| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17390 | 1,00 | 230,00 | 230,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 402121 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/09/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 402155 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 35291 | 1,00 | 92,00 | 92,00 | PONTA PARA ULTRASSOM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 5,00 | 6,37 | 31,85 | ACIDO GEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 2,00 | 19,35 | 38,70 | AGUA DEIONIZADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 39,99 | 39,99 | AGULHA COMPLETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 57,07 | 57,07 | AGULHA COMPLETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 10,38 | 10,38 | HIDROXIDO DE CALCIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 38,18 | 38,18 | MANDRIL 1/2 COM FURO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 63,43 | 63,43 | OLEO LUBRIFICANTE SPRAY | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 285,00 | 285,00 | REFIL PLANETA MULTIFILTER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 2,00 | 4,20 | 8,40 | SACO ALGODAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 2,00 | 165,08 | 330,16 | 3M FILTEK RESINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 29/09/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 25330721 | 1,00 | 395,60 | 395,60 | VALE TRANSPORTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 26/09/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 227084005 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 25/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 25/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 25/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 25/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 25/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 25/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | QUIABO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 25/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 25/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | TOMATE LONGA VIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 25/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | VAGEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 29/09/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 58231 | 1,00 | 4.536,07 | 4.536,07 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 24/09/2025 | 24/09/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 202 | 1,00 | 580,00 | 580,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | SETEMBRO | 24/09/2025 | 24/09/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 217 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 24/09/2025 | 24/09/2025 | PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA | 04.217.572/0001-88 | 76090 | 1,00 | 686,00 | 686,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 29/09/2025 | JOAO VICTOR GOMES PIRES | 62.741.040/0001-41 | 1 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 29/09/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2947 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 29/09/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2948 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/09/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7350 | 305,00 | 4,95 | 1.509,75 | CABO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 25/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8237 | 1,00 | 277,80 | 277,80 | TRENA A LASER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 11,00 | 10,99 | 120,89 | COCA COLA 2LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | NECTAR DAFRUTA 1L CAJU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 1,00 | 6,89 | 6,89 | SUCO DE GOIABA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9234 | 3,00 | 6,79 | 20,37 | NECTAR LA FRUIT UVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9234 | 4,00 | 6,49 | 25,96 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/09/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17385 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 22/09/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 332 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 22/09/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1242 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 29/09/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 12923 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 29/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58255 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | CANELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 22/09/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 113368 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 22/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 50,00 | 46,37 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 22/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 60,00 | 55,64 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 22/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 85,00 | 78,82 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 22/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 95,02 | 88,12 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 22/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 90,00 | 83,46 | TANGERINA MORGOT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 22/09/2025 | PAPELARIA DINAMICA | 00.063.719/0001-71 | 268809 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | GUILHOTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 25/09/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 269353 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 22/09/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 124366 | 1,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | BETONEIRA 400L PRIME C/ MOTOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E FERRAMENTAS |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 22/09/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 161934268 | 1,00 | 211.290,59 | 211.290,59 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | BROCOLIS NINJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | COUVE FLOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 110,00 | 55,00 | JILO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | MILHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,30 | 26,67 | 8,00 | PIMENTA BODE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,30 | 26,67 | 8,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 110,00 | 55,00 | QUIABO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | VAGEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2976 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2978 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA EXTRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2978 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 120,00 | 7,00 | 840,00 | ALCOOL EM GEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 2,00 | 6,76 | 13,52 | AMIDO DE MILHO 1 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 20,00 | 39,48 | 789,60 | ARROZ CALIFORNIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 17,00 | 44,76 | 760,92 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 1,00 | 16,42 | 16,42 | CALDO KNOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 120,00 | 3,34 | 400,80 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 22,00 | 10,56 | 232,32 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 20,00 | 15,26 | 305,20 | FEIJAO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 63,00 | 6,32 | 398,16 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO ESPAGUETTI 24X500G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO PENNE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 7,00 | 9,24 | 64,68 | MARGARINA 1KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 2,00 | 17,49 | 34,98 | MOSTARDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 8,00 | 23,00 | 184,00 | PALMITO 180 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 13,00 | 5,37 | 69,81 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 10,00 | 1,96 | 19,60 | SAL MARINHO LEBRE GROSSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE MARACUJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE PESSEGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 30,00 | 7,48 | 224,40 | SUCO DE UVA LIGHT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 15916 | 2,00 | 1,65 | 3,30 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 15916 | 5,00 | 38,50 | 192,50 | SABONETEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54218 | 1,00 | 187,00 | 187,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164272 | 30,00 | 4,80 | 144,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209256 | 2,00 | 84,00 | 168,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209256 | 3,00 | 85,00 | 255,00 | TANGERINA MORGOT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 23/09/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 269179 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 7215112 | 1,00 | 491,37 | 491,37 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 7217875 | 1,00 | 491,37 | 491,37 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 681 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | CAMARA DE AR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 681 | 4,00 | 550,00 | 2.200,00 | PNEUS RECAPADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 17.359.233/0033-65 | 2324 | 12,00 | 422,76 | 4.096,54 | MICTORIO BRANCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 159905 | 1,00 | 88,00 | 88,00 | BOTA PVC N39 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 159905 | 1,00 | 98,00 | 98,00 | CONJUNTO MOTOQ MOTORACE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 17/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 675690 | 1,00 | 455,61 | 455,61 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 26/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 676354 | 1,00 | 455,61 | 455,61 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 26/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6726326 | 1,00 | 819,00 | 819,00 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 26/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6728981 | 1,00 | 875,48 | 875,48 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 18/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6733403 | 1,00 | 875,48 | 875,48 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 18/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6739584 | 1,00 | 996,54 | 996,54 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 18/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6741562 | 1,00 | 491,74 | 491,74 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 29/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6764929 | 1,00 | 450,23 | 450,23 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 29/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6767421 | 1,00 | 450,23 | 450,23 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 24/09/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 497 | 1,00 | 985,00 | 985,00 | MICROFONE DE LAPELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 16/09/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1347 | 1,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 23/09/2025 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 1351 | 1,00 | 132.766,59 | 132.766,59 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | ALVARO FRANCISCO DIAS | XXX.276.501-XX | 1357 | 1,00 | 4.413,77 | 4.413,77 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 1357 | 1,00 | 23.828,45 | 23.828,45 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | XXX.774.861-XX | 1357 | 1,00 | 18.197,03 | 18.197,03 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1357 | 1,00 | 12.902,07 | 12.902,07 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 1357 | 1,00 | 3.457,43 | 3.457,43 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 1357 | 1,00 | 8.663,95 | 8.663,95 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 1357 | 1,00 | 3.813,14 | 3.813,14 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 1357 | 1,00 | 2.470,95 | 2.470,95 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 1357 | 1,00 | 23.429,23 | 23.429,23 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 1357 | 1,00 | 3.005,66 | 3.005,66 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 16/09/2025 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 1362 | 1,00 | 9.061,26 | 9.061,26 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 17/09/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 1539 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 5636 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 16/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8176 | 50,00 | 12,36 | 618,00 | CABO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 16/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8176 | 50,00 | 1,96 | 98,00 | ELETRODUTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 16/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209109 | 1,00 | 47,00 | 44,60 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 18/09/2025 | EDSON FERNANDES SARDEIRO 50215795504 | 31.902.367/0001-24 | 1 | 1,00 | 255,00 | 255,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 15/09/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 102 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVIÇO HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 23/09/2025 | MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 32.575.001/0001-50 | 262 | 1,00 | 110.335,04 | 110.335,04 | CONSTRUÇAO POSTO POLICIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO POSTO POLICIAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 19/09/2025 | REFRIGERACAO TERMOGOLD LTDA | 52.345.852/0001-14 | 693 | 1,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 23/09/2025 | MEDEIROS E ARAUJO DISTRIBUIDORA E MERCEARIA LTDA | 41.286.335/0001-03 | 1386 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 15/09/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7299 | 50,00 | 7,76 | 388,00 | CABO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 15/09/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7299 | 40,00 | 1,30 | 52,00 | C/GUIA ROLO C/50 MT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 15/09/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 14469 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | ABACATE COMUM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208996 | 1,00 | 60,00 | 55,99 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208996 | 1,00 | 95,02 | 88,67 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208996 | 1,00 | 85,00 | 79,33 | TANGERINA MORGOT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 17/09/2025 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 82 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 12/09/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 101 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 29/09/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1331 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 22/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58094 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 22/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58094 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 22/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58094 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | TEMPERO BAIANO 50G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | ANGELA MOUREIRA DOS SANTOS | XXX.664.521-XX | 1333 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ADIANTAMENTO SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO SALARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1333 | 1,00 | 235.704,80 | 235.704,80 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 1,00 | 61,00 | 61,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 3,00 | 9,34 | 28,02 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 220,00 | 110,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DEDO-DE-MOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | PIMENTA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 3,00 | 3,34 | 10,02 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 8,00 | 3,13 | 25,04 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 3,00 | 26,34 | 79,02 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 2,00 | 52,00 | 104,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2958 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2958 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2958 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 19/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9313 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | BANDEJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 19/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9313 | 3,00 | 11,00 | 33,00 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 19/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9313 | 9,00 | 13,00 | 117,00 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13332 | 1,00 | 72.327,79 | 72.327,79 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13333 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13334 | 1,00 | 207.427,28 | 207.427,28 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13335 | 1,00 | 3.330,79 | 3.330,79 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13336 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 11/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208757 | 1,00 | 45,00 | 41,67 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 11/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208757 | 1,00 | 55,00 | 50,93 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 11/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208757 | 1,00 | 90,02 | 83,37 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 10/09/2025 | 24/09/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 56 | 1,00 | 960,00 | 960,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | SETEMBRO | 10/09/2025 | 22/09/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 496 | 1,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | TABLET REDMI PAD XIAOMI 128GB SKY BLUE NOVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EQUIPAMENTOS INFORMATICA |
| 2025 | SETEMBRO | 10/09/2025 | 29/09/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4943 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 10/09/2025 | 11/09/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 68995 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | SETEMBRO | 09/09/2025 | 15/09/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 407 | 1,00 | 12.069,06 | 12.069,06 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 09/09/2025 | 15/09/2025 | BR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 12.254.655/0001-75 | 2399 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 09/09/2025 | 09/09/2025 | GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA | 07.680.682/0001-70 | 54926 | 1,00 | 76,00 | 76,00 | CARTUCHO SCAN JET HP CN053AL 932XL PRETO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | SETEMBRO | 09/09/2025 | 09/09/2025 | GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA | 07.680.682/0001-70 | 54926 | 1,00 | 76,00 | 76,00 | CARTUCHO SCAN JET HP CN053AL 933XL AMARELO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | SETEMBRO | 09/09/2025 | 09/09/2025 | GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA | 07.680.682/0001-70 | 54926 | 1,00 | 76,00 | 76,00 | CARTUCHO SCAN JET HP CN054AL M.933XL CYAN (AZUL) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 08/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1282 | 1,00 | 5.724,01 | 5.724,01 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 11/09/2025 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 1287 | 1,00 | 1.427,45 | 1.427,45 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 11/09/2025 | BELMIRO DE PAULA RAMOS NETO | XXX.238.431-XX | 1295 | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 22/09/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8183 | 500,00 | 1,29 | 645,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 22/09/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8183 | 500,00 | 1,22 | 610,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 08/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8695 | 2,00 | 9,99 | 19,98 | GELO EM CUBOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 08/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8695 | 5,00 | 6,79 | 33,95 | NECTAR DAFRUTA 1L CAJU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 08/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8699 | 16,00 | 34,89 | 558,24 | ACEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 08/09/2025 | 11/09/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 23274937 | 1,00 | 3.486,13 | 3.486,13 | TAXA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 10/09/2025 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1204 | 1,00 | 119,68 | 119,68 | DESPESA COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 19/09/2025 | ERI BANDEIRA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 11.816.646/0001-68 | 2122 | 1,00 | 540,00 | 540,00 | BANDEIRA ESTADUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 11/09/2025 | DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI | 33.105.632/0001-79 | 2211 | 6,00 | 30,00 | 180,00 | LIVRO PORTA PLACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 05/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8650 | 6,00 | 10,79 | 64,74 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 05/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8650 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 05/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8650 | 5,00 | 7,79 | 38,95 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 05/09/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 13841 | 1,00 | 2.497,25 | 2.497,25 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 25/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208321 | 1,00 | 45,01 | 42,71 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 05/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307678 | 1,00 | 92,60 | 92,58 | PORTA PAPEL HIGIENICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 05/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307678 | 1,00 | 87,44 | 87,42 | PORTA SABONETE LIQUIDO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 05/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307679 | 1,00 | 92,60 | 92,58 | PORTA PAPEL HIGIENICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 05/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307679 | 1,00 | 87,44 | 87,42 | PORTA SABONETE LIQUIDO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 05/09/2025 | 15/09/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 766413 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 25/09/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 99 | 1,00 | 730,00 | 730,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | NETSUPRI INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA | 54.401.652/0001-67 | 936 | 2,00 | 1.869,00 | 3.738,00 | ADOBE CREATIVE CLOUD MAC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 15,00 | 10,00 | 150,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 12,00 | 30,00 | 360,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 80,00 | 1,00 | 80,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 16/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2932 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 24,00 | 12,00 | COLORAL PURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 26,00 | 13,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,20 | 35,00 | 7,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,20 | 35,00 | 7,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 76,00 | 38,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2934 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 25/09/2025 | PREMIART E SERIGRAFIA LTDA | 07.019.332/0001-67 | 9416 | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | COMENDA FUNDIDA EM METAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 25/09/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 9902 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 04/09/2025 | 04/09/2025 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 16849 | 1,00 | 3.456,00 | 3.456,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 17/09/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 55 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | SERVICOS GRAFICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 29/09/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 242 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 10/09/2025 | DURVAL BERNARDES DE SOUSA | XXX.955.771-XX | 1251 | 1,00 | 29.644,09 | 29.644,09 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 08/09/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1479 | 1,00 | 23.207,00 | 23.207,00 | SERVIÇO MANUTENÇAO EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 6,00 | 13,57 | 80,16 | ARGAMASSA FORTALEZA 20KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 96,64 | 95,11 | COLUNA P/ LAVATORIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 143,30 | 141,07 | LAVATORIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 0,30 | 0,40 | 0,12 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 81,60 | 0,29 | 23,29 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 5,99 | 0,31 | 1,82 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 6,20 | 0,31 | 1,89 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 7,95 | 0,29 | 2,26 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 15,40 | 0,22 | 3,33 | MASSA PVA 6 KG LEINERTEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 2,00 | 52,52 | 103,40 | REJUNTE CINZA PLAT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 19,71 | 22,90 | 444,32 | REVEST HD | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 17,46 | 17,19 | ROLO LA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 126,19 | 124,23 | TINTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 93,49 | 92,03 | TINTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307544 | 1,00 | 507,69 | 499,78 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 08/09/2025 | CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS | 02.900.314/0001-76 | 1352442 | 1,00 | 114,72 | 114,72 | NOTICAO EXTRAJUDICIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | SETEMBRO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | XXX.189.841-XX | 26122073 | 120,00 | 13,00 | 1.560,00 | GRAMA ESMERALDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 11/09/2025 | CLEOMI PEREIRA MENDES VIEIRA DO CARMO | 58.396.950/0001-67 | 37 | 1,00 | 260,00 | 260,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 15/09/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 1233 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 10/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1243 | 1,00 | 139,17 | 139,17 | TAXA DE EXPEDIENTE (AMMA) 4693 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 02/09/2025 | ELETRO BOM LTDA | 03.292.509/0001-43 | 1391 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MAO DE OBRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 02/09/2025 | ELETRO BOM LTDA | 03.292.509/0001-43 | 1737 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | INTERRUPTOR 1 TC SIMPLES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 15/09/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4302 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 08/09/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5106 | 1,00 | 480,00 | 480,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 02/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8530 | 10,00 | 2,69 | 26,90 | CANELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 02/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8530 | 3,00 | 5,29 | 15,87 | PLASTICO FILME PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 02/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8530 | 1,00 | 13,49 | 13,49 | PULVERIZADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 10/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 12432 | 1,00 | 139,17 | 139,17 | TAXA DE EXPEDIENTE (AMMA) 4693 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 16/09/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54054 | 1,00 | 167,00 | 167,00 | OVO MEDIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 17/09/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26116782 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 02/09/2025 | 17/09/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26116782 | 97,00 | 14,00 | 1.358,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 08/09/2025 | ELMER GONCALVES OLIVEIRA | XXX.629.401-XX | 847 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | INDENIZACAO CIVIL EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/SINISTROS E INDENIZACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 995 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 996 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 997 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1216 | 1,00 | 2.367,00 | 2.367,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | KARIME SILVA MATTA | XXX.032.021-XX | 1216 | 1,00 | 1.780,34 | 1.780,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1216 | 1,00 | 2.008,26 | 2.008,26 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 1216 | 1,00 | 1.640,18 | 1.640,18 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1238 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1654 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | GUIA CORR COMANDO TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1655 | 2,00 | 75,00 | 150,00 | BALANCA BCN 30 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1655 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | VARETA OLEO TITAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1656 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | EMBREAGEM TT/FAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1657 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1657 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1657 | 1,00 | 49,00 | 49,00 | VALVULA ADMISSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1657 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1658 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1658 | 1,00 | 49,00 | 49,00 | VALVULA ESCAPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1659 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | JG JUNTA SUPERIOS/RETENTORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 09/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1659 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | PIST C/ ANEIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 15/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1660 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 15/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1661 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 15/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1662 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | BATERIA MOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 15/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1663 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 15/09/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1665 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 16/09/2025 | SILVA E SANTOS GAS LTDA | 47.656.642/0001-07 | 1930 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | GAS GLP 45 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2223 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2458 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 49,80 | 99,60 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 8,00 | 19,80 | 158,40 | ADESIVO PU SELANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | AGUARRAS 5 lt | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 26,80 | 53,60 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 35,00 | 17,80 | 623,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | CADEADO 35 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 4,80 | 9,60 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | CAIXA PADRAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 9,00 | 6,80 | 61,20 | CANALETA VENTILADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | CHAVE DE TESTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | COLHER PEDREIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 3,00 | 13,80 | 41,40 | CONECTOR PERFURANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | CONECTOR RJ11 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 69,80 | 139,60 | DUCHA HIGIENICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ELETRODO 2,5 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 6,00 | 11,80 | 70,80 | ENGATE PVC 50 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | ESGUICHO REVOLVER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | FIO FLEXIVEL 4MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 4,00 | 32,80 | 131,20 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 32,80 | 65,60 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 10,00 | 2,98 | 29,80 | FITA MULTIUSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 7,80 | 15,60 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | GRELHA ROTATIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | HASTE RETA P TELHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | LAMP LED 9W AVANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | LUMINARIA LED SLIM 36 W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | LUVA LL 100 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | LUVA LL 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 35,00 | 1,80 | 63,00 | MANGUEIRA INF | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | MANGUEIRA JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 34,80 | 34,80 | MARRETA TENACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 100,00 | 0,30 | 30,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 40,00 | 0,20 | 8,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 30,00 | 0,30 | 9,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | PASSA FIO DE AÇO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 32,90 | 32,90 | QUEROSENE 900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | REBITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REPARO BOIA ASTRA HASTE LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 3,00 | 46,80 | 140,40 | REPARO PARA TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | ROLO LA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 2,00 | 69,80 | 139,60 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 4,00 | 23,80 | 95,20 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | TOMADA EMB. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 11,80 | 11,80 | TOMADA EMB. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | TOMADA 10A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 10/09/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4174 | 3,00 | 6,80 | 20,40 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/09/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60209 | 1,00 | 6.608,44 | 6.608,44 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/09/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 112362 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207940 | 1,00 | 45,00 | 42,12 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207940 | 1,00 | 50,00 | 46,80 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207940 | 1,00 | 85,00 | 79,56 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207940 | 1,00 | 85,03 | 79,58 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307368 | 2,00 | 37,05 | 75,71 | TRELICA 1/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 307369 | 501,00 | 0,71 | 365,29 | CANELETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 01/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722033 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722034 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722035 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722036 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722037 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722038 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722039 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 01/09/2025 | 18/09/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 722040 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 01/09/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1215 | 1,00 | 82.482,34 | 82.482,34 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 10/09/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1219 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 10/09/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1219 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 10/09/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1219 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 10/09/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1219 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 10/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1246 | 1,00 | 33.070,56 | 33.070,56 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 25/09/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1411 | 1,00 | 101.061,91 | 101.061,91 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 31/08/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1421 | 1,00 | 18.370,88 | 18.370,88 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 31/08/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 14112 | 1,00 | 21.944,55 | 21.944,55 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 05/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 573473 | 1,00 | 4.428,43 | 4.428,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 31/08/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3109222 | 661,60 | 6,68 | 4.422,40 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 15/09/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 9580515 | 1,00 | 6.788,83 | 6.788,83 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2025 | AGOSTO | 31/08/2025 | 31/08/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 87701250 | 1,00 | 514.784,16 | 514.784,16 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | RAPHAEL MORAIS VALONGO | XXX.491.931-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 10/09/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1221 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 03/09/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1224 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | AGOSTO | 30/08/2025 | 24/09/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 700175 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | SETEMBRO | 29/08/2025 | 29/09/2025 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 3 | 1,00 | 19.786,18 | 19.786,18 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 31,00 | 7,00 | 217,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 45,00 | 3,00 | 135,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 19,00 | 3,00 | 57,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 24,00 | 3,00 | 72,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 206 | 9,00 | 4,00 | 36,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1236 | 750,00 | 1,00 | 750,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1236 | 3,70 | 84,91 | 314,16 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | VA VICENTE RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 08.208.149/0001-72 | 3161 | 5,00 | 22,00 | 110,00 | REFEICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | VA VICENTE RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 08.208.149/0001-72 | 3161 | 23,00 | 18,00 | 414,00 | REFEICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | VA VICENTE RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 08.208.149/0001-72 | 3161 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | REFRIGERANTE DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/09/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4465 | 1,00 | 45.470,02 | 45.470,02 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8128 | 198,00 | 8,45 | 1.673,10 | LEITE INTEGRAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8128 | 4,50 | 66,90 | 301,05 | PAO DE QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8128 | 1.400,00 | 1,05 | 1.470,00 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8128 | 450,00 | 1,22 | 549,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 29/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8128 | 450,00 | 1,29 | 580,50 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 24,86 | 14,90 | 370,41 | FILE PEIXES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 401,00 | 2,58 | 1.036,00 | FILE DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 4,00 | 34,90 | 139,60 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 35,00 | 44,90 | 1.571,50 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 52,50 | 23,88 | 1.253,70 | COSTELA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 22,45 | 14,90 | 334,51 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 80,70 | 44,90 | 3.623,43 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 22,00 | 24,00 | 528,00 | LINGUIÇA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 1,00 | 498,00 | 498,00 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 30,00 | 25,90 | 777,00 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 3,50 | 9,90 | 34,65 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 3,50 | 9,90 | 34,65 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 17,10 | 52,00 | 889,20 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 12,00 | 19,90 | 238,80 | RABO SUINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9491 | 3,00 | 18,90 | 56,70 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 08/09/2025 | ALR ELETRICA EIRELLI-ME | 18.040.800/0001-00 | 294853 | 1,00 | 247,50 | 247,50 | SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 595276 | 1,00 | 1.428,81 | 1.428,81 | VIABILIDADE TECNICA AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 01/09/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 890480 | 1,00 | 9.854,58 | 9.854,58 | GUIA DEPOSITO RECURSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DEPOSITO RECURSAL |
| 2025 | AGOSTO | 29/08/2025 | 15/09/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 159188593 | 1,00 | 4.295,44 | 4.295,44 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 29/08/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1637 | 1,00 | 3.343,03 | 3.343,03 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 7,00 | 6,00 | 42,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2914 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 4,00 | 2,20 | 8,80 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 5,00 | 2,10 | 10,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 10,00 | 4,70 | 47,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2916 | 5,00 | 4,60 | 23,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | MANJERICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 0,40 | 87,50 | 35,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 0,70 | 35,71 | 25,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 09/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2918 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 15/09/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5300 | 1,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 08/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 15196 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | CACHEPOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 08/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 15196 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | PHALAENOPSIS MIX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 28/08/2025 | 12/09/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 226824357 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 10/09/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 53 | 1,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | SERVICO CONFECCAO FOLDERS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 1,00 | 3,25 | 3,25 | FITILHO 50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 2,00 | 3,25 | 6,50 | FITILHO 50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 5,00 | 3,99 | 19,95 | PALHA (P) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 1,00 | 1,99 | 1,99 | PAPEL CREPOM LISO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 4,00 | 1,99 | 7,96 | PAPEL CREPOM LISO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | PAPEL DE SEDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 27/08/2025 | 25/09/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1826 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 08/09/2025 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 15 | 1,00 | 184,00 | 184,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 27/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 268020 | 1,00 | 5,14 | 5,13 | ARRUELA 5/8 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 27/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 268020 | 1,00 | 5,01 | 5,00 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 27/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 268020 | 1,00 | 62,00 | 61,87 | OLEO GENUINO HONDA 10W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 27/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 268020 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | PANO WIPER X70 BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 26/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282076 | 450,00 | 6,00 | 2.906,69 | BLOCO DE CONCRETO VAZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 01/09/2025 | WESLLEY RONNEY BORGES DE MANSUR FILHO | XXX.788.321-XX | 1168 | 1,00 | 810,34 | 810,34 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 01/09/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1758 | 1,00 | 4.685,26 | 4.685,26 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 10/09/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2940 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 10/09/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2941 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 8,00 | 1,10 | 8,81 | ARRUELA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 320,00 | 7,88 | 2.521,60 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 2,00 | 20,16 | 40,31 | CURVA G. FOGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 2,00 | 65,94 | 131,87 | ELETRODO 2,5 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 8,00 | 6,71 | 53,70 | ISOLADOR DE ROLDANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 8,00 | 11,02 | 88,14 | PARAFUSO MAQ RED 1/4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8014 | 8,00 | 33,90 | 271,19 | RACK 2 ELEMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 05/09/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8111 | 700,00 | 1,29 | 903,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 05/09/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8112 | 500,00 | 1,22 | 