PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | REGISTRO DE GAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 1,00 | 8,90 | 8,90 | REGISTRO ESFERA 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | TEE LL 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 7,00 | 19,80 | 138,60 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | TOMADA DUPLA 10 AMPARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | TOMADA 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 1,00 | 38,80 | 38,80 | TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 3,00 | 4,80 | 14,40 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 30,00 | 5,00 | 150,00 | TUBO PVC 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 04/09/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3317 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | TUBO PVC 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 05/09/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 26885 | 1,00 | 146,49 | 146,49 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Cheque | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 13/09/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 34142 | 2,00 | 749,90 | 1.499,80 | BACIA TURCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 05/09/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 268851 | 1,00 | 292,98 | 292,98 | GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS RETIDO |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 05/09/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 268852 | 1,00 | 63,48 | 63,48 | GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS RETIDO |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 05/09/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 268853 | 1,00 | 97,66 | 97,66 | GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Cheque | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | AGOSTO | 15/08/2023 | 15/09/2023 | GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.292.266/0001-80 | 511648685 | 1,00 | 269,92 | 269,92 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 18/08/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1122 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 15/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1123 | 1,00 | 227.089,90 | 227.089,90 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 15/08/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1124 | 1,00 | 17.058,65 | 17.058,65 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 16/08/2023 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1125 | 1,00 | 21.850,12 | 21.850,12 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 15/08/2023 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 1126 | 1,00 | 3.702,13 | 3.702,13 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 16/08/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1127 | 1,00 | 3.005,70 | 3.005,70 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 05/09/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1373 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO MANUTENCAO JANELAS E VIDROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4131 | 0,50 | 95,00 | 47,50 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4131 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4131 | 0,71 | 22,00 | 15,62 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4131 | 0,54 | 15,00 | 8,10 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4131 | 0,70 | 22,00 | 15,40 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4131 | 3,80 | 5,50 | 20,90 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 13/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4131 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 22/09/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6510 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 22/09/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6510 | 25,00 | 2,00 | 50,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 06/09/2023 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 9232 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | METALON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 15/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 11231 | 1,00 | 29.323,68 | 29.323,68 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 15/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 11232 | 1,00 | 19.535,70 | 19.535,70 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 15/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 11233 | 1,00 | 143.990,71 | 143.990,71 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 15/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 11234 | 1,00 | 9.730,00 | 9.730,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 20/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 71446 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 20/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 71446 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 13/09/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 89009 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 13/09/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 89009 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 14/08/2023 | 20/09/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 238312 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 11/08/2023 | 06/09/2023 | AUTO MECANICA UNISUL EIRELI | 40.962.418/0001-02 | 859 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SENSOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 11/08/2023 | 16/08/2023 | YNAE APARECIDA LOBO DE ANDRADE | XXX.374.801-XX | 1116 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | AGOSTO | 10/08/2023 | 21/08/2023 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 684 | 1,00 | 230,00 | 230,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 10/08/2023 | 05/09/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1371 | 1,00 | 230,00 | 230,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 10/08/2023 | 06/09/2023 | MENEZES E MARQUES LTDA | 07.128.038/0001-93 | 4124 | 1,00 | 82,00 | 82,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 10/08/2023 | 05/09/2023 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 13617 | 1,00 | 2.973,00 | 2.973,00 | CONSERTO DE BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 10/08/2023 | 06/09/2023 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 30105 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | COPO LIQUIDIFICADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | AGOSTO | 10/08/2023 | 06/09/2023 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 30105 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | PILAO PASTICO C/ SOCADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | AGOSTO | 09/08/2023 | 22/08/2023 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 21794 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | AGOSTO | 09/08/2023 | 29/08/2023 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA | 86.781.069/0001-15 | 26885 | 1,00 | 9.766,00 | 9.766,00 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2023 | AGOSTO | 09/08/2023 | 06/09/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54762 | 3,00 | 41,09 | 123,27 | DESENTUPIDOR MANUAL COM CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 09/08/2023 | 06/09/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54762 | 3,00 | 16,05 | 48,15 | ESCOVA DE MADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 09/08/2023 | 06/09/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54762 | 2,00 | 13,39 | 26,78 | QUIBE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 09/08/2023 | 18/09/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 160938 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 08/08/2023 | 11/08/2023 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 1103 | 1,00 | 4.131,00 | 4.131,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | AGOSTO | 08/08/2023 | 27/09/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3642 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | EXAME ADMISSIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | AGOSTO | 08/08/2023 | 16/08/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3643 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | EXAME OCUPACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | AGOSTO | 08/08/2023 | 06/09/2023 | PRO-OVOS COMERCIO GEN ALIMENTICIOS LTDA | 00.069.125/0001-78 | 109709 | 0,50 | 226,00 | 113,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 08/08/2023 | 22/08/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 8268137 | 1,00 | 269,70 | 269,70 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 05/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4127 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | GRAO DE BICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 05/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4127 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 05/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4127 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 05/09/2023 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4127 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 08/09/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6496 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 08/09/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6496 | 25,20 | 2,20 | 55,44 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 15/08/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00.081.385/0001-69 | 7174 | 1,00 | 19,55 | 19,55 | ENVIO DE OFICIO POR AR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS POSTAIS |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 15/08/2023 | JALE COMERCIO REPRESENTACAO E DIST LTDA ME | 07.719.233/0001-98 | 17161 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | ARAME FARPADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 17/08/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 48097 | 1,00 | 4.631,59 | 4.631,59 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 71035 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 22/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 88494 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MANGA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 22/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 88494 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 22/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 88494 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 30/08/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 160831 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 05/09/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 237851 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | AGOSTO | 07/08/2023 | 11/08/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 641503 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | INEXIBILIDADE | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | AGOSTO | 04/08/2023 | 15/08/2023 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 113553 | 2,00 | 35,24 | 70,48 | SABONETEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | AGOSTO | 03/08/2023 | 06/09/2023 | CRACHAS E CORDOES LTDA | 23.857.184/0001-06 | 787 | 1,00 | 199,80 | 199,80 | CORDAO P/CRACHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | AGOSTO | 03/08/2023 | 15/08/2023 | MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS | XXX.746.646-XX | 964 | 1,00 | 33,68 | 33,68 | RECONHECIMETO DE FIRMA- | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2023 | AGOSTO | 03/08/2023 | 01/09/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1539 | 10,00 | 79,99 | 799,90 | RELE FOTOELETRICO 1000W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 03/08/2023 | 04/09/2023 | MOVI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 30.128.224/0001-44 | 5672 | 2,00 | 415,00 | 830,00 | CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2023 | AGOSTO | 03/08/2023 | 15/08/2023 | ELIANE F DAS S CARVALHO - BEZALEL EXTINTORES ME | 24.162.631/0001-75 | 13369 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO |
| 2023 | AGOSTO | 03/08/2023 | 28/08/2023 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 841202 | 20,00 | 10,43 | 208,50 | LAMPADA LED TUBOLAR 18W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 03/08/2023 | 28/08/2023 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 841202 | 20,00 | 3,95 | 78,95 | LAMPADA LED 9W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 02/08/2023 | 01/09/2023 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 103 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NAS CAMERAS DE SEGURANCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 02/08/2023 | 06/09/2023 | POSTO SAO PAULO LTDA | 40.948.692/0001-19 | 194 | 1,00 | 81,01 | 81,01 | GASOLINA C COMUM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | AGOSTO | 02/08/2023 | 07/08/2023 | CONCEITU INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS JATAIENSE | 18.276.299/0001-77 | 489 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | RETRATO COM MOLDURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | AGOSTO | 02/08/2023 | 17/08/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1369 | 1,00 | 880,00 | 880,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 02/08/2023 | 28/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115390 | 12,00 | 75,00 | 900,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 02/08/2023 | 28/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115390 | 12,00 | 120,00 | 1.440,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 01/09/2023 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 12 | 16,00 | 39,10 | 625,60 | ADAPTADOR TOMADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 01/09/2023 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 12 | 2,00 | 929,00 | 1.858,00 | CABO DE REDE LAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 01/09/2023 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 12 | 8,00 | 44,00 | 352,00 | CAIXA HERMETICA VEDADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 01/09/2023 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 12 | 1,00 | 59,00 | 59,00 | CONECTOR MACHO CAT6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 01/09/2023 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 12 | 6,00 | 52,00 | 312,00 | ELETRODUTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 01/09/2023 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 12 | 2,00 | 906,00 | 1.812,00 | SWITCH O8 PT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 06/12/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 642 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 04/08/2023 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 1066 | 1,00 | 5.972,36 | 5.972,36 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 08/08/2023 | JOSUE LOPES SIQUEIRA | XXX.288.801-XX | 1067 | 1,00 | 11.070,62 | 11.070,62 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 14/08/2023 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 1068 | 1,00 | 1.256,19 | 1.256,19 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 24/08/2023 | CELSO ANTONIO DE OLIVERIA | XXX.396.141-XX | 1069 | 1,00 | 12.112,10 | 12.112,10 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 09/08/2023 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 1071 | 1,00 | 1.030,94 | 1.030,94 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 10/08/2023 | ALVARO FRANCISCO DIAS | XXX.276.501-XX | 1072 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 11/08/2023 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 1083 | 1,00 | 1.340,38 | 1.340,38 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 27/09/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1393 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ABRACADEIRA NYLON BR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 27/09/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1393 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LAMPADA FAROL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 27/09/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1393 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PARAFUSO 3,5X30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58403 | 1,00 | 2.282,88 | 2.282,88 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 2,00 | 39,00 | 78,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 2,00 | 110,00 | 220,00 | BANANA MACA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 2,00 | 75,00 | 150,00 | BANANA MARMELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | BANANA NANICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 1,00 | 99,00 | 99,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 2,00 | 120,00 | 240,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 40,00 | 5,50 | 220,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 151,40 | 2,50 | 378,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | PIMENTA DO REINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115300 | 6,00 | 95,00 | 570,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | AGOSTO | 01/08/2023 | 28/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1758140 | 1,00 | 6.683,43 | 6.683,43 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | LAVA TUDO A SECO LAVANDERIA LTDA | 24.168.531/0001-56 | 748 | 1,00 | 665,00 | 665,00 | HIGIENIZACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 28/08/2023 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 1054 | 1,00 | 870,90 | 870,90 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 1055 | 1,00 | 600,30 | 600,30 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 1065 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 1065 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 1065 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 1065 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 1065 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1070 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1070 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1070 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1070 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1070 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1070 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 1070 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1070 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 08/08/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1084 | 1,00 | 49.002,57 | 49.002,57 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 15/08/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 1130 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 17/08/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1133 | 1,00 | 454.382,57 | 454.382,57 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 15/08/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 1133 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 03/10/2023 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1167 | 1,00 | 18.361,28 | 18.361,28 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 24/08/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1190 | 1,00 | 14.158,33 | 14.158,33 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 24/08/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1191 | 1,00 | 65.214,14 | 65.214,14 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 15,95 | 44,90 | 716,16 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 5,59 | 34,90 | 195,09 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 21,00 | 44,90 | 942,90 | CARNE DE SOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 10,00 | 23,88 | 238,80 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 17,00 | 29,90 | 508,30 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 43,04 | 44,90 | 1.932,50 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 11,76 | 14,90 | 175,22 | FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 6,56 | 23,90 | 156,78 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 24,00 | 25,90 | 621,60 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 23,00 | 39,90 | 917,70 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 51,21 | 25,90 | 1.326,34 | PEITO DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 8,00 | 34,90 | 279,20 | PEIXINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 09/08/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3588 | 3,00 | 14,90 | 44,70 | PELE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 14/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6276 | 170,00 | 8,45 | 1.436,50 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 14/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6276 | 0,44 | 42,89 | 18,70 | MANE PELADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 14/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6276 | 2,00 | 12,99 | 25,98 | MANTEIGA DE LEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 14/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6276 | 3,75 | 58,90 | 220,99 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 14/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6276 | 1.245,00 | 0,80 | 996,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 14/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6276 | 55,00 | 0,85 | 46,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 14/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6276 | 8,00 | 0,90 | 7,20 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 14/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6276 | 0,49 | 53,91 | 26,20 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 14/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6276 | 1,11 | 58,90 | 65,26 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 08/09/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6481 | 8,00 | 7,50 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 08/09/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6481 | 32,00 | 2,50 | 80,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 06/09/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8295 | 3,00 | 45,00 | 135,00 | LUVA LATEX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 06/09/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8295 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 06/09/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8296 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | LUVA LATEX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 07/08/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 22174 | 1,00 | 84,30 | 84,30 | GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS RETIDO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 70629 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 70629 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 70629 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 07/08/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 84995 | 1,00 | 42,15 | 42,15 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Cheque | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 22/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 88002 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA NACIONAL FUGI (CART) T150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 22/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 88002 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 22/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 88002 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 14,00 | 4,50 | 63,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 15,00 | 7,00 | 105,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 34,40 | 3,50 | 120,40 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 4,60 | 7,00 | 32,20 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 6,50 | 5,50 | 35,75 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 2,64 | 5,00 | 13,20 | BERINJELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 5,00 | 6,50 | 32,50 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 3,86 | 3,00 | 11,58 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 14,80 | 5,50 | 81,40 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 9,40 | 5,50 | 51,70 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 50,00 | 2,50 | 125,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 6,00 | 4,50 | 27,00 | MEXIRICA PONKAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 3,60 | 3,50 | 12,60 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 29/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115188 | 7,82 | 7,50 | 58,65 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 22/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115219 | 1,00 | 39,00 | 39,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 22/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115219 | 0,50 | 55,00 | 27,50 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 22/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115219 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 22/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115219 | 0,50 | 65,00 | 32,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 22/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115219 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 22/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115219 | 0,50 | 130,00 | 65,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 22/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 115219 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 30/08/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 160431 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 30/08/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 160431 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 05/09/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 237419 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 07/08/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 575558 | 1,00 | 28,10 | 28,10 | GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Cheque | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 07/08/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 641453 | 1,00 | 18,27 | 18,27 | GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJ | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS RETIDO |
| 2023 | JULHO | 31/07/2023 | 17/08/2023 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | 16759686 | 1,00 | 1.659,62 | 1.659,62 | SERVICOS TELEFONES FIXOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | JULHO | 28/07/2023 | 11/08/2023 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 1056 | 1,00 | 11.649,97 | 11.649,97 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | JULHO | 28/07/2023 | 24/08/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1172 | 1,00 | 3.072,58 | 3.072,58 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 28/07/2023 | 09/08/2023 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2388 | 1,00 | 33.692,75 | 33.692,75 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | JULHO | 28/07/2023 | 08/09/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6475 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 28/07/2023 | 30/08/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 160289 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 28/07/2023 | 11/08/2023 | JAIME CAMARA IRMAOS S/A | 01.536.754/0001-23 | 994442 | 626,00 | 2,68 | 1.677,60 | ASSINATURA JORNAL O POPULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2023 | JULHO | 28/07/2023 | 17/08/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 65774572 | 1,00 | 6.806,84 | 6.806,84 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | JULHO | 27/07/2023 | 24/08/2023 | LAVA TUDO A SECO LAVANDERIA LTDA | 24.168.531/0001-56 | 747 | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | HIGIENIZACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JULHO | 27/07/2023 | 02/08/2023 | DISTRIBUIDORA REIS PRODUTOS DE LIMPEZA | 28.041.399/0001-78 | 864 | 15,00 | 350,00 | 5.250,00 | CLARIFICANTE SUALL FLOC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 27/07/2023 | 02/08/2023 | DISTRIBUIDORA REIS PRODUTOS DE LIMPEZA | 28.041.399/0001-78 | 864 | 5,00 | 340,00 | 1.700,00 | DICLORO ESTABILIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 27/07/2023 | 14/08/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 21763529 | 154,00 | 10,00 | 1.540,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 27/07/2023 | 14/08/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 21763529 | 9,00 | 25,00 | 225,00 | GARRAFÃO 20 LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 02/08/2023 | MARCIO ROSANIO GOMES DE SOUZA | 12.521.682/0001-67 | 2 | 1,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | SERVICO DE REFORMA DE SOFA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 26/07/2023 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 1021 | 1,00 | 4.118,97 | 4.118,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 02/08/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1050 | 1,00 | 57.902,05 | 57.902,05 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8277 | 4,07 | 19,99 | 81,36 | BOBINA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8277 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8278 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | BANDEJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8278 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8279 | 8,00 | 3,50 | 28,00 | COLHER DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8279 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | POTE COM ROSCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8279 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | SACO LISO 15X30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8279 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SACO LISO 25X35 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8279 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SACO PAPEL 40G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8279 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | TAMPA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8280 | 7,00 | 15,00 | 105,00 | POTES PLASTICOS 250ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8280 | 7,00 | 13,00 | 91,00 | TAMPA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11117 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | BEGONIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11117 | 15,00 | 1,00 | 15,00 | CACHEPOT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 07/08/2023 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA | 86.781.069/0001-15 | 26805 | 1,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2023 | JULHO | 26/07/2023 | 15/08/2023 | PRO-OVOS COMERCIO GEN ALIMENTICIOS LTDA | 00.069.125/0001-78 | 109384 | 0,50 | 230,00 | 115,00 | OVOS VERMELHO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 24/08/2023 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 134 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 07/08/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 151 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 27/09/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 184 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | LAMPADA SUPER LED | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 27/07/2023 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 608 | 1,00 | 539.863,40 | 539.863,40 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 15/08/2023 | DISTRIBUIDORA REIS PRODUTOS DE LIMPEZA | 28.041.399/0001-78 | 863 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | CLARIFICANTE SUALL FLOC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 27/07/2023 | MILLENA BEATRIZ ROMÃO MOURA | XXX.642.511-XX | 1038 | 1,00 | 10.256,59 | 10.256,59 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 28/07/2023 | EDILIO JULIO LOPES | XXX.929.236-XX | 1039 | 1,00 | 42.939,42 | 42.939,42 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 28/07/2023 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 1043 | 1,00 | 4.175,65 | 4.175,65 | FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | FERIAS |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 08/09/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6468 | 8,00 | 7,00 | 56,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 27/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 10391 | 1,00 | 45.403,17 | 45.403,17 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 70377 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 70377 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 70377 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 22/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 87607 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 22/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 87607 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 22/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114809 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 22/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114809 | 0,50 | 45,00 | 22,50 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 22/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114809 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 11,12 | 4,50 | 50,04 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 15,00 | 7,00 | 105,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 29,70 | 3,51 | 104,20 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 5,54 | 3,50 | 19,39 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 4,90 | 5,50 | 26,95 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 3,58 | 5,50 | 19,69 | BERINJELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 5,00 | 6,50 | 32,50 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 3,90 | 3,00 | 11,70 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 15,20 | 5,50 | 83,60 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 10,26 | 5,50 | 56,43 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 40,00 | 2,40 | 96,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 7,02 | 4,50 | 31,59 | MEXIRICA PONKAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 4,10 | 3,50 | 14,35 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 118406 | 7,40 | 4,50 | 33,30 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 30/08/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 160087 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 30/08/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 160087 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 05/09/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 237048 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 25/07/2023 | 27/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 571038 | 1,00 | 3.768,04 | 3.768,04 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 24/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114770 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 24/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114770 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 23/07/2023 | 15/08/2023 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 4718989 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE INTERNET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | JULHO | 21/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114608 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 21/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114608 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 21/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114608 | 72,00 | 1,90 | 136,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 02/08/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 208 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 02/08/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 209 | 1,00 | 47.101,85 | 47.101,85 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 02/08/2023 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 854 | 1,00 | 293.657,93 | 293.657,93 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 03/08/2023 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1016 | 1,00 | 7.070,46 | 7.070,46 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 26/07/2023 | ANA CLARA CAETANO DOS ANJOS | XXX.317.531-XX | 1017 | 1,00 | 4.069,32 | 4.069,32 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 02/08/2023 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 1018 | 1,00 | 12.025,81 | 12.025,81 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 28/07/2023 | ALZIRA OLIVEIRA PINHEIRO | XXX.124.141-XX | 1019 | 1,00 | 6.506,91 | 6.506,91 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 26/07/2023 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 1020 | 1,00 | 5.359,25 | 5.359,25 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 28/07/2023 | JOAO BOSCO DE ESPIRITO SANTO MACHADO | XXX.780.331-XX | 1022 | 1,00 | 4.069,32 | 4.069,32 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 28/07/2023 | JOAO BATISTA DA SILVA | XXX.481.621-XX | 1023 | 1,00 | 10.782,11 | 10.782,11 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 08/08/2023 | JOSUE LOPES SIQUEIRA | XXX.288.801-XX | 1024 | 1,00 | 21.652,36 | 21.652,36 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1800 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | JOGO CABO DE VELAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1800 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | VELA IGNICAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1808 | 1,00 | 14,70 | 14,70 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 09/08/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2183 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 09/08/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2184 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4880 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE E CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4881 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 15/08/2023 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 9150 | 2,00 | 1,00 | 1,92 | ABRACADEIRA TIPO U 1/2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 15/08/2023 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 9150 | 1,00 | 33,50 | 32,16 | CADEADO 45 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 15/08/2023 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 9150 | 1,50 | 5,50 | 7,92 | MANGUEIRA PTA LISA 3/4 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 11015 | 1,00 | 14,24 | 14,24 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11105 | 4,00 | 7,99 | 31,96 | KALANCHOE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11105 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | VASO DE COCO 30CM N5 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 73800 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | PAPEL GLOSSY A4 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 73801 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M REF MP 436 MASTERPRINT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 73801 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | FITA PVC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 73802 | 1,00 | 44,00 | 44,00 | ESPIRAL 33M 27X1 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 73803 | 5,00 | 5,90 | 29,50 | PALITO DE BAMBU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 73804 | 1,00 | 188,00 | 188,00 | TELEFONE SEM FIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | JULHO | 20/07/2023 | 25/07/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 73805 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | CESTO MULTIUSO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 31/07/2023 | JORGE LUIZ SOARES 70021571163 | 42.493.435/0001-65 | 32 | 1,00 | 650,00 | 650,00 | SERVICO CONSERTO BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 09/08/2023 | GLEDSON GUEDES DOS SANTOS | 24.251.999/0001-00 | 366 | 1,00 | 880,00 | 880,00 | SERVICO CONSERTO E INSTALACAO AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 01/08/2023 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 1010 | 1,00 | 1.880,80 | 1.880,80 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114462 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114462 | 0,50 | 72,00 | 36,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114462 | 18,00 | 5,50 | 99,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114462 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MARACUJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114462 | 27,00 | 3,00 | 81,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114463 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114463 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114463 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114463 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MELAO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114463 | 12,00 | 23,00 | 276,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 19/07/2023 | 17/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114463 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 18/07/2023 | 25/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 52425 | 1,20 | 13,19 | 15,88 | FILE DE FRANGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 18/07/2023 | 25/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 52425 | 1,09 | 13,19 | 14,32 | FILE DE FRANGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 18/07/2023 | 25/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 52425 | 0,85 | 13,19 | 11,26 | FILE DE FRANGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 18/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114356 | 25.200,00 | 0,00 | 100,80 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 18/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114356 | 2,00 | 42,00 | 84,00 | LARANJA PERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 18/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114356 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 18/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114356 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 09/08/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 103 | 1,00 | 7.902,22 | 7.902,22 | GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 26/07/2023 | GESSO E FERRAGISTA CENTRO OESTE EIRELI | 05.136.332/0001-11 | 839 | 15,00 | 17,00 | 255,00 | GUIA 48 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 26/07/2023 | GESSO E FERRAGISTA CENTRO OESTE EIRELI | 05.136.332/0001-11 | 839 | 2,00 | 84,00 | 168,00 | MASSA P DRIWALL 28KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 26/07/2023 | GESSO E FERRAGISTA CENTRO OESTE EIRELI | 05.136.332/0001-11 | 839 | 2,00 | 44,00 | 88,00 | PARAFUSO ANCORA 25 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 26/07/2023 | GESSO E FERRAGISTA CENTRO OESTE EIRELI | 05.136.332/0001-11 | 839 | 50,00 | 39,00 | 1.950,00 | PLACA DE KRYWALL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 26/07/2023 | GESSO E FERRAGISTA CENTRO OESTE EIRELI | 05.136.332/0001-11 | 839 | 30,00 | 19,50 | 585,00 | SERVICO DE MONTAGEM GESSO ACARTONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 13/09/2023 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1000 | 1,00 | 6.090,43 | 6.090,43 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 09/08/2023 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 1001 | 1,00 | 8.336,14 | 8.336,14 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 07/08/2023 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1002 | 1,00 | 3.583,19 | 3.583,19 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 09/08/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1003 | 1,00 | 3.951,11 | 3.951,11 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 11/08/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6451 | 8,00 | 7,00 | 56,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 70002 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 70002 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 07/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 86980 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 07/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 86980 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114212 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114212 | 6,00 | 3,50 | 21,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114212 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114212 | 4,00 | 5,50 | 22,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114212 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 09/08/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 159656 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | LARANJA PERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 09/08/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 159656 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 17/07/2023 | 17/08/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 236522 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 997 | 1,00 | 5.908,13 | 5.908,13 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3052 | 3,00 | 11,90 | 35,70 | ARGAMASSA 20KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3052 | 2,00 | 149,90 | 299,80 | COLUNA 6M FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3052 | 5,00 | 88,90 | 444,50 | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3052 | 4,00 | 12,99 | 51,96 | ESPATULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3052 | 50,00 | 1,10 | 55,00 | LIXA MASSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3052 | 6,00 | 32,00 | 192,00 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3052 | 10,00 | 139,90 | 1.399,00 | TINTA 18 LTS BRNACO GELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3052 | 8,00 | 139,90 | 1.119,20 | TINTA 18L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3052 | 2,00 | 8,90 | 17,80 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 3052 | 3,00 | 22,00 | 66,00 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS | 45.236.760/0001-30 | 5398 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | LIXEIRA RET 50 LT FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6270 | 800,00 | 1,10 | 880,00 | QUINTANDAS MOLHADAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6270 | 500,00 | 1,05 | 525,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6270 | 5.005,00 | 0,10 | 484,49 | TORTA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 33450 | 0,50 | 189,90 | 94,95 | AREIA LAVADA MEDIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 33450 | 5,00 | 19,90 | 99,50 | DISCO DIAM CORTAG PORCELANATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 33450 | 4,00 | 55,90 | 223,60 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114046 | 90,00 | 5,00 | 450,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114046 | 80,00 | 7,90 | 632,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114046 | 190,00 | 1,90 | 361,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 11/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 114046 | 100,00 | 6,25 | 625,00 | MELAO TIPO 06 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 17/08/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 236429 | 15,00 | 52,00 | 780,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 15/08/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 258167 | 1,00 | 9,15 | 8,69 | REJUNTE CINZA PLAT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 15/08/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 258167 | 2,02 | 32,20 | 61,79 | REVESTIMENTO HD | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 14/07/2023 | 15/08/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 258167 | 1,00 | 98,84 | 93,89 | TINTA PVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 13/07/2023 | 15/08/2023 | DANIELA QUEIROZ DA VALLE 04341305166 | 42.566.580/0001-29 | 115 | 20,00 | 4,40 | 88,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA COM CADEIRAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 13/07/2023 | 11/08/2023 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 974 | 2,00 | 27,00 | 54,00 | EXTENSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 13/07/2023 | 11/08/2023 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 974 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | REV ESM 32X54 RV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 13/07/2023 | 11/08/2023 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 974 | 2,00 | 79,00 | 158,00 | THINNER 5LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 13/07/2023 | 17/07/2023 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 992 | 1,00 | 21.850,06 | 21.850,06 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | JULHO | 13/07/2023 | 14/07/2023 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 993 | 1,00 | 3.702,13 | 3.702,13 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JULHO | 13/07/2023 | 14/07/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 994 | 1,00 | 3.005,70 | 3.005,70 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JULHO | 13/07/2023 | 17/07/2023 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 995 | 1,00 | 2.736,78 | 2.736,78 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JULHO | 13/07/2023 | 11/08/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1494 | 2,00 | 169,89 | 339,78 | RELE TEMPO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 17/07/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 983 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 984 | 1,00 | 2.419,79 | 2.419,79 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 13/07/2023 | FERNANDA RIBEIRO PIMENTA | XXX.894.611-XX | 984 | 1,00 | 11.366,00 | 11.366,00 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 14/07/2023 | YNAE APARECIDA LOBO DE ANDRADE | XXX.374.801-XX | 989 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 14/07/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 990 | 1,00 | 211.509,28 | 211.509,28 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 17/07/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 991 | 1,00 | 17.058,58 | 17.058,58 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 25/07/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 1123 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO DE LAVAJATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 15/08/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3627 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 26/07/2023 | SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA ME | 09.462.196/0001-00 | 5335 | 1,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | SERVICO MANUTENCAO DO POCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 14/07/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9901 | 1,00 | 29.323,52 | 29.323,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 14/07/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9902 | 1,00 | 19.535,70 | 19.535,70 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 14/07/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9903 | 1,00 | 135.394,97 | 135.394,97 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 14/07/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9904 | 1,00 | 5.134,40 | 5.134,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 14/07/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9905 | 1,00 | 9.744,00 | 9.744,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 15/08/2023 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 29437 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | MULTITRITURADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 15/08/2023 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 29437 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | PENEIRA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | JULHO | 12/07/2023 | 15/08/2023 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 29437 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | PESO MAX CLOCK NOVO PERTO VERMELHO PNM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 11/07/2023 | 17/07/2023 | MAYARA BORGES SILVESTRE | XXX.026.881-XX | 977 | 1,00 | 8.755,66 | 8.755,66 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 11/07/2023 | 18/07/2023 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 978 | 1,00 | 12.293,73 | 12.293,73 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 11/07/2023 | 25/07/2023 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2066 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 11/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 9771 | 1,00 | 3.042,94 | 3.042,94 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 11/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 9781 | 1,00 | 2.396,60 | 2.396,60 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 11/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 96912 | 1,00 | 2.467,21 | 2.467,21 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 11/07/2023 | 07/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113767 | 50,00 | 3,50 | 175,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 11/07/2023 | 07/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113767 | 50,00 | 4,50 | 225,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 11/07/2023 | 07/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113767 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 11/07/2023 | 07/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113767 | 50,00 | 4,00 | 200,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | JOAO PAULO DA SILVEIRA SOUSA | XXX.013.861-XX | 967 | 1,00 | 9.500,29 | 9.500,29 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 18/07/2023 | MARA LUCIA XAVIER MARANHAO JAPIASSU AGUIAR | XXX.162.791-XX | 967 | 1,00 | 12.998,19 | 12.998,19 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 14/07/2023 | MARCOS CESAR DA SILVA JUNIOR | XXX.676.211-XX | 967 | 1,00 | 15.029,84 | 15.029,84 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA - ADVOGADO | XXX.028.311-XX | 967 | 1,00 | 14.650,85 | 14.650,85 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | KERLEY FIDELIS ALMEIDA | XXX.750.581-XX | 967 | 1,00 | 7.391,27 | 7.391,27 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | GABRIEL RODRIGUES LEAO | XXX.394.761-XX | 967 | 1,00 | 11.659,10 | 11.659,10 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 18/07/2023 | DOUGLAS CARVALHO SILVA | XXX.849.981-XX | 967 | 1,00 | 12.462,05 | 12.462,05 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | DIVANIA MARIA DE JESUS SILVA | XXX.091.221-XX | 967 | 1,00 | 4.374,52 | 4.374,52 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE MIRANDA | XXX.512.781-XX | 967 | 1,00 | 12.645,28 | 12.645,28 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | MATHEUS FRANCISCO DA SILVA LUZ | XXX.102.191-XX | 967 | 1,00 | 4.624,52 | 4.624,52 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | JAKELLINE EVANGELISTA FERREIRA | XXX.232.281-XX | 967 | 1,00 | 22.945,27 | 22.945,27 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 17/07/2023 | JULIANA MONTEIRO SENRA | XXX.050.861-XX | 967 | 1,00 | 6.953,77 | 6.953,77 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 969 | 1,00 | 676,23 | 676,23 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 25/07/2023 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA | 15.090.690/0001-94 | 1015 | 2,00 | 14,20 | 28,40 | PEDAGIO - | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 11/08/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 1847 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE BICOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 11/08/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2185 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LAMPADA FAROL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 11/08/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2185 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | LAMPADA FAROLETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 11/08/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2185 | 6,00 | 350,00 | 2.100,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 9691 | 1,00 | 1.381,88 | 1.381,88 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 9692 | 1,00 | 1.039,78 | 1.039,78 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 9693 | 1,00 | 1.074,79 | 1.074,79 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 9694 | 1,00 | 3.154,69 | 3.154,69 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 9695 | 1,00 | 2.877,19 | 2.877,19 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 9696 | 1,00 | 2.990,41 | 2.990,41 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 9697 | 1,00 | 681,07 | 681,07 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 06/12/2023 | DOUGLAS CARVALHO SILVA | XXX.849.981-XX | 9698 | 1,00 | 2.437,28 | 2.437,28 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 9698 | 1,00 | 2.437,28 | 2.437,28 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 9699 | 1,00 | 2.753,91 | 2.753,91 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 69692 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 69692 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 08/09/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 69692 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 07/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 86461 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA FUJI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 07/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 86461 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 07/08/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 86461 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 13/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 96911 | 1,00 | 5.010,63 | 5.010,63 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113705 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113705 | 0,50 | 110,00 | 55,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113705 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113705 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113705 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 09/08/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 159293 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 09/08/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 159293 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 10/07/2023 | 17/08/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 236154 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 08/07/2023 | 19/07/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 45307 | 1,00 | 4.631,59 | 4.631,59 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 07/07/2023 | 17/07/2023 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 603 | 1,00 | 215.250,42 | 215.250,42 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2023 | JULHO | 07/07/2023 | 09/08/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 1030 | 2,00 | 36,00 | 72,00 | LARANJA PERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 07/07/2023 | 11/08/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6422 | 16,00 | 8,00 | 128,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 07/07/2023 | 25/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 47663 | 2,00 | 6,99 | 13,98 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 07/07/2023 | 25/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 47663 | 4,00 | 6,99 | 27,96 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 07/07/2023 | 25/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 47663 | 10,00 | 8,79 | 87,90 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 07/07/2023 | 25/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 47663 | 4,00 | 5,65 | 22,60 | REFRIGERANTE DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 07/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113546 | 3,00 | 85,00 | 255,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 07/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113546 | 3,00 | 130,00 | 390,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 25/07/2023 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 214 | 1,00 | 57,00 | 57,00 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 25/07/2023 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 334 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 100,00 | 0,38 | 38,00 | ABRACADEIRA NYLON BR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 100,00 | 0,19 | 19,00 | ABRACADEIRA NYLON BR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ADESIVO ARALDITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | ARCO DE SERRA C/ LAMINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | BOLSA DE VEDACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 50,00 | 0,80 | 40,00 | CABO CCI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 65,00 | 2,80 | 182,00 | CABO CCI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | CANALETA VENTILADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 10,00 | 1,50 | 15,00 | CAP 25 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | CARREPETA TORN INJET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 20,00 | 1,00 | 20,00 | CONECTOR RJ11 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | CONECTOR RJ45 P/ CABO DE REDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 66,80 | 66,80 | FECHADURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 4,00 | 29,80 | 119,20 | FITA ISOLANTE 20MT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 4,00 | 19,80 | 79,20 | GRELHA INOX QUADRADA 15X15 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | LAMPADA LED TUBOLAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | PARAFUSO P/ VASO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | PLUG ROSCA 1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | REGISTRO PARA DUCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | TORNEIRA PARA LAVATORIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | TORNEIRA PARA LAVATORIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | TORNEIRA P/JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | TRENA 10M LUFKIN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | TUPO PVC ESGOTO 150MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | VASSOURA P/ GRAMA ARAME FERRO C/ CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3283 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | VOLANTE (CRUZETA) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 60933 | 1,00 | 4,99 | 4,99 | FARINHA DE TRIGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 15/08/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 60933 | 1,00 | 10,15 | 10,15 | FERMENTO PO 100 GR ROYAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 02/08/2023 | JESUINO PARREIRA METAIS LTDA | 00.264.076/0001-24 | 444032 | 15,00 | 9,35 | 140,25 | CANTONEIRA LAMINADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 02/08/2023 | JESUINO PARREIRA METAIS LTDA | 00.264.076/0001-24 | 444032 | 3,00 | 4,70 | 14,10 | DOBRADICA 3 1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 02/08/2023 | JESUINO PARREIRA METAIS LTDA | 00.264.076/0001-24 | 444032 | 35,60 | 9,20 | 327,52 | PERFIL U ENR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 02/08/2023 | JESUINO PARREIRA METAIS LTDA | 00.264.076/0001-24 | 444032 | 11,60 | 12,00 | 139,20 | PORTAL 140X32 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 02/08/2023 | JESUINO PARREIRA METAIS LTDA | 00.264.076/0001-24 | 444032 | 68,50 | 22,90 | 1.568,65 | SUC TELA MOEDA DE INOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 02/08/2023 | JESUINO PARREIRA METAIS LTDA | 00.264.076/0001-24 | 444032 | 72,30 | 11,20 | 809,76 | TARUGO MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 02/08/2023 | JESUINO PARREIRA METAIS LTDA | 00.264.076/0001-24 | 444032 | 11,10 | 8,65 | 96,02 | VERGALHAO CA50S | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 31/07/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1730764 | 1.531,12 | 5,48 | 8.390,20 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 13/07/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 6424301 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | INEXIBILIDADE | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | JULHO | 06/07/2023 | 18/07/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 57562181 | 1,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JULHO | 05/07/2023 | 15/08/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 637 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO MANUTENCAO MOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 05/07/2023 | 20/07/2023 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 21548 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | JULHO | 05/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113382 | 20,00 | 3,99 | 79,80 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 05/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113382 | 5,00 | 16,00 | 80,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 05/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113382 | 30,00 | 6,50 | 195,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 04/07/2023 | 24/07/2023 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 683 | 1,00 | 240,00 | 240,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 04/07/2023 | 25/07/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 947 | 1,00 | 269,70 | 269,70 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JULHO | 04/07/2023 | 18/07/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 949 | 1,00 | 9.665,19 | 9.665,19 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | JULHO | 04/07/2023 | 25/07/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8235 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | COLHER LEVE CRISTAL 20X50 CX 100 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JULHO | 04/07/2023 | 25/07/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8235 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | LUVA LATEX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JULHO | 04/07/2023 | 25/07/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8235 | 5,00 | 9,00 | 45,00 | PRATO PLASTICO 21CM FUNDO 50 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JULHO | 04/07/2023 | 25/07/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8236 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 04/07/2023 | 15/07/2023 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 112685 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | CESTO TELADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 04/07/2023 | 15/07/2023 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 112685 | 3,00 | 31,00 | 93,00 | SABONETEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 17/07/2023 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 119 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 15/08/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 381 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 15/08/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 381 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 15/08/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 384 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | EMBREAGEM TT/FAN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 25/07/2023 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 919 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE INTERNET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 14/07/2023 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 925 | 1,00 | 7.476,70 | 7.476,70 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 13/07/2023 | AMANDA DIMAS RODRIGUES | XXX.735.701-XX | 926 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 14/07/2023 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 927 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 07/08/2023 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 929 | 1,00 | 7.893,45 | 7.893,45 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 18/07/2023 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 931 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 14/07/2023 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 932 | 1,00 | 1.836,62 | 1.836,62 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 17/07/2023 | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR | XXX.393.151-XX | 933 | 1,00 | 8.054,27 | 8.054,27 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 15/08/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1382 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | CAMARA DE AR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 15/08/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1383 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PNEU LEV DAKAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 1844 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2181 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | BICO PNEU LINHA LEVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2181 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LAMPADA FAROL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2181 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | LAMPADA FAROLETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2181 | 2,00 | 350,00 | 700,00 | PNEU 175/70 R14 F-700 FI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 25/07/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4874 | 1,00 | 84,00 | 84,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 15/07/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4875 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 04/08/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6410 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 31/07/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 53285 | 1,00 | 306,24 | 306,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 31/07/2023 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58302 | 1,00 | 2.254,01 | 2.254,01 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 09/08/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 69304 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 09/08/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 69304 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 09/08/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 69304 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 17/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 85918 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 17/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 85918 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 17/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 85918 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113166 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113166 | 7,14 | 12,00 | 85,68 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113166 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113166 | 7,00 | 3,50 | 24,50 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113166 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113166 | 0,56 | 25,00 | 14,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113166 | 0,62 | 25,00 | 15,50 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113166 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113166 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 02/08/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 113166 | 0,25 | 30,00 | 7,50 | UVA PASSAS ESCURA S/ SEMENTE 100G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 19/07/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 158925 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 19/07/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 158925 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 19/07/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 158925 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 28/07/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 235683 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 28/07/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 257275 | 2,00 | 108,71 | 188,67 | CONJUNTO FIXACAO MICTORIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 28/07/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 257275 | 2,00 | 368,31 | 591,88 | MICTORIO BRANCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 03/07/2023 | 28/07/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 257275 | 2,00 | 70,35 | 169,45 | VALVULA MICTORIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JULHO | 01/07/2023 | 17/08/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 64002183 | 1,00 | 283.719,28 | 283.719,28 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 25/07/2023 | KELLY FARIA DE CARVALHO | 49.905.332/0001-04 | 4 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO BUFFET COMPLETO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 24/07/2023 | AUTO POSTO BONZAO EIRELI ME | 37.810.703/0001-95 | 335 | 42,37 | 5,59 | 236,87 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 18/07/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 954 | 1,00 | 148.920,79 | 148.920,79 | GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO | Cheque | NAO APLICAVEL | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 10/07/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 962 | 1,00 | 36.505,62 | 36.505,62 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 28/08/2023 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1006 | 1,00 | 18.279,44 | 18.279,44 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 25/07/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1025 | 1,00 | 64.112,33 | 64.112,33 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 13/07/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1151 | 1,00 | 1.508,89 | 1.508,89 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 15/08/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1370 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | CAMARA DE AR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 15/08/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1371 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PNEU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 11,53 | 52,00 | 599,56 | FILE PEIXES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 13,89 | 34,90 | 484,76 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 16,08 | 28,20 | 453,50 | CARNE DE SOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 14,00 | 23,88 | 334,32 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 17,15 | 29,90 | 512,79 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 6,72 | 14,90 | 100,13 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 48,19 | 44,90 | 2.163,73 | COXAO DURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 6,50 | 23,90 | 155,35 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 10,12 | 24,90 | 251,99 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 4,07 | 25,90 | 105,41 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 4,08 | 9,90 | 40,39 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 5,00 | 34,90 | 174,50 | PALETA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 57,06 | 39,90 | 2.276,69 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 6,12 | 9,90 | 60,59 | PE SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 83,48 | 25,90 | 2.162,13 | PEITO DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 18,04 | 24,90 | 449,20 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 14/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3475 | 1,99 | 19,90 | 39,60 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 09/08/2023 | 2 IRMAOS AUTO ELETRICA EIRELI ME | 21.476.389/0001-16 | 3525 | 1,00 | 283,00 | 283,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 17/07/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6217 | 1,00 | 13,20 | 13,20 | CAFE TRADICIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 17/07/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6217 | 174,00 | 8,45 | 1.470,30 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 17/07/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6217 | 1.145,00 | 0,80 | 916,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 17/07/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6217 | 1,76 | 58,90 | 103,66 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 17/07/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6217 | 4,60 | 25,90 | 119,14 | TORRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 28/07/2023 | AMV GRAFICA | 02.911.413/0001-53 | 8578 | 2.000,00 | 6,51 | 13.020,00 | BLOCO DE ROMANEIO PEDRA 50X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 28/07/2023 | AMV GRAFICA | 02.911.413/0001-53 | 8578 | 1.000,00 | 1,13 | 1.130,00 | CAPA PROCESSO 32X46CM EM PAPEL OFFSET 240G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 18/07/2023 | INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0064-24 | 9854 | 1,00 | 349.017,72 | 349.017,72 | GUIA INSS CODIGO 1162 | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | JUNHO | 30/06/2023 | 25/07/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 10251 | 1,00 | 13.919,12 | 13.919,12 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | DEZEMBRO | 30/06/2023 | 26/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 62004576 | 1,00 | 14,70 | 14,70 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2023 | DEZEMBRO | 30/06/2023 | 26/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 62122196 | 1,00 | 14,24 | 14,24 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JUNHO | 29/06/2023 | 05/07/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 149 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 29/06/2023 | 11/07/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 58295705 | 1,00 | 6.517,29 | 6.517,29 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 210 | 1,00 | 166,25 | 166,25 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 18188 | 6,00 | 3,99 | 23,94 | CORANTE LIQUIDO XADREZ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 18188 | 2,00 | 3,39 | 6,78 | FITILHO EMFESTA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 18188 | 4,00 | 8,79 | 35,16 | SACO CELOFANE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54792 | 1,00 | 8,49 | 8,49 | AMENDOIM TORRADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54792 | 2,00 | 5,89 | 11,78 | AMIDO DE MILHO 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54792 | 2,00 | 5,35 | 10,70 | COCO RALADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54792 | 3,00 | 12,99 | 38,97 | DOCE PACOCA PACOQUITA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54792 | 1,00 | 10,15 | 10,15 | FERMENTO PO 100 GR ROYAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54792 | 4,00 | 4,29 | 17,16 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54792 | 2,00 | 5,15 | 10,30 | LEITE DE COCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54792 | 3,00 | 13,99 | 41,97 | REFRIGERANTE DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54792 | 1,00 | 3,39 | 3,39 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54792 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 54792 | 3,00 | 0,29 | 0,87 | SACOLA IMP ATACADISTA BON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 69126 | 1,00 | 99,80 | 99,80 | BOIA TORNEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 69126 | 20,00 | 4,10 | 82,00 | FIO FLEXIVEL 4MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 69126 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | FITA ISOLANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 15/07/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 69126 | 2,00 | 0,30 | 0,60 | PARAFUSO CHIP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112859 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112859 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112859 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112859 | 142,00 | 2,50 | 355,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 28/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112859 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 13/07/2023 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 99 | 1,00 | 700,00 | 700,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NAS CAMERAS DE SEGURANCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 11/07/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 153 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 10/07/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 620 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 10/07/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 850 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 03/07/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 907 | 1,00 | 67.551,02 | 67.551,02 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 11/07/2023 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 908 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 10/07/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 908 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 25/07/2023 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 908 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 11/07/2023 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 908 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 10/07/2023 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 908 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 10/07/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 910 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 11/07/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 999 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 15/07/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 1516 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | CELOFANE GG 90 X 120 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 15/07/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 1516 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | CESTA PASSA FITA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 15/07/2023 | COMERCIO DE ALIMENTOS JAO LTDA | 00.065.979/0001-86 | 4962 | 6,00 | 10,59 | 63,54 | MASSA LASANHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 11/07/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 6191 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 10/07/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 9190 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112755 | 2,00 | 42,00 | 84,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 13,00 | 6,50 | 84,50 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 8,40 | 12,00 | 100,80 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 13,00 | 3,00 | 39,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 3,00 | 4,50 | 13,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 3,00 | 42,00 | 126,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 0,25 | 18,00 | 4,50 | SAL HIMALAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 2,00 | 18,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112774 | 1,50 | 12,00 | 18,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | ALFACE ROXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 2,00 | 12,00 | 24,00 | BATATA SALSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 1,00 | 3,99 | 3,99 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 1,00 | 3,99 | 3,99 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 5,68 | 5,50 | 31,24 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 2,26 | 7,50 | 16,95 | MARACUJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 3,00 | 11,50 | 34,50 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112777 | 4,00 | 8,50 | 34,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 27/06/2023 | 10/07/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 166501 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 15/07/2023 | KAZEE INDUSTRIAL LTDA | 35.175.184/0001-05 | 222 | 2,00 | 98,50 | 197,00 | KIT COLA PARA TACHAO-RESINA- ADITIVOS- CATALIZADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 25/07/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2178 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | FILTRO OLEO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 25/07/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2178 | 4,00 | 45,00 | 180,00 | OLEO MOTOR MAXI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 11/07/2023 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2313 | 1,00 | 36.956,01 | 36.956,01 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 04/08/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6392 | 8,00 | 7,00 | 56,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 15/07/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8210 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | POTES PLASTICOS 250ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 15/07/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8210 | 2,00 | 24,00 | 48,00 | SACO LISO 50x80 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 15/07/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8210 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | TAMPA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 27/06/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8211 | 3,90 | 20,00 | 78,00 | BOBINA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 03/07/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11036 | 4,00 | 7,99 | 31,96 | KALANCHOE DOBRADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 03/07/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11036 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | PHALAENOPSIS P12 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 03/07/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11036 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | VASO DE COCO 30CM N5 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 03/07/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11037 | 33,00 | 4,50 | 148,50 | KALANCHOE DOBRADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 03/07/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11037 | 3,00 | 23,00 | 69,00 | KALLA MINI P09 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 03/07/2023 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 11037 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | PHALAENOPSIS P12 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 09/08/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 68977 | 20,00 | 3,30 | 66,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 09/08/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 68977 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 17/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 85429 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 17/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 85429 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 17/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 85429 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 17/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 85429 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 19/07/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 158558 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 28/07/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 235256 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 26/06/2023 | 10/07/2023 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 220257486 | 1,00 | 11.649,97 | 11.649,97 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | JUNHO | 24/06/2023 | 27/06/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4868 | 1,00 | 176,00 | 176,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 24/06/2023 | 27/06/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4869 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 24/06/2023 | 27/06/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4870 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 24/06/2023 | 27/06/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4871 | 1,00 | 98,00 | 98,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 24/06/2023 | 27/06/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4872 | 1,00 | 172,00 | 172,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 24/06/2023 | 27/06/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4873 | 1,00 | 97,00 | 97,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 03/07/2023 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 892 | 1,00 | 541,80 | 541,80 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 893 | 1,00 | 826,30 | 826,30 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 11/07/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1444 | 100,00 | 4,95 | 495,00 | CABO PP 2X2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 11/07/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1444 | 17,00 | 124,60 | 2.118,20 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 11/07/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1444 | 16,00 | 59,10 | 945,60 | REFLETOR LED 100 W 6000K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 13/07/2023 | MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA | 33.347.626/0001-28 | 4874 | 1,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11294 | 1,00 | 152,90 | 152,90 | CAVADEIRA C/ CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11294 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | MASSA PLASTICA CINZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11295 | 1,00 | 67,90 | 67,90 | ENXADAO LARGO C/ CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11296 | 1,00 | 6,50 | 6,50 | JOELHO LL PVC 50 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11296 | 2,00 | 6,75 | 13,50 | JOELHO LL PVC 50 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11296 | 1,00 | 32,90 | 32,90 | LUVA CORRER LL 50MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 59428 | 1,00 | 27,39 | 27,39 | DOCE PACOCA PACOQUITA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 59428 | 7,00 | 5,42 | 37,56 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 59428 | 8,00 | 5,79 | 46,21 | MILHO CANJICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 59428 | 8,00 | 3,59 | 28,72 | MILHO DE PIPOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 59428 | 3,00 | 0,29 | 0,87 | SACOLA IMP ATACADISTA BON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 59428 | 5,00 | 10,67 | 53,35 | SALSICHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 27/06/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 73459 | 8,00 | 7,50 | 60,00 | FITA DUPLA FACE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 27/06/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 73460 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | PASTA EM L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 15/07/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 73461 | 2,00 | 24,50 | 49,00 | CALCULADORA 12 DIGITO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112493 | 20,00 | 7,00 | 140,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112493 | 5,00 | 42,00 | 210,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112493 | 3,00 | 120,00 | 360,00 | MACA NACIONAL CAT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112493 | 111,00 | 2,50 | 277,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112493 | 28,80 | 8,50 | 244,80 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112496 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112496 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112496 | 2,00 | 69,00 | 138,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112496 | 2,00 | 42,00 | 84,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112496 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112496 | 77,00 | 2,50 | 192,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112496 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 23/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112496 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 22/06/2023 | 18/07/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 922 | 1,00 | 1.579,86 | 1.579,86 | SERVICOS TELEFONES FIXOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | JUNHO | 22/06/2023 | 27/06/2023 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2035 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 22/06/2023 | 04/08/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 2848 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | AGUA MINERAL 500ML COM GAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JUNHO | 22/06/2023 | 04/08/2023 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 2848 | 33,00 | 8,00 | 264,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JUNHO | 22/06/2023 | 04/08/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6390 | 119,00 | 1,60 | 190,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 22/06/2023 | 15/07/2023 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 90818 | 1,00 | 34,90 | 34,90 | DETERGENTE AUTOMOTIVO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 840 | 1,00 | 293.657,93 | 293.657,93 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 06/12/2023 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA | 86.781.069/0001-15 | 875 | 1,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 10/07/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2151 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 10/07/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2152 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 25/07/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 103429 | 1,00 | 33,03 | 12,17 | BUCHA GALVAMOZADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 25/07/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 103429 | 1,00 | 185,49 | 206,35 | UNIAO GALV ASSENTO BRONZE 2. 1/2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 9,00 | 45,00 | 405,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 6,00 | 85,00 | 510,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 7,00 | 45,00 | 315,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 30,00 | 6,25 | 187,50 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 20,00 | 42,00 | 840,00 | ERVA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 6,00 | 65,00 | 390,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 2,00 | 39,00 | 78,00 | PIMENTA DO REINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 3,00 | 120,00 | 360,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 7,00 | 65,00 | 455,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 19/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112338 | 12,00 | 130,00 | 1.560,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112341 | 6,00 | 7,50 | 45,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 30,00 | 15,60 | 468,00 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 72,00 | 23,90 | 1.720,80 | ARROZ CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 500,00 | 3,89 | 1.945,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 250,00 | 1,95 | 487,50 | COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE C/100 UNID TERMOPOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 24,00 | 2,30 | 55,20 | ERVILHA BONARE LT 24X200GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 48,00 | 4,50 | 216,00 | EXTRATO DE TOMATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 48,00 | 7,25 | 348,00 | MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 48,00 | 2,90 | 139,20 | MILHO VERDE LT 170GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 30,00 | 1,43 | 42,90 | SAL MOIDO PCT 1 KG VENEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 108,00 | 3,60 | 388,80 | SUCO CAJU 1 LITRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 108,00 | 3,20 | 345,60 | SUCO DE MARACUJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 96,00 | 3,20 | 307,20 | SUCO DE UVA 1 LT LA FRUIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 21/06/2023 | 03/07/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 06.204.131/0006-81 | 405429 | 102,00 | 4,55 | 464,10 | SUCO PESSEGO 1 LITRO LA FRUIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 27/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 876 | 1,00 | 54,50 | 54,50 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 10/07/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1142 | 1,00 | 2.731,78 | 2.731,78 | LOCACAO DE IMPRESSORAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 27/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1876 | 1,00 | 52,78 | 52,78 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 3,98 | 4,50 | 17,91 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 6,00 | 7,00 | 42,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 2,40 | 39,00 | 93,60 | ATEMOIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 3,34 | 5,00 | 16,70 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | CAQUI NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 3,00 | 6,50 | 19,50 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 1,20 | 25,00 | 30,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 1,46 | 9,00 | 13,14 | MACA NACIONAL CAT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 2,66 | 18,00 | 47,88 | MACA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 7,40 | 5,50 | 40,70 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 16,00 | 4,99 | 79,84 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 9,00 | 15,00 | 135,00 | MELAO REI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | UVA NAC. THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112239 | 6,00 | 9,00 | 54,00 | UVA NACIONAL CRINSOM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 9,20 | 3,50 | 32,20 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 8,00 | 3,00 | 24,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 0,20 | 20,00 | 4,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 0,20 | 20,00 | 4,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 0,64 | 22,00 | 14,08 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 0,60 | 22,00 | 13,20 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 2,00 | 47,00 | 94,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 20/06/2023 | 17/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 112258 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 200 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 05/07/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 201 | 1,00 | 47.101,85 | 47.101,85 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 11/07/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 407 | 1,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 10/07/2023 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 597 | 1,00 | 332.603,26 | 332.603,26 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 22/06/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 861 | 1,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 27/06/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 1507 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | CELOFANE GG 90 X 120 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 27/06/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 1507 | 4,00 | 20,00 | 80,00 | CESTA PASSA FITA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 04/08/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6831 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 16/05/2024 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6831 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 19/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6831 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 04/08/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6831 | 29,00 | 2,00 | 58,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 16/05/2024 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6831 | 29,00 | 2,00 | 58,00 | MELANCIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 19/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6831 | 29,00 | 2,00 | 58,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 14009 | 12,00 | 3,15 | 37,80 | ADOCANTE LIQUIDO 100ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 14009 | 24,00 | 19,99 | 479,76 | AZEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 14009 | 200,00 | 13,49 | 2.698,00 | CAFE MOIDO PCT 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 14009 | 81,00 | 2,69 | 217,89 | CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 14009 | 60,00 | 0,55 | 33,00 | ESPONCHA/BUCHA MULTIUSO 99X69X19 MM ASSOLAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 14009 | 120,00 | 6,99 | 838,80 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 14009 | 20,00 | 6,85 | 137,00 | FEIJAO PRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 14009 | 48,00 | 2,19 | 105,12 | LIMPA ALUMINIO INOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 14009 | 12,00 | 19,99 | 239,88 | MANTEIGA 500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 14009 | 100,00 | 4,49 | 449,00 | OLEO DE SOJA 900 ML LIZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 03/07/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 14009 | 24,00 | 17,35 | 416,40 | PALMITO 300 GR VIDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 09/08/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 68637 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 09/08/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 68637 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 09/08/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 68637 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 17/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 84927 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 17/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 84927 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 17/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 84927 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 19/07/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 158208 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 19/07/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 158208 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 19/07/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 158208 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 19/06/2023 | 28/07/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 234829 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 03/08/2023 | SAMARA PEREIRA DE MEDEIROS | XXX.681.721-XX | 845 | 1,00 | 4.064,99 | 4.064,99 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 30/06/2023 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 846 | 1,00 | 2.551,81 | 2.551,81 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 04/07/2023 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 847 | 1,00 | 4.079,71 | 4.079,71 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 12/07/2023 | LEANDRO ASSIS DE SOUZA E SILVA | XXX.463.811-XX | 848 | 1,00 | 4.144,28 | 4.144,28 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 12/07/2023 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 849 | 1,00 | 2.588,72 | 2.588,72 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 03/07/2023 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 850 | 1,00 | 15.793,79 | 15.793,79 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 03/07/2023 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 851 | 1,00 | 23.558,97 | 23.558,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 28/06/2023 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 852 | 1,00 | 21.239,04 | 21.239,04 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 29/06/2023 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | XXX.315.241-XX | 853 | 1,00 | 26.807,08 | 26.807,08 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 05/07/2023 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 854 | 1,00 | 5.931,44 | 5.931,44 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 14/07/2023 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 855 | 1,00 | 7.500,64 | 7.500,64 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 27/06/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 1110 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE LAVAJATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 15/07/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1353 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO MANUTENCAO PORTA DE VIDRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 15/07/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1354 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 04/08/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 44432 | 7,00 | 6,00 | 42,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 16/06/2023 | 04/08/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 44432 | 90,00 | 2,20 | 198,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 21/06/2023 | DIVINO EDILSON DA SILVA 68883510178 | 22.481.612/0001-86 | 161 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO DE SOM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 15/07/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 406 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SOLDA DE OXIGENIO 200 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 10/07/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 526 | 1,00 | 4.063,21 | 4.063,21 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 10/07/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 527 | 1,00 | 8.126,42 | 8.126,42 | GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 17/07/2023 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 856 | 1,00 | 5.995,50 | 5.995,50 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 1502 | 6,00 | 6,00 | 35,69 | CELOFANE GG 90 X 120 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 1502 | 15,00 | 1,50 | 22,31 | PAPEL DE SEDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 6,50 | 10,00 | 65,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 0,20 | 20,00 | 4,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 0,20 | 20,00 | 4,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 0,76 | 20,00 | 15,20 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 0,58 | 10,00 | 5,80 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 0,60 | 20,00 | 12,00 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 0,50 | 39,00 | 19,50 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111901 | 2,00 | 12,00 | 24,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 2,12 | 4,50 | 9,54 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 1,08 | 39,00 | 42,12 | ATEMOIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | CAQUI NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 0,96 | 29,00 | 27,84 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 0,82 | 9,00 | 7,38 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 1,32 | 20,00 | 26,40 | MACA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 9,40 | 5,00 | 47,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 5,84 | 15,00 | 87,60 | MELAO REI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 15/06/2023 | 13/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111906 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 16/06/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 836 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 16/06/2023 | YNAE APARECIDA LOBO DE ANDRADE | XXX.374.801-XX | 838 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 27/06/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 1500 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | CESTA PASSA FITA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 30/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6374 | 81,00 | 2,30 | 186,30 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 11/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 11808 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 11/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 11808 | 3,00 | 69,00 | 207,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 11/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 11808 | 38,00 | 5,00 | 190,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 11/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 11808 | 3,00 | 75,00 | 225,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 25/07/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18789 | 2,00 | 39,90 | 79,80 | BACIA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 25/07/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18789 | 2,00 | 29,90 | 59,80 | COLHER DE ARROZ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 25/07/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18789 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | GARRAFA TERMICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 27/06/2023 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 21410 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | JUNHO | 14/06/2023 | 27/06/2023 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 45261 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | OVO CAIPIRA GRANJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 16/06/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 174 | 1,00 | 3.324,73 | 3.324,73 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 20/06/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 823 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 15/06/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 830 | 1,00 | 284.553,84 | 284.553,84 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 15/06/2023 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 832 | 1,00 | 3.814,06 | 3.814,06 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 16/06/2023 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 833 | 1,00 | 21.131,27 | 21.131,27 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 15/06/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 834 | 1,00 | 17.058,58 | 17.058,58 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 15/06/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8301 | 1,00 | 29.323,52 | 29.323,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 15/06/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8302 | 1,00 | 20.024,75 | 20.024,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 15/06/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8303 | 1,00 | 216.740,41 | 216.740,41 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 15/06/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8304 | 1,00 | 5.629,22 | 5.629,22 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 15/06/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8305 | 1,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | PLANETA PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA | 11.634.913/0001-86 | 45126 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | SERVICO PLASTIFICACAO A4 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 0,90 | 5,50 | 4,95 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | BATATA SALSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | BATATA SALSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 2,00 | 6,50 | 13,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 5,00 | 3,50 | 17,50 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 1,00 | 27,00 | 27,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 3,00 | 8,50 | 25,50 | MARACUJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | MEXIRICA PONKAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 3,00 | 47,00 | 141,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 4,00 | 22,00 | 88,00 | OVO MEDIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 2,00 | 19,00 | 38,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 13/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111721 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 20/06/2023 | JOAO MARCOS CARVALHO PINTO 72921420104 | 29.139.085/0001-75 | 111 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | HIGIENIZACAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 27/06/2023 | MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS | XXX.746.646-XX | 646 | 1,00 | 12,60 | 12,60 | RECONHECIMETO DE FIRMA- | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 19/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 825 | 1,00 | 9.665,19 | 9.665,19 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 30/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6370 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 30/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6370 | 27,60 | 2,20 | 60,72 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 20/06/2023 | DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL | 18.799.897/0018-79 | 12484 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO CERTIFICADO DIGITAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 13/07/2023 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 13369 | 1,00 | 2.371,00 | 2.371,00 | SERVICO MANUTENCAO MOTORES DE BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 68292 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 27/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 157845 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 28/06/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 234413 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 03/07/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1672766 | 72,12 | 4,89 | 352,66 | DIESEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 03/07/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1672766 | 1.594,01 | 5,60 | 8.925,29 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | JUNHO | 12/06/2023 | 20/06/2023 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 4326333 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE INTERNET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | JUNHO | 08/06/2023 | 19/06/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 42369 | 1,00 | 4.631,59 | 4.631,59 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 07/06/2023 | 27/06/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 405 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 07/06/2023 | 20/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 747 | 1,00 | 14,70 | 14,70 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JUNHO | 07/06/2023 | 20/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 917 | 1,00 | 14,24 | 14,24 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JUNHO | 07/06/2023 | 20/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 973 | 1,00 | 14,24 | 14,24 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JUNHO | 07/06/2023 | 20/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 4364 | 1,00 | 14,70 | 14,70 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JUNHO | 07/06/2023 | 20/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 7471 | 1,00 | 14,24 | 14,24 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JUNHO | 07/06/2023 | 20/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 7472 | 1,00 | 14,70 | 14,70 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JUNHO | 07/06/2023 | 20/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 7473 | 1,00 | 14,24 | 14,24 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JUNHO | 07/06/2023 | 20/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 10226 | 1,00 | 14,70 | 14,70 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 06/12/2023 | MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS | XXX.746.646-XX | 223 | 1,00 | 12,60 | 12,60 | RECONHECIMENTO DE FIRMAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 20/06/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 807 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 5/8 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 5/8 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | ARAME GALVANIZADO NR 18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | CADEADO 45 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | DUREPOXI 50G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | ENGATE PVC 30CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | GRELHA ROTATIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | KIT CHAVE ALLEN JG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 1,00 | 59,60 | 59,60 | PLUG BIP 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 6,00 | 2,80 | 16,80 | SILICONE QUENTE GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 1,00 | 62,80 | 62,80 | TORNEIRA BICA MOVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 07/08/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3245 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | WHITE LUB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 05/07/2023 | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | 16.851.106/0001-39 | 9734 | 2.000,00 | 0,65 | 1.300,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 15/07/2023 | JF COPIADORA LTDA - EPP | 00.117.766/0001-50 | 35142 | 1,00 | 61,90 | 61,90 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 52977 | 3,00 | 25,29 | 75,87 | LEITE PO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 52977 | 2,10 | 5,99 | 12,55 | MAMAO PAPAIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 52977 | 5,00 | 17,99 | 89,95 | MANTEIGA DE LEITE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 52977 | 1,00 | 17,99 | 17,99 | MANTEIGA DE LEITE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 52977 | 1,00 | 0,29 | 0,29 | SACOLA IMP BON ATACADISTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 3,00 | 5,50 | 16,50 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | BATATA SALSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 5,06 | 5,50 | 27,83 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 4,00 | 5,50 | 22,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 1,78 | 7,50 | 13,35 | MARACUJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | MEXERICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 5,00 | 32,00 | 160,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 4,00 | 22,00 | 88,00 | OVO MEDIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 2,00 | 14,00 | 28,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111218 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111257 | 3,00 | 7,50 | 22,50 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111257 | 9,00 | 3,50 | 31,50 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111257 | 12,00 | 3,00 | 36,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111257 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111257 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111257 | 0,50 | 110,00 | 55,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111257 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111257 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111257 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | SAL REFINADO IBIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111257 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111257 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 06/06/2023 | 06/12/2023 | MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS | XXX.746.646-XX | 944694 | 1,00 | 12,60 | 12,60 | RECONHECIMETO DE FIRMA- | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 29/06/2023 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 682 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 22/06/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 799 | 1,00 | 269,70 | 269,70 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 16/06/2023 | JADIR LOPES DE OLIVEIRA | XXX.513.721-XX | 803 | 1,00 | 9.989,96 | 9.989,96 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 04/07/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1393 | 60,00 | 11,54 | 692,40 | CABO COBRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 04/07/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1393 | 1,00 | 69,90 | 69,90 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 30/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6351 | 8,00 | 7,00 | 56,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 30/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6351 | 12,00 | 2,40 | 28,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 15/06/2023 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC | 04.884.221/0001-20 | 6831 | 2,00 | 126,00 | 252,00 | BANDEIRA DO BRASIL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 15/06/2023 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC | 04.884.221/0001-20 | 6831 | 2,00 | 126,00 | 252,00 | BANDEIRA ESTADUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 15/06/2023 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC | 04.884.221/0001-20 | 6831 | 2,00 | 126,00 | 252,00 | BANDEIRA MUNICIPAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 67960 | 20,00 | 2,70 | 54,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 67960 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 67960 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 15/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 83875 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 15/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 83875 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 15/07/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 83875 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | MORANGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 87720 | 1,00 | 26,49 | 26,49 | MANTEIGA DE LEITE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111084 | 1,00 | 79,00 | 79,00 | CASTANHA DE CAJU TORRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111084 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111084 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111084 | 1,46 | 10,00 | 14,60 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111084 | 2,00 | 38,00 | 76,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111084 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111084 | 2,00 | 8,50 | 17,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111084 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | UVA PASSA CHILENA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111089 | 3,60 | 3,50 | 12,60 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111089 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111089 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111089 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111089 | 0,50 | 99,00 | 49,50 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 111089 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 157455 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 157455 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 165324 | 2,00 | 6,39 | 12,78 | GRAO DE BICO 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 165324 | 3,00 | 4,69 | 14,07 | MOLHO QUERO 340 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 27/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 165324 | 2,00 | 5,75 | 11,50 | QUIBE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 28/06/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 234009 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 05/06/2023 | 15/06/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 631531 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JUNHO | 02/06/2023 | 20/06/2023 | JACO SANTOS DE MOURA | 33.248.421/0001-95 | 54 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | RECUPERACAO DO PORTAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 02/06/2023 | 27/06/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 379 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | JUNHO | 02/06/2023 | 27/06/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 379 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 02/06/2023 | 20/06/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3531 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 28/06/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 400 | 1,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 28/06/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 402 | 1,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 19/06/2023 | MARA LUCIA XAVIER MARANHAO JAPIASSU AGUIAR | XXX.162.791-XX | 780 | 1,00 | 2.361,38 | 2.361,38 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 15/06/2023 | FERNANDA RIBEIRO PIMENTA | XXX.894.611-XX | 781 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 16/06/2023 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 782 | 1,00 | 2.636,12 | 2.636,12 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 16/06/2023 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 783 | 1,00 | 1.775,99 | 1.775,99 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 16/06/2023 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 784 | 1,00 | 2.966,86 | 2.966,86 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 14/06/2023 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 785 | 1,00 | 2.361,38 | 2.361,38 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 15/06/2023 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 786 | 1,00 | 2.372,52 | 2.372,52 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 06/06/2023 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 787 | 1,00 | 1.845,29 | 1.845,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 06/06/2023 | MARCOS PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.439.831-XX | 793 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 27/06/2023 | V A VICENTE DA SILVA | 35.310.335/0001-90 | 861 | 9,00 | 15,00 | 135,00 | REFEICAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 15/06/2023 | SORVETERIA COSTA LTDA ME | 04.764.225/0001-75 | 7306 | 6,00 | 110,00 | 660,00 | CAIXA DE SORVETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 15/06/2023 | ELIANE F DAS S CARVALHO - BEZALEL EXTINTORES ME | 24.162.631/0001-75 | 13123 | 1,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 12/07/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 52865 | 1,00 | 306,24 | 306,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 58182 | 2,00 | 7,49 | 14,98 | GELO EM CUBOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 58182 | 1,00 | 11,05 | 11,05 | AMIDO DE MILHO 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 58182 | 6,00 | 8,79 | 52,74 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 58182 | 3,00 | 5,39 | 16,17 | REFRIGERANTE DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 58182 | 3,00 | 6,85 | 20,55 | REFRIGERANTE DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 58182 | 1,00 | 23,89 | 23,89 | REQUEIJAO CREAM CATUPIRY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 58182 | 3,00 | 0,29 | 0,87 | SACOLA IMP BON ATACADISTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 03/07/2023 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58274 | 1,00 | 524,13 | 524,13 | SERVICO DIARIO OFICIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110888 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | BANANA NANICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110888 | 0,60 | 35,00 | 21,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110888 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110888 | 3,08 | 9,00 | 27,72 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110888 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | UVA PASSAS ESCURA S/ SEMENTE 100G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110901 | 15,00 | 7,00 | 105,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110901 | 1,00 | 4,99 | 4,99 | HORTELÃ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 27/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 157273 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JUNHO | 01/06/2023 | 19/07/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 55115720 | 1,00 | 287.062,16 | 287.062,16 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 06/06/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 54 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | BANDEIROLA JUNINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 06/06/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 54 | 24,00 | 5,99 | 143,76 | BANDEIROLA JUNINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 06/06/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 54 | 4,00 | 86,99 | 347,96 | ENFEITE VARAL DE SEDA C/ BALAO JUNINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 06/06/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 54 | 1,00 | 16,29 | 16,29 | PAINEL DE PAPEL DE PAREDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 06/06/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 54 | 2,00 | 39,99 | 79,98 | PAINEL DE PAPEL DE PAREDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 06/06/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 54 | 2,00 | 16,29 | 32,58 | PAINEL DE PAPEL DE PAREDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 15/06/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 122 | 1,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | SERVICO BUFFET COMPLETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 774 | 1,00 | 631,30 | 631,30 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 07/06/2023 | MAYARA BORGES SILVESTRE | XXX.026.881-XX | 777 | 1,00 | 4.751,21 | 4.751,21 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 05/06/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 790 | 1,00 | 59.303,28 | 59.303,28 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 12/06/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 815 | 1,00 | 28.289,42 | 28.289,42 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 19/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 837 | 1,00 | 112.813,79 | 112.813,79 | GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO | Cheque | NAO APLICAVEL | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 18/07/2023 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 844 | 1,00 | 18.430,64 | 18.430,64 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 22/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 863 | 1,00 | 60.291,37 | 60.291,37 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 1480 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | CESTA PASSA FITA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 29,49 | 52,00 | 1.533,48 | FILE PEIXES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 10,50 | 34,90 | 366,45 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 25,03 | 44,90 | 1.123,85 | CARNE DIRVESAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 22,04 | 23,88 | 526,32 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 21,14 | 29,90 | 632,09 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 59,20 | 44,90 | 2.658,08 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 20,00 | 24,00 | 480,00 | LINGUIÇA DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 10,56 | 23,90 | 252,38 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 16,27 | 25,90 | 421,39 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 3,52 | 9,90 | 34,85 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 26,10 | 34,90 | 910,89 | PALETA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 31,05 | 39,90 | 1.238,90 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 3,55 | 9,90 | 35,15 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 109,91 | 25,90 | 2.846,67 | PEITO DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 26,13 | 24,90 | 650,64 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 03/07/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3321 | 3,72 | 19,90 | 74,03 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 21/06/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6155 | 194,00 | 8,45 | 1.639,30 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 21/06/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6155 | 1,00 | 12,99 | 12,99 | MANTEIGA 200g | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 21/06/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6155 | 1.340,00 | 0,80 | 1.072,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 19/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 8371 | 1,00 | 309.481,99 | 309.481,99 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 22/06/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 8632 | 1,00 | 13.089,57 | 13.089,57 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 1,50 | 4,50 | 6,75 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 0,52 | 35,00 | 18,20 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 1,00 | 19,00 | 19,00 | CASTANHA DE CAJU TORRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 1,00 | 19,00 | 19,00 | CASTANHA DO PARA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 0,82 | 32,00 | 26,24 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 0,48 | 18,00 | 8,64 | MACA ARGENTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 0,44 | 20,00 | 8,80 | MACA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 1,68 | 6,00 | 10,08 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 7,58 | 5,00 | 37,90 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 4,40 | 15,00 | 66,00 | MELAO REI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 2,00 | 9,50 | 19,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 2,00 | 8,50 | 17,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110817 | 2,00 | 12,00 | 24,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 431438 | 1,00 | 334.400,94 | 334.400,94 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 436373 | 1,00 | 12,75 | 12,75 | AGUA CRISTALINA 500ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 436373 | 1,00 | 3,55 | 3,55 | CALDO ARISCO CARNE 69 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 436373 | 1,00 | 3,35 | 3,35 | CALDO DE GALINHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 436373 | 3,00 | 8,99 | 26,97 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 436373 | 3,00 | 4,59 | 13,77 | FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG MOLINO ROSSO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 436373 | 1,00 | 5,19 | 5,19 | NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 436373 | 4,00 | 5,19 | 20,76 | NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 436373 | 6,00 | 5,19 | 31,14 | NECTAR NUTRI LIGHT 1LT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 436373 | 1,00 | 23,89 | 23,89 | REQUEIJAO CREAM CATUPIRY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 436373 | 1,00 | 4,95 | 4,95 | TEMPERO SAZON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 20/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 436373 | 3,00 | 15,89 | 47,67 | VINHO QUINTA MORGADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 06/12/2023 | POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA | 15.653.292/0001-39 | 21404337 | 10,00 | 124,00 | 1.240,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 19/06/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 21404337 | 10,00 | 124,00 | 1.240,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 19/06/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 21404337 | 25,00 | 9,00 | 225,00 | GARRAFÃO 20 LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 31/05/2023 | 06/12/2023 | POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA | 15.653.292/0001-39 | 21404337 | 25,00 | 9,00 | 225,00 | GARRAFÃO 20 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 762 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 762 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 762 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 762 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 765 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 810 | 1,00 | 4.296,18 | 4.296,18 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 16/06/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1124 | 1,00 | 4.197,43 | 4.197,43 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 1762 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 7651 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 7652 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 7653 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 7654 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 7655 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 7655 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 7656 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110717 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110717 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110717 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 29/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110717 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 30/05/2023 | 12/06/2023 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 220012960 | 1,00 | 11.900,77 | 11.900,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 16/06/2023 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 109 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 27/06/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 399 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 30/05/2023 | GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.292.266/0001-80 | 736 | 1,00 | 244,44 | 244,44 | CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 02/06/2023 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | XXX.947.601-XX | 748 | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 02/06/2023 | GLEIDSON SILVA LIMA | XXX.861.371-XX | 749 | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 02/06/2023 | SELMA RAMIRO DA SILVA | XXX.872.491-XX | 750 | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 31/05/2023 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 759 | 1,00 | 11.779,93 | 11.779,93 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 31/05/2023 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 760 | 1,00 | 4.875,03 | 4.875,03 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 13/06/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1138 | 60,00 | 3,00 | 180,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 13/06/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1138 | 10,00 | 45,00 | 450,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 13/06/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1138 | 30,00 | 20,00 | 600,00 | LARANJA PERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 13/06/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1138 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | LIMAO NACIONAL SICILIANO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 13/06/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1138 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 13/06/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1138 | 50,00 | 4,00 | 200,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 13/06/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1138 | 100,00 | 1,40 | 140,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 13/06/2023 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 1138 | 150,00 | 3,50 | 525,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 07/06/2023 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2232 | 1,00 | 38.635,87 | 38.635,87 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 06/06/2023 | AUTO POSTO CHAFARIZ | 04.806.169/0001-94 | 22255 | 51,89 | 5,59 | 290,08 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 16/06/2023 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 43624 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | PEQUI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 16/06/2023 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 43624 | 2,00 | 26,00 | 52,00 | PIMENTA MALAGUETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 07/06/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 83391 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NAC FUJI SANJO 165 18KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 07/06/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 83391 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 07/06/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 83391 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110652 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 27/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110652 | 2,00 | 120,00 | 240,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 14/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 157061 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 14/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 157061 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 14/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 157061 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 16/06/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 233598 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 16/06/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 233621 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 29/05/2023 | 01/06/2023 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 492401524 | 1,00 | 389,89 | 389,89 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | MAIO | 28/05/2023 | 02/06/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 148 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 27/05/2023 | 16/06/2023 | ROCHA UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | 07.322.187/0001-99 | 464 | 5,00 | 12,90 | 64,50 | POTE COM ROSCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 26/05/2023 | 20/06/2023 | ARAGUAIA SA | 03.306.578/0003-20 | 321198 | 1,00 | 76,68 | 76,68 | FORTH PLANTIO 10KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 26/05/2023 | 20/06/2023 | ARAGUAIA SA | 03.306.578/0003-20 | 321198 | 2,00 | 19,66 | 39,32 | ICON GARDEN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 01/06/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 192 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 01/06/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 193 | 1,00 | 47.101,85 | 47.101,85 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 12/06/2023 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 299 | 2,00 | 212,50 | 425,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 26/05/2023 | THAYANNE DOURADO LIMA | XXX.377.991-XX | 707 | 1,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | INDENIZACAO CIVIL EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/SINISTROS E INDENIZACAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 26/05/2023 | VERONICE COELHO FURTADO | XXX.863.761-XX | 732 | 1,00 | 3.992,10 | 3.992,10 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 26/05/2023 | ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS | XXX.380.011-XX | 732 | 1,00 | 5.591,10 | 5.591,10 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 25/05/2023 | JADIR LOPES DE OLIVEIRA | XXX.513.721-XX | 733 | 1,00 | 7.187,94 | 7.187,94 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 26/05/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 734 | 1,00 | 5.591,10 | 5.591,10 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 25/05/2023 | EDVALDO CADAMURO | XXX.724.301-XX | 735 | 1,00 | 21.975,00 | 21.975,00 | DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CLIENTE/RECTO INDEVIDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/RESTITUICAO ADTO CLIENTE |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 07/06/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2111 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 07/06/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2112 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | MAIO | 25/05/2023 | 19/06/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 545783 | 1,00 | 1.685,75 | 1.685,75 | SERVICOS TELEFONES FIXOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 31/05/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 120 | 1,00 | 1.262,00 | 1.262,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 26/05/2023 | YNAE APARECIDA LOBO DE ANDRADE | XXX.374.801-XX | 725 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 01/06/2023 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 816 | 1,00 | 293.657,93 | 293.657,93 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 09/06/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6306 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 09/06/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6306 | 60,00 | 2,70 | 162,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 16/06/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 52816 | 1,00 | 306,24 | 306,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 16/06/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 52817 | 1,00 | 306,24 | 306,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 16/06/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 52818 | 1,00 | 306,24 | 306,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 16/06/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 52819 | 1,00 | 306,24 | 306,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 20/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 67251 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 4,72 | 3,50 | 16,52 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | BATATA SALSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 1,80 | 6,50 | 11,70 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 4,00 | 6,50 | 26,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | MARACUJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | MEXERICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110214 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 0,88 | 7,00 | 6,16 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 0,82 | 35,00 | 28,70 | ATEMOIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 0,44 | 35,00 | 15,40 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 0,60 | 15,00 | 9,00 | LIMAO NACIONAL SICILIANO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 0,70 | 20,00 | 14,00 | MACA ARGENTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 0,66 | 20,00 | 13,20 | MACA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 1,14 | 7,00 | 7,98 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 1,76 | 6,00 | 10,56 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 1,42 | 15,00 | 21,30 | MELAO REI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 1,00 | 12,50 | 12,50 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110254 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110259 | 9,00 | 3,50 | 31,50 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110259 | 6,00 | 7,00 | 42,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110259 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110259 | 2,00 | 22,00 | 44,00 | OVO BRANCO PEQUENO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110259 | 0,80 | 22,00 | 17,60 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110259 | 0,72 | 12,00 | 8,64 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110259 | 0,80 | 22,00 | 17,60 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 110262 | 50,00 | 6,50 | 325,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 110262 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 110262 | 2,00 | 110,00 | 220,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 110262 | 5,00 | 17,00 | 85,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 110262 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 110262 | 3,00 | 50,00 | 150,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 22/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 110262 | 4,00 | 120,00 | 480,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 07/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 156732 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 23/05/2023 | 23/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 156761 | 50,00 | 38,00 | 1.900,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 27/06/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 14 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 20/06/2023 | DANIELA QUEIROZ DA VALLE 04341305166 | 42.566.580/0001-29 | 100 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA COM CADEIRAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 20/06/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 130 | 4,00 | 27,19 | 108,76 | BALAO METALICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 19/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6304 | 8,00 | 7,00 | 56,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 19/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6304 | 24,00 | 2,70 | 64,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 20/06/2023 | SORVETERIA COSTA LTDA ME | 04.764.225/0001-75 | 7276 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SORVETE DE FRUTA TR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 8315 | 1,00 | 122,55 | 122,55 | BOLO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 13/07/2023 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 13277 | 1,00 | 4.911,00 | 4.911,00 | SERVICO MANUTENCAO MOTORES DE BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 27/06/2023 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 16592 | 2,00 | 19,69 | 39,38 | BALAO METALICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 44452 | 1,00 | 3,55 | 3,55 | CALDO ARISCO CARNE 69 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 44452 | 1,00 | 3,35 | 3,35 | CALDO DE GALINHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 44452 | 1,00 | 16,99 | 16,99 | CASTANHA DE CAJU TORRADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 44452 | 2,00 | 16,99 | 33,98 | CASTANHA DE CAJU TORRADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 44452 | 1,00 | 3,69 | 3,69 | FARINHA DE TRIGO PCT 1 KG MOLINO ROSSO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 44452 | 10,00 | 5,25 | 52,50 | LEITE UHT PIRACNJUBA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 44452 | 1,00 | 4,95 | 4,95 | TEMPERO SAZON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 44452 | 1,00 | 26,99 | 26,99 | VINHO QUINTA MORGADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 44453 | 1,00 | 30,39 | 30,39 | MOLHO SHOYU 1 LITRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 44453 | 1,00 | 23,89 | 23,89 | REQUEIJAO CREAM CATUPIRY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 57352 | 6,00 | 5,19 | 31,14 | SUCO DE UVA 1 LT LA FRUIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 20/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 67242 | 20,00 | 2,70 | 54,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 20/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 67242 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 20/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 67242 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 07/06/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 82918 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 07/06/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 82918 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110124 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110124 | 4,00 | 6,50 | 26,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110124 | 1,42 | 7,50 | 10,65 | MELAO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110124 | 2,00 | 12,50 | 25,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110124 | 0,20 | 20,00 | 4,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110124 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110124 | 2,00 | 8,50 | 17,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110124 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | UVA PASSAS ESCURA S/ SEMENTE 100G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 110126 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 16/06/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 233196 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 26/05/2023 | ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS | XXX.380.011-XX | 581599 | 1,00 | 283,93 | 283,93 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 26/05/2023 | ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS | XXX.380.011-XX | 590492 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 74620430 | 6,00 | 8,79 | 52,74 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 74620430 | 5,00 | 8,99 | 44,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 74620430 | 6,00 | 5,15 | 30,90 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 74620430 | 3,00 | 5,39 | 16,17 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 22/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 74620430 | 6,00 | 5,19 | 31,14 | SUCO LA FRUIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 20/05/2023 | 16/06/2023 | TIAGO PORCIUNCULA SEVERO 01049087003 | 28.726.764/0001-88 | 214 | 1,00 | 68,00 | 68,00 | SERVICO DE BORDADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MAIO | 20/05/2023 | 16/06/2023 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 8523 | 3,00 | 32,50 | 97,16 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 20/05/2023 | 16/06/2023 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 8523 | 2,00 | 22,00 | 43,84 | FITA ZEBRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 20/05/2023 | 06/06/2023 | CAMPOS E BRAGATO LTDA | 03.658.912/0001-43 | 9529 | 60,00 | 5,67 | 340,20 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MAIO | 19/05/2023 | 27/06/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 13 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 19/05/2023 | 20/06/2023 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 2311 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | COROA DE FLORES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 19/05/2023 | 20/06/2023 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 2312 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | COROA DE FLORES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 19/05/2023 | 20/06/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3518 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | MAIO | 19/05/2023 | 06/06/2023 | TRES BARRAS COMBUSTIVEIS LTDA | 37.960.674/0001-48 | 7250 | 53,85 | 5,49 | 295,61 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MAIO | 18/05/2023 | 20/06/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 631 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MAIO | 18/05/2023 | 05/06/2023 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 715 | 1,00 | 3.449,99 | 3.449,99 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | MAIO | 18/05/2023 | 20/06/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1170 | 1,00 | 11,99 | 11,99 | BALDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MAIO | 18/05/2023 | 20/06/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1170 | 6,00 | 4,75 | 28,50 | SACARIA XADREZ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MAIO | 18/05/2023 | 20/06/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1170 | 3,00 | 13,99 | 41,97 | VASSOURA DE PALHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MAIO | 18/05/2023 | 20/06/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1170 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | VASSOURA DE PELO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MAIO | 18/05/2023 | 27/06/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1372 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | LAMP LANTERNA CG/TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | MAIO | 18/05/2023 | 27/06/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1372 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MAIO | 18/05/2023 | 27/06/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1372 | 1,00 | 155,00 | 155,00 | PNEU DIANTEIRO TITAN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | MAIO | 18/05/2023 | 20/06/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1373 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | PNEU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | MAIO | 18/05/2023 | 16/06/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 52806 | 1,00 | 930,12 | 930,12 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 17/05/2023 | 19/06/2023 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 160 | 1,00 | 4.816,35 | 4.816,35 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | MAIO | 17/05/2023 | 06/06/2023 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 713 | 1,00 | 7.739,72 | 7.739,72 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | MAIO | 17/05/2023 | 07/06/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 774 | 1,00 | 3.839,01 | 3.839,01 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | MAIO | 17/05/2023 | 07/06/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 775 | 1,00 | 7.678,02 | 7.678,02 | GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | MAIO | 17/05/2023 | 20/06/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 1830 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE BICOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MAIO | 17/05/2023 | 20/06/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2162 | 2,00 | 480,00 | 960,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8136 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8136 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11197 | 1,00 | 142,90 | 142,90 | SIKADUR 32 1KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11197 | 2,00 | 9,90 | 19,80 | TRAVA DE TRANQUETA CROMADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11198 | 1,00 | 67,90 | 67,90 | FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11199 | 1,00 | 149,90 | 149,90 | MASCARA PARA SOLDA AUTOMATICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11200 | 15,00 | 2,75 | 41,25 | DISCO DE CORTE 4.1/2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11200 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | ELETRODO 2,50 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 13245 | 1,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | SERVICO MANUTENCAO MOTORES DE BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 25/05/2023 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 21257 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 72924 | 1,00 | 58,00 | 58,00 | CAPA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 72924 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | CAPA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 72924 | 1,00 | 39,50 | 39,50 | ESPIRAL 33M 27X1 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 72924 | 1,00 | 44,00 | 44,00 | ESPIRAL 33M 27X1 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 72925 | 1,00 | 188,00 | 188,00 | TELEFONE SEM FIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | FERRAMENTAS PROF EQUIP DE SEG LTDA | 18.428.558/0001-38 | 96143 | 70,00 | 65,00 | 4.550,00 | CONE FLEXIVEL 75CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | FERRAMENTAS PROF EQUIP DE SEG LTDA | 18.428.558/0001-38 | 96143 | 20,00 | 11,20 | 224,00 | FITA ZEBRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 30,00 | 5,50 | 165,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 1,00 | 145,00 | 145,00 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 3,00 | 70,00 | 210,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 4,00 | 42,00 | 168,00 | CAQUI NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 2,00 | 240,00 | 480,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 3,00 | 120,00 | 360,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 2,00 | 95,00 | 190,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 40,00 | 6,50 | 260,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 75,00 | 3,00 | 225,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MELAO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 3,00 | 75,00 | 225,00 | MEXERICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 100,00 | 1,10 | 110,00 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 6,00 | 42,00 | 252,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 7,00 | 20,00 | 140,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 1,00 | 39,00 | 39,00 | PIMENTA DO REINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 50,00 | 8,50 | 425,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 03/07/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109730 | 3,00 | 75,00 | 225,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 25,00 | 6,00 | 150,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 2,00 | 69,00 | 138,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 1,00 | 99,00 | 99,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 0,50 | 55,00 | 27,50 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 12,00 | 6,50 | 78,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 4,00 | 45,00 | 180,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 3,00 | 99,00 | 297,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 2,50 | 69,00 | 172,50 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 3,00 | 8,50 | 25,50 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 40,00 | 4,50 | 180,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 16/05/2023 | 15/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109752 | 10,00 | 16,00 | 160,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 19/05/2023 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 296 | 1,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 17/05/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 690 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 18/05/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 4148 | 1,00 | 9.665,19 | 9.665,19 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 19/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6288 | 8,00 | 7,00 | 56,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 19/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6288 | 25,00 | 2,80 | 70,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 20/06/2023 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 43396 | 3,00 | 65,00 | 195,00 | PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 20/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 66911 | 20,00 | 2,80 | 56,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 20/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 66911 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 20/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 66911 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 07/06/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 82432 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 07/06/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 82432 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MORANGO NACIONAL 800 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109631 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109631 | 13,00 | 4,00 | 52,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109631 | 3,00 | 8,50 | 25,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109631 | 0,40 | 25,00 | 10,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109631 | 0,40 | 25,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109631 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109631 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109631 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109631 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109631 | 2,50 | 17,00 | 42,50 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 14/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 156267 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 15/05/2023 | 14/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 156267 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 14/05/2023 | 25/05/2023 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 45.869.147/0001-50 | 412 | 54,57 | 5,28 | 288,15 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MAIO | 12/05/2023 | 29/05/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4855 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | TROCA DE REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 12/05/2023 | 29/05/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4856 | 1,00 | 87,00 | 87,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 12/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109459 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 12/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109459 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 12/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109459 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 12/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 109459 | 8,00 | 9,00 | 72,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 20/06/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 115 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA COM CADEIRAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 20/06/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 119 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL FORROAS P/ MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 17/05/2023 | JANILTON ALVES NUNES | XXX.821.874-XX | 675 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 22/05/2023 | EMERSSON GODOY SILVA | XXX.150.691-XX | 676 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 16/05/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 682 | 1,00 | 11.467,48 | 11.467,48 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 16/05/2023 | JADIR LOPES DE OLIVEIRA | XXX.513.721-XX | 683 | 1,00 | 14.662,12 | 14.662,12 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 15/05/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 684 | 1,00 | 252.420,86 | 252.420,86 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 16/05/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 684 | 1,00 | 252.420,86 | 252.420,86 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 19/05/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1210 | 1,00 | 3.001,55 | 3.001,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 07/06/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 1828 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 07/06/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2159 | 2,00 | 400,00 | 800,00 | PNEU 175/70 R14 F-700 FI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 07/06/2023 | MAYCON JESUS MACHADO | 10.261.661/0001-24 | 2159 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TERMINAL DIRECAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 17/05/2023 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 3912 | 1,00 | 3.001,55 | 3.001,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 25/05/2023 | PANIFICADORA SUPER 83 LTDA ME | 06.312.539/0001-62 | 5866 | 4,00 | 12,00 | 48,00 | COCA COLA 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 25/05/2023 | PANIFICADORA SUPER 83 LTDA ME | 06.312.539/0001-62 | 5866 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 25/05/2023 | PANIFICADORA SUPER 83 LTDA ME | 06.312.539/0001-62 | 5866 | 4,00 | 89,90 | 359,60 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 25/05/2023 | PANIFICADORA SUPER 83 LTDA ME | 06.312.539/0001-62 | 5866 | 1,00 | 96,90 | 96,90 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 25/05/2023 | PANIFICADORA SUPER 83 LTDA ME | 06.312.539/0001-62 | 5866 | 1,00 | 44,95 | 44,95 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 25/05/2023 | PANIFICADORA SUPER 83 LTDA ME | 06.312.539/0001-62 | 5866 | 1,00 | 112,00 | 112,00 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 25/05/2023 | PANIFICADORA SUPER 83 LTDA ME | 06.312.539/0001-62 | 5866 | 1,00 | 48,45 | 48,45 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 25/05/2023 | PANIFICADORA SUPER 83 LTDA ME | 06.312.539/0001-62 | 5866 | 4,00 | 13,00 | 52,00 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 25/05/2023 | PANIFICADORA SUPER 83 LTDA ME | 06.312.539/0001-62 | 5866 | 3,00 | 20,90 | 62,70 | SUCO DE LARANJA 1 LITRO LA FRUIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 15/05/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6842 | 1,00 | 19.740,32 | 19.740,32 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 15/05/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6843 | 1,00 | 19.046,64 | 19.046,64 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 15/05/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6844 | 1,00 | 184.468,03 | 184.468,03 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 15/05/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6845 | 1,00 | 5.179,43 | 5.179,43 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 15/05/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6846 | 1,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 15/05/2023 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 7600 | 40,00 | 65,90 | 1.772,10 | HIDRATANTE CORPORAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 15/05/2023 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 7600 | 40,00 | 35,50 | 954,62 | HIDRATANTE MAOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 15/05/2023 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 7600 | 40,00 | 7,70 | 207,06 | SABONETE EM BARRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 15/05/2023 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 7600 | 40,00 | 5,90 | 158,66 | SABONETE EM BARRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 15/05/2023 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 7600 | 40,00 | 4,00 | 107,56 | SACOLA PP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 26/05/2023 | MYSHOP PURIFICADORES LTDA | 29.962.667/0001-57 | 9215 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | CONJUNTO EVAPORADOR FRIGORIFICO SOFT PLUS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 26/05/2023 | MYSHOP PURIFICADORES LTDA | 29.962.667/0001-57 | 9215 | 6,00 | 100,00 | 600,00 | REFIL SOFT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 26/05/2023 | MYSHOP PURIFICADORES LTDA | 29.962.667/0001-57 | 9215 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TERMOSTATO SOFT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 01/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13328 | 24,00 | 24,39 | 585,36 | ARROZ CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 01/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13328 | 80,00 | 13,99 | 1.010,72 | CAFE TRADICIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 01/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13328 | 30,00 | 0,69 | 18,69 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 01/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13328 | 60,00 | 8,75 | 474,11 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 01/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13328 | 10,00 | 3,29 | 29,71 | MACARRAO PENNE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 01/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13328 | 20,00 | 1,99 | 35,94 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 01/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13328 | 50,00 | 5,79 | 261,44 | OLEO DE SOJA 900 ML GRANOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 01/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13328 | 108,00 | 5,66 | 552,03 | PAPEL TOALHA FLORAX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 01/06/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13328 | 5,00 | 9,69 | 304,19 | SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5 X 200 GR IPE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 16/05/2023 | LBF II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 29.275.106/0001-80 | 21184 | 56,00 | 5,44 | 304,65 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 19/05/2023 | BIANCA TRONCHA DE RESENDE | XXX.357.221-XX | 22107 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42146 | 1,00 | 23,99 | 23,99 | ERVILHA LATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42146 | 1,00 | 4,69 | 4,69 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42146 | 1,00 | 5,18 | 5,18 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42146 | 1,00 | 4,97 | 4,97 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42146 | 1,00 | 4,62 | 4,62 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42146 | 1,00 | 5,53 | 5,53 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42146 | 1,00 | 5,04 | 5,04 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42146 | 1,00 | 5,25 | 5,25 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42146 | 1,00 | 4,76 | 4,76 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42146 | 1,00 | 4,90 | 4,90 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 42146 | 1,00 | 4,83 | 4,83 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 18/05/2023 | ANDRE GERALDO DE MOURA | XXX.816.646-XX | 64618 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 25/05/2023 | MARCOS PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.439.831-XX | 83158 | 1,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 07/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 109384 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 07/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 109384 | 3,00 | 75,00 | 225,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 07/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 109384 | 2,00 | 130,00 | 260,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 07/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 109384 | 87,00 | 3,00 | 261,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 14/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 156081 | 4,00 | 52,00 | 208,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 29/05/2023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 180017 | 1,00 | 88,52 | 88,52 | PAGAMENTO TAXA TRT | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | TAXA LICENCA/FUNCIONAMENTO MUNICIPAL |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 23/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 641201 | 18,00 | 17,99 | 323,82 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 11/05/2023 | 23/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 641201 | 24,00 | 4,50 | 108,00 | MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 10/05/2023 | 29/05/2023 | DANIELA QUEIROZ DA VALLE 04341305166 | 42.566.580/0001-29 | 99 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | LOCACAO DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 10/05/2023 | 17/05/2023 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 286 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | MAIO | 10/05/2023 | 09/06/2023 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 13223 | 1,00 | 7.971,00 | 7.971,00 | CONSERTO DE BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 2,00 | 6,50 | 13,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 2,40 | 6,50 | 15,60 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | MARACUJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | MEXERICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 3,00 | 50,00 | 150,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 4,00 | 22,00 | 88,00 | OVO MEDIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | REPOLHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 2,00 | 6,50 | 13,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109197 | 3,00 | 14,00 | 42,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109230 | 6,00 | 7,50 | 45,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109230 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109230 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109230 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109230 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 109230 | 0,25 | 35,00 | 8,75 | UVA PASSAS ESCURA S/ SEMENTE 100G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 09/05/2023 | 07/06/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 232500 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 11/05/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 643 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 09/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6269 | 12,00 | 8,00 | 96,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 09/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6269 | 27,00 | 2,50 | 67,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 23/05/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 39675 | 1,00 | 8.899,39 | 8.899,39 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 23/05/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 57952 | 1,00 | 269,70 | 269,70 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 20/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 66549 | 20,00 | 2,80 | 56,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 20/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 66549 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 20/06/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 66549 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 07/06/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0005-01 | 81913 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 07/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 155897 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 07/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 155897 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 07/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 155897 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 07/06/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 232397 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 11/05/2023 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 334272 | 1,00 | 862,30 | 862,30 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 07/06/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0005-01 | 810914 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 07/06/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0005-01 | 810914 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 08/05/2023 | 16/05/2023 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10044444 | 1,00 | 567,60 | 567,60 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | MAIO | 05/05/2023 | 29/05/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3474 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | MAIO | 05/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108986 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 05/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108986 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 04/05/2023 | 29/05/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 10 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 04/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108924 | 2,32 | 8,00 | 18,56 | BERINJELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 04/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108924 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 25/05/2023 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 96 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 1,97 | 59,90 | 118,18 | BOMBOM SONHO DE VALSA PCT 1KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 6,00 | 10,50 | 63,00 | COCA COLA 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 1,00 | 10,50 | 10,50 | COCA COLA 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 1,00 | 101,54 | 101,54 | LANCHES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 1,00 | 93,42 | 93,42 | LANCHES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 0,49 | 40,00 | 19,44 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 1,00 | 54,63 | 54,63 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 700,00 | 0,80 | 560,00 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 0,52 | 39,98 | 20,71 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 0,53 | 39,98 | 21,03 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 0,86 | 39,99 | 34,47 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 0,55 | 39,98 | 21,99 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 0,53 | 39,98 | 21,27 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 5,00 | 6,99 | 34,95 | SUCO DE UVA 1 LT LA FRUIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 1,65 | 69,90 | 115,27 | TORTA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 1,85 | 59,90 | 110,99 | TORTA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 16/05/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 633 | 1,00 | 130,93 | 130,93 | TORTA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 09/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6254 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 09/06/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6254 | 28,60 | 2,70 | 77,22 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108802 | 13,00 | 5,00 | 65,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108802 | 12,00 | 3,00 | 36,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108802 | 0,40 | 24,00 | 9,60 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108802 | 0,40 | 24,00 | 9,60 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108802 | 0,50 | 47,00 | 23,50 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108802 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108802 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108802 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108802 | 0,25 | 35,00 | 8,75 | UVA PASSAS ESCURA S/ SEMENTE 100G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 2,46 | 4,50 | 11,07 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 0,68 | 30,00 | 20,40 | AMEIXA AMARICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | CAQUI NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 0,42 | 35,00 | 14,70 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 0,28 | 10,00 | 2,80 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 0,60 | 20,00 | 12,00 | MACA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 1,28 | 8,00 | 10,24 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 1,54 | 14,00 | 21,56 | MELAO REI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 2,00 | 18,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 0,50 | 35,00 | 17,50 | UVA PASSAS ESCURA S/ SEMENTE 100G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 02/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108836 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 03/05/2023 | 11/05/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 626170 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 29/05/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 9 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 10/05/2023 | JULIANA MONTEIRO SENRA | XXX.050.861-XX | 599 | 1,00 | 437,50 | 437,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 16/05/2023 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 599 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 05/05/2023 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 599 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 05/05/2023 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 599 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 04/05/2023 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 599 | 1,00 | 10.525,92 | 10.525,92 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 04/05/2023 | GABRIEL RODRIGUES LEAO | XXX.394.761-XX | 599 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 08/05/2023 | PEDRO HENRIQUE SARMENTO REIS | XXX.641.601-XX | 599 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 04/05/2023 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 599 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 17/05/2023 | JOAO BOSCO DE ESPIRITO SANTO MACHADO | XXX.780.331-XX | 599 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 03/05/2023 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 599 | 1,00 | 10.223,62 | 10.223,62 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 05/05/2023 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 602 | 1,00 | 4.573,35 | 4.573,35 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 04/05/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 603 | 1,00 | 1.139,21 | 1.139,21 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 05/05/2023 | ANTONIO GONCALVES DA CUNHA | XXX.019.301-XX | 604 | 1,00 | 10.031,08 | 10.031,08 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 05/05/2023 | MARIO ALVES DE CARVALHO | XXX.127.051-XX | 605 | 1,00 | 5.995,48 | 5.995,48 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 04/05/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 611 | 1,00 | 2.124,98 | 2.124,98 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 09/05/2023 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | XXX.774.861-XX | 612 | 1,00 | 7.863,70 | 7.863,70 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 11/05/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 2302 | 1,00 | 13,90 | 13,90 | ARGAMASSA 20KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 01/06/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 6130 | 1,00 | 9.663,84 | 9.663,84 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13126 | 2,00 | 8,49 | 16,98 | GRAO DE BICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13126 | 5,00 | 3,19 | 15,95 | MAIONESE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 29/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 13126 | 2,00 | 8,55 | 17,10 | QUIBE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 19/06/2023 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58191 | 1,00 | 3.834,26 | 3.834,26 | SERVICO DIARIO OFICIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 01/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108715 | 5,00 | 70,00 | 350,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 01/06/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 108715 | 5,00 | 110,00 | 550,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 07/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 155602 | 7,00 | 40,00 | 280,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 02/05/2023 | 07/06/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 155602 | 8,00 | 50,00 | 400,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MAIO | 01/05/2023 | 16/06/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 52404 | 1,00 | 205,16 | 205,16 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MAIO | 01/05/2023 | 30/05/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 455019 | 1,00 | 397,04 | 397,04 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | ABRIL | 30/04/2023 | 25/05/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 174 | 1,00 | 58.067,93 | 58.067,93 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | ABRIL | 30/04/2023 | 18/05/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 618 | 1,00 | 288.273,06 | 288.273,06 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | ABRIL | 30/04/2023 | 10/05/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 642 | 1,00 | 27.037,84 | 27.037,84 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | ABRIL | 30/04/2023 | 28/06/2023 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 724 | 1,00 | 18.238,65 | 18.238,65 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | ABRIL | 30/04/2023 | 25/05/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 797 | 1,00 | 12.606,85 | 12.606,85 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | ABRIL | 30/04/2023 | 18/05/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 33973 | 1,00 | 1.662,55 | 1.662,55 | LINHAS DE TELEFONE FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | ABRIL | 30/04/2023 | 16/05/2023 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 91749 | 1,00 | 11.649,97 | 11.649,97 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | ABRIL | 30/04/2023 | 18/05/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 5204468 | 1,00 | 349.464,05 | 349.464,05 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | ABRIL | 29/04/2023 | 09/05/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6120 | 166,00 | 8,45 | 1.402,71 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | ABRIL | 29/04/2023 | 09/05/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6120 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | MANTEIGA DE LEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | ABRIL | 29/04/2023 | 09/05/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6120 | 2.526,00 | 0,06 | 148,78 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | ABRIL | 29/04/2023 | 09/05/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6120 | 1.030,00 | 0,80 | 824,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1106 | 1,00 | 4.362,40 | 4.362,40 | LOCACAO DE IMPRESSORAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 2066 | 1,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2157 | 1,00 | 50.042,72 | 50.042,72 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 11/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3212 | 100,00 | 1,80 | 180,00 | FIO FLEXIVEL 10MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 1,00 | 435,00 | 435,00 | AMORTECEDOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 2,00 | 270,00 | 540,00 | AMORTECEDOR TAMPA TRAS. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 2,00 | 49,00 | 98,00 | BIELETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | CABO EMBREAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | FILTRO CABINE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | FILTRO COMBUSTIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | FILTRO OLEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FLUIDO PARA FREIOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 1,00 | 220,00 | 220,00 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 1,00 | 220,00 | 220,00 | KIT BATENTE AMORTECEDOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 1,00 | 740,00 | 740,00 | KIT DE EMBREAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 4,50 | 42,00 | 189,00 | OLEO MT 5W30 PROTECTION | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 4,00 | 22,50 | 90,00 | VELA IGNICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 09/05/2023 | MARCOS VINICIUS VIANA POVOA ME | 16.683.573/0001-05 | 3240 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | VELA IGNICAO RESISTIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108512 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108512 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108512 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108512 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | OVO MEDIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108512 | 3,00 | 5,50 | 16,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108512 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108512 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 28/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 108512 | 3,00 | 16,00 | 48,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 27/04/2023 | 03/05/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 586 | 1,00 | 55.130,25 | 55.130,25 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | ABRIL | 27/04/2023 | 03/05/2023 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | XXX.565.061-XX | 587 | 1,00 | 2.513,50 | 2.513,50 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | ABRIL | 27/04/2023 | 03/05/2023 | MILLENA BEATRIZ ROMÃO MOURA | XXX.642.511-XX | 588 | 1,00 | 4.736,39 | 4.736,39 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | ABRIL | 27/04/2023 | 16/05/2023 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 589 | 1,00 | 4.055,03 | 4.055,03 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | ABRIL | 27/04/2023 | 02/05/2023 | NOE GUEDES DE OLIVEIRA NETO | XXX.931.881-XX | 590 | 1,00 | 3.921,96 | 3.921,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | ABRIL | 27/04/2023 | 18/05/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 591 | 1,00 | 107.619,56 | 107.619,56 | GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO | Cheque | NAO APLICAVEL | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO |
| 2023 | ABRIL | 27/04/2023 | 25/05/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 2233 | 1,00 | 199,90 | 205,43 | AREIA CIMENTO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 27/04/2023 | 25/05/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 2233 | 1,00 | 199,90 | 205,43 | BRITA 0 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 27/04/2023 | 25/05/2023 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 2233 | 30,00 | 34,90 | 1.075,94 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 26/04/2023 | 04/05/2023 | TOP TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 17.846.027/0001-00 | 95 | 1,00 | 10.155,00 | 10.155,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES TRANSFORMADORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | ABRIL | 26/04/2023 | 04/05/2023 | TOP TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 17.846.027/0001-00 | 96 | 1,00 | 2.955,00 | 2.955,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES TRANSFORMADORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | ABRIL | 26/04/2023 | 03/05/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 186 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | ABRIL | 26/04/2023 | 03/05/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 187 | 1,00 | 47.101,85 | 47.101,85 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | ABRIL | 26/04/2023 | 19/05/2023 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 571 | 1,00 | 7.239,72 | 7.239,72 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | ABRIL | 26/04/2023 | 18/05/2023 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 681 | 1,00 | 385,00 | 385,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MAIO | 26/04/2023 | 23/05/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 865 | 1,00 | 489,39 | 489,39 | IPVA | Cheque | NAO APLICAVEL | IPVA |
| 2023 | MAIO | 26/04/2023 | 23/05/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 865 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | NAO APLICAVEL | IPVA |
| 2023 | ABRIL | 26/04/2023 | 23/05/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 2073 | 1,00 | 63,88 | 63,88 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | NAO APLICAVEL | IPVA |
| 2023 | ABRIL | 26/04/2023 | 23/05/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 2184 | 1,00 | 2.300,99 | 2.300,99 | IPVA | Cheque | NAO APLICAVEL | IPVA |
| 2023 | MAIO | 26/04/2023 | 23/05/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 9794 | 1,00 | 489,39 | 489,39 | IPVA | Cheque | NAO APLICAVEL | IPVA |
| 2023 | MAIO | 26/04/2023 | 23/05/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 9794 | 1,00 | 251,25 | 251,25 | LICENCIAMENTO ANUAL | Cheque | NAO APLICAVEL | IPVA |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 09/05/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 147 | 1,00 | 24.644,41 | 24.644,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 08/05/2023 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 568 | 1,00 | 3.439,64 | 3.439,64 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 29/05/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 1093 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE LAVAJATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 23/05/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 1843 | 1,00 | 501,84 | 501,84 | IPVA | Cheque | NAO APLICAVEL | IPVA |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 23/05/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 3072 | 1,00 | 3.924,50 | 3.924,50 | IPVA | Cheque | NAO APLICAVEL | IPVA |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 23/05/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 4168 | 1,00 | 1.606,68 | 1.606,68 | IPVA | Cheque | NAO APLICAVEL | IPVA |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 09/05/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 5620 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 09/05/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 7187 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 23/05/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8215 | 1,00 | 501,84 | 501,84 | IPVA | Cheque | NAO APLICAVEL | IPVA |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 09/05/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 19204 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 23/05/2023 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 20252 | 1,00 | 501,84 | 501,84 | IPVA | Cheque | NAO APLICAVEL | IPVA |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 09/05/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 34104 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 09/05/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 46191 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 09/05/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 50100 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 09/05/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 60153 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 09/05/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 69190 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO GETON | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 11/05/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 205482 | 1,00 | 70,07 | 70,07 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | ABRIL | 25/04/2023 | 25/04/2023 | JOSE ANTONIO PICCIRILLO FERREIRA | XXX.698.806-XX | 837762012 | 1,00 | 93.665,48 | 93.665,48 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA BACENJUD |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 09/05/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 551 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 09/05/2023 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 551 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 09/05/2023 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 551 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 09/05/2023 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 551 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 09/05/2023 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 551 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 26/04/2023 | LUZ MARINA PIRES DA SILVA PAIXAO | XXX.227.391-XX | 558 | 1,00 | 963,10 | 963,10 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 25/05/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3155 | 1,04 | 34,90 | 36,30 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 25/05/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3155 | 15,83 | 29,90 | 473,32 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 25/05/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3155 | 14,54 | 14,90 | 216,65 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 25/05/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3155 | 13,59 | 44,90 | 610,19 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 25/05/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3155 | 1,03 | 23,90 | 24,62 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 25/05/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3155 | 1,04 | 9,90 | 10,30 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 25/05/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3155 | 31,19 | 34,90 | 1.088,53 | PALETA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 25/05/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3155 | 30,83 | 39,90 | 1.230,12 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 25/05/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3155 | 96,22 | 25,90 | 2.492,10 | PEITO DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 25/05/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3155 | 25,13 | 24,90 | 625,74 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 25/05/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3155 | 1,04 | 19,90 | 20,70 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 12/05/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6236 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 12/05/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6236 | 29,60 | 2,50 | 74,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 04/05/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 38498 | 1,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 65856 | 20,00 | 2,80 | 56,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 65856 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 65856 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 09/05/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0013-11 | 80908 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 09/05/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0013-11 | 80908 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 15/05/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 155148 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 15/05/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 155148 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 15/05/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 155148 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 24/04/2023 | 11/05/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 231561 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 23/04/2023 | 16/05/2023 | CAMPOS E BRAGATO LTDA | 03.658.912/0001-43 | 8902 | 31,20 | 5,94 | 185,33 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | ABRIL | 22/04/2023 | 09/05/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2066 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | ABRIL | 22/04/2023 | 09/05/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2067 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | ABRIL | 22/04/2023 | 11/05/2023 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 414792 | 1,00 | 112,24 | 112,24 | SERVICO DE INTERNET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 02/05/2023 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 804 | 1,00 | 293.657,93 | 293.657,93 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107938 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107938 | 1,50 | 5,00 | 7,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107938 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107938 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107939 | 20,00 | 7,50 | 150,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107939 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107939 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107939 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107939 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107939 | 50,00 | 3,00 | 150,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107939 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 20/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107939 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 19/04/2023 | 15/07/2023 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 2201 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | COROA DE FLORES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | ABRIL | 19/04/2023 | 25/04/2023 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 12957 | 1,00 | 362,70 | 362,70 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | ABRIL | 19/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107891 | 1,30 | 7,00 | 9,10 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 19/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107891 | 0,60 | 35,00 | 21,00 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 19/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107891 | 0,80 | 30,00 | 24,00 | ATEMOIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 19/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107891 | 0,80 | 35,00 | 28,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 19/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107891 | 0,70 | 20,00 | 14,00 | MACA ARGENTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 19/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107891 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 19/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107891 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 19/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107891 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 09/05/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 468 | 1,00 | 3.839,01 | 3.839,01 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 09/05/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 469 | 1,00 | 7.678,02 | 7.678,02 | GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 28/04/2023 | CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.140.281-XX | 544 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 11/05/2023 | JF COPIADORA LTDA - EPP | 00.117.766/0001-50 | 34631 | 1,00 | 90,75 | 90,75 | SERVICO DE COPIA XEROGRAFICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 65580 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 65580 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 5,00 | 6,50 | 32,50 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 3,00 | 14,00 | 42,00 | MARACUJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 13,00 | 3,00 | 39,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | MEXERICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 4,00 | 6,50 | 26,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 2,00 | 18,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107737 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 18,00 | 16,99 | 305,82 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 24,00 | 4,99 | 119,76 | AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 24,00 | 25,49 | 611,76 | ARROZ CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 80,00 | 15,98 | 1.278,40 | CAFE MOIDO EM KILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 30,00 | 1,79 | 53,70 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 60,00 | 7,99 | 479,40 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 20,00 | 6,99 | 139,80 | FEIJAO PRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 12,00 | 8,59 | 103,09 | MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 48,00 | 6,49 | 311,52 | OLEO DE SOJA 900 ML LIZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 28,00 | 2,99 | 83,72 | PALHA DE ACO(BOMBRIL) ESPONJA DE ACO 8X1 60 GR ASSOLAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 25,00 | 0,79 | 19,75 | PALITO DE BAMBU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 18/04/2023 | 02/05/2023 | ATACADAO SA | 75.315.333/0064-92 | 639645 | 10,00 | 1,95 | 19,50 | SAL REFINADO IBIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 25/04/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 396 | 1,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 18/04/2023 | LUZ MARINA PIRES DA SILVA PAIXAO | XXX.227.391-XX | 538 | 1,00 | 6.513,98 | 6.513,98 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 17/04/2023 | DANIEL MARQUES LEOPOLDINO GUERRA | XXX.434.141-XX | 541 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 25/04/2023 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 542 | 1,00 | 289,90 | 289,90 | REEMBOLSO DE DESPESAS | Cheque | NAO APLICAVEL | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 25/04/2023 | MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA | 33.347.626/0001-28 | 4801 | 1,00 | 700,00 | 700,00 | SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 12/05/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6215 | 8,00 | 9,00 | 72,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 12/05/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6215 | 30,00 | 2,70 | 81,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 09/05/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0013-11 | 80409 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 09/05/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0013-11 | 80409 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 09/05/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0013-11 | 80409 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 15/05/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 154789 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 17/04/2023 | 11/05/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 231143 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 16/04/2023 | 16/05/2023 | CAMPOS E BRAGATO LTDA | 03.658.912/0001-43 | 8766 | 47,08 | 5,75 | 270,71 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | ABRIL | 14/04/2023 | 11/05/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 1086 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO DE LAVAJATO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 14/04/2023 | 11/05/2023 | AMV GRAFICA | 02.911.413/0001-53 | 8490 | 1.000,00 | 0,74 | 740,00 | PANFLETOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | ABRIL | 14/04/2023 | 11/05/2023 | AMV GRAFICA | 02.911.413/0001-53 | 8490 | 2.000,00 | 0,24 | 485,00 | PANFLETOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | ABRIL | 14/04/2023 | 11/05/2023 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 18093 | 1,00 | 6.053,47 | 6.053,47 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | ABRIL | 14/04/2023 | 02/05/2023 | JESUINO PARREIRA METAIS LTDA | 00.264.076/0001-24 | 431490 | 35,00 | 12,00 | 420,00 | CHAPA OXICORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 14/04/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 518 | 1,00 | 226.189,84 | 226.189,84 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 14/04/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 522 | 1,00 | 11.451,88 | 11.451,88 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 13/04/2023 | JADIR LOPES DE OLIVEIRA | XXX.513.721-XX | 523 | 1,00 | 14.646,52 | 14.646,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 14/04/2023 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 524 | 1,00 | 2.954,98 | 2.954,98 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 14/04/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 525 | 1,00 | 1.739,53 | 1.739,53 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 2,00 | 46,80 | 93,60 | ACABAMENTO VALVULA DESCARGA ESP GELO POLAR DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | ANEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | BUCHA DE FIXACAO S-8 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 50,00 | 0,10 | 5,00 | BUCHA S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | CANALETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | CAP 25 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | CHAVE TESTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | DUCHA HIGIENICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | DUCHA HIGIENICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 2,00 | 11,80 | 23,60 | ENGATE PVC 50 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 2,00 | 4,80 | 9,60 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | GRELHA ROTATIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 50,00 | 0,30 | 15,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | REGISTRO PRESSAO COMANDO 3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | REPARO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | REPARO VIQUA UNIVERSAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | TEE RR 1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | TORNEIRA BICA MOVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TORNEIRA BICA MOVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 1,00 | 23,80 | 23,80 | VALVULA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MAIO | 13/04/2023 | 14/06/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3189 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | VOLANTE (CRUZETA) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4847 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 14/04/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5182 | 1,00 | 19.709,12 | 19.709,12 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 14/04/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5183 | 1,00 | 19.159,00 | 19.159,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 14/04/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5184 | 1,00 | 5.163,63 | 5.163,63 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 14/04/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5185 | 1,00 | 185.907,99 | 185.907,99 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 14/04/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5186 | 1,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8081 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | PLASTICO FILME PVC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8082 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | SACO LISO 50x80 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8083 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8084 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | POTES PLASTICOS 250ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8084 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | SACO LISO 15X30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8084 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | SACO LISO 50x80 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8084 | 3,00 | 13,00 | 39,00 | TAMPA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11107 | 1,00 | 21,90 | 21,90 | CILINDRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11107 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | TRAVA DE TRANQUETA CROMADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 27/04/2023 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 21085 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 110533 | 2,00 | 8,63 | 17,26 | CESTO TELADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 110533 | 1,00 | 45,49 | 45,49 | DISPENSER PARA COPO AGUA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 13/04/2023 | 11/05/2023 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 110533 | 1,00 | 31,62 | 31,62 | SABONETEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 17/04/2023 | JOSELIA TORRES DE CARVALHO | XXX.736.801-XX | 506 | 1,00 | 5.912,51 | 5.912,51 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 14/04/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 507 | 1,00 | 1.158,98 | 1.158,98 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 17/04/2023 | THIAGO RODRIGUES MACHADO DE SOUSA | XXX.305.881-XX | 508 | 1,00 | 2.593,07 | 2.593,07 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 14/04/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 509 | 1,00 | 157,32 | 157,32 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 14/04/2023 | CAMILA VARGAS DE SOUSA | XXX.540.181-XX | 510 | 1,00 | 5.912,51 | 5.912,51 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 14/04/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 511 | 1,00 | 1.158,96 | 1.158,96 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 13,00 | 5,00 | 65,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | OVO MEDIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 3,00 | 4,50 | 13,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PIMENTA DO REINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | REPOLHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 09/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0005-73 | 107348 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 107373 | 14,00 | 3,50 | 49,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 107373 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 107373 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | ABRIL | 12/04/2023 | 18/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 107373 | 8,00 | 8,50 | 68,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | ABRIL | 11/04/2023 | 18/04/2023 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 6 | 1,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 11/04/2023 | 14/04/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 497 | 1,00 | 2.283,34 | 2.283,34 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | ABRIL | 11/04/2023 | 17/04/2023 | ANA PAULA SIQUEIRA MOURA | XXX.797.621-XX | 498 | 1,00 | 12.300,16 | 12.300,16 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | ABRIL | 11/04/2023 | 14/04/2023 | WESLEY BATALHA BORGES | XXX.008.111-XX | 499 | 1,00 | 9.958,00 | 9.958,00 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | ABRIL | 11/04/2023 | 14/04/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 500 | 1,00 | 1.901,90 | 1.901,90 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | ABRIL | 11/04/2023 | 11/05/2023 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 13329 | 11,00 | 17,50 | 192,50 | CAFE MOIDO PCT 500 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 11/04/2023 | 11/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 48793 | 2,00 | 0,29 | 0,58 | SACOLA IMP ATACADISTA BON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | ABRIL | 11/04/2023 | 11/05/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 48793 | 10,00 | 1,29 | 12,90 | SAL MOIDO PCT 1 KG VENEZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 11/04/2023 | 09/05/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 72470 | 1,00 | 380,00 | 380,00 | QUADRO FELTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 02/05/2023 | AUDICOOP - AUDITORIA COOPERATIVISTA E EMPRESARIAL | 31.297.941/0001-62 | 313 | 1,00 | 11.220,00 | 11.220,00 | SERVICO AUDITORIA INDEPENDENTE 2ª PARCELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 12/04/2023 | ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS | XXX.380.011-XX | 488 | 1,00 | 11.181,24 | 11.181,24 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 11/05/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1338 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO MANUTENCAO PORTA DE VIDRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 12/05/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6206 | 8,00 | 9,00 | 72,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 12/05/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6206 | 32,00 | 2,70 | 86,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 65130 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 65130 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 65130 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 09/05/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0013-11 | 79925 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 09/05/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0013-11 | 79925 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 15/05/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 154416 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 10/04/2023 | 11/05/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 230684 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 06/04/2023 | 18/04/2023 | ELIANE F DAS S CARVALHO - BEZALEL EXTINTORES ME | 24.162.631/0001-75 | 12908 | 1,00 | 680,00 | 680,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO |
| 2023 | ABRIL | 05/04/2023 | 20/04/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 516 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | ABRIL | 05/04/2023 | 29/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1355 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PNEU TRASEIRO TITAN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 05/04/2023 | 29/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1356 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | CAMARA DE AR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 05/04/2023 | 29/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1356 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | CB ACEL TTI150/09 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 05/04/2023 | 29/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1356 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | ESCOVA PART TT150 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 05/04/2023 | 29/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1356 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | INT FREIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 05/04/2023 | 29/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1356 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | ABRIL | 05/04/2023 | 29/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1356 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | VELA IGNICAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 05/04/2023 | 19/04/2023 | FIT REFRIGERACAO LTDA-ME | 12.725.815/0001-17 | 23116 | 1,00 | 806,55 | 806,55 | BEBEDOURO BEGEL GALAO STILLE BRANCO FUME 220V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2023 | ABRIL | 05/04/2023 | 02/05/2023 | AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | 14.774.075/0001-34 | 127388 | 1,00 | 1.198,80 | 1.198,80 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | ABRIL | 05/04/2023 | 17/04/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 621608 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2023 | ABRIL | 04/04/2023 | 25/04/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 395 | 1,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 04/04/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106813 | 5,00 | 8,50 | 42,50 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 04/04/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106813 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 04/04/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106813 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 04/04/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106813 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 04/04/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106813 | 1,50 | 40,00 | 60,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 04/04/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106813 | 3,50 | 14,00 | 49,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 24/07/2023 | ROGERIO TEODORO DA SILVA 76492265149 | 35.258.766/0001-55 | 12 | 1,00 | 550,00 | 550,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 11/04/2023 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 445 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 12/04/2023 | DIVANIA MARIA DE JESUS SILVA | XXX.091.221-XX | 446 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 04/04/2023 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 447 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 11/04/2023 | KLEBER GUEDES MEDRADO | XXX.181.915-XX | 449 | 1,00 | 14.826,22 | 14.826,22 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 12/04/2023 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 450 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 11/04/2023 | JOAO BATISTA DA SILVA | XXX.296.571-XX | 451 | 1,00 | 3.926,11 | 3.926,11 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 11/04/2023 | LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA | XXX.069.611-XX | 452 | 1,00 | 8.849,88 | 8.849,88 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 18/04/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 454 | 1,00 | 9.665,19 | 9.665,19 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 11/04/2023 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 458 | 1,00 | 5.569,78 | 5.569,78 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 621 | 1,00 | 555,00 | 555,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARAÇAO DE MOTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | RET PEDAL PARTIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | ANEL VARET OLEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | BUCHA BALANÇA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 2,00 | 48,00 | 96,00 | CAIXA DIR TT00/TT150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | CB ACEL TTI150/09 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB ACEL TTI150/09 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | ESTIC CORR TT150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | LAMP LANT CG/TT ORIG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | LAMPADA FAROL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | LAMPADA PAINEL PINGO DGUA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA GP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | PATIM D/TR TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 2,00 | 135,00 | 270,00 | RELACAO TITAN 150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1354 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | ROLAMENTO CAMBIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 02/05/2023 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 58111 | 1,00 | 15.701,03 | 15.701,03 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 64795 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 64795 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 25/04/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 79440 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 25/04/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 79440 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 27/04/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 154041 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 27/04/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 154041 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 28/04/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 230289 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 03/04/2023 | 02/05/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1587288 | 1.932,04 | 5,91 | 11.421,43 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | ABRIL | 01/04/2023 | 03/05/2023 | V A VICENTE DA SILVA | 35.310.335/0001-90 | 762 | 27,00 | 15,00 | 405,00 | REFEICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | VINICIUS RIBEIRO SANTOS 02999066120 | 37.998.707/0001-49 | 169 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | LOCACAO DE MARTELO DEMOLIDOR DEWALT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 10/04/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 481 | 1,00 | 27.297,89 | 27.297,89 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 18/05/2023 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 534 | 1,00 | 18.238,65 | 18.238,65 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 24/04/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 546 | 1,00 | 59.712,51 | 59.712,51 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 18/04/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 2304 | 1,00 | 1.743,93 | 1.743,93 | SERVICO TELEFONICOS FIXOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 8,00 | 34,90 | 279,20 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 28,05 | 44,90 | 1.259,45 | CARNE DIRVESAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 16,00 | 29,90 | 478,40 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 65,90 | 14,90 | 981,91 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 142,95 | 44,90 | 6.418,46 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 6,05 | 23,90 | 144,60 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 8,00 | 9,90 | 79,20 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 25,95 | 39,90 | 1.035,41 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | PE SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 110,95 | 25,90 | 2.873,61 | PEITO DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 26,00 | 24,90 | 647,40 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 12/04/2023 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 3002 | 8,00 | 19,90 | 159,20 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 11/05/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3431 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 24/04/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 5461 | 1,00 | 12.963,90 | 12.963,90 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 19/04/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6035 | 234,00 | 8,45 | 1.977,30 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 19/04/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 6035 | 1.655,00 | 0,80 | 1.324,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 11/04/2023 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 8467 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 209220 | 1,00 | 7.627,05 | 7.627,05 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0016-64 | 209221 | 1,00 | 5.627,55 | 5.627,55 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0005-01 | 209223 | 1,00 | 2.583,42 | 2.583,42 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0006-92 | 209224 | 1,00 | 5.416,14 | 5.416,14 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0013-11 | 209225 | 1,00 | 2.859,61 | 2.859,61 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 209226 | 1,00 | 2.077,93 | 2.077,93 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0010-79 | 209229 | 1,00 | 2.954,07 | 2.954,07 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 11/05/2023 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 | 06.057.223/0229-06 | 233614 | 1,00 | 44,90 | 44,90 | GARRAFA TERMICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 11/05/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 602493 | 1,00 | 76,61 | 76,61 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | MARÇO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 20230131 | 1,00 | 2.589.624,60 | 2.589.624,60 | GUIA IPTU | Dinheiro | NAO APLICAVEL | IPTU / ISTI |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 24/04/2023 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 88 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 13/04/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 146 | 1,00 | 27.333,23 | 27.333,23 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 620 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARAÇAO DE MOTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 11/04/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1084 | 1,00 | 5.089,88 | 5.089,88 | LOCACAO DE IMPRESSORAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1352 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1353 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1353 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | CAMARA DE AR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1353 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | CAVALETI LATERAL TITAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1353 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | ESTRIBO TT150 MACICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1353 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA GP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 19/05/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1353 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | PARAF 8X20 ESTRIBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 11/04/2023 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2079 | 1,00 | 53.230,45 | 53.230,45 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 04/05/2023 | J A FERRO E ACO LTDA | 14.608.964/0001-21 | 6252 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | FERRO CANT LAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 04/04/2023 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 43926 | 1,00 | 464,40 | 464,40 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 27/04/2023 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 690630 | 50,00 | 7,15 | 357,50 | CABO FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 27/04/2023 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 690630 | 1,00 | 77,17 | 77,17 | DUTO CORRUGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 11/04/2023 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 3226853 | 1,00 | 750,50 | 750,50 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 13/04/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 21081538 | 9,00 | 25,00 | 225,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 30/03/2023 | 13/04/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 21081538 | 171,00 | 10,00 | 1.710,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 29/03/2023 | 05/04/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 428 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | MARÇO | 29/03/2023 | 04/05/2023 | FERRO PRONTO INDUSTRIA E SERVICO TLDA | 45.102.388/0001-70 | 2086 | 46,00 | 9,39 | 431,70 | FERRO CORTADO OU DOBRADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 29/03/2023 | 11/04/2023 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 2195 | 1,00 | 10.890,88 | 10.890,88 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 11/05/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 110 | 1,00 | 118,00 | 118,00 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 12/04/2023 | FLAVIO BARROS DA CRUZ | 07.812.595/0001-29 | 331 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 12/04/2023 | FLAVIO BARROS DA CRUZ | 07.812.595/0001-29 | 331 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | ESTICADOR 2,80M 12/14 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 12/04/2023 | FLAVIO BARROS DA CRUZ | 07.812.595/0001-29 | 331 | 20,00 | 44,00 | 880,00 | POSTE DE CONCRETO CURVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 11/05/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 393 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 19/04/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 417 | 1,00 | 89.806,34 | 89.806,34 | GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO | Cheque | NAO APLICAVEL | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 03/04/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 418 | 1,00 | 54.324,62 | 54.324,62 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 05/04/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 420 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 05/04/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1420 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 11/05/2023 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 2074 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | COROA DE FLORES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 05/04/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 2420 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 05/04/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 3420 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 19/04/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 4172 | 1,00 | 13.193,09 | 13.193,09 | GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO | Cheque | NAO APLICAVEL | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 05/04/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 4420 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 05/04/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 5420 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 05/04/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 6420 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 05/04/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 7420 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 27/04/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 31213 | 0,50 | 189,90 | 111,01 | AREIA LAVADA GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 27/04/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 31213 | 0,50 | 179,90 | 105,17 | BRITA N 0 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 27/04/2023 | DEPOSITO MATERIAS CONTRUCAO SAO JUDAS TADEU LTDA | 01.498.823/0001-51 | 31213 | 3,00 | 36,90 | 129,42 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 05/04/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 36061 | 1,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 11/04/2023 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 38229 | 1,00 | 1.464,75 | 1.464,75 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | MARÇO | 28/03/2023 | 19/04/2023 | INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0064-24 | 3410048 | 1,00 | 291.943,84 | 291.943,84 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 10/04/2023 | AUDICOOP - AUDITORIA COOPERATIVISTA E EMPRESARIAL | 31.297.941/0001-62 | 302 | 1,00 | 11.220,00 | 11.220,00 | SERVICO AUDITORIA INDEPENDENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 05/04/2023 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 411 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 05/04/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 411 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 05/04/2023 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 411 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 05/04/2023 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 411 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 05/04/2023 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 411 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 11/04/2023 | CHAVES E FECHADURAS ARAUJO LTDA | 13.967.553/0001-60 | 4988 | 1,00 | 89,75 | 89,00 | FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 05/05/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6175 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 05/05/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6175 | 28,00 | 2,50 | 70,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 11/04/2023 | FERRAGISTA CRISTAL LTDA | 07.829.392/0001-45 | 12470 | 3,00 | 59,00 | 177,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 11/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 33318 | 6,00 | 1,29 | 7,74 | CATCHUP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 11/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 33318 | 3,00 | 6,95 | 20,85 | ERVILHA LATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 11/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 33318 | 1,00 | 6,89 | 6,89 | ERVILHA LATA 300 GR BONARE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 11/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 33318 | 6,00 | 4,75 | 28,50 | MOSTARDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 27/03/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 64430 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 27/03/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 64430 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | ABRIL | 27/03/2023 | 22/05/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 64430 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 11/04/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 72272 | 1,00 | 19,50 | 19,50 | PAPEL A4 RESMA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 11/04/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 72272 | 2,00 | 18,50 | 37,00 | PAPEL VERGE 180GR A4 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 11/04/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 72273 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M REF MP 436 MASTERPRINT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 25/04/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 78894 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 25/04/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 78894 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106201 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106201 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106201 | 6,00 | 13,00 | 78,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106201 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106201 | 0,50 | 38,00 | 19,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106201 | 4,00 | 6,50 | 26,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106201 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 106201 | 2,50 | 20,00 | 50,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 27/04/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 153648 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 27/04/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 153648 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 27/04/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 153648 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 27/03/2023 | 28/04/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 229859 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 25/03/2023 | 25/04/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 485 | 1,00 | 269,70 | 269,70 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MARÇO | 23/03/2023 | 03/04/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 180 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | MARÇO | 23/03/2023 | 04/04/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 181 | 1,00 | 47.101,85 | 47.101,85 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | MAIO | 23/03/2023 | 11/05/2023 | KD COMERCIAL DE VIDROS E ESPELHOS LTDA ME | 24.896.443/0001-70 | 822 | 2,55 | 55,00 | 140,00 | VIDRO CRISTAL CANELADO INCOLOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 23/03/2023 | 12/04/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 63725 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 23/03/2023 | 12/04/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 63725 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 23/03/2023 | 12/04/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 63725 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 23/03/2023 | 03/04/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A | 06.204.131/0012-20 | 395619 | 12,00 | 14,50 | 174,30 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 23/03/2023 | 03/04/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A | 06.204.131/0012-20 | 395619 | 18,00 | 24,29 | 437,98 | ARROZ CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 23/03/2023 | 03/04/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A | 06.204.131/0012-20 | 395619 | 24,00 | 24,33 | 585,03 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 23/03/2023 | 03/04/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A | 06.204.131/0012-20 | 395619 | 12,00 | 6,99 | 84,03 | MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 23/03/2023 | 03/04/2023 | PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A | 06.204.131/0012-20 | 395619 | 24,00 | 6,14 | 147,63 | OLEO DE SOJA 900 ML LIZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 22/03/2023 | 28/03/2023 | SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTD | 21.179.282/0001-06 | 95 | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | SERVICO PROGRAMA ADEQUECAO DE PGR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MARÇO | 22/03/2023 | 11/05/2023 | HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME | 37.017.399/0001-23 | 4399 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIP. PERIFERICOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MARÇO | 21/03/2023 | 05/04/2023 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 372 | 1,00 | 3.439,64 | 3.439,64 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | MARÇO | 21/03/2023 | 14/04/2023 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 374 | 1,00 | 6.006,01 | 6.006,01 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | MARÇO | 21/03/2023 | 03/04/2023 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 791 | 1,00 | 293.657,93 | 293.657,93 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | MARÇO | 21/03/2023 | 14/04/2023 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1373 | 1,00 | 8.930,50 | 8.930,50 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | ABRIL | 21/03/2023 | 19/04/2023 | HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 01.608.488/0001-05 | 2365 | 1,00 | 899,00 | 899,00 | BALANCA BCN 30 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2023 | ABRIL | 21/03/2023 | 18/05/2023 | HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 01.608.488/0001-05 | 2365 | 1,00 | 899,00 | 899,00 | BALANCA BCN 30 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2023 | MARÇO | 21/03/2023 | 05/04/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 2474 | 1,00 | 3.839,01 | 3.839,01 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | MARÇO | 21/03/2023 | 05/04/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 2475 | 1,00 | 7.678,02 | 7.678,02 | GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | MARÇO | 21/03/2023 | 11/04/2023 | CLEOSMAR ANTONIO SERRA | 12.249.301/0001-32 | 5507 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MARÇO | 21/03/2023 | 11/04/2023 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 109929 | 1,00 | 33,91 | 33,91 | SABONETEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 28/03/2023 | LUZ MARINA PIRES DA SILVA PAIXAO | XXX.227.391-XX | 366 | 1,00 | 12.900,32 | 12.900,32 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 27/03/2023 | LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA | XXX.069.611-XX | 367 | 1,00 | 17.254,65 | 17.254,65 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 20/03/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1300 | 1,00 | 22.934,34 | 22.934,34 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/05/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1328 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 05/04/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2025 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 05/04/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2026 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | UCHOA E DINIZ LTDA-ME | 02.514.580/0001-60 | 3195 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | ABRACADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | UCHOA E DINIZ LTDA-ME | 02.514.580/0001-60 | 3195 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | UNIAO PVC SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3429 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 24/04/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6162 | 9,00 | 8,00 | 72,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 24/04/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6162 | 14,00 | 2,80 | 39,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 05/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12353 | 12,00 | 17,89 | 214,68 | BATATA PALHA SULLPER 800GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 05/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12353 | 27,00 | 2,69 | 72,63 | CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 05/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12353 | 20,00 | 0,69 | 13,80 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 05/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12353 | 20,00 | 4,29 | 85,80 | EXTRATO DE TOMATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 05/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12353 | 30,00 | 6,99 | 209,70 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 05/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12353 | 10,00 | 6,99 | 69,90 | FEIJAO PRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 05/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12353 | 20,00 | 2,79 | 55,80 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 05/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12353 | 20,00 | 3,59 | 71,80 | MAIONESE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 05/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12353 | 12,00 | 2,39 | 28,68 | MILHO VERDE LT 170GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12810 | 3,00 | 15,29 | 45,87 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12810 | 1,00 | 3,99 | 3,99 | ACUCAR EM KILO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 13266 | 40,00 | 16,00 | 640,00 | CAFE TORRADO E MOIDO 500G SABIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 12/04/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 64051 | 20,00 | 6,90 | 138,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 12/04/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 64051 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 78397 | 1,00 | 145,00 | 145,00 | MACA NAICONAL GALA (CART.) T150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 78397 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 78397 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 15,00 | 7,50 | 112,50 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 3,00 | 6,50 | 19,50 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 5,00 | 12,50 | 62,50 | FEIJAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 5,00 | 3,50 | 17,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 3,50 | 7,99 | 27,97 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 5,80 | 8,50 | 49,30 | MARACUJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 29,00 | 3,00 | 87,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 10,00 | 28,00 | 280,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 4,00 | 20,00 | 80,00 | OVO MEDIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 1,20 | 6,00 | 7,20 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 4,00 | 14,00 | 56,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 19/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105672 | 4,00 | 89,00 | 356,00 | UVA ITALIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105703 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105703 | 20,00 | 9,50 | 190,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105703 | 3,50 | 5,00 | 17,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105703 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105703 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105703 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105703 | 4,00 | 5,50 | 22,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105703 | 2,00 | 12,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105703 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 13/04/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 153271 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 13/04/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 153271 | 1,00 | 23,00 | 23,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 13/04/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 153271 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 26/04/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 229399 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 20/03/2023 | 12/04/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 640452 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 17/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105522 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 17/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105522 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 17/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105522 | 1,00 | 145,00 | 145,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 28/03/2023 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 20937 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 28/03/2023 | UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA | 00.424.275/0001-52 | 66290 | 1,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | RENOVAÇAO DA ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA AMANHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 0,50 | 75,00 | 37,50 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 1,00 | 46,00 | 46,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 9,00 | 8,00 | 72,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 5,00 | 6,50 | 32,50 | MELAO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 0,50 | 65,00 | 32,50 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 1,00 | 145,00 | 145,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 3,80 | 8,00 | 30,40 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105447 | 1,00 | 99,00 | 99,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 16/03/2023 | 11/05/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 250558 | 4,00 | 38,84 | 147,59 | CIMENTO COMUM 50KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 15/03/2023 | 05/04/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 392 | 1,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 15/03/2023 | 11/04/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11021 | 1,00 | 11,35 | 11,35 | LAMINA SERRA STARRET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 15/03/2023 | 11/04/2023 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 11021 | 2,00 | 44,33 | 88,65 | LUVA SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 15/03/2023 | 11/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12280 | 6,00 | 24,49 | 146,94 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 15/03/2023 | 11/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12280 | 4,00 | 3,69 | 14,76 | MAIONESE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 15/03/2023 | 11/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12280 | 2,00 | 16,79 | 33,58 | MOLHO BARBECUE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 16/03/2023 | JPP JUAREZ PUBLICIDADES | 43.280.605/0001-96 | 92 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO DE SOM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 15/03/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 331 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 14/03/2023 | EDSON VICENTE DA SILVA | XXX.544.111-XX | 349 | 1,00 | 11.740,28 | 11.740,28 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 17/03/2023 | PETRONIO DIAS LIMA | XXX.092.221-XX | 350 | 1,00 | 14.196,60 | 14.196,60 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 15/03/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 351 | 1,00 | 2.302,65 | 2.302,65 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 15/03/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 352 | 1,00 | 3.301,89 | 3.301,89 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1139 | 30,00 | 7,48 | 224,40 | LAMPADA LED 9W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1139 | 15,00 | 78,30 | 1.174,50 | RELE FOTOELETRICO 1000W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 199,80 | 199,80 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 25,00 | 0,50 | 12,50 | CABO CCI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | CADEADO 30 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 30,00 | 1,20 | 36,00 | CORDA NYLON 8MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | DESENTUPIDOR MANUAL COM CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 4,00 | 9,80 | 39,20 | ENGATE PVC 50 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 62,80 | 62,80 | FECHADURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | FERROLHO PARA CADEADO GRANDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | FITA DUPLA FACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | FITA ZEBRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | LAMPADA COMP. 59W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 3,00 | 14,80 | 44,40 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | PLAFON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 10,00 | 0,20 | 2,00 | REBITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TORNEIRA BICA MOVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | TORNEIRA PARA PIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | TUPO PVC ESGOTO 150MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 1,00 | 23,80 | 23,80 | VALVULA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 14/03/2023 | 26/05/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3156 | 2,00 | 18,80 | 37,60 | VEDA CALHA ULTRAFLEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 24/04/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 146 | 15,00 | 5,33 | 80,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 24/04/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 146 | 8,00 | 5,63 | 45,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 27/03/2023 | MARCOS PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.439.831-XX | 336 | 1,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 17/03/2023 | ELAINE SOARES MARINACCI | XXX.876.321-XX | 336 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 15/03/2023 | KAYO CEZZAR RIBEIRO HONORIO | XXX.293.921-XX | 336 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 15/03/2023 | JANILTON ALVES NUNES | XXX.821.874-XX | 336 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 21/03/2023 | DANIEL MARQUES LEOPOLDINO GUERRA | XXX.434.141-XX | 336 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 14/03/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 340 | 1,00 | 246.192,71 | 246.192,71 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 16/03/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 340 | 1,00 | 246.192,71 | 246.192,71 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 15/03/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 341 | 1,00 | 11.451,88 | 11.451,88 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 15/03/2023 | JADIR LOPES DE OLIVEIRA | XXX.513.721-XX | 342 | 1,00 | 14.646,52 | 14.646,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 15/03/2023 | AILTON FONSECA DE MENEZES | XXX.451.551-XX | 343 | 1,00 | 2.983,42 | 2.983,42 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 15/03/2023 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 344 | 1,00 | 2.854,98 | 2.854,98 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 15/03/2023 | THIAGO RODRIGUES MACHADO DE SOUSA | XXX.305.881-XX | 345 | 1,00 | 1.639,53 | 1.639,53 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 16/03/2023 | THIAGO SOUSA LORENZO | XXX.235.761-XX | 346 | 1,00 | 1.639,53 | 1.639,53 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 16/03/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 347 | 1,00 | 1.739,53 | 1.739,53 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 17/03/2023 | LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA | XXX.652.551-XX | 348 | 1,00 | 823,00 | 823,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 14/03/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3401 | 1,00 | 19.709,12 | 19.709,12 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 14/03/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3402 | 1,00 | 18.157,05 | 18.157,05 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 14/03/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3403 | 1,00 | 190.541,31 | 190.541,31 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 14/03/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3404 | 1,00 | 5.111,49 | 5.111,49 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 14/03/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3405 | 1,00 | 8.507,00 | 8.507,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 15/03/2023 | SUPREME MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.515.939/0001-66 | 3609 | 25,00 | 16,47 | 411,75 | LAMPADA LED TUBOLAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 77907 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 77907 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 0,25 | 20,00 | 5,00 | BICARBONATO DE SODIO 50G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 12,00 | 4,50 | 54,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 105202 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 13/04/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 152881 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 13/04/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 152881 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 26/04/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 228990 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 686602 | 20,00 | 37,37 | 747,40 | LAMPADA LED BULBO 9W A60 6500K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 686602 | 20,00 | 78,91 | 1.578,20 | PROJETOR LED 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 13/03/2023 | 11/04/2023 | ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA | 01.847.854/0003-32 | 686602 | 15,00 | 176,83 | 2.652,45 | PROJETOR LED 200W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 11/03/2023 | 03/04/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 12205 | 400,00 | 1,00 | 292,00 | BOMBOM OURO BRANCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 10/03/2023 | 05/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105051 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 10/03/2023 | 05/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105051 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 10/03/2023 | 05/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105051 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 10/03/2023 | 05/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105051 | 59,00 | 3,20 | 188,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 10/03/2023 | 05/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 105051 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MEXERICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 09/03/2023 | 11/04/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 1074 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 11/04/2023 | GUIOMAR PALHARES PEDROSA | 41.659.909/0001-33 | 78 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | CESTA COM TELA G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 11/04/2023 | GUIOMAR PALHARES PEDROSA | 41.659.909/0001-33 | 79 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | CESTA COM TELA G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 11/04/2023 | GUIOMAR PALHARES PEDROSA | 41.659.909/0001-33 | 79 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | SACO CELOFANE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 14/03/2023 | DANIELA QUEIROZ DA VALLE 04341305166 | 42.566.580/0001-29 | 86 | 1,00 | 264,00 | 264,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA COM CADEIRAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 21/03/2023 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1321 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | SERVICO DE MONTAGEM VIDRO E ALUMINIO DE PORTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 20/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 96984 | 6,00 | 24,49 | 146,94 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 20/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 96984 | 3,00 | 0,29 | 0,87 | SACOLA IMP BON ATACADISTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 20/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 96984 | 6,00 | 3,05 | 18,30 | SAL REFINADO IBIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 4,16 | 4,50 | 18,72 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 5,00 | 8,50 | 42,50 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 1,70 | 25,00 | 42,50 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 1,90 | 25,00 | 47,50 | ATEMOIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 3,60 | 18,00 | 64,80 | MACA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 2,60 | 18,00 | 46,80 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 9,00 | 13,00 | 117,00 | MELAO REI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 2,80 | 30,00 | 84,00 | PESSEGO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104895 | 5,00 | 14,00 | 70,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 20/03/2023 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 109613 | 1,00 | 45,49 | 45,49 | DISPENSER PARA COPO AGUA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 137418 | 4,00 | 8,50 | 34,00 | PULVERIZADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 137418 | 1,00 | 8,50 | 8,50 | PULVERIZADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 20/03/2023 | ATACADAO DIA A DIA LTDA | 17.457.404/0006-16 | 153476 | 1,00 | 59,99 | 59,99 | PAPEL ALUMINIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 08/03/2023 | 06/12/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 156544 | 4,00 | 13,80 | 55,20 | FITA ZEBRADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 20/03/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 109 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 14/03/2023 | GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA | 17.596.391/0001-51 | 959 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 20/03/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4834 | 1,00 | 88,00 | 88,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE E CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 20/03/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4835 | 1,00 | 136,00 | 136,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 20/03/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4836 | 1,00 | 112,00 | 112,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 20/03/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4837 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 20/03/2023 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 10017 | 1,00 | 101,13 | 101,13 | SERVICO DE INTERNET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 20/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11755 | 4,00 | 6,39 | 25,56 | GRAO DE BICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 20/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11755 | 1,00 | 2,49 | 2,49 | PIMENTA DE CHEIRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 14/03/2023 | STAR PURIFICADORES EIRELI | 11.156.936/0001-22 | 28369 | 1,00 | 449,00 | 449,00 | LIQUIDIFICADO INDL 220V TAO 2 SIEMSEN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 14/03/2023 | STAR PURIFICADORES EIRELI | 11.156.936/0001-22 | 28369 | 1,00 | 129,00 | 129,00 | SANDUICHEIRA BLACK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104822 | 0,50 | 45,00 | 22,50 | ALECRIM DESIDRATADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104822 | 0,50 | 45,00 | 22,50 | HORTELÃ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104822 | 0,50 | 45,00 | 22,50 | MANJERICAO VERDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 11/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104822 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | OREGANO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104823 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104823 | 15,00 | 7,50 | 112,50 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104823 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104823 | 12,00 | 10,00 | 120,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104823 | 12,00 | 8,00 | 96,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104823 | 87,00 | 3,00 | 261,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104823 | 7,80 | 6,50 | 50,70 | MELAO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 04/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104823 | 10,00 | 12,00 | 120,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 07/03/2023 | 23/03/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 228667 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI | 26.583.902/0001-91 | 208 | 1,00 | 8.976,00 | 8.976,00 | ASFALTO ESTOCAVEL A FRIO - SACOS 25KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI | 26.583.902/0001-91 | 208 | 100,00 | 10,80 | 1.080,00 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | DOUTOR IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELI | 21.388.215/0001-00 | 1125 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIP. PERIFERICOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 31/03/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6128 | 8,00 | 10,00 | 80,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 31/03/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6128 | 11,00 | 3,20 | 35,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8013 | 2,07 | 20,00 | 41,40 | BOBINA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8013 | 3,86 | 20,00 | 77,20 | BOBINA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8013 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8014 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | COLHER REFORÇADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8014 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LUVA VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8015 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | COLHER LEVE CRISTAL 20X50 CX 100 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8015 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | POTES PLASTICOS 250ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8015 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SACO PLASTICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8015 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | TAMPA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 8016 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 23/03/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 63358 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 23/03/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 63358 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 23/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0012-30 | 77374 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 23/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0012-30 | 77374 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MANGA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 23/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0012-30 | 77374 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 23/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0012-30 | 77374 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104722 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104722 | 6,00 | 8,50 | 51,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104722 | 6,00 | 13,00 | 78,00 | COUVE-FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104722 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104722 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104722 | 0,75 | 25,00 | 18,75 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104722 | 0,75 | 25,00 | 18,75 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104722 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104759 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104759 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104759 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MEXERICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104759 | 0,50 | 25,00 | 12,50 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104759 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104759 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104760 | 8,00 | 8,50 | 68,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104760 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | COCO DA BAHIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104760 | 1,50 | 12,00 | 18,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104760 | 10,00 | 6,99 | 69,90 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104760 | 42,00 | 3,00 | 126,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104760 | 7,60 | 6,50 | 49,40 | MELAO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 03/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 104760 | 20,00 | 12,00 | 240,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 23/03/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 152504 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 06/03/2023 | 23/03/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 152504 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 04/03/2023 | 21/03/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 391 | 1,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 15/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 549 | 1,30 | 39,99 | 52,07 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 15/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 549 | 50,00 | 1,60 | 80,00 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 15/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 549 | 2,00 | 10,50 | 21,00 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 15/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 549 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 15/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 549 | 100,00 | 0,80 | 80,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 613 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1343 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PNEU LEV DAKAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1344 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EMB FAN125/09 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1344 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | GUIDÃO TT150 TORK | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1344 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | MANETE EMB TODAY CBX2250 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1345 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1345 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | CAVALETI LATERAL TITAN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1345 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | ESTIC CORR TT150 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1345 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | MOLA CAVAL LAT CG/TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1345 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | OLEO IPIRANGA GP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1345 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | PARAF COM/ PRES RABETA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 11/04/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1345 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | VIDRO RETROVISOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | MARÇO | 03/03/2023 | 28/03/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1539672 | 1.648,31 | 5,13 | 8.460,55 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | MARÇO | 02/03/2023 | 03/04/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18124 | 1,00 | 32,90 | 32,90 | CAIXA PLASTICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 02/03/2023 | 03/04/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18124 | 24,00 | 5,19 | 124,56 | COLHER DE SOBREMESA ACO INOX LAGUNA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 02/03/2023 | 03/04/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18124 | 2,00 | 35,90 | 71,80 | FACA CARNE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 02/03/2023 | 03/04/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18124 | 24,00 | 5,19 | 124,56 | GARFO DE SOBREMESA INOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 02/03/2023 | 03/04/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18124 | 5,00 | 18,90 | 94,50 | JARRA VIDRO 1.8 LTS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 02/03/2023 | 03/04/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18124 | 12,00 | 5,90 | 70,80 | PANO DE PRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MARÇO | 02/03/2023 | 03/04/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18124 | 1,00 | 32,90 | 32,90 | PORTA TALHERES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 02/03/2023 | 03/04/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18124 | 12,00 | 18,90 | 226,80 | XICARA DE CAFE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | MARÇO | 02/03/2023 | 20/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 31372 | 1,00 | 6,59 | 6,59 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 02/03/2023 | 20/03/2023 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 109473 | 1,00 | 66,00 | 66,00 | SACOLA ALÇA VAZADA 20X30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | MARÇO | 02/03/2023 | 13/03/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 616608 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 21/03/2023 | JULIANA HELENA ALVES 99453312134 | 18.837.221/0001-84 | 10 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 20/03/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 108 | 1,00 | 180,50 | 180,50 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | LEVI NUNES LAGARES | XXX.992.316-XX | 272 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 272 | 1,00 | 1.828,31 | 1.828,31 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | JAKELLINE EVANGELISTA FERREIRA | XXX.232.281-XX | 272 | 1,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA - ADVOGADO | XXX.028.311-XX | 272 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE MIRANDA | XXX.512.781-XX | 272 | 1,00 | 1.829,00 | 1.829,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 272 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 272 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | VITOR NOGUEIRA CRISPIM | XXX.645.981-XX | 272 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 272 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 272 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 09/03/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 277 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 09/03/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1065 | 1,00 | 3.126,50 | 3.126,50 | LOCACAO DE IMPRESSORAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 19/04/2023 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 12963 | 1,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | CONSERTO DE BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 28/03/2023 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 57981 | 1,00 | 663,25 | 663,25 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104336 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104336 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104336 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104336 | 1,50 | 39,00 | 58,50 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104336 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104336 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104336 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | MARÇO | 01/03/2023 | 20/04/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 202302037 | 1,00 | 323.335,79 | 323.335,79 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 14/03/2023 | FJR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME | 05.205.388/0001-80 | 41 | 166,52 | 34,25 | 5.703,31 | CARNE DIRVESAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 17/03/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 126 | 1,00 | 1.779,45 | 1.779,45 | SERVICO TELEFONICOS FIXOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 02/03/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 144 | 1,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 28/03/2023 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 265 | 1,00 | 595,70 | 595,70 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 266 | 1,00 | 593,40 | 593,40 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 273 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 273 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 273 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 273 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 273 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 274 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 274 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 274 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 274 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 274 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 274 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 274 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 274 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 03/03/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 275 | 1,00 | 55.908,53 | 55.908,53 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 16/03/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 276 | 1,00 | 89.375,68 | 89.375,68 | GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO | Cheque | NAO APLICAVEL | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 17/03/2023 | INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0064-24 | 278 | 1,00 | 282.515,04 | 282.515,04 | GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO PJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS RETIDO PJ COD 2631 |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 299 | 1,00 | 28.826,12 | 28.826,12 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 23/03/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 313 | 1,00 | 215,76 | 215,76 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 13/04/2023 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 314 | 1,00 | 18.224,71 | 18.224,71 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 23/03/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 384 | 1,00 | 59.488,93 | 59.488,93 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 11/04/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 390 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 09/03/2023 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 2005 | 1,00 | 72.508,80 | 72.508,80 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 16/03/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 2731 | 1,00 | 13.216,09 | 13.216,09 | GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO | Cheque | NAO APLICAVEL | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 23/03/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3841 | 1,00 | 12.915,36 | 12.915,36 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 14/03/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 5940 | 149,00 | 8,45 | 1.259,05 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 14/03/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 5940 | 2,00 | 7,10 | 14,20 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 14/03/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 5940 | 1,00 | 10,99 | 10,99 | MANTEIGA DE LEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 14/03/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 5940 | 1.525,00 | 0,80 | 1.220,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104284 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104284 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | UVA PASSAS ESCURA S/ SEMENTE 100G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 20/03/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 168643934 | 1,00 | 392,00 | 392,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 28/02/2023 | 20/03/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 202301560 | 1,00 | 307.144,21 | 307.144,21 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 02/03/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 173 | 1,00 | 153.945,20 | 153.945,20 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 02/03/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 174 | 1,00 | 11.883,23 | 11.883,23 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 02/03/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 175 | 1,00 | 9.420,37 | 9.420,37 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 16/03/2023 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 253 | 1,00 | 5.694,33 | 5.694,33 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 08/03/2023 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 254 | 1,00 | 8.307,94 | 8.307,94 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 06/03/2023 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 256 | 1,00 | 3.439,64 | 3.439,64 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 31/03/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6112 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 31/03/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6112 | 16,80 | 3,00 | 50,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 09/03/2023 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 22933 | 1,00 | 10.890,88 | 10.890,88 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 23/03/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 62967 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 23/03/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 62967 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 23/03/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 62967 | 20,00 | 3,70 | 74,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 23/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0012-30 | 76837 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 23/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0012-30 | 76837 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 23/03/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 152100 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 23/03/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 152100 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 23/03/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 152100 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 27/02/2023 | 23/03/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 228139 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 25/02/2023 | 13/03/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 47503547 | 1,00 | 178,35 | 178,35 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 23/03/2023 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 81 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 21/03/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 286 | 1,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 11/04/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 387 | 1,00 | 115,00 | 115,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | MARÇO | 24/02/2023 | 11/04/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 388 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 11/04/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 389 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE ALINHAMENTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11848 | 3,00 | 5,29 | 15,87 | LEITE INTEGRAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 06/12/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 103791 | 3,00 | 5,29 | 15,87 | LEITE INTEGRAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 0,25 | 20,00 | 5,00 | BICARBONATO DE SODIO 50G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 0,25 | 30,00 | 7,50 | COLORAL PURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 0,50 | 45,00 | 22,50 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 0,30 | 55,00 | 16,50 | OREGANO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 0,25 | 50,00 | 12,50 | PIMENTA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | SAL HIMALAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 24/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 104030 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 1452 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | CESTA DE BAMBU | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 03/03/2023 | ATENDAGUA TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 28.796.395/0001-08 | 1596 | 1,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | LOCACAO DE CAMINHÃO PIPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 31/03/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6105 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 31/03/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6105 | 17,00 | 2,90 | 49,30 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 09/03/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 33598 | 1,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 23/03/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 62780 | 20,00 | 3,70 | 74,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 23/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0012-30 | 76590 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 23/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0012-30 | 76590 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136795 | 5,00 | 4,20 | 21,00 | ACUCAREIRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136795 | 1,00 | 13,50 | 13,50 | BACIA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136795 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | CESTO MULTIUSO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136795 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | CESTO MULTIUSO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136795 | 1,00 | 6,89 | 6,89 | COLHER PRA SUCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136795 | 12,00 | 5,75 | 69,00 | GALHATEIRO COQUINHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136795 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | PEGADOR DE GELO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136795 | 10,00 | 2,25 | 22,50 | POTE COM ROSCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136795 | 2,00 | 8,30 | 16,60 | POTE RED | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136795 | 1,00 | 2,75 | 2,75 | SALEIRO TRANSPARENTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136796 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | BACIA CANELADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136796 | 6,00 | 3,99 | 23,94 | PALITEIRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136796 | 1,00 | 5,75 | 5,75 | POTE RED | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 20/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 136796 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | TIGELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 23/02/2023 | 23/03/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 227934 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 02/03/2023 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 782 | 1,00 | 293.657,93 | 293.657,93 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 09/03/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 1996 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 09/03/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 1997 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 11/04/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3127 | 10,00 | 20,80 | 200,00 | CORDOALHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 23/03/2023 | AMV GRAFICA | 02.911.413/0001-53 | 8347 | 1.000,00 | 0,69 | 690,00 | SERVICO CONFECCAO FOLDERS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 23/03/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18064 | 2,00 | 41,90 | 83,80 | ASSADEIRA QUADRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 23/03/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18064 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | BATEDOR DE OVOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 23/03/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18064 | 2,00 | 17,90 | 35,80 | ESPATULA GRANDE SILICONE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 23/03/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18064 | 1,00 | 55,90 | 55,90 | FRIGIDEIRA TEFLON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 23/03/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18064 | 1,00 | 63,90 | 63,90 | FRIGIDEIRA TEFLON 4 OVOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 23/03/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18064 | 1,00 | 165,90 | 165,90 | PANELA ALUMINIO N. 40 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | FEVEREIRO | 22/02/2023 | 23/03/2023 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 18064 | 1,00 | 319,90 | 319,90 | PANELA ALUMINIO N. 50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | FEVEREIRO | 20/02/2023 | 16/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 541 | 2.088,00 | 0,06 | 125,07 | BOLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 20/02/2023 | 16/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 541 | 1.385,00 | 0,06 | 82,96 | BOLO RECHEADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 20/02/2023 | 16/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 541 | 4,00 | 10,50 | 42,00 | COCA COLA 2LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 20/02/2023 | 16/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 541 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 20/02/2023 | 16/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 541 | 100,00 | 1,75 | 175,00 | QUINTANDAS MOLHADAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 20/02/2023 | 16/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 541 | 4,00 | 8,99 | 35,96 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 20/02/2023 | 16/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 541 | 600,00 | 0,80 | 480,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 20/02/2023 | 16/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 541 | 5,00 | 5,99 | 29,95 | SUCO LA FRUIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 20/02/2023 | 16/03/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 541 | 2.503,00 | 0,05 | 125,12 | TORTA DOCE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 01/03/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3359 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | EXAME DEMISSIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103615 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103615 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103615 | 5,00 | 3,50 | 17,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103615 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103615 | 0,52 | 25,00 | 13,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103615 | 0,60 | 9,00 | 5,40 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103615 | 0,70 | 25,00 | 17,50 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103615 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103615 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 06/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103616 | 40,00 | 8,00 | 320,00 | ABACAXI PEROLA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 06/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103616 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | BANANA MACA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 06/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103616 | 5,00 | 43,00 | 215,00 | LARANJA PERA RIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 06/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103616 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | LIMAO TAITI - GO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 06/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103616 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 06/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103616 | 15,00 | 8,00 | 120,00 | TOMATE SALADETE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 06/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103620 | 4,30 | 18,00 | 77,40 | MAMAO PAPAIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103620 | 4,00 | 19,35 | 77,40 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 06/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103620 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | MANGA TOMMYS (GO) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103620 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103620 | 28,00 | 3,00 | 84,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 06/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103620 | 28,00 | 3,00 | 84,00 | MELANCIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103620 | 5,00 | 13,94 | 69,68 | MELAO REI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 06/12/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103620 | 5,36 | 13,00 | 69,68 | MELAO REI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 1103616 | 40,00 | 8,00 | 320,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 1103616 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | BANANA MACA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 1103616 | 5,00 | 43,00 | 215,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 1103616 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 1103616 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 17/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 1103616 | 15,00 | 8,00 | 120,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 24/02/2023 | LEANDRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | XXX.830.761-XX | 227 | 1,00 | 11.118,21 | 11.118,21 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 23/02/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 230 | 1,00 | 2.064,47 | 2.064,47 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 28/02/2023 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 231 | 1,00 | 4.020,36 | 4.020,36 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1065 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | ABRACADEIRA 140X36 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1065 | 2,00 | 9,36 | 18,72 | BASE RELE FOTOELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1065 | 60,00 | 7,36 | 441,60 | CABO PP 2X2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1065 | 6,00 | 59,90 | 359,40 | LAMPADA LED 65W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1065 | 3,00 | 74,62 | 223,86 | RELE FOTOELETRICO 1000W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 16/03/2023 | COMERCIAL LED MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTD | 25.192.958/0001-52 | 1065 | 6,00 | 3,18 | 19,08 | SOQUETE PORCELANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 11/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 50,00 | 6,50 | 325,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 50,00 | 6,50 | 325,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 14/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 50,00 | 6,50 | 325,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 14/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 5,00 | 85,00 | 425,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 11/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 5,00 | 85,00 | 425,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 5,00 | 85,00 | 425,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 14/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 40,00 | 4,75 | 190,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 11/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 40,00 | 4,75 | 190,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 40,00 | 4,75 | 190,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 14/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 4,00 | 65,00 | 260,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 4,00 | 65,00 | 260,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 11/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 4,00 | 65,00 | 260,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 11/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 4,00 | 70,00 | 280,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 14/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 4,00 | 70,00 | 280,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 4,00 | 70,00 | 280,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 14/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 25,00 | 7,91 | 197,75 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 11/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 25,00 | 7,91 | 197,75 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 25,00 | 7,91 | 197,75 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 11/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 75,00 | 5,83 | 437,25 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 75,00 | 5,83 | 437,25 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 14/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 75,00 | 5,83 | 437,25 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 20,00 | 79,00 | 1.580,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 11/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 20,00 | 79,00 | 1.580,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 14/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 20,00 | 79,00 | 1.580,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 14/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 | UVA ITALIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 11/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 | UVA ITALIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 | UVA ITALIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 11/05/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 | UVA RUBI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 13/04/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 | UVA RUBI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 14/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 103503 | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 | UVA RUBI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 16/02/2023 | 03/04/2023 | BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 04.013.547/0001-82 | 556925 | 48,34 | 5,09 | 246,07 | GASOLINA ADITIVADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 17/02/2023 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 13 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | SERVICO DE REPARARO NA TUBULACAO DE AMIANTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 23/02/2023 | M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 21.145.496/0001-61 | 197 | 1,00 | 107.826,99 | 107.826,99 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 20/03/2023 | SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA-ME | 24.982.773/0005-02 | 26156 | 1,00 | 13,15 | 13,15 | BALAO METALICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 20/03/2023 | SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA-ME | 24.982.773/0005-02 | 26156 | 1,00 | 12,72 | 12,72 | BALAO METALICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 01/03/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71787 | 5,00 | 4,80 | 24,00 | COLA EM BASTAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 01/03/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71787 | 4,00 | 24,90 | 99,60 | PAPEL REPORT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 01/03/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71788 | 2,00 | 75,00 | 150,00 | CARTUCHO TONER HP PRETO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 01/03/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71789 | 1,00 | 29,50 | 29,50 | AGENDA ANUAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 01/03/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71789 | 1,00 | 58,00 | 58,00 | AGENDA DIARIA POMBO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 01/03/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71790 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | PASTA EM L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 01/03/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71790 | 1,00 | 58,00 | 58,00 | PASTA SANFONADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 01/03/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71790 | 7,00 | 5,50 | 38,50 | PINCEL PILOT AZUL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 01/03/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71791 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | PAPEL GLOSSY A4 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 09/03/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 6900476 | 1,00 | 3.839,01 | 3.839,01 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | FEVEREIRO | 15/02/2023 | 09/03/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 6900477 | 1,00 | 7.678,02 | 7.678,02 | GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 16/02/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 203 | 1,00 | 11.451,88 | 11.451,88 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 15/02/2023 | JADIR LOPES DE OLIVEIRA | XXX.513.721-XX | 204 | 1,00 | 14.646,52 | 14.646,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 17/02/2023 | AILTON FONSECA DE MENEZES | XXX.451.551-XX | 206 | 1,00 | 2.735,52 | 2.735,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 23/02/2023 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 207 | 1,00 | 2.250,46 | 2.250,46 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 16/02/2023 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 208 | 1,00 | 3.054,96 | 3.054,96 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 23/02/2023 | DIVANIA MARIA DE JESUS SILVA | XXX.091.221-XX | 209 | 1,00 | 1.548,20 | 1.548,20 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 17/02/2023 | MATHEUS FRANCISCO DA SILVA LUZ | XXX.102.191-XX | 210 | 1,00 | 1.160,53 | 1.160,53 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 16/02/2023 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 211 | 1,00 | 1.739,53 | 1.739,53 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 24/02/2023 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 212 | 1,00 | 1.194,20 | 1.194,20 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 23/02/2023 | THIAGO SOUSA LORENZO | XXX.235.761-XX | 213 | 1,00 | 986,67 | 986,67 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 15/02/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 214 | 1,00 | 248.329,54 | 248.329,54 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 15/02/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 2141 | 1,00 | 19.709,12 | 19.709,12 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 15/02/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 2142 | 1,00 | 18.314,00 | 18.314,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 15/02/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 2143 | 1,00 | 7.504,00 | 7.504,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 15/02/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 2144 | 1,00 | 171.574,03 | 171.574,03 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 15/02/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 2145 | 1,00 | 5.111,47 | 5.111,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO |
| 2023 | FEVEREIRO | 14/02/2023 | 01/03/2023 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 20775 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 16/02/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 200 | 1,00 | 13.574,01 | 13.574,01 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 16/02/2023 | JANILTON ALVES NUNES | XXX.821.874-XX | 201 | 1,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 10/03/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6081 | 8,00 | 9,00 | 72,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 10/03/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6081 | 11,00 | 2,60 | 28,60 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 07/03/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 62253 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 07/03/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 62253 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 75826 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 75826 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 2,00 | 8,50 | 17,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 5,20 | 6,00 | 31,20 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 30,00 | 8,50 | 255,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 2,20 | 5,00 | 11,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 103254 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 06/03/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 151355 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 06/03/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 151355 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 06/03/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 151355 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 13/02/2023 | 09/03/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 227325 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 12/02/2023 | 14/02/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 54 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 17/02/2023 | FABIO DA ROCHA MATOS 85858099149 | 30.902.173/0001-66 | 18 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 01/03/2023 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 1057 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 100,00 | 0,20 | 20,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 100,00 | 0,46 | 46,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 50,00 | 0,46 | 23,00 | ABRACADEIRA NYLON BR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 8,00 | 22,80 | 182,40 | ADESIVO POLIRETANO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | ARAME GALVANIZADO NR 14 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 32,80 | 65,60 | ARAME GALVANIZADO NR 18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 34,80 | 69,60 | ASSENTO SANITARIO OVAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 4,00 | 0,20 | 0,80 | BUCHA FIXACAO S-10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | CADEADO 45 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 3,00 | 4,80 | 14,40 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 20,00 | 1,50 | 30,00 | CAP PVC SOLDAVEL LL 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | CATALIZADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 8 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 3/16 X 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | CHAVE TESTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | CONECTOR RJ45 P/ CABO DE REDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 40,00 | 3,25 | 130,00 | CORDA NYLON 8MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | DIJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 8,00 | 3,00 | 24,00 | DISCO CORTE7X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | ELETRODUTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 5,00 | 9,80 | 49,00 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 62,80 | 62,80 | FECHADURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | FERROLHO PARA CADEADO GRANDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 50,00 | 5,80 | 290,00 | FITA CREPE 24X50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 4,00 | 29,80 | 119,20 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 10,00 | 14,80 | 148,00 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 5,00 | 5,80 | 29,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 15,00 | 13,80 | 207,00 | FITA ZEBRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | GATILHO ABS P/ DUCHA HIGIENICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 4,00 | 6,80 | 27,20 | JOELHO ESGOTO 100X90 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 4,00 | 1,50 | 6,00 | JOELHO ESGOTO 40 X 90 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | JOELHO LL PVC 20 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 15,00 | 2,00 | 30,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | JOELHO LR B. LATAO 25X1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | LAMPADA LED 15W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | LAMPADA LED 36W BCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 56,80 | 113,60 | LAMPADA LED 40W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 6,00 | 9,00 | 54,00 | LAMPADA LED 9W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | LIXA FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 14,80 | 29,60 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | LUVA LL 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | MASCARA P/ PO EWAP VALVULA DESCARTAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 4,00 | 12,80 | 51,20 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 15,00 | 1,00 | 15,00 | NIPEL 3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X19 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 4,00 | 0,30 | 1,20 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | PARAFUSO FRC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 12,00 | 3,50 | 42,00 | PILHA ROYOVAC ALCALINA AAA6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 3,00 | 6,80 | 20,40 | PLACA 4X4 FOO CEGA BLANC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | PLUG 3 SAIDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | PORTA CADEADO PEQUENO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 19,00 | 3,50 | 66,50 | PORTA LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 10,00 | 2,60 | 26,00 | PREGO 17X21 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 5,00 | 0,10 | 0,50 | REBITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 3,00 | 69,80 | 209,40 | REFLETOR LED 50 W 6400K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 3,00 | 22,80 | 68,40 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 19,00 | 11,90 | 226,10 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 5,00 | 2,80 | 14,00 | SILICONE QUENTE GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | TEE LL 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TEE LR 3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 56,80 | 56,80 | TESOURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 3,00 | 16,80 | 50,40 | TOMADA BARRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 62,80 | 62,80 | TORNEIRA PARA PIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | TORNEIRA PARA PIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | TRENA 5MTS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | VALVULA PARA LAVATÓRIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 02/03/2023 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3121 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | VALVULA PARA LAVATÓRIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 09/03/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 101325 | 2,00 | 121,00 | 242,00 | REDUÇAO PVC ESGOTO 200 X 150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 10/02/2023 | 09/03/2023 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | 03.810.579/0001-46 | 101325 | 1,00 | 273,00 | 273,00 | TUBO PVC ESGOTO 150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 09/02/2023 | 24/02/2023 | ELAINE SOARES MARINACCI | XXX.876.321-XX | 187 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | FEVEREIRO | 09/02/2023 | 23/02/2023 | JULIANA MONTEIRO SENRA | XXX.050.861-XX | 187 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | FEVEREIRO | 09/02/2023 | 16/02/2023 | KERLEY FIDELIS ALMEIDA | XXX.750.581-XX | 187 | 1,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | FEVEREIRO | 09/02/2023 | 16/02/2023 | KAYO CEZZAR RIBEIRO HONORIO | XXX.293.921-XX | 187 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | FEVEREIRO | 09/02/2023 | 24/02/2023 | MARCOS PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.439.831-XX | 187 | 1,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | FEVEREIRO | 09/02/2023 | 06/03/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 151146 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 07/02/2023 | 01/03/2023 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 8459 | 1,00 | 86,99 | 86,99 | ENXADAO LARGO C/ CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 07/02/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 93384 | 2,00 | 6,39 | 12,78 | GRAO DE BICO 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 07/02/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 93384 | 2,00 | 10,15 | 20,30 | MOLHO INGLES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 07/02/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 93384 | 1,00 | 0,29 | 0,29 | SACOLA IMP ATACADISTA BON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 15/02/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 192 | 1,00 | 178,90 | 178,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 10/03/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6065 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 10/03/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 6065 | 13,00 | 2,50 | 32,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 16/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11534 | 156,00 | 6,99 | 1.090,44 | ALCOOL 70% ETILICO 1 L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 07/03/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 61861 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 07/03/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 61861 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 07/03/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 61861 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 01/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 75319 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 01/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 75319 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102800 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102800 | 0,50 | 25,00 | 12,50 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102800 | 0,50 | 25,00 | 12,50 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102800 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102800 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102800 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | UVA PASSA CHILENA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 06/03/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 150960 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 06/02/2023 | 09/03/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 226916 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 03/02/2023 | 13/02/2023 | WASHINGTON NUNES PEREIRA | XXX.126.351-XX | 146 | 1,00 | 11.357,65 | 11.357,65 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | FEVEREIRO | 03/02/2023 | 14/02/2023 | THIAGO AZEVEDO RAMOS DA SILVA | XXX.369.391-XX | 147 | 1,00 | 10.221,88 | 10.221,88 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | FEVEREIRO | 03/02/2023 | 08/02/2023 | CLEUDEMIRA DO MONTE LEAL | XXX.894.461-XX | 148 | 1,00 | 10.141,88 | 10.141,88 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | FEVEREIRO | 03/02/2023 | 07/02/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 149 | 1,00 | 2.034,23 | 2.034,23 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | FEVEREIRO | 03/02/2023 | 07/02/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1492 | 1,00 | 2.034,22 | 2.034,22 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | FEVEREIRO | 03/02/2023 | 07/02/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1493 | 1,00 | 2.260,24 | 2.260,24 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | GUIOMAR PALHARES PEDROSA | 41.659.909/0001-33 | 72 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | CESTA DE PÃO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | GUIOMAR PALHARES PEDROSA | 41.659.909/0001-33 | 74 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | CESTA DE PÃO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 74 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 20/03/2023 | XTREME GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 32.801.393/0001-29 | 118 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO DE IMPRESSAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 07/02/2023 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | XXX.972.551-XX | 127 | 1,00 | 5.363,74 | 5.363,74 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 09/02/2023 | MARIO ALVES DE CARVALHO | XXX.127.051-XX | 128 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 07/02/2023 | NOE GUEDES DE OLIVEIRA NETO | XXX.931.881-XX | 129 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 07/02/2023 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | XXX.315.241-XX | 132 | 1,00 | 12.893,79 | 12.893,79 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 09/02/2023 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 133 | 1,00 | 11.071,94 | 11.071,94 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 13/02/2023 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 134 | 1,00 | 7.264,78 | 7.264,78 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 08/02/2023 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 135 | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 06/02/2023 | PETRONIO DIAS LIMA | XXX.092.221-XX | 136 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 07/02/2023 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 137 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 10/02/2023 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 138 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 07/02/2023 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | XXX.565.061-XX | 139 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 09/02/2023 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 140 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 13/02/2023 | MAYARA BORGES SILVESTRE | XXX.026.881-XX | 141 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 13/02/2023 | JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA ME | 02.714.222/0001-00 | 599 | 10,00 | 0,30 | 3,00 | PAPEL SEDA BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 13/02/2023 | JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA ME | 02.714.222/0001-00 | 599 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | PAPEL SEDA OURO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 4,00 | 4,50 | 18,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | FIGO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 3,00 | 30,00 | 90,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | LICHIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 3,00 | 17,00 | 51,00 | MACA ARGENTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 3,00 | 18,00 | 54,00 | MACA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | MELAO REI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102576 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 02/02/2023 | 01/03/2023 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 135933 | 4,00 | 3,75 | 15,00 | CESTO TELADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 13/02/2023 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 7948 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 01/03/2023 | FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 23.669.018/0001-86 | 11353 | 1,00 | 106,67 | 106,67 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 01/03/2023 | FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 23.669.018/0001-86 | 11353 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 01/03/2023 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 18027 | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | BOMBA DOSADORA DE CLORO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 01/03/2023 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 57909 | 1,00 | 1.530,37 | 1.530,37 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 01/03/2023 | AJEL CONSTRUTORA LTDA | 07.691.821/0001-60 | 67261 | 5,00 | 7,12 | 35,59 | FITA ISOLANTE 18 X 20 3M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 01/03/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 149319 | 1.607,98 | 4,98 | 8.001,82 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 01/03/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 149319 | 71,48 | 5,89 | 420,99 | OLEO DIESEL B S10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 01/03/2023 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 789289 | 20,00 | 6,02 | 120,41 | LAMPADA LED BULBO 9W A60 6500K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 01/03/2023 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 789289 | 30,00 | 15,75 | 472,51 | LAMPADA LED TUBOLAR 18W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 14/02/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 20783437 | 109,00 | 10,00 | 1.090,00 | AGUA FLASH 20 LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | FEVEREIRO | 01/02/2023 | 14/02/2023 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 20783437 | 3,00 | 25,00 | 75,00 | GARRAFÃO 20 LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 31/01/2023 | ANA CLAUDIA MARTINS DA SILVA | XXX.435.751-XX | 90 | 1,00 | 7.172,59 | 7.172,59 | RECISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 31/01/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 91 | 1,00 | 1.873,68 | 1.873,68 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 15/02/2023 | GABRIELLA AGUIAR VALENTE | XXX.720.301-XX | 91 | 1,00 | 7.172,59 | 7.172,59 | RECISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 16/02/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 123 | 1,00 | 100.095,75 | 100.095,75 | GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADO | Cheque | NAO APLICAVEL | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 02/02/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 124 | 1,00 | 53.777,24 | 53.777,24 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 10/02/2023 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 143 | 1,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 16/02/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 144 | 1,00 | 295.008,87 | 295.008,87 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | NAO APLICAVEL | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 10/02/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 175 | 1,00 | 23.542,81 | 23.542,81 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | NAO APLICAVEL | ISSQN RETIDO |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 16/02/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 176 | 1,00 | 106,56 | 106,56 | GUIA COD 2119 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO | Cheque | NAO APLICAVEL | LINCENCAS E RELICENCIAMENTOS |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 236 | 1,00 | 24.200,55 | 24.200,55 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 22/03/2023 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 259 | 1,00 | 18.224,71 | 18.224,71 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 07/02/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 488 | 1,18 | 59,90 | 70,92 | BOLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 07/02/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 488 | 1,97 | 59,90 | 117,88 | BOLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 07/02/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 488 | 1,96 | 59,90 | 117,46 | BOLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 07/02/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 488 | 2,00 | 39,99 | 79,98 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 07/02/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 488 | 2,00 | 39,99 | 79,98 | QUITANDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 07/02/2023 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 488 | 500,00 | 0,80 | 400,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 609 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 09/02/2023 | PLAUTO AZEVEDO LIMA NETO | XXX.359.451-XX | 902 | 1,00 | 7.950,36 | 7.950,36 | RECISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 31/01/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 911 | 1,00 | 1.624,70 | 1.624,70 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 31/01/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 912 | 1,00 | 1.624,70 | 1.624,70 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 07/02/2023 | RAYAN E VERA PNEUS LTDA ME | 28.262.733/0001-13 | 962 | 4,00 | 410,00 | 1.640,00 | PNEU R14 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 16/02/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1231 | 1,00 | 15.786,22 | 15.786,22 | GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIO | Cheque | NAO APLICAVEL | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 2361 | 1,00 | 5.254,07 | 5.254,07 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | NAO APLICAVEL | PIS FATURAMENTO |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 15/02/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 5883 | 179,00 | 8,45 | 1.512,55 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 15/02/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 5883 | 1,00 | 10,99 | 10,99 | MANTEIGA 500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 15/02/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 5883 | 0,50 | 58,89 | 29,21 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 15/02/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 5883 | 1.930,00 | 0,80 | 1.544,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 15/02/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 5883 | 10,36 | 1,88 | 19,51 | QUINTANDAS MOLHADAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 15/02/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 5883 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 15/02/2023 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 5883 | 1.726,00 | 0,06 | 101,66 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 9803 | 1,00 | 8,69 | 8,69 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 9803 | 3,00 | 13,99 | 41,97 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 9803 | 2,00 | 7,29 | 14,58 | SUCO DE PESSEGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 9803 | 3,00 | 6,79 | 20,37 | SUCO DE UVA 1 LT LA FRUIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 25.077.314/0001-13 | 11167 | 50,00 | 1,50 | 75,00 | CANETA CRISTAL AZUL 1,6 MM BIC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 25.077.314/0001-13 | 11167 | 100,00 | 1,50 | 150,00 | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA COMPACTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 25.077.314/0001-13 | 11167 | 12,00 | 69,90 | 838,80 | CARTUCHO TONER HP PRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 25.077.314/0001-13 | 11167 | 10,00 | 2,00 | 20,00 | COLA EM BASTAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 25.077.314/0001-13 | 11167 | 20,00 | 0,50 | 10,00 | LAPIS PRETO HB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 25.077.314/0001-13 | 11167 | 50,00 | 5,90 | 295,00 | MARCADOR DE PAGINA 12X45 25FLSX5 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 25.077.314/0001-13 | 11167 | 48,00 | 23,90 | 1.147,20 | PAPEL A4 RESMA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 25.077.314/0001-13 | 11167 | 40,00 | 4,99 | 199,60 | PASTA SUSPENSA PLASTICA REF 1055 CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 25.077.314/0001-13 | 11167 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | PRANCHETA TAMANHO OFICIO EM DURATEX C/PRENDEDOR STALO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 23/02/2023 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 25.077.314/0001-13 | 11167 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | TESOURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 04.023.539/0001-17 | 17923 | 30,00 | 12,90 | 387,00 | FACA CHURRASCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 04.023.539/0001-17 | 17923 | 30,00 | 6,59 | 197,70 | GARFO DE MESA INOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 04.023.539/0001-17 | 17923 | 30,00 | 6,59 | 197,70 | PRATO FUNDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 16/02/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 76456 | 1,00 | 1.470,55 | 1.470,55 | SERVICO TELEFONICOS FIXOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 13/02/2023 | REDE DE FESTA JOAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA | 43.750.525/0001-57 | 81228 | 1,00 | 21,49 | 21,49 | BALAO RED 9 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 0,25 | 99,00 | 24,75 | AMENDOAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 0,25 | 25,00 | 6,25 | AMENDOIM PCT 500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 8,00 | 10,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 0,25 | 80,00 | 20,00 | CASTANHA DE CAJU TORRADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 0,25 | 89,00 | 22,25 | CASTANHA DO PARA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 28,00 | 1,00 | 28,00 | LICHIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | MAMAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 3,00 | 32,80 | 98,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 5,40 | 13,00 | 70,20 | MELAO REI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 01/03/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 102375 | 0,25 | 99,00 | 24,75 | NOZES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2023 | JANEIRO | 31/01/2023 | 16/02/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 42131614 | 1,00 | 312.546,26 | 312.546,26 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 13/02/2023 | FJR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME | 05.205.388/0001-80 | 40 | 289,14 | 34,25 | 9.902,96 | CARNE DIRVESAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 13/02/2023 | MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS | XXX.746.646-XX | 93 | 8,00 | 8,42 | 67,37 | RECONHECIMETO DE FIRMA- | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 30/01/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 106 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 08/02/2023 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1042 | 1,00 | 3.048,15 | 3.048,15 | LOCACAO DE IMPRESSORAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 24/02/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 1121 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 24/02/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 1121 | 16,00 | 2,60 | 41,60 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 30/01/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 3865 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 43761 | 2,00 | 5,45 | 10,90 | CATCHUP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 43761 | 1,00 | 8,19 | 8,19 | ESCOVA OVAL MADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 43761 | 8,00 | 8,25 | 66,00 | LASANHA BOLONHESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 43761 | 10,00 | 1,99 | 19,90 | MAIONESE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 43761 | 4,00 | 1,99 | 7,96 | MAIONESE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 43761 | 2,00 | 13,75 | 27,50 | PULVERIZADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 43761 | 2,00 | 17,09 | 34,18 | QUIBE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 43761 | 1,00 | 8,55 | 8,55 | QUIBE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 43761 | 1,00 | 7,39 | 7,39 | RODO MADEIRA S/CABO 50 CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 24/02/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 61520 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 01/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 74819 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 01/03/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 74819 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 10/02/2023 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 88530 | 1,00 | 10.890,88 | 10.890,88 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 12,00 | 12,00 | 144,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 1,50 | 4,00 | 6,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 1,00 | 199,00 | 199,00 | OVOS VERMELHO GRANDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 2,30 | 3,50 | 8,05 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 1,30 | 25,00 | 32,50 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 1,30 | 25,00 | 32,50 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 4,00 | 39,00 | 156,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | UVA PASSAS ESCURA S/ SEMENTE 100G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 102286 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 23/02/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 150522 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 27/02/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 226506 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 04.013.547/0001-82 | 551021 | 20,04 | 4,99 | 100,00 | GASOLINA ADITIVADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 16/02/2023 | BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 04.013.547/0001-82 | 551021 | 30,01 | 4,79 | 143,74 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2023 | JANEIRO | 30/01/2023 | 08/02/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 6445792 | 1,00 | 1.368,64 | 1.368,64 | SERVICO AVARIA LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 27/01/2023 | 13/02/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 107 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | LOCACAO DE TOALHAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 27/01/2023 | 01/03/2023 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 191 | 1,00 | 99,05 | 99,05 | SERVICO DE INTERNET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | JANEIRO | 27/01/2023 | 07/02/2023 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 1927 | 1,00 | 102.884,60 | 102.884,60 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 95 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 95 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 95 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 95 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 95 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 95 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 95 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 95 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.101-XX | 96 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 951 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 951 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 951 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 951 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 951 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 951 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 951 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 951 | 1,00 | 2.313,36 | 2.313,36 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | BRONEY HENRIQUE DE CASTILHO | XXX.819.701-XX | 961 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | DARLAN DE SOUSA RODRIGUES | XXX.658.941-XX | 962 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR | XXX.056.991-XX | 963 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 08/02/2023 | WILTON CESAR DE SOUSA | XXX.323.611-XX | 965 | 1,00 | 1.982,88 | 1.982,88 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 06/02/2023 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 4293 | 1,00 | 541,80 | 541,80 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 16/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11356 | 84,00 | 6,99 | 587,16 | ALCOOL LIQ 70 1L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 92247 | 4,00 | 5,79 | 23,16 | LEITE COCO 500ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 26/01/2023 | 23/02/2023 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 3016500 | 1,00 | 793,50 | 793,50 | VALE TRANSPORTE | Cheque | NAO APLICAVEL | VALE TRANSPORTE |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 23/02/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 181 | 1,00 | 296,67 | 296,67 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 01/03/2023 | JOSILENE FERREIRA ALMEIDA | 15.697.280/0001-06 | 2086 | 2,00 | 17,00 | 34,00 | GANCHO PAREDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 23/02/2023 | FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 23.669.018/0001-86 | 11328 | 1,00 | 359,51 | 359,51 | CONTADOR 25A 1NA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 23/02/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71496 | 5,00 | 5,20 | 26,00 | ALMOFADA P/CARIMBO COR AZUL NR 3 JAPAN STAMP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 23/02/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71496 | 2,00 | 22,00 | 44,00 | CALCULADORA 12 DIGITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 23/02/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71496 | 24,00 | 1,19 | 28,56 | CANETA MARCA TEXTO MASTER AMARELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 23/02/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71496 | 12,00 | 1,19 | 14,28 | CANETA MARCA TEXTO MASTER ROSA 12X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 23/02/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71496 | 500,00 | 1,30 | 650,00 | CARTAO DE PVC 54X86 C/100 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 23/02/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71496 | 10,00 | 12,00 | 120,00 | CLIPS 2/0 CXA C/725 UND WIREPLAST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 23/02/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71496 | 200,00 | 0,78 | 156,00 | PASTA EM L | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 23/02/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71496 | 5,00 | 547,50 | 2.737,50 | RIBBON FARGO DTC 1000 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 23/02/2023 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 71496 | 5,00 | 22,00 | 110,00 | RISQUE RABISQUE A3 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 10/02/2023 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 43794066 | 1,00 | 5.306,15 | 5.306,15 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2023 | JANEIRO | 25/01/2023 | 16/02/2023 | OI S A | 76.535.764/0328-51 | 148342890 | 1,00 | 392,00 | 392,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 02/02/2023 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 168 | 1,00 | 142.061,97 | 142.061,97 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11338 | 24,00 | 2,29 | 54,96 | AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11338 | 300,00 | 4,20 | 1.260,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11338 | 23,00 | 19,66 | 452,18 | PAPEL TOALHA FLORAX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 08/02/2023 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 16.670.085/0897-09 | 31321 | 1,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | LOCACAO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 10/02/2023 | POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 12.993.989/0001-60 | 31488 | 15,00 | 113,60 | 1.704,00 | CADEIRA PLASTICO PRETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 23/02/2023 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP | 25.111.386/0001-30 | 34351 | 1,00 | 51,62 | 51,62 | CONEXAO PVC TEE ESG 150MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 23/02/2023 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP | 25.111.386/0001-30 | 34351 | 1,00 | 46,50 | 46,50 | CONEXAO PVC TEE ESG 150X90 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 23/02/2023 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP | 25.111.386/0001-30 | 34351 | 1,00 | 683,10 | 683,10 | TUPO PVC ESGOTO 150MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 92004 | 6,00 | 3,49 | 20,94 | IOGURTE NESTLE 170G NATURAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 92004 | 1,00 | 31,65 | 31,65 | MEL 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 92004 | 3,00 | 8,79 | 26,37 | MOLHO SHOYO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 92004 | 1,00 | 21,49 | 21,49 | MOSTARDA 1KGS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 92004 | 1,00 | 14,39 | 14,39 | PILAO PASTICO C/ SOCADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2023 | JANEIRO | 24/01/2023 | 01/03/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 92004 | 1,00 | 0,29 | 0,29 | SACOLA IMP ATACADISTA BON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 24/02/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 112 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 24/02/2023 | FRUTA FORTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 04.178.938/0001-57 | 112 | 17,00 | 2,60 | 44,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 20/03/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 385 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 23/02/2023 | PRODUTOS SAP LTDA EPP | 01.377.293/0001-93 | 5633 | 1,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | APARELHO SAP PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 24/02/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 61141 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 24/02/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 61141 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 24/02/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 61141 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 74393 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 74393 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 0,25 | 35,00 | 8,75 | CHIA SEMENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | LARANJA PERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 0,10 | 30,00 | 3,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101812 | 1,50 | 10,00 | 15,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 23/02/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 150116 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 23/02/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 150116 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 23/02/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 150124 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 23/01/2023 | 27/02/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 226128 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 03/02/2023 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 772 | 1,00 | 293.657,93 | 293.657,93 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 07/02/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 1948 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 07/02/2023 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 1949 | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 08/02/2023 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 51107 | 1,00 | 306,24 | 306,24 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101705 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101705 | 0,66 | 30,00 | 19,80 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101705 | 1,08 | 15,00 | 16,20 | LARANJA BAHIA IMPORTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101705 | 0,66 | 12,00 | 7,92 | MACA NACIONAL CAT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101705 | 0,72 | 20,00 | 14,40 | MACA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101705 | 0,90 | 8,00 | 7,20 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101705 | 1,98 | 6,00 | 11,88 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101705 | 1,38 | 14,00 | 19,32 | MELAO REI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101705 | 0,90 | 8,00 | 7,20 | MEXERICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101705 | 2,00 | 12,00 | 24,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 20/01/2023 | 16/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 101705 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/01/2023 | 05/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 170851107 | 1,00 | 14,70 | 14,70 | GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF PJ EXCETO CSNF |
| 2023 | DEZEMBRO | 20/01/2023 | 05/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 595251107 | 1,00 | 14,24 | 14,24 | GUIA COD 5952 CSLL/PIS-PASEP/COFINS RET.FONTE SERV.PROF.P/PJ | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 25/01/2023 | TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELTRICAS LTDA | 37.014.628/0001-56 | 1115 | 1,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | SERVICO MANUTENCAO EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 01/03/2023 | IDEAL TELAS IND E COMERCIO EIRELI - ME | 27.521.241/0001-32 | 2725 | 7,50 | 16,67 | 125,00 | TELA ALAMBRADA MALHA 8X8 FIO 14 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 13/02/2023 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 3319 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 13/02/2023 | CLEOSMAR ANTONIO SERRA | 12.249.301/0001-32 | 5401 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 18,00 | 14,50 | 261,00 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 30,00 | 21,25 | 637,50 | ARROZ CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 100,00 | 16,99 | 1.699,00 | CAFE MOIDO PCT 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 200,00 | 4,20 | 840,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 54,00 | 2,80 | 151,20 | CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 20,00 | 2,64 | 52,80 | ERVILHA LATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 60,00 | 0,55 | 33,00 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 50,00 | 4,99 | 249,50 | EXTRATO DE TOMATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 20,00 | 7,05 | 141,00 | FEIJAO PRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 150,00 | 2,93 | 439,50 | GUARDANAPO 30X33 CM COQUETEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 24,00 | 2,29 | 54,96 | LIMPA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML POLITRIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 24,00 | 16,99 | 407,76 | MANTEIGA 500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 24,00 | 13,80 | 331,20 | MARGARINA 1KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 20,00 | 2,69 | 53,80 | MILHO VERDE LT 170GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 100,00 | 6,99 | 699,00 | OLEO SOJA 20X900ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 25,00 | 0,52 | 13,00 | PALITO DENTE 100X1 GINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 24,00 | 26,19 | 628,56 | PALMITO 300 GR VIDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 24,00 | 13,69 | 328,56 | SAPOLIO RADIUM CREMOSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 19/01/2023 | 02/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 11242 | 24,00 | 3,63 | 87,12 | VEJA MULTI USO ORIGINAL 6 X 500ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JANEIRO | 18/01/2023 | 23/01/2023 | MARCOS PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.439.831-XX | 72 | 1,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | JANEIRO | 18/01/2023 | 16/02/2023 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 76 | 1,00 | 6.000,78 | 6.000,78 | CONVENIO IPASGO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | JANEIRO | 18/01/2023 | 13/02/2023 | ENGEVOLTT | 14.590.317/0001-30 | 283 | 1,00 | 580,00 | 580,00 | PROJETO ARQUITETÔNICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JANEIRO | 18/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 72734 | 1,00 | 46,20 | 46,20 | CARTELA DE OVOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2023 | JANEIRO | 17/01/2023 | 07/02/2023 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 65 | 1,00 | 5.925,14 | 5.925,14 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2023 | JANEIRO | 17/01/2023 | 13/02/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 384 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE BICOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 17/01/2023 | 08/02/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 385 | 1,00 | 3.839,01 | 3.839,01 | GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | JANEIRO | 17/01/2023 | 08/02/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 386 | 1,00 | 7.678,02 | 7.678,02 | GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME PROP | Cheque | NAO APLICAVEL | FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL ANO 2016 A 2018 |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 17/02/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6016 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 17/02/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6016 | 13,00 | 2,70 | 35,10 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 14/02/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 60796 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 73926 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MANGA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 73926 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 73926 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 01/03/2023 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 92247 | 1,00 | 66,66 | 66,66 | SAPATO STICKY SHOES WOMAN N 34 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 01/03/2023 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 92247 | 1,00 | 66,66 | 66,66 | SAPATO STICKY SHOES WOMAN N 37 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 01/03/2023 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 92247 | 1,00 | 66,66 | 66,66 | SAPATO STICKY SHOES WOMAN N 38 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | ABACAXI PEROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 0,25 | 30,00 | 7,50 | ACAFRAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | BANANA NANICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 0,25 | 45,00 | 11,25 | FOLHA DE LOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 3,00 | 3,75 | 11,25 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 0,25 | 45,00 | 11,25 | MANJERICAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 0,10 | 65,00 | 6,50 | PIMENTA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 0,10 | 60,00 | 6,00 | PIMENTA DO REINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 0,90 | 25,00 | 22,50 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 0,75 | 10,00 | 7,50 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 0,90 | 25,00 | 22,50 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | REPOLHO ROXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 0,50 | 35,00 | 17,50 | UVA PASSAS ESCURA S/ SEMENTE 100G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101392 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 09/02/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 149706 | 1,00 | 33,00 | 33,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 16/01/2023 | 13/02/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 225736 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANANA PRATA EXTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 13/01/2023 | 19/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 63 | 1,00 | 13.574,01 | 13.574,01 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Cheque | NAO APLICAVEL | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2023 | JANEIRO | 13/01/2023 | 10/02/2023 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 106 | 1,00 | 385,00 | 385,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL FORROAS P/ MESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 13/01/2023 | 13/02/2023 | PARANAFERROS PARANA FERRO E ACO EIRELI | 11.935.231/0001-03 | 85306 | 5,00 | 36,00 | 180,00 | FERRO CA50 8.0MM 5/16 12 MTS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 13/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101275 | 0,90 | 30,00 | 27,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 13/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101275 | 0,70 | 12,00 | 8,40 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 13/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 101275 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 16/01/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 53 | 1,00 | 223.613,55 | 223.613,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 06/02/2023 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 56 | 1,00 | 3.439,64 | 3.439,64 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 17/01/2023 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 57 | 1,00 | 11.451,88 | 11.451,88 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 16/01/2023 | JADIR LOPES DE OLIVEIRA | XXX.513.721-XX | 59 | 1,00 | 14.646,52 | 14.646,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 17/01/2023 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 60 | 1,00 | 3.054,96 | 3.054,96 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 16/01/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 153 | 1,00 | 19.709,12 | 19.709,12 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 16/01/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 253 | 1,00 | 6.701,23 | 6.701,23 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 16/01/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 453 | 1,00 | 5.131,47 | 5.131,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 16/01/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 553 | 1,00 | 10.381,20 | 10.381,20 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 16/01/2023 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3353 | 1,00 | 198.399,59 | 198.399,59 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 01/03/2023 | SORVETERIA COSTA LTDA ME | 04.764.225/0001-75 | 7078 | 2,00 | 110,00 | 220,00 | SORVETE DE FRUTA TR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 35763 | 2,00 | 6,19 | 12,38 | COGUMELO IMPERADOR 100G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 35763 | 1,00 | 2,49 | 2,49 | MANJERICAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 35763 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 35763 | 1,00 | 0,29 | 0,29 | SACOLA IMP BON ATACADISTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 35763 | 2,00 | 5,99 | 11,98 | TOMATE KIMURA 250G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 72028 | 6,00 | 7,89 | 47,34 | AMIDO DE MILHO 500G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 72028 | 2,00 | 14,69 | 29,38 | BEB. VINHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 72028 | 6,00 | 5,89 | 35,34 | COGUMELO IMPERADOR 100G | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 72028 | 5,00 | 4,99 | 24,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 1,5L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 72028 | 3,00 | 5,49 | 16,47 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 72028 | 5,00 | 6,19 | 30,95 | UVA PASSA CHILENA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 72029 | 100,00 | 0,36 | 36,15 | LUVA VINIFLEX P | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 72029 | 3,00 | 4,49 | 13,47 | MAIONESE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 72029 | 1,00 | 6,05 | 6,05 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 12/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 72029 | 3,00 | 4,99 | 14,97 | REFRIGERANTE COCA COLA 1,5L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 11/01/2023 | 17/01/2023 | FABIO DA ROCHA MATOS 85858099149 | 30.902.173/0001-66 | 17 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | SERVICO DE REPARO EM ENGATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 11/01/2023 | 01/02/2023 | JULIANA MONTEIRO SENRA | XXX.050.861-XX | 52 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | JANEIRO | 11/01/2023 | 20/03/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 383 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 1348 | 1,00 | 112,55 | 112,55 | BOTINA COURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 1348 | 1,00 | 204,00 | 204,00 | BOTINA COURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 1348 | 1,00 | 215,90 | 215,90 | CALCA NR 10 CINZA C/ REFLETIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 1348 | 2,00 | 12,88 | 25,76 | CAPACETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 1348 | 1,00 | 75,11 | 75,11 | CAPUZ P/SOLDADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 1348 | 1,00 | 50,98 | 50,98 | LUVA COBERTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 1348 | 1,00 | 330,51 | 330,51 | LUVA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 1348 | 2,00 | 4,19 | 8,38 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 1348 | 2,00 | 2,93 | 5,86 | LUVA PIGMENTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 1348 | 2,00 | 4,36 | 8,72 | OCULOS LEOPARDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 42.771.787/0001-35 | 1348 | 16,00 | 1,25 | 20,00 | PROTETOR AUDITIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 10/01/2023 | 23/01/2023 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 91921 | 1,00 | 99,00 | 99,00 | CINTO P ELETRICISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 18/01/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 35 | 1,00 | 296,67 | 296,67 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 20/01/2023 | KAYO CEZZAR RIBEIRO HONORIO | XXX.293.921-XX | 38 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 01/05/2023 | HIAGO DE PAULA TOLENTINO | XXX.372.351-XX | 39 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 17/01/2023 | KERLEY FIDELIS ALMEIDA | XXX.750.581-XX | 39 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 19/01/2023 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 40 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 18/01/2023 | MAYLON OLIVEIRA CAMARGO | XXX.251.001-XX | 40 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 17/02/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6000 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 17/02/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 6000 | 16,00 | 2,80 | 44,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 13/02/2023 | PERFIL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 05.251.815/0001-67 | 14119 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | CANTONEIRA 1 X 3/16 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 13/02/2023 | PERFIL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 05.251.815/0001-67 | 14119 | 7,50 | 10,00 | 75,00 | FERRO CA50 10.0MM 3/8 12 MTS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 14/02/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 60475 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 14/02/2023 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 60475 | 20,00 | 2,70 | 54,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 07/02/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 73413 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NAC FUJI POMERANA BRANCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 07/02/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 73413 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MELAO DOCE REDINHA AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 07/02/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 73413 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | MORANGO NACIONAL 4X250G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 13/02/2023 | CASA DO SINDICO LTDA | 37.828.985/0001-58 | 84604 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | RESERVATORIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 100927 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 100927 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 100927 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 07/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 100927 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | VAGEM RASTEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 09/02/2023 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 149275 | 1,00 | 33,00 | 33,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 13/02/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 225363 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 09/01/2023 | 23/01/2023 | A CAMARGO E CIA LTDA | 01.561.794/0001-25 | 557223 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | FACA P CORTADOR DE GRAMA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 206272 | 1,00 | 7.653,94 | 7.653,94 | TAXA ALT CONT SOCIAL SUPERIOR 50% QUOTAS LIMITADO 2000 M2(ITEM 2.4) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 206272 | 1,00 | 13.895,00 | 13.895,00 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0016-64 | 206273 | 1,00 | 5.654,81 | 5.654,81 | TAXA ALT CONT SOCIAL SUPERIOR 50% QUOTAS LIMITADO 2000 M2(ITEM 2.4) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0016-64 | 206273 | 1,00 | 8.337,00 | 8.337,00 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 206274 | 1,00 | 9.173,47 | 9.173,47 | TAXA ALT CONT SOCIAL SUPERIOR 50% QUOTAS LIMITADO 2000 M2(ITEM 2.4) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 206274 | 1,00 | 16.674,00 | 16.674,00 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0005-01 | 206275 | 1,00 | 2.681,67 | 2.681,67 | TAXA ALT CONT SOCIAL SUPERIOR 50% QUOTAS LIMITADO 2000 M2(ITEM 2.4) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0005-01 | 206275 | 1,00 | 5.457,68 | 5.457,68 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0006-92 | 206276 | 1,00 | 5.485,98 | 5.485,98 | TAXA ALT CONT SOCIAL SUPERIOR 50% QUOTAS LIMITADO 2000 M2(ITEM 2.4) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0006-92 | 206276 | 1,00 | 11.116,00 | 11.116,00 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0013-11 | 206277 | 1,00 | 2.949,52 | 2.949,52 | TAXA ALT CONT SOCIAL SUPERIOR 50% QUOTAS LIMITADO 2000 M2(ITEM 2.4) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0013-11 | 206277 | 1,00 | 5.558,00 | 5.558,00 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 206278 | 1,00 | 2.177,92 | 2.177,92 | TAXA ALT CONT SOCIAL SUPERIOR 50% QUOTAS LIMITADO 2000 M2(ITEM 2.4) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0014-00 | 206278 | 1,00 | 4.168,56 | 4.168,56 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 08/01/2023 | 08/01/2023 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0010-79 | 209229 | 1,00 | 6.947,56 | 6.947,56 | TAXA CISAO TRANSFORMACAO INCORPORACAO FUSAO P/M2 (ITEM 2.5) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2023 | JANEIRO | 06/01/2023 | 13/01/2023 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 32 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2023 | JANEIRO | 06/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 95485 | 6,00 | 21,25 | 127,50 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 06/01/2023 | 13/02/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 95485 | 5,00 | 9,99 | 49,95 | EXTRATO DE TOMATE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 06/01/2023 | 13/02/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 246182 | 1,00 | 27,90 | 27,38 | ARGAMASSA PREMIUMFLEX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 06/01/2023 | 13/02/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 246182 | 10,00 | 12,29 | 120,62 | FITA MULTIUSO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 05/01/2023 | 13/02/2023 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 680 | 1,00 | 275,00 | 275,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 05/01/2023 | 13/02/2023 | THIAGO LUCIANO MENDOCA RIBEIRO ME | 18.194.049/0001-98 | 712 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | HUB USB E LEITOR DE CARTAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 05/01/2023 | 23/01/2023 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0003-23 | 35450 | 4,00 | 18,95 | 75,80 | KIT POTE/TAMPA COPOBRAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2023 | JANEIRO | 05/01/2023 | 13/02/2023 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 91716 | 6,00 | 19,90 | 119,40 | CAPA PVC LAMIN INCOL BRASCAMP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | JANEIRO | 05/01/2023 | 13/02/2023 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 91716 | 2,00 | 19,90 | 39,80 | CAPA PVC LAMIN INCOL BRASCAMP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2023 | FEVEREIRO | 05/01/2023 | 10/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 100722 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 05/01/2023 | 10/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 100722 | 5,00 | 85,00 | 425,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 05/01/2023 | 10/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 100722 | 4,00 | 65,00 | 260,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 05/01/2023 | 10/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 100722 | 3,00 | 45,00 | 135,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 05/01/2023 | 10/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 100722 | 2,00 | 18,00 | 36,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 05/01/2023 | 10/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 100722 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 05/01/2023 | 10/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 100722 | 8,00 | 65,00 | 520,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 05/01/2023 | 10/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 100722 | 3,00 | 50,00 | 150,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | FEVEREIRO | 05/01/2023 | 10/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO UTO LTDA | 37.838.398/0004-92 | 100722 | 6,00 | 150,00 | 900,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2023 | JANEIRO | 04/01/2023 | 09/01/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 6 | 1,00 | 693,00 | 693,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | NAO APLICAVEL | TAXAS ESTADUAIS |
| 2023 | FEVEREIRO | 04/01/2023 | 01/03/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 608 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 04/01/2023 | 01/03/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1332 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | REFIL BOMBA COMB TT150 GAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 04/01/2023 | 01/03/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1333 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | DISCO DE FREIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 04/01/2023 | 01/03/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1334 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 04/01/2023 | 01/03/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1334 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | OLEO IPIRANGA GP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 04/01/2023 | 01/03/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1334 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 04/01/2023 | 01/03/2023 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1334 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | PARAFUSO 4,2X13MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 04/01/2023 | 23/01/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4819 | 1,00 | 104,00 | 104,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE YALE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JANEIRO | 04/01/2023 | 23/01/2023 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 4820 | 1,00 | 152,00 | 152,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JANEIRO | 03/01/2023 | 31/01/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 298 | 1,00 | 1.250,39 | 1.250,39 | GUIA COD 4350 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | Cheque | NAO APLICAVEL | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | JANEIRO | 03/01/2023 | 13/02/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 246009 | 1,00 | 14,63 | 13,30 | ARGAMASSA 20KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 03/01/2023 | 13/02/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 246009 | 5,00 | 37,78 | 171,67 | CIMENTO COMUM 50KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 03/01/2023 | 13/02/2023 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 246009 | 1,00 | 8,83 | 8,02 | REJUNTE QTZ BEGE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2023 | JANEIRO | 03/01/2023 | 10/01/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 606579 | 1,00 | 169,90 | 169,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 04/01/2023 | MICIELE SOUSA PRIMO | XXX.426.061-XX | 2 | 1,00 | 7.507,50 | 7.507,50 | RECISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 04/01/2023 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 3 | 1,00 | 1.471,21 | 1.471,21 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 06/01/2023 | VICTOR CASTILHO PIAU 09015696667 | 46.391.388/0001-08 | 6 | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | DIARIA DE VISITA AO PRODUTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 09/01/2023 | GUILHERME LUCAS SABINO | XXX.224.111-XX | 9 | 1,00 | 7.758,74 | 7.758,74 | RECISAO DE CONTRATO | Cheque | NAO APLICAVEL | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 04/01/2023 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 10 | 1,00 | 1.645,12 | 1.645,12 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Cheque | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 02/01/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 381 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 17/01/2023 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 382 | 1,00 | 770,00 | 770,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 16/01/2023 | FIT DISTRIBUIDORA LTDA | 45.833.353/0001-00 | 1199 | 1,00 | 949,00 | 949,00 | BEBEDOURO BRANCO IBBL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 18/01/2023 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 5982 | 16,00 | 2,80 | 44,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 01/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 100522 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 01/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 100522 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 01/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 100522 | 0,50 | 45,00 | 22,50 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 01/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 100522 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 01/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 100522 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 01/02/2023 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 100522 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE LONGA VIDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 10/02/2023 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 224954 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2023 | JANEIRO | 02/01/2023 | 04/01/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 1179611 | 1,00 | 7.875,11 | 7.875,11 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