610,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 05/09/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8112 | 200,00 | 1,29 | 258,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8229 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8399 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8500 | 1,00 | 848,40 | 848,40 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8500 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8815 | 1,00 | 848,40 | 848,40 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 8815 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 9155 | 1,00 | 1.293,94 | 1.293,94 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 9155 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 49926 | 1,00 | 66,97 | 66,97 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 50102 | 1,00 | 212,07 | 212,07 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 50102 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 50589 | 1,00 | 212,07 | 212,07 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 50589 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 51061 | 1,00 | 598,83 | 598,83 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 51061 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207421 | 1,00 | 42,71 | 42,71 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207421 | 1,00 | 42,98 | 42,98 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207421 | 1,00 | 71,76 | 71,76 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207421 | 1,00 | 77,27 | 77,27 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207421 | 1,00 | 80,33 | 80,33 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282022 | 5,00 | 215,08 | 1.157,73 | AREIA CIMENTO MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282022 | 25,00 | 33,90 | 912,38 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282022 | 5,00 | 76,75 | 413,13 | COLUNA 6M FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282023 | 3,00 | 225,33 | 727,74 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 09/09/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 282023 | 5,00 | 33,90 | 182,47 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 22/09/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 306877 | 3,00 | 29,23 | 87,69 | TUBO PVC ESGOTO 150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 03/09/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 452394 | 1,00 | 704,00 | 704,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 500979 | 1,00 | 598,83 | 598,83 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 500979 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 25/09/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 970204 | 11,00 | 50,91 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 24/09/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 9245150 | 1,00 | 378,40 | 378,40 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 597850494 | 1,00 | 212,07 | 212,07 | IPVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 597850494 | 1,00 | 263,39 | 263,39 | LICENCIAMENTO ANUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 25/08/2025 | 15/09/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 597850494 | 1,00 | 293,47 | 293,47 | MULTA VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPVA |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 05/09/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 5371 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 29/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 267791 | 1,00 | 5,14 | 5,13 | ARRUELA 5/8 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 29/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 267791 | 1,00 | 5,01 | 5,00 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 29/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 267791 | 1,00 | 62,00 | 61,87 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 29/08/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 267791 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 22/08/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 6320013 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 18/09/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 158616239 | 1,00 | 174.481,73 | 174.481,73 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | AGOSTO | 22/08/2025 | 22/08/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 551163211 | 1,00 | 49,03 | 49,03 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/08/2025 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 211 | 1,00 | 126.334,38 | 126.334,38 | SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 02/09/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 328 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 04/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1174 | 1,00 | 129,70 | 129,70 | TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 02/09/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1230 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 6,00 | 4,16 | 24,96 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 2,00 | 7,52 | 15,04 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2886 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2888 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2888 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2888 | 6,00 | 20,00 | 120,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2888 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2888 | 3,00 | 100,00 | 300,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | ACAFRAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 8,00 | 4,00 | 32,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2890 | 30,00 | 5,00 | 150,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2892 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2892 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2894 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 21/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2894 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7182 | 50,00 | 6,00 | 300,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7182 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | RACK 10 ACO COM 01 PORTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7182 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ROLDANA PORCELANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 16/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8161 | 4,00 | 7,69 | 30,76 | NECTAR LA FRUIT UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 16/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8161 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 16/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8161 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 16/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 8161 | 3,00 | 6,29 | 18,87 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9298 | 2,15 | 20,00 | 43,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9298 | 4,00 | 70,00 | 280,00 | COLHER DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9298 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LUVA VINIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 22/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9298 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12160 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | CACHEPOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 12160 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | PHALAENOPSIS MIX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 28/08/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 12709 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 15161 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | CACHEPOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 21/08/2025 | 01/09/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 15161 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | PHALAENOPSIS MIX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 03/09/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 98 | 1,00 | 395,00 | 395,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 04/09/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 180 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 22/08/2025 | VACUO PRIME EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO LTDA ME | 28.015.938/0001-02 | 653 | 1,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | MAQUINA COM JATO DE AGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 28/08/2025 | KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA | 37.266.086/0001-09 | 1466 | 1,00 | 680,00 | 680,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 01/09/2025 | AR AGRONEGOCIOS PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA | 34.048.446/0001-08 | 3066 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | EVIDENCE WG-30GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 08/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 207038 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 20/08/2025 | 21/08/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 3302105 | 1,00 | 74,00 | 74,00 | GUIA COD 4332 TAXA EXPEDICAO DE DOCUMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | AGOSTO | 19/08/2025 | 04/09/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 50486 | 1,00 | 47,38 | 47,38 | BALAO 28 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 19/08/2025 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 1122 | 1,00 | 270,00 | 270,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 04/09/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1124 | 1,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA | XXX.120.101-XX | 1131 | 1,00 | 2.954,30 | 2.954,30 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO | XXX.981.481-XX | 1131 | 1,00 | 2.271,56 | 2.271,56 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 1131 | 1,00 | 2.288,53 | 2.288,53 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 1131 | 1,00 | 6.808,99 | 6.808,99 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | WELLINGTON PEREIRA LEAL | XXX.881.411-XX | 1131 | 1,00 | 4.562,69 | 4.562,69 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 28/08/2025 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 1131 | 1,00 | 3.698,86 | 3.698,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 18,00 | 26,66 | 479,88 | ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 31,00 | 7,00 | 217,00 | ALCOOL LIQ 70 1L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 18,00 | 39,48 | 710,64 | ARROZ CALIFORNIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 24,00 | 44,76 | 1.074,24 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 250,00 | 7,99 | 1.997,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 54,00 | 4,09 | 220,86 | CREME DE LEITE 200 GR ITALAC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 72,00 | 2,07 | 149,04 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML TRIEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 60,00 | 0,97 | 58,20 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 26,00 | 7,70 | 200,20 | MAIONESE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 147,00 | 5,37 | 789,39 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 29/08/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4428 | 12,00 | 8,49 | 101,88 | SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5 X 200 GR IPE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 19/08/2025 | DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL | 18.799.897/0018-79 | 17837 | 1,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | SERVICO CERTIFICADO DIGITAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 17/09/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 111648 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 01/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162753 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 01/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162753 | 35,00 | 2,50 | 87,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206916 | 1,00 | 40,00 | 37,01 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206916 | 1,00 | 90,00 | 83,27 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206916 | 1,00 | 80,00 | 74,01 | TANGERINA MORGOT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 18/08/2025 | 22/08/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 720251 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | AGOSTO | 15/08/2025 | 29/08/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 15322 | 5,00 | 38,50 | 192,50 | SABONETEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 30,00 | 2,00 | 60,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 9,00 | 4,00 | 36,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 25/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2854 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | COUVE-FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,30 | 23,33 | 7,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,30 | 23,33 | 7,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 14/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2856 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2858 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2858 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2858 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2862 | 10,00 | 48,00 | 480,00 | BANANA DIVERSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2862 | 3,00 | 160,00 | 480,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2862 | 185,00 | 2,20 | 407,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2862 | 30,00 | 14,00 | 420,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | ACAFRAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | BERINJELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 01/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2864 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 18/08/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 4958 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 27/08/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17289 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 29/08/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 23492 | 8,00 | 12,90 | 103,20 | COADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162603 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162603 | 45,00 | 2,20 | 99,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206644 | 10,00 | 38,00 | 380,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206644 | 5,00 | 100,00 | 500,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206647 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 02/09/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206647 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 14/08/2025 | 18/08/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 23004813 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | AGOSTO | 13/08/2025 | 14/08/2025 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | XXX.565.061-XX | 1105 | 1,00 | 14.725,83 | 14.725,83 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | AGOSTO | 13/08/2025 | 14/08/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1106 | 1,00 | 5.068,05 | 5.068,05 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | AGOSTO | 13/08/2025 | 27/08/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 4353 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | AGOSTO | 13/08/2025 | 25/08/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4915 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 13/08/2025 | 19/08/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 9501921 | 1,00 | 6.802,38 | 6.802,38 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 21/08/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 138 | 1,00 | 241.381,10 | 241.381,10 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 14/08/2025 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 1039 | 1,00 | 116,38 | 116,38 | DESPESA COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 14/08/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 1524 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 25/08/2025 | TECH UNIQUE TECNOLOGIA LTDA | 50.223.787/0001-29 | 2121 | 1,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INFORMATICA |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 27/08/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 5098 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ANTENA PORTATIL HELIFLEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 27/08/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 5098 | 1,00 | 540,00 | 540,00 | BATERIA LP-E17 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 27/08/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 5098 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | CARREGADOR DE BATERIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 27/08/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 8290 | 1,00 | 1.231,50 | 1.231,50 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 12/08/2025 | 25/08/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 53844 | 1,00 | 181,00 | 181,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 26/08/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 96 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 25/08/2025 | JUSCELINO ALVES PEREIRA | XXX.096.711-XX | 97 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 01/09/2025 | F M GUINDASTES E SERVICOS LTDA | 49.745.950/0001-34 | 140 | 1,00 | 880,00 | 880,00 | LOCACAO DE CAMINHÃO MUNK | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1093 | 1,00 | 14.124,77 | 14.124,77 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 12/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1094 | 1,00 | 5.724,01 | 5.724,01 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 11/08/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2034 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 01/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162416 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 01/09/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 162416 | 27,00 | 2,50 | 67,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 12/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206396 | 1,00 | 38,00 | 34,99 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 11/08/2025 | 12/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206396 | 1,00 | 90,00 | 82,88 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 09/08/2025 | 18/08/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 221 | 49,00 | 48,90 | 2.396,10 | HOMEM GEL BARBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 09/08/2025 | 18/08/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 221 | 49,00 | 37,02 | 1.813,80 | HOMEM SAB BAR BA CORPO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 22/08/2025 | JPP JUAREZ PUBLICIDADES | 43.280.605/0001-96 | 248 | 1,00 | 480,00 | 480,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO DE SOM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1083 | 1,00 | 221.712,36 | 221.712,36 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 11/08/2025 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 1091 | 1,00 | 43.590,14 | 43.590,14 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 01/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7773 | 10,00 | 7,39 | 73,90 | OLEO SOJA 20X900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 01/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7773 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 01/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7773 | 6,00 | 10,79 | 64,74 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 01/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7773 | 3,00 | 6,29 | 18,87 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206242 | 1,00 | 38,00 | 36,05 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206242 | 1,00 | 40,01 | 37,95 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 08/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 206242 | 1,00 | 75,00 | 71,14 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 08/08/2025 | SERRALHEIRIA SANTOS LTDA | 60.058.843/0001-70 | 4 | 1,00 | 122.185,00 | 122.185,00 | SERVICO REFORMA DE TELHADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 08/08/2025 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 1069 | 1,00 | 411,50 | 411,50 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 18/08/2025 | BELMIRO DE PAULA RAMOS NETO | XXX.238.431-XX | 1082 | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 22,50 | 22,50 | ACAFRAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 22,50 | 22,50 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 15,12 | 15,12 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2830 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2832 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2832 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2832 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2832 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 22/08/2025 | JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI | 36.937.805/0001-03 | 5034 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE FERRAMENTAS CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10832 | 1,00 | 92.430,15 | 92.430,15 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10833 | 1,00 | 86.057,63 | 86.057,63 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10834 | 1,00 | 216.334,71 | 216.334,71 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10835 | 1,00 | 1.076,24 | 1.076,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10836 | 1,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | AGOSTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 761529 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/08/2025 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 64 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 07/08/2025 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 1070 | 1,00 | 86,79 | 86,79 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 0,35 | 35,01 | 12,08 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 0,50 | 45,00 | 22,50 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,21 | 15,00 | 18,08 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 0,74 | 25,00 | 18,50 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 0,85 | 45,00 | 38,25 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | UVA NACIONAL VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 08/09/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5005 | 1,20 | 50,00 | 60,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 06/08/2025 | 05/09/2025 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 16695 | 1,00 | 1.971,00 | 1.971,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | AGRIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 35,00 | 8,00 | 280,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 43,00 | 3,00 | 129,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 24,00 | 3,00 | 72,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 18,00 | 5,00 | 90,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 11/08/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 198 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 22/08/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 205 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 05/08/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1053 | 1,00 | 80.164,80 | 80.164,80 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 14/08/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 1058 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 06/08/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 2709 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 15/08/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4272 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 06/08/2025 | MAURICIELIA ADERALDO BARBOSA VASCONSELOS | XXX.051.801-XX | 25901 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205932 | 1,00 | 40,00 | 36,93 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205932 | 1,00 | 40,00 | 36,93 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205932 | 1,00 | 90,00 | 83,09 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205932 | 1,00 | 110,01 | 101,57 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205932 | 1,00 | 75,00 | 69,24 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205966 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205966 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205966 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 05/08/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205966 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 18/08/2025 | SERGIO CESAR MOREIRA DA SILVA FILHO | XXX.151.211-XX | 6 | 18,00 | 62,00 | 1.116,00 | CALCA NR 10 CINZA C/ REFLETIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 18/08/2025 | SERGIO CESAR MOREIRA DA SILVA FILHO | XXX.151.211-XX | 6 | 18,00 | 42,00 | 756,00 | CAMISETA GOLA O | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 1044 | 1,00 | 6.685,95 | 6.685,95 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA | XXX.069.611-XX | 1044 | 1,00 | 9.814,76 | 9.814,76 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | CELSO ANTONIO DE OLIVERIA | XXX.396.141-XX | 1044 | 1,00 | 13.522,78 | 13.522,78 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO | XXX.981.481-XX | 1044 | 1,00 | 1.825,84 | 1.825,84 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | ALVARO FRANCISCO DIAS | XXX.276.501-XX | 1044 | 1,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 1044 | 1,00 | 2.747,16 | 2.747,16 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | JOSUE LOPES SIQUEIRA | XXX.288.801-XX | 1044 | 1,00 | 12.211,89 | 12.211,89 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 1044 | 1,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 1044 | 1,00 | 3.156,00 | 3.156,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | IGOR VINICIUS DE SOUZA QUEIROZ | XXX.151.031-XX | 1044 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 1044 | 1,00 | 2.488,86 | 2.488,86 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 12/08/2025 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 1044 | 1,00 | 1.932,48 | 1.932,48 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 01/09/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7664 | 1,00 | 17,88 | 17,88 | AGUA MINERAL 500ML SEM GAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 22/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8040 | 700,00 | 1,29 | 903,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 22/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8040 | 2,90 | 99,90 | 289,91 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 25/08/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 9668 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 08/08/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107585 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 15/08/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25927927 | 90,00 | 14,00 | 1.260,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 04/08/2025 | 15/08/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25927927 | 4,00 | 25,00 | 100,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 11/08/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2272 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17237 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 14/08/2025 | DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 05.156.032/0004-47 | 22690 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 14/08/2025 | DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 05.156.032/0004-47 | 22690 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 14/08/2025 | DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 05.156.032/0004-47 | 22690 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | POLVILHO DOCE CASEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 01/09/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60132 | 1,00 | 5.993,76 | 5.993,76 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 11/08/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 60886 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 11/09/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 64140 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555982 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555983 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555984 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555985 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555986 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555987 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555988 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | AGOSTO | 01/08/2025 | 20/08/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 555989 | 1,00 | 49,74 | 49,74 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 37 | 1,00 | 220,00 | 220,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NAS CAMERAS DE SEGURANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 59 | 1,00 | 118,35 | 118,35 | CABO COAXIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 59 | 2,00 | 8,02 | 16,04 | CAIXA PLASTICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 59 | 2,00 | 251,34 | 502,68 | CAMERA VHD 3230 B FULL HD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 59 | 2,00 | 1,78 | 3,56 | CONECTOR MODULAR 8X8 FEMEA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 05/08/2025 | AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 34.511.266/0001-10 | 59 | 4,00 | 3,02 | 12,08 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | AGOSTO | 31/07/2025 | 29/08/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 174 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 976 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 977 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 31/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 978 | 11,00 | 0,91 | 10,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 979 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1043 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1043 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1043 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1043 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1045 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 22/08/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1051 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 20/08/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1073 | 1,00 | 507.554,30 | 507.554,30 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1078 | 1,00 | 33.055,20 | 33.055,20 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 25/08/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1175 | 1,00 | 20.578,18 | 20.578,18 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/09/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1231 | 1,00 | 18.365,18 | 18.365,18 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1640 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1641 | 1,00 | 175,00 | 175,00 | AMORTECEDOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1642 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1642 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CAPA BANCO TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1642 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | CARENAG FAROL LAT TT160 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1642 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1643 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1644 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 08/08/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1645 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2803 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 3,00 | 50,00 | 150,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 100,00 | 6,00 | 600,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 100,00 | 3,50 | 350,00 | AGRIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 400,00 | 3,50 | 1.400,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | BANANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA DIVERSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | BANANA MACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 2,00 | 140,00 | 280,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | PIMENTAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2806 | 6,00 | 100,00 | 600,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 20/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8033 | 184,00 | 8,45 | 1.554,80 | LEITE INTEGRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 20/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8033 | 1.265,00 | 0,95 | 1.201,75 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 20/08/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8033 | 230,00 | 1,29 | 296,70 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 25/08/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 11752 | 1,00 | 94.769,59 | 94.769,59 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 29/08/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 110804 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO TIPO 06 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 20/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205588 | 1,00 | 35,01 | 33,43 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 28/08/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3053172 | 80,01 | 6,99 | 559,27 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 28/08/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3053172 | 580,18 | 6,99 | 4.055,49 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 28/08/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3053172 | 485,46 | 6,68 | 3.242,62 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JULHO | 31/07/2025 | 22/08/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3262685 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 130 | 1,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 04/08/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1015 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 29/08/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1620 | 1,00 | 2.998,97 | 2.998,97 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 25/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7551 | 10,00 | 5,79 | 57,90 | FEIJAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 25/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7551 | 1,00 | 12,99 | 12,99 | KETCHUP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 25/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7551 | 1,00 | 16,89 | 16,89 | MOSTARDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 52,00 | 25,90 | 1.346,80 | FILE DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 4,00 | 34,90 | 139,60 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 82,33 | 44,90 | 3.696,62 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 10,00 | 23,88 | 238,80 | COSTELA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 69,55 | 14,90 | 1.036,30 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 62,00 | 44,90 | 2.783,80 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 6,00 | 23,90 | 143,40 | LINGUIÇA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 27,40 | 24,00 | 657,60 | LINGUIÇA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 18,01 | 24,90 | 448,45 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 17,50 | 25,90 | 453,25 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 16,00 | 34,90 | 558,40 | PALETA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 22,00 | 39,90 | 877,80 | PATINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | PE SUINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 11/08/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9293 | 3,00 | 18,90 | 56,70 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 25/08/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17230 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 29/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 222141 | 35,00 | 19,80 | 693,00 | ADESIVO FIXADOR PARA TACHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 29/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 222141 | 200,00 | 32,96 | 6.591,10 | TACHAO BI REFLETIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 06/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 573317 | 1,00 | 4.428,43 | 4.428,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 01/08/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 132087409 | 1,00 | 5.514,19 | 5.514,19 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | JULHO | 30/07/2025 | 14/08/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 155343779 | 1,00 | 4.390,97 | 4.390,97 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 08/08/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 473 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | CELULAR SMARTPHONE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 2,00 | 66,00 | 132,00 | CAP ESG 250MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | FITA PERFURADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 10,00 | 126,00 | 1.260,00 | JOELHO 90 GRAU PVC 25MM X 1/2 LR BUCHA LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PREGO 10X10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 9,00 | 36,00 | 324,00 | TABUA DE PINUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 10,00 | 210,00 | 2.100,00 | TEE ESGOTO 100 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2507 | 10,00 | 638,00 | 6.380,00 | TUBO ESGOTO 100 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7077 | 48,00 | 83,90 | 4.027,20 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7077 | 144,00 | 83,90 | 12.081,60 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7077 | 50,00 | 13,30 | 665,00 | C/GUIA ROLO C/50 MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7077 | 8,00 | 52,00 | 416,00 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7077 | 1,00 | 25,20 | 25,20 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 26/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7513 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 26/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7513 | 7,00 | 10,99 | 76,93 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 26/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7513 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 01/08/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9280 | 3,75 | 20,00 | 75,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 01/08/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9280 | 1,75 | 20,00 | 35,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 01/08/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9280 | 2,00 | 14,00 | 28,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 01/08/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9280 | 2,00 | 24,00 | 48,00 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 01/08/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17213 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161859 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 28/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161859 | 91,00 | 2,20 | 200,20 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 22/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161864 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 22/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161864 | 35,00 | 2,20 | 77,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205409 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 25/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205409 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205410 | 1,00 | 37,96 | 37,96 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205410 | 1,00 | 89,70 | 89,70 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205410 | 1,00 | 77,27 | 77,27 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 18/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205410 | 1,00 | 75,60 | 75,60 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 11/08/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 25888078 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 11/08/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 25888136 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JULHO | 29/07/2025 | 13/08/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 265653549 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 36,80 | 73,60 | ACABAMENTO PARA REGISTRO VIGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ADESIVO PU SELANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | ADESIVO TEK BOND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | BATERIA EVEREADY ALCALINA GOLD 9V | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 45,00 | 5,80 | 261,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 4,00 | 4,50 | 18,00 | CAIXA DE LUZ PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | CHAVE DE TESTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | CHAVE FIXA 6X7 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | CHAVE TESTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | CILINDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 3,90 | 3,90 | CURVA PVC 2 PTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ESPUMA EXPANSIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 29,00 | 13,80 | 400,20 | FITA CREPE 48X50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 6,00 | 32,80 | 196,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | INT EMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | INT 2 TECLAS PLUZIE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | INTER 1-TC TOMADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | INTERRUPTORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | JOELHO ESGOTO 100X90 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | LAMP LED 9W AVANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | LAMP LED 9W AVANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 9,00 | 1,50 | 13,50 | LIXA MASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 5,00 | 9,80 | 49,00 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | MARTELO 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 5,00 | 29,80 | 149,00 | PAINEL IMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | RACK 2 ELEMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | REPARO 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 7,00 | 9,80 | 68,60 | ROLO LA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | SILICONE ACETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | SUPORTE PARA TV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | THINNER 5LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 279,20 | 279,20 | TINTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | TOMADA DUPLA EM BARRA 2P | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 11,80 | 23,60 | TOMADA EMB. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | TORNEIRA FILTRO COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | TORNEIRA P/JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 12,00 | 12,80 | 153,60 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 3,00 | 6,80 | 20,40 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 2,00 | 7,80 | 15,60 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 08/08/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4117 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 28/07/2025 | 26/08/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4349 | 1,00 | 43.275,20 | 43.275,20 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | JULHO | 27/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2772 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 27/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2772 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 06/08/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1219 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2770 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | ABOBORA BRASILEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2770 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2770 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2770 | 6,00 | 15,00 | 90,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2770 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13892 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ADAPTADOR PVC CT 32 X 1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13892 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13892 | 10,00 | 8,90 | 89,00 | GRAXA CHASSIS CA-2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13892 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | TUBO ESGOTO 100 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13893 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13893 | 10,00 | 15,90 | 159,00 | FITA CREPE 48X50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13894 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | CLIPS 4/0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13894 | 15,00 | 1,50 | 22,50 | LIXA MASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13894 | 6,00 | 3,75 | 22,50 | LONA PRETA BRANCO LONAX SILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 04/08/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13894 | 1,00 | 105,90 | 105,90 | THINNER 5LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 30/07/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 56123 | 1,00 | 4.615,07 | 4.615,07 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 20/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304807 | 1,00 | 23,12 | 22,51 | ROLO ANTI GOTA 23CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 20/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304807 | 1,00 | 29,09 | 28,32 | ROLO ANTI GOTA 23CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 20/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304807 | 1,00 | 129,98 | 126,53 | TINTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 25/07/2025 | 20/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304807 | 2,00 | 11,63 | 22,64 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 2,00 | 8,40 | 16,80 | ACIDO GEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 10,00 | 27,53 | 275,30 | LUVA CR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 1,00 | 46,00 | 46,00 | MAGIC BOND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 1,00 | 9,45 | 9,45 | MASCARA KN95 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 1,00 | 21,43 | 21,43 | MICROBUSH APLIK EX FINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 1,00 | 12,60 | 12,60 | MICROBUSH APLIK EX FINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 1,00 | 5,52 | 5,52 | PAPEL CARBONO AZUL A-1 C/100 FOLHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 2,00 | 3,01 | 6,02 | ROLETE DENTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 22/08/2025 | JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL | 54.403.810/0001-18 | 58 | 6,00 | 10,36 | 62,16 | SUGADOR SSPLUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 07/08/2025 | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA | 08.185.305/0001-27 | 24757 | 2,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | BATERIA CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 07/08/2025 | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA | 08.185.305/0001-27 | 24758 | 1,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | BATERIA CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 25/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161637 | 6,00 | 15,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 25/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161637 | 2,00 | 63,00 | 126,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 13/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205059 | 1,00 | 89,70 | 89,70 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 24/07/2025 | 13/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 205059 | 1,00 | 151,20 | 151,20 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 29/07/2025 | JS IND E COM DE CORT E PERCIANAS | 15.733.676/0001-61 | 398 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 24/07/2025 | CASA SAO PAULO | 33.596.859/0001-64 | 2858 | 1,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | US MOTOR 10CV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 30/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11244 | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | BASE APARADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 30/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266247 | 1,00 | 5,01 | 5,01 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 30/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266247 | 1,00 | 69,06 | 69,06 | KIT VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 30/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266247 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 23/07/2025 | 30/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266247 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 08/08/2025 | ELIENE COSTA PIRES | 58.809.931/0001-15 | 36 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | JS IND E COM DE CORT E PERCIANAS | 15.733.676/0001-61 | 182 | 1,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | CORTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 30/07/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 641 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 06/08/2025 | JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI | 36.937.805/0001-03 | 4910 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO LOCACAO DE FERRAMENTAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11232 | 8,00 | 837,00 | 6.064,07 | CADEIRA EXECUTIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11232 | 2,00 | 1.016,00 | 1.840,23 | CADEIRA FIXA C/ PRETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11232 | 1,00 | 1.690,00 | 1.530,51 | MESA DE MADEIRA PARA REUNIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11232 | 1,00 | 5.070,00 | 4.591,53 | MESA DIRETOR 2200X600 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 29/07/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11232 | 1,00 | 2.250,00 | 2.037,66 | POLTRONA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 6,00 | 21,99 | 131,94 | AVENTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 4,00 | 46,59 | 186,36 | BOTA PVC N40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 1,00 | 9,89 | 9,89 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 2,00 | 35,99 | 71,98 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 4,00 | 35,99 | 143,96 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 30,00 | 2,69 | 80,70 | MASCARA PFF2 SEM VALVULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 3,00 | 6,59 | 19,77 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 21/08/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 221600 | 3,00 | 20,75 | 62,25 | PROTETOR AUDITIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 31/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266209 | 1,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 22/07/2025 | 31/07/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 266213 | 1,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 30/07/2025 | IDEAL EXTINTORES CONTRA FOGO LTDA | 56.173.089/0001-42 | 68 | 1,00 | 1.117,00 | 1.117,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 05/08/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 179 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 04/08/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 323 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 20/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7258 | 30,00 | 4,99 | 149,70 | SAL CISNE REFINADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 20/08/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7756 | 500,00 | 10,25 | 5.125,09 | LAMPADA LED BULBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 13/08/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 13470 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 01/08/2025 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 22528 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 01/08/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 53581 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 22/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161481 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 22/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161481 | 31,00 | 2,50 | 77,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204827 | 1,00 | 37,96 | 35,06 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204827 | 0,50 | 57,30 | 26,46 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204827 | 20,00 | 4,04 | 74,57 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204827 | 1,00 | 77,27 | 71,37 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204827 | 1,00 | 75,60 | 92,75 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 25/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304504 | 1,00 | 56,48 | 55,47 | ROLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 25/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304504 | 1,00 | 22,80 | 22,39 | THINNER 900 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 25/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304504 | 11,00 | 9,94 | 107,39 | TINTAS EVOLUTION SEMIBRILHO STAND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 25/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304504 | 1,00 | 15,02 | 14,75 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 24/07/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 312908 | 1,00 | 1.234,80 | 1.234,80 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JULHO | 21/07/2025 | 20/08/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 8897895 | 1,00 | 361,20 | 361,20 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 20/08/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1791 | 1,00 | 19,96 | 19,96 | COADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 20/08/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1791 | 10,00 | 16,99 | 169,90 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 08/08/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5091 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 08/08/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5092 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 19/07/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7747 | 1,00 | 228,85 | 228,85 | MULTIMETRO DIGITAL C/ ALICATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 18/08/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7748 | 5,00 | 95,00 | 475,00 | FUSIVEL NH 02 400A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 18/08/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 20051 | 1,00 | 760,00 | 760,00 | EFEITOS ESPECIAS CIMENTO QUEIMADO GALAO CORAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 21/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304403 | 11,00 | 14,82 | 163,00 | TINTAS EVOLUTION SEMIBRILHO STAND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 18/07/2025 | 20/08/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 154264713 | 1,00 | 193.524,36 | 193.524,36 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 1,00 | 59,91 | 59,91 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,30 | 27,00 | 8,10 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,30 | 26,63 | 7,99 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | TEMPERO BAIANO 50G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 6,00 | 15,00 | 90,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 11/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2746 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 05/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2749 | 21,00 | 3,81 | 80,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 05/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2749 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA FUJI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 04/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2751 | 4,00 | 50,00 | 200,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 04/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2751 | 3,00 | 140,00 | 420,00 | MACA NACIONAL FUGI (SOLTA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 18/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161346 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 18/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161346 | 2,00 | 49,00 | 98,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 06/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204561 | 1,00 | 108,00 | 108,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 06/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204561 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 18/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304339 | 1,00 | 19,44 | 19,44 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 17/07/2025 | 18/08/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 304339 | 1,00 | 148,32 | 148,32 | SIKADUR 32 1KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 957 | 1,00 | 4.936,94 | 4.936,94 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | JOSUE LOPES SIQUEIRA | XXX.288.801-XX | 957 | 1,00 | 24.334,71 | 24.334,71 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 957 | 1,00 | 5.632,14 | 5.632,14 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 957 | 1,00 | 6.733,39 | 6.733,39 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR | XXX.393.151-XX | 957 | 1,00 | 19.129,44 | 19.129,44 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 957 | 1,00 | 3.283,92 | 3.283,92 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 957 | 1,00 | 2.470,95 | 2.470,95 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | XXX.315.241-XX | 957 | 1,00 | 29.485,91 | 29.485,91 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 957 | 1,00 | 2.933,12 | 2.933,12 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 25/07/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 957 | 1,00 | 4.360,56 | 4.360,56 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 29/07/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5134 | 12,00 | 18,00 | 216,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 08/08/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5135 | 18,00 | 47,00 | 846,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 08/08/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5135 | 9,00 | 1,00 | 9,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 17/07/2025 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 9581 | 1,00 | 14.235,12 | 14.235,12 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JULHO | 16/07/2025 | 11/08/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 68199 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 15/07/2025 | 05/08/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 956 | 1,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | JULHO | 15/07/2025 | 17/07/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 3149 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | JULHO | 15/07/2025 | 12/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7119 | 1,00 | 62,28 | 62,28 | LEITE UHT PIRACNJUBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7078 | 5,00 | 13,99 | 69,95 | PAO HAMBURGUER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7078 | 0,25 | 26,00 | 6,50 | PAO MILHO BOLEADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7078 | 10,00 | 1,19 | 11,90 | PO TANG UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7078 | 8,00 | 1,19 | 9,52 | PO TANG 18G GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 7078 | 4,00 | 2,39 | 9,56 | REFR PO REFRESKANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204317 | 1,00 | 39,86 | 39,86 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204317 | 1,00 | 28,65 | 28,65 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204317 | 1,00 | 62,98 | 62,98 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204317 | 1,00 | 113,63 | 113,63 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 14/07/2025 | 11/08/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204317 | 1,00 | 61,43 | 61,43 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | AUTO MECANICA MONTES CLAROS | 30.488.652/0001-88 | 40 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 940 | 1,00 | 243.778,91 | 243.778,91 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 30/07/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 4907 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9265 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9265 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9266 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LUVA DE VINIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9266 | 4,00 | 13,00 | 52,00 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9266 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9266 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | SACOS PLASTICOS 20X10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 24/07/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9266 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9402 | 1,00 | 66.157,24 | 66.157,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9403 | 1,00 | 68.119,88 | 68.119,88 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9404 | 1,00 | 197.112,00 | 197.112,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9405 | 1,00 | 4.451,72 | 4.451,72 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 15/07/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 9406 | 1,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 138355 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161101 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 161101 | 50,00 | 1,50 | 75,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204175 | 24,00 | 4,00 | 96,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 204175 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 11/07/2025 | 22/07/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 283264 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 22/07/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 136 | 1,00 | 121.806,00 | 121.806,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 21/07/2025 | SILVA E SANTOS GAS LTDA | 47.656.642/0001-07 | 1757 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | GAS GLP 45 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 22/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2720 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2722 | 2,50 | 40,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2722 | 1,50 | 150,00 | 225,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 04/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2724 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 04/08/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2724 | 1,50 | 150,00 | 225,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | PERA AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PERA AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 1,10 | 45,00 | 49,50 | UVA RED GLOB-ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,10 | 50,00 | 105,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 11/08/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4977 | 2,64 | 39,32 | 103,80 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 2,17 | 21,98 | 47,72 | PAO BATATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 1,00 | 15,12 | 15,12 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 1,00 | 43,17 | 43,17 | PAO HAMBURGUER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 1,00 | 2,58 | 2,58 | PO TANG ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 1,00 | 7,14 | 7,14 | PO TANG UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 10/07/2025 | 07/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6993 | 1,00 | 5,16 | 5,16 | REF PO TANG MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 09/07/2025 | 21/07/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 924 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | JULHO | 09/07/2025 | 17/07/2025 | OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 17.030.652/0001-71 | 1458 | 1,00 | 79.918,00 | 79.918,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | JULHO | 09/07/2025 | 24/07/2025 | COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME | 07.103.181/0001-20 | 23252 | 1,00 | 55,90 | 55,90 | FRIGIDEIRA TEFLON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 17/07/2025 | ALUPO INDUSTRIA E LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24.603.702/0002-09 | 31 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 17/07/2025 | DANIELLE ALENCAR ZAFRED | XXX.681.751-XX | 916 | 1,00 | 4.873,33 | 4.873,33 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 17/07/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 917 | 1,00 | 803,50 | 803,50 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 22/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 921 | 1,00 | 15.768,47 | 15.768,47 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 07/08/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 109823 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | MELAO CEPI AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 07/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160924 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 08/07/2025 | 07/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160924 | 24,00 | 1,50 | 36,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 22/07/2025 | KLEBER MARTINS DA SILVA | 10.618.703/0001-31 | 237 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO DE BORRACHARIA VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 10/07/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 1510 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 60,00 | 26,99 | 1.619,40 | ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 36,00 | 3,57 | 128,52 | AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 120,00 | 7,00 | 840,00 | ALCOOL EM GEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 2,00 | 6,76 | 13,52 | AMIDO DE MILHO 1 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 82,00 | 39,48 | 3.237,36 | ARROZ CALIFORNIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 24,00 | 44,76 | 1.074,24 | AZEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 48,00 | 31,00 | 1.488,00 | AZEITONA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 3,00 | 16,42 | 49,26 | CALDO DE GALINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 250,00 | 7,99 | 1.997,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 109,00 | 4,09 | 445,81 | CREME DE LEEITE LEITEBOM 200G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 371,00 | 2,07 | 767,97 | DETERGENTE YPE NEUTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 48,00 | 4,37 | 209,76 | ERVILHA LATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 79,00 | 0,97 | 76,63 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 40,00 | 3,34 | 133,60 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 200,00 | 10,56 | 2.112,00 | FEIJAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 10,00 | 15,26 | 152,60 | FEIJAO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 34,00 | 4,37 | 148,58 | LEITE COCO 500ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 18,00 | 6,32 | 113,76 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO ESPAGUETTI 24X500G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO PENNE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 24,00 | 9,24 | 221,76 | MARGARINA 1KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 25,00 | 5,65 | 141,25 | MILHO DE PIPOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 76,00 | 3,48 | 264,48 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 25,00 | 1,33 | 33,25 | PALITO DE DENTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 74,00 | 23,00 | 1.702,00 | PALMITO 180 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 160,00 | 5,37 | 859,20 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 30,00 | 1,96 | 58,80 | SAL CISNE REFINADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 24,00 | 7,41 | 177,84 | SAPOLIO RADIUM CREMOSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 90,00 | 6,67 | 600,30 | SUCO DE CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 32,00 | 7,48 | 239,36 | SUCO DE UVA LIGHT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 90,00 | 6,67 | 600,30 | SUCO LA FRUIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 21/07/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4163 | 36,00 | 6,67 | 240,12 | SUCO LAFRUTI PESSEGO 1L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 3,00 | 6,69 | 20,01 | COCO RALADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 2,00 | 19,95 | 39,79 | DOCE MOLECAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 5,00 | 26,49 | 132,08 | DOCE PACOCA PACOQUITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 1,00 | 4,99 | 4,98 | FERMENTO PO 100 GR ROYAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 1,00 | 10,89 | 10,86 | GRELHADITOS SANTA HELENA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 1,00 | 12,99 | 12,95 | KETCHUP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 2,00 | 7,99 | 15,94 | LEITE COCO 500ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 2,00 | 4,99 | 9,95 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 1,00 | 22,65 | 22,59 | MENDORATO ST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 3,00 | 10,49 | 31,38 | MOLHO TOMATE 340 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 12,00 | 13,99 | 167,41 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 4,00 | 28,49 | 113,64 | PE DE MOLEQUE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 4,00 | 2,19 | 8,74 | PIPOCA DE MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 21,00 | 1,99 | 41,67 | PIPOCA DE MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 10,00 | 0,99 | 9,87 | PRATOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 4,00 | 10,99 | 43,84 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 12,00 | 10,99 | 131,51 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 4,00 | 6,09 | 24,29 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 2,00 | 6,99 | 13,94 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 3,00 | 3,49 | 10,44 | SACOS PLASTICOS 20X10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6896 | 12,00 | 29,70 | 358,83 | SALSICHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6899 | 1,00 | 4,99 | 4,99 | COADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6899 | 6,00 | 4,99 | 29,94 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6899 | 6,00 | 5,79 | 34,74 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 10/07/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17175 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 39,86 | 39,86 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 28,65 | 28,65 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 62,79 | 62,79 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 131,81 | 131,81 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 56,70 | 56,70 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 07/07/2025 | 28/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203824 | 1,00 | 28,35 | 28,35 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 05/07/2025 | 15/07/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 754005 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 21/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2699 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 21/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2699 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 21/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2699 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 6,00 | 4,50 | 27,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 146,00 | 73,00 | MANGA COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 24,00 | 12,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | TOMATE NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2701 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | UVA NAC. THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 22/07/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 9405 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 04/08/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 109663 | 40,00 | 3,00 | 120,00 | MELAO CEPI AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160744 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 04/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160771 | 50,00 | 1,50 | 75,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160779 | 50,00 | 1,50 | 75,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203665 | 27,00 | 4,00 | 108,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 04/07/2025 | 24/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203665 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 03/07/2025 | 04/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160716 | 100,00 | 1,50 | 150,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 03/07/2025 | 22/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160719 | 65,00 | 1,50 | 97,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 03/07/2025 | 22/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203561 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 03/07/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203566 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 03/07/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 875 | 1,00 | 22.138,10 | 22.138,10 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 09/07/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 876 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 15/07/2025 | JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 12.449.998/0001-95 | 1189 | 2,00 | 565,00 | 1.130,00 | TAPETE DIBRA DE VINIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 15/07/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4246 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 01/08/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7610 | 6,00 | 354,24 | 2.125,42 | PAINEL LED SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 02/07/2025 | 14/07/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25720000 | 79,00 | 14,00 | 1.106,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 08/07/2025 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 49 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 50 | 1,00 | 4.062,00 | 4.062,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA COM ADESIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | AGRIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 18,00 | 9,00 | 162,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 31,00 | 9,00 | 279,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 36,00 | 3,00 | 108,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 15,00 | 3,00 | 45,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 26,00 | 3,00 | 78,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 178 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR | XXX.393.151-XX | 866 | 1,00 | 9.002,64 | 9.002,64 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | DANIELLE ALENCAR ZAFRED | XXX.681.751-XX | 866 | 1,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 866 | 1,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 866 | 1,00 | 8.343,95 | 8.343,95 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 866 | 1,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 866 | 1,00 | 3.793,06 | 3.793,06 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 866 | 1,00 | 8.809,62 | 8.809,62 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 14/07/2025 | WELLINGTON PEREIRA LEAL | XXX.881.411-XX | 866 | 1,00 | 1.877,36 | 1.877,36 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 03/07/2025 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 871 | 1,00 | 16.289,99 | 16.289,99 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 03/07/2025 | JESSICA LOPES MOREIRA DE SOUSA | XXX.077.381-XX | 872 | 1,00 | 12.240,09 | 12.240,09 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 03/07/2025 | AMANDA DIMAS RODRIGUES | XXX.735.701-XX | 873 | 1,00 | 17.229,99 | 17.229,99 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 945 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 946 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 947 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 948 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 949 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 966 | 1,00 | 49,03 | 49,03 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1629 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1629 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1631 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1631 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1631 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PARALAMA LE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1632 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1632 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1633 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ESTRIBO TT MACICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1633 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1633 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RELACAO TITAN 150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1634 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1634 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1635 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | LAMP FAROL CG/TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 10/07/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1869 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 10/07/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2111 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6676 | 4,20 | 14,29 | 60,02 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6676 | 4,73 | 16,00 | 75,60 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 2,00 | 7,49 | 14,98 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 1,00 | 8,49 | 8,49 | REFRIGERANTE 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 2,00 | 29,69 | 59,38 | SALSICHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6681 | 2,00 | 4,99 | 9,98 | TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 18/08/2025 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 16536 | 1,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 24/07/2025 | MODERNA PAPELARIA EIRELE - ME | 26.249.654/0001-47 | 16642 | 100,00 | 0,50 | 50,00 | CAPA PLASTICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 24/07/2025 | MODERNA PAPELARIA EIRELE - ME | 26.249.654/0001-47 | 16642 | 100,00 | 0,65 | 65,00 | CAPA PLASTICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 15/07/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17131 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 10/07/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 53370 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 25/07/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60060 | 1,00 | 4.369,78 | 4.369,78 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 10/07/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 60657 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 08/08/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 63687 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632113 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632115 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632116 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632117 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632118 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 632119 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JULHO | 01/07/2025 | 21/07/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 6322114 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 859 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 859 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 859 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 859 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 08/07/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 860 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 864 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 03/07/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 878 | 1,00 | 75.869,22 | 75.869,22 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 17/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 884 | 1,00 | 519.572,86 | 519.572,86 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 885 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 890 | 1,00 | 19.478,09 | 19.478,09 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 912 | 1,00 | 34.648,82 | 34.648,82 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 990 | 1,00 | 89.699,36 | 89.699,36 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 08/08/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 997 | 1,00 | 18.365,18 | 18.365,18 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 30/07/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1602 | 1,00 | 4.167,08 | 4.167,08 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ALICATE BOMBA DAGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | APLICADOR SILICONE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 8,00 | 0,15 | 1,20 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | BATERIA 50A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 22,00 | 7,80 | 171,60 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CADEADO 35 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | CADEADO 50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | CAMPAINHA SEM FIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 4,00 | 5,80 | 23,20 | CANTONEIRA LAMINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 13,80 | 27,60 | CONECTOR PERFURANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | EXTENSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 15,00 | 4,80 | 72,00 | FIO PARALELO 2X2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 6,00 | 13,80 | 82,80 | FITA CREPE 24X50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | FITA PERFURADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | GRAXA ADESIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | LAMP LED 9W AVANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | OCULOS INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 140,00 | 0,24 | 33,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 4,00 | 0,50 | 2,00 | PARAFUSO SEXT LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 4,00 | 0,20 | 0,80 | PORCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | PORTA CADEADO PEQUENO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | PORTA LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | PROTETOR FIXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 3,00 | 9,80 | 29,40 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TOMADA 10A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 10,90 | 21,80 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 2,00 | 59,80 | 119,60 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | TRENA 10M LUFKIN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4097 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 09/07/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4239 | 1,00 | 57.384,81 | 57.384,81 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7934 | 153,00 | 8,45 | 1.292,85 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7934 | 3,00 | 66,90 | 200,70 | PAO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7934 | 1.055,00 | 0,95 | 1.002,25 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7934 | 0,50 | 66,90 | 33,72 | QUITANDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7934 | 190,00 | 1,29 | 245,10 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 75,00 | 25,90 | 1.942,50 | FILE DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 13,00 | 44,90 | 583,70 | ALCATRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 4,00 | 34,90 | 139,60 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 10,00 | 44,90 | 449,00 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 10,00 | 23,88 | 238,80 | COSTELA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 67,00 | 14,90 | 998,30 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 63,00 | 44,90 | 2.828,70 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 13,00 | 23,90 | 310,70 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 38,00 | 25,90 | 984,20 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 26,00 | 39,90 | 1.037,40 | PATINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 2,00 | 9,90 | 19,80 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 11/07/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9143 | 40,14 | 14,90 | 598,09 | PELE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158477 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203330 | 1,00 | 79,72 | 79,72 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203330 | 1,00 | 23,88 | 23,88 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203330 | 1,00 | 59,70 | 59,70 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203330 | 1,00 | 117,88 | 117,88 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 21/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 203330 | 1,00 | 61,43 | 61,43 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2992008 | 195,03 | 4,22 | 822,99 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE ALCOOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2992008 | 50,00 | 5,59 | 279,50 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2992008 | 545,91 | 6,78 | 3.702,55 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 24/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2992008 | 402,45 | 6,87 | 2.765,89 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 31/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 20251025 | 1,00 | 16.667,84 | 16.667,84 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 25702298 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 25702377 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 31/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 202510252 | 1,00 | 8.160,42 | 8.160,42 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 31/07/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 202510253 | 1,00 | 3.782,55 | 3.782,55 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | JUNHO | 30/06/2025 | 16/07/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 204020403 | 1,00 | 6.789,20 | 6.789,20 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | JUNHO | 28/06/2025 | 15/07/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 151558523 | 1,00 | 4.364,39 | 4.364,39 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 07/07/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 177 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 30/06/2025 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 855 | 1,00 | 13.997,39 | 13.997,39 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2635 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2635 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2635 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 22/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2637 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | ABOBORA MORANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 22/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2637 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 22/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2637 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2644 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 14446 | 3,00 | 41,00 | 123,00 | DETERGENTE AUTOMOTIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 14446 | 6,00 | 5,60 | 33,60 | PANO DE CHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 10/07/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 14446 | 6,00 | 6,90 | 41,40 | PANO DE PRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 15/07/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17123 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 28/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160428 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 28/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160428 | 48,00 | 1,30 | 62,40 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 27/06/2025 | 09/07/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 226307103 | 1,00 | 12.386,27 | 12.386,27 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 08/07/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 49 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 30/06/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 833 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 30/06/2025 | LUIZ BORGES MARTA | XXX.390.181-XX | 841 | 1,00 | 8.506,41 | 8.506,41 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 01/07/2025 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 844 | 1,00 | 2.033,44 | 2.033,44 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 01/07/2025 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 845 | 1,00 | 2.216,67 | 2.216,67 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 15/07/2025 | BBS NEGOCIOS E SERVICOS S/S LTDA | 10.319.868/0001-02 | 5759 | 1,00 | 290,00 | 290,00 | PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTE UBER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS DE TRANSPORTES |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 25/07/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7547 | 70,00 | 3,07 | 215,00 | CABO DUPLEX 16MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 25/07/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7547 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | PARA RAIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 21/07/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 109318 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO CEPI AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 21/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160373 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 21/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160373 | 1,00 | 70,80 | 70,80 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 26/06/2025 | 30/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 572150 | 1,00 | 4.428,43 | 4.428,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 10/07/2025 | RICARDO RODRIGUES DIAS | 56.265.685/0001-52 | 98 | 1,00 | 430,00 | 430,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 25/07/2025 | SETUP PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 36.825.458/0001-27 | 216 | 1,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 222 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 222 | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | COMPUTADOR DESKTOP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 222 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | KIT TECLADO E MOUSE USB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 222 | 1,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | NOBREAK 600 VA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 222 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | TV LED FHD 43 LD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 619 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 619 | 1,00 | 12,50 | 12,50 | COLORIFICO SO PUREZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 619 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | FOLHA DE LOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 619 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 762 | 1,00 | 276,09 | 276,09 | REEMBOLSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 30/06/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1714 | 11,00 | 504,14 | 5.545,50 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 09/07/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17113 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 10/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82207 | 1,00 | 275,00 | 275,00 | PASTA PLASTICA SUSPENSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 07/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82210 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | BATERIA 50A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 07/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82210 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | CANETA BIC PRETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 07/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82210 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | CANETA 07 AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 07/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82210 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | PINCEL PILOT AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 07/07/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 82223 | 5,00 | 28,00 | 140,00 | PAPEL FOTOGRAFICOMAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JUNHO | 25/06/2025 | 25/07/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 965059 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 24/06/2025 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 21 | 1,00 | 56.961,52 | 56.961,52 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2625 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2625 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2625 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2625 | 1,00 | 174,99 | 174,99 | TOMATE NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 9,00 | 35,00 | 315,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 6,00 | 45,00 | 270,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 200,00 | 5,00 | 1.000,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 200,00 | 5,00 | 1.000,00 | AGRIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 800,00 | 3,80 | 3.040,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 4,00 | 70,00 | 280,00 | BANANA MACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 4,00 | 65,00 | 260,00 | BANANA MARMELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | BANANA NANICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 7,00 | 50,00 | 350,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 30,00 | 8,33 | 249,90 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 20,00 | 30,00 | 600,00 | HORTELÃ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 6,00 | 90,00 | 540,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | LIMAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 25,00 | 20,40 | 510,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 2,00 | 17,50 | 35,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | PIMENTA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 7,00 | 35,00 | 245,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2627 | 12,00 | 100,00 | 1.200,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202929 | 1,00 | 39,86 | 39,86 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202929 | 1,00 | 23,88 | 23,88 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202929 | 1,00 | 53,82 | 53,82 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202929 | 1,00 | 131,81 | 131,81 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202929 | 1,00 | 56,70 | 56,70 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 15/07/2025 | INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | 00.000.285/6171-68 | 880586 | 1,00 | 289,41 | 289,41 | SERVICO CARTORARIOS EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | JUNHO | 24/06/2025 | 14/07/2025 | INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA | 00.000.285/6171-68 | 880586 | 1,00 | 289,41 | 289,41 | SERVICO CARTORARIOS EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 02/07/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 320 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 02/07/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1203 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 0,50 | 65,00 | 32,50 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,50 | 45,00 | 67,50 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2614 | 1,50 | 120,00 | 180,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2616 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2616 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2616 | 11,00 | 4,09 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2616 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2618 | 0,50 | 65,00 | 32,50 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2618 | 1,50 | 66,66 | 99,99 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2618 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2618 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2618 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4960 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4960 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4960 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | UVA ALGODAO DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4960 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | UVA NAC. THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4960 | 1,00 | 49,05 | 49,05 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 22/07/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 109160 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 23/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160164 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 23/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 160164 | 24,00 | 2,20 | 52,80 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277938 | 3,00 | 204,84 | 654,17 | AREIA CIMENTO MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277938 | 1,00 | 225,33 | 239,87 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277938 | 30,00 | 33,71 | 1.076,55 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 08/07/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277938 | 2,00 | 81,87 | 174,30 | COLUNA 6M FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 23/06/2025 | 21/07/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 8646658 | 1,00 | 378,40 | 378,40 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JUNHO | 21/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390459 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | CHAVE COMBINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 21/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390459 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | CHAVE COMBINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 21/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390459 | 1,00 | 17,90 | 17,90 | CHAVE COMBINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 19/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390223 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 19/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390223 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | DISCO DE F | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 19/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390223 | 1,00 | 6,90 | 6,90 | DISCO DE F | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 19/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390223 | 1,00 | 41,90 | 41,90 | FITA ALTA TENSAO ESOTCH 3M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 19/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390223 | 2,00 | 9,90 | 19,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 805 | 1,00 | 791,42 | 791,42 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 27/06/2025 | JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI | 36.937.805/0001-03 | 4677 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | BETONEIRA 400L PRIME C/ MOTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 09/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6474 | 3,38 | 15,99 | 54,08 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 27/06/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17106 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390054 | 1,00 | 49,90 | 49,90 | GLP EM CILINDRO (BOTIJÃO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 390054 | 1,00 | 121,90 | 121,90 | TRENA 5M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 04/07/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 2025804 | 1,00 | 4.350,17 | 4.350,17 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | JUNHO | 18/06/2025 | 18/06/2025 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 20251027 | 1,00 | 81.621,76 | 81.621,76 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 15/07/2025 | RENATO BARBOSA PEREIRA | 52.000.942/0001-73 | 911 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 24/07/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4845 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6435 | 2,00 | 6,99 | 13,98 | COCO RALADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6435 | 1,00 | 26,99 | 26,99 | DOCE PACOCA PACOQUITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6435 | 6,00 | 5,79 | 34,74 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 04/08/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6435 | 12,00 | 4,99 | 59,88 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 27/06/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 12253 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | JUNHO | 17/06/2025 | 10/07/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 389978 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | DOBRADICA 3 1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 27/06/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 127 | 1,00 | 138.112,00 | 138.112,00 | SERVICO TERRAPLANAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 27/06/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 128 | 1,00 | 20.034,00 | 20.034,00 | SERVICO TERRAPLANAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 27/06/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 129 | 1,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | SERVICO TERRAPLANAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 17/06/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 796 | 1,00 | 7.052,64 | 7.052,64 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 30/06/2025 | MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA | 40.432.605/0001-76 | 10132 | 1,00 | 405,00 | 405,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO PONTO ELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 01/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159840 | 15,00 | 6,40 | 96,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 01/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159840 | 22,00 | 2,20 | 48,40 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 09/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202329 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 07/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202334 | 1,00 | 42,00 | 38,75 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 07/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202334 | 1,00 | 32,50 | 29,98 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 07/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202334 | 1,00 | 60,01 | 55,36 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 07/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202334 | 1,00 | 145,00 | 133,78 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 16/06/2025 | 07/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 202334 | 1,00 | 60,00 | 55,36 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 15/06/2025 | 30/06/2025 | MARIA CRISTINA PEREIRA | 38.080.797/0001-57 | 2 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | SERVICO FORNECIMENTO PAMONHA E CURAU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 240 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 17/06/2025 | REGIS CURSINO DOS SANTOS LTDA | 10.427.791/0001-94 | 507 | 1,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | SERVICO DE PORTA REPOSICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 790 | 1,00 | 2.710,76 | 2.710,76 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 790 | 1,00 | 3.574,20 | 3.574,20 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 790 | 1,00 | 17.109,10 | 17.109,10 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 790 | 1,00 | 2.447,96 | 2.447,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 790 | 1,00 | 4.921,36 | 4.921,36 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 790 | 1,00 | 10.148,63 | 10.148,63 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | LUIZ CARLOS DE SOUSA RODOVALHO | XXX.161.451-XX | 790 | 1,00 | 5.857,23 | 5.857,23 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 790 | 1,00 | 674,29 | 674,29 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 790 | 1,00 | 4.300,37 | 4.300,37 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | CELENY DA GLORIA OLIVEIRA | XXX.140.131-XX | 790 | 1,00 | 21.206,85 | 21.206,85 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 790 | 1,00 | 9.319,72 | 9.319,72 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 790 | 1,00 | 6.733,39 | 6.733,39 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 790 | 1,00 | 4.982,30 | 4.982,30 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 790 | 1,00 | 4.283,86 | 4.283,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 790 | 1,00 | 5.832,42 | 5.832,42 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 790 | 1,00 | 6.424,67 | 6.424,67 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 790 | 1,00 | 3.105,65 | 3.105,65 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 790 | 1,00 | 8.405,38 | 8.405,38 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 790 | 1,00 | 2.012,86 | 2.012,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 27/06/2025 | LEVI NUNES LAGARES | XXX.992.316-XX | 790 | 1,00 | 7.855,89 | 7.855,89 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JUNHO | 13/06/2025 | 10/07/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 67446 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 24/06/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 782 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 13/06/2025 | CENTRAL BRASILEIRA DE DOCUMENTOS SERV DE MALOTES | 34.079.555/0001-92 | 787 | 1,00 | 229,90 | 229,90 | SERVICO CERTIDAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 09/07/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1760 | 15,00 | 7,99 | 119,85 | BANDEIROLA JUNINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 09/07/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1760 | 4,00 | 7,99 | 31,96 | BANDEIROLA JUNINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 14/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2592 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 25/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2594 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 25/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2594 | 1,00 | 115,00 | 115,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 25/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2594 | 2,50 | 128,00 | 320,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 30/06/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 4549 | 1,00 | 807,11 | 807,11 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13747 | 1,00 | 78,90 | 78,90 | ENXADAO LARGO C/ CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13747 | 1,00 | 99,90 | 99,90 | PICARETA PONTA PA FORJADA ESTREITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13748 | 2,00 | 27,90 | 55,80 | FACAO CABO MADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13748 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | FACAO CABO MADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13748 | 6,00 | 8,90 | 53,40 | GRAXA CHASSIS CA-2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13748 | 6,00 | 2,50 | 15,00 | MASCARA KN95 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13748 | 2,00 | 21,90 | 43,80 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13749 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13749 | 1,00 | 75,90 | 75,90 | CABO DE ENXADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 27/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13749 | 1,00 | 56,90 | 56,90 | PA DE BICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 23/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13750 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 23/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13750 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | SOQUETE MAGNETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 23/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13750 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | SOQUETE MAGNETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 23/06/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13750 | 2,00 | 21,90 | 43,80 | TRANQUETA BICO VIRADO CROMADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 09/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159707 | 53,00 | 2,00 | 106,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 24/06/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277269 | 3,00 | 203,18 | 602,86 | AREIA CIMENTO MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 24/06/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277269 | 2,00 | 223,51 | 442,12 | BRITA N 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 24/06/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277269 | 20,00 | 39,81 | 787,46 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 12/06/2025 | 24/06/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 277269 | 8,00 | 81,21 | 642,56 | COLUNA 6M FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 01/07/2025 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 5759 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | QUEIJO RALADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 27/06/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17094 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 2025775 | 1,00 | 241.245,00 | 241.245,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 20257751 | 1,00 | 92.091,63 | 92.091,63 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 20257752 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 20257753 | 1,00 | 236.116,61 | 236.116,61 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 20257754 | 1,00 | 4.407,03 | 4.407,03 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JUNHO | 11/06/2025 | 13/06/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 20257755 | 1,00 | 9.945,00 | 9.945,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | AGOSTO | 10/06/2025 | 22/08/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 840 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2581 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 01/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6270 | 0,54 | 23,98 | 12,95 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 01/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6270 | 0,43 | 16,00 | 6,80 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 01/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6270 | 0,44 | 17,70 | 7,70 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 01/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6270 | 1,00 | 12,79 | 12,79 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 01/07/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 6270 | 1,00 | 13,99 | 13,99 | UVA NAC. THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 30/06/2025 | F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01.545.045/0003-76 | 28384 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | TALHADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 11/06/2025 | IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS QUIMICOS | 24.169.150/0001-91 | 73960 | 600,00 | 7,35 | 4.410,00 | SODA CAUSTICA EM ESCAMAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 30/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 108623 | 12,00 | 2,80 | 33,60 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201953 | 2,00 | 45,00 | 83,54 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 10/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201953 | 1,00 | 60,00 | 55,69 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 18/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 759 | 1,00 | 7.224,00 | 7.224,00 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 09/07/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 2426 | 1,00 | 345,00 | 345,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 09/06/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 2469 | 1,00 | 345,00 | 345,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2577 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 25/06/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 53105 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO BRANCO PEQUENO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 09/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159543 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 09/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159543 | 26,00 | 2,40 | 62,40 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201852 | 1,00 | 45,00 | 41,39 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201852 | 1,00 | 60,02 | 55,20 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201852 | 1,00 | 135,00 | 124,17 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 09/06/2025 | 30/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201852 | 1,00 | 60,00 | 55,19 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 591 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 600,00 | 0,10 | 59,18 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 20,00 | 6,90 | 138,00 | BASE P/ RELE FIXA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 100,00 | 6,50 | 650,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 100,00 | 11,00 | 1.100,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 6,00 | 2,40 | 14,40 | CURVA COM BOLSA 90 BRANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 12,00 | 11,90 | 142,80 | ELETRODUTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 20,00 | 35,00 | 700,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 30,00 | 92,00 | 2.760,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 10,00 | 0,99 | 9,90 | LUVA CR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 20,00 | 99,00 | 1.980,00 | REATOR V SODIO 400W EXTERNO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 10,00 | 108,00 | 1.080,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 10,00 | 51,00 | 510,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 25,00 | 55,00 | 1.375,00 | RELE FOTOELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 06/06/2025 | 27/06/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 7391 | 25,00 | 2,50 | 62,50 | SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 05/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 923 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 05/06/2025 | 10/06/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1947 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 05/06/2025 | 16/06/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 750787 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 11/06/2025 | SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA | XXX.761.731-XX | 739 | 1,00 | 8.302,32 | 8.302,32 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 11/06/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 740 | 1,00 | 1.286,07 | 1.286,07 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1621 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | JG RAIO TT99 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,00 | 11,99 | 23,98 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 0,71 | 35,01 | 24,68 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,00 | 17,50 | 35,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 11,24 | 7,50 | 84,30 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 31,50 | 7,50 | 236,25 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 8,00 | 32,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 3,00 | 7,50 | 22,50 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,54 | 11,42 | 28,95 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,24 | 9,99 | 42,36 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,00 | 12,50 | 25,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 0,41 | 25,00 | 10,25 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,56 | 15,00 | 23,40 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,30 | 6,50 | 27,95 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,70 | 7,50 | 12,75 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | MANJERICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 30,00 | 32,70 | MEL 500G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 36,40 | 3,95 | 143,78 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 0,54 | 38,98 | 21,05 | PESSEGO ARGENTINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | PITAYA IMPORTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | SALSICHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 5,10 | 10,00 | 51,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | UVA BENITAKA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 1,11 | 50,00 | 55,25 | UVA RED GLOB-ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,53 | 50,00 | 126,50 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 4,00 | 20,75 | 83,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 04/07/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4940 | 2,50 | 50,00 | 125,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 25/06/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 9261 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 04/06/2025 | 16/06/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17080 | 1,00 | 210,00 | 210,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 11/06/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 729 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 920 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1618 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1619 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1620 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1620 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1620 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | PRESILHA RABETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1620 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | SETA TT00/150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2559 | 1,00 | 116,00 | 116,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2561 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 16/06/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4216 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 24/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5081 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 24/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5082 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 24/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5083 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JUNHO | 03/06/2025 | 25/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 108327 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 30/06/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 107 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | ALFACE AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 42,00 | 10,00 | 420,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 36,00 | 4,00 | 144,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 14,00 | 4,00 | 56,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 22,00 | 4,00 | 88,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 123 | 21,00 | 5,00 | 105,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 10/06/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 268 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 719 | 1,00 | 4.435,12 | 4.435,12 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 719 | 1,00 | 3.225,34 | 3.225,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 719 | 1,00 | 3.351,45 | 3.351,45 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 719 | 1,00 | 4.583,97 | 4.583,97 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 719 | 1,00 | 8.634,88 | 8.634,88 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 719 | 1,00 | 2.641,40 | 2.641,40 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 719 | 1,00 | 2.330,24 | 2.330,24 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA | XXX.120.101-XX | 719 | 1,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA | XXX.799.521-XX | 719 | 1,00 | 1.519,50 | 1.519,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 16/06/2025 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 719 | 1,00 | 3.950,22 | 3.950,22 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 3,00 | 240,00 | 720,00 | AREIA LAVADA GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 70,00 | 6,10 | 427,00 | BLOCO DE CIMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 2,00 | 259,00 | 518,00 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 15,00 | 36,90 | 553,50 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 2,00 | 94,50 | 189,00 | COLUNA 6M FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 1573 | 2,00 | 49,00 | 98,00 | TABUA 30 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 10/06/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1714 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2432 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2432 | 2,00 | 135,00 | 270,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2432 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 13/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2555 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 13/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2555 | 1,00 | 160,00 | 174,40 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 13/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2555 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 02/07/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59992 | 1,00 | 2.762,38 | 2.762,38 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 08/07/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 63280 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 25/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107421 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 02/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159229 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 02/07/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 159229 | 25,00 | 2,50 | 62,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 23/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201350 | 1,00 | 45,00 | 42,65 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 23/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201350 | 1,00 | 20,01 | 18,97 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 23/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201350 | 1,00 | 70,00 | 66,34 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JUNHO | 02/06/2025 | 24/06/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 7500053 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 59413 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 69407 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 69409 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 69410 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 69411 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 69414 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 21/07/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 59259257 | 1,00 | 239.276,55 | 239.276,55 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 548586912 | 1,00 | 50,14 | 50,14 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 01/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 548586940 | 1,00 | 50,14 | 50,14 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JUNHO | 01/06/2025 | 30/06/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 548586941 | 1,00 | 50,14 | 50,14 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 27/06/2025 | MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 32.575.001/0001-50 | 244 | 1,00 | 68.774,86 | 68.774,86 | CONSTRUÇAO POSTO POLICIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO POSTO POLICIAL |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 09/07/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 865 | 1,00 | 18.365,16 | 18.365,16 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 10/06/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2944363 | 48,27 | 4,49 | 216,72 | ALCOOL COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 10/06/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2944363 | 244,89 | 6,99 | 1.711,77 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 10/06/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2944363 | 408,27 | 6,83 | 2.787,27 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 25/06/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 9019903 | 1,00 | 84.240,40 | 84.240,40 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | MAIO | 31/05/2025 | 25/06/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 90315962 | 11,00 | 1.662,64 | 18.289,03 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 16/06/2025 | JOAO FILHO MOTA E CIA LTDA ME | 06.110.286/0001-44 | 205 | 1,00 | 775,00 | 775,00 | LANCHES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 18/06/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 670 | 1,00 | 863,62 | 863,62 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 02/06/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 713 | 1,00 | 80.468,21 | 80.468,21 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 12/06/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 716 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 767 | 1,00 | 30.106,27 | 30.106,27 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 100,00 | 0,37 | 37,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 2,50 | 15,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 20,00 | 0,25 | 5,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 49,80 | 99,60 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 2,80 | 16,80 | ADAPTADOR 3/4 PARA ELETROTEL HIDROSSOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 22,80 | 91,20 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | ALICATE UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ARAME RECOZIDO NR 12 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 10,00 | 0,15 | 1,50 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 10,00 | 0,15 | 1,50 | ARRUELA 5/8 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | BROCA CONCRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | BROCA PARA CONCRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 36,00 | 0,10 | 3,60 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 50,00 | 0,15 | 7,50 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 15,00 | 5,80 | 87,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CADEADO 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 44,80 | 134,40 | CADEADO 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 9,80 | 29,40 | CAIXA ELETROTEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | CANALETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | CURVA DEFOFO 90DN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | DISCO DIAM CORTAG PORCELANATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 69,80 | 279,20 | DUCHA CORONA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 0,57 | 29,81 | 16,99 | ELETRODO 2,50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ELETRODUTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | ESCOVA PART TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 5,00 | 4,50 | 22,50 | ESTOPA BCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 7,00 | 12,80 | 89,60 | FITA CREPE 24X50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | FITA DUPLA FACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 7,00 | 32,80 | 229,60 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | LAMPADA LED 50 W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | LUVA DE CORRER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 2,80 | 8,40 | LUVA HIDROSSOL CZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 12,80 | 76,80 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | LUVA LL 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 60,00 | 0,20 | 12,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 10,00 | 0,30 | 3,00 | PARAFUSO CABECOTE M9X1.25X96 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 46,00 | 0,29 | 13,20 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 29,80 | 178,80 | PILHA AA ALCALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 5,50 | 22,00 | PLAFON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | PLUG MACHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | PLUG MACHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | PLUG MACHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 19,80 | 59,40 | REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 23,00 | 69,00 | REPARO REGISTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 4,00 | 9,80 | 39,20 | ROLO LA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | SIFAO SANFONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 3,00 | 5,80 | 17,40 | TAMPA ELETROTEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 11,80 | 11,80 | TOMADA EMB. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | TORNEIRA JARDIM 3/4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | TORQUE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 2,00 | 5,80 | 11,60 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 11/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4062 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | VALVULA PARA PIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7849 | 160,00 | 8,45 | 1.352,00 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7849 | 1,12 | 66,90 | 74,66 | PAO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7849 | 1.235,00 | 0,95 | 1.173,25 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7849 | 1,21 | 66,90 | 81,08 | QUITANDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7849 | 200,00 | 1,29 | 258,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 11582 | 3,50 | 240,00 | 866,62 | AREIA LAVADA MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 05/06/2025 | FERRAGISTA LESTE EIRELI | 04.681.567/0001-21 | 11582 | 20,00 | 36,90 | 761,38 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 20/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 201193 | 1,00 | 45,01 | 42,71 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 30/05/2025 | 18/06/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 89870175 | 1,00 | 531.995,57 | 531.995,57 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 05/06/2025 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 8 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 06/06/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 37 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | CAPOTE COM PULSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | ELETROVENTILADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | GRADE DIANTEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | LAMP FAROL CG/TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PAINEL IMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | PARACHOQUE TRAZEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 202 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PARALAMA LE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 204 | 1,00 | 700,00 | 700,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 25/06/2025 | CENTROVEL IMPORTS LTDA | 56.690.778/0001-24 | 205 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE GUINCHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 17/06/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 708 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 02/06/2025 | CELSO ANTONIO DE OLIVERIA | XXX.396.141-XX | 709 | 1,00 | 21.750,85 | 21.750,85 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 02/06/2025 | ISADORA COELHO CARVALHO | XXX.502.421-XX | 709 | 1,00 | 1.569,65 | 1.569,65 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 10/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2539 | 1,00 | 72,00 | 72,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 10/07/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2539 | 1,00 | 137,00 | 137,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2541 | 1,00 | 66,00 | 66,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2541 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4120 | 1,00 | 59.587,85 | 59.587,85 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 02/06/2025 | JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI | 36.937.805/0001-03 | 4530 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO LOCACAO DE FERRAMENTAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 54,00 | 44,90 | 2.424,60 | ALCATRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 8,00 | 34,90 | 279,20 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 3,00 | 44,90 | 134,70 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 20,00 | 23,88 | 477,60 | COSTELA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 69,00 | 14,90 | 1.028,10 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 20,00 | 44,90 | 898,00 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 8,00 | 23,90 | 191,20 | LINGUICA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 8,00 | 24,90 | 199,20 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 17,50 | 25,90 | 453,25 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 10,00 | 34,90 | 349,00 | PALETA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 53,00 | 39,90 | 2.114,70 | PATINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 2,00 | 9,90 | 19,80 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 57,00 | 25,90 | 1.476,30 | PEITO DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 27,90 | 52,00 | 1.450,80 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 12,00 | 24,90 | 298,80 | PERNIL SUINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 12/06/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8889 | 5,00 | 18,90 | 94,50 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9236 | 2,25 | 20,00 | 45,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9236 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9237 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | COLHER DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9238 | 2,32 | 20,00 | 46,40 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9238 | 6,00 | 4,00 | 24,00 | ELASTICO SUPER AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9339 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 17/07/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 108126 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 16/06/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 901236 | 1,00 | 2.651,11 | 2.651,11 | GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | MAIO | 29/05/2025 | 11/06/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 147807657 | 1,00 | 4.646,95 | 4.646,95 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 27/06/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1582 | 1,00 | 4.619,18 | 4.619,18 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 16/06/2025 | TERMOGOLD CLIMATIZACAO LTDA | 26.933.115/0001-22 | 2400 | 1,00 | 800,00 | 800,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 18/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5916 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 18/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5916 | 4,00 | 10,99 | 43,96 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 18/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5916 | 3,00 | 7,79 | 23,37 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 17/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200979 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 17/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200979 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 09/06/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25491272 | 83,00 | 14,00 | 1.162,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 28/05/2025 | 09/06/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 226049991 | 1,00 | 12.386,27 | 12.386,27 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 06/06/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 93 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVIÇO HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 06/06/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 315 | 1,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 576 | 0,30 | 20,00 | 6,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 22/07/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 576 | 0,30 | 20,00 | 6,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 02/06/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 695 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 11/06/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 696 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 11/06/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 696 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 11/06/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 696 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 11/06/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 696 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 02/06/2025 | SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 28.302.434/0001-65 | 1060 | 1,00 | 4.510,00 | 4.510,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 05/06/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1184 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 1,00 | 57,00 | 57,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 0,50 | 72,00 | 36,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2530 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 36,89 | 36,89 | BACIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | CANELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 3,65 | 3,65 | FLOCOS DE MILHO ONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 0,47 | 12,00 | 5,58 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 12,00 | 4,89 | 58,68 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 31,99 | 31,99 | PHALAENOPSIS MIX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 27/05/2025 | 17/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5894 | 1,00 | 2,49 | 2,49 | TESOURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 23/06/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 44 | 1,00 | 380,00 | 380,00 | CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 09/06/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 91 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 05/06/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 92 | 1,00 | 790,00 | 790,00 | SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 09/06/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 176 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 10,00 | 1,96 | 78,13 | BATERIA BOTAO MOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 2,00 | 48,50 | 97,38 | CAIXA DE SOM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 2,00 | 43,00 | 86,34 | CONVERSOR DE MIDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 20,00 | 255,00 | 5.119,94 | FONTE ATX 200W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 1,00 | 132,00 | 132,52 | GABINETE ATX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 15,00 | 97,00 | 1.460,69 | HEADSET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 30,00 | 38,50 | 1.159,52 | MOUSE PAD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 20,00 | 4,99 | 100,19 | MOUSE PAD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 5,00 | 480,00 | 2.409,39 | NVME 1 TB PATRIOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 4,00 | 35,00 | 82,09 | PENDRIVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 2,00 | 128,00 | 257,00 | TECLADO USB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 20,00 | 77,00 | 1.546,02 | TECLADO USB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 02/06/2025 | SOLVING WORKS LTDA | 31.244.501/0001-47 | 220 | 6,00 | 477,00 | 2.873,19 | WEBCAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 10/06/2025 | DISTRIBUIDORA REIS PRODUTOS DE LIMPEZA | 28.041.399/0001-78 | 1315 | 10,00 | 160,00 | 1.744,00 | CLORO ATCLLOR 3X1 10KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 26/06/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1739 | 7,00 | 16,99 | 118,93 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 26/06/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1739 | 1,00 | 16,99 | 16,99 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 05/06/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 112135 | 1,00 | 556,00 | 556,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 25/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158893 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 25/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158893 | 18,00 | 2,00 | 36,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 50,00 | 46,35 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 20,00 | 18,54 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 60,00 | 55,62 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 70,00 | 64,88 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 125,01 | 115,88 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200866 | 1,00 | 70,00 | 64,89 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 26/05/2025 | 25/06/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 8394849 | 1,00 | 361,20 | 361,20 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JUNHO | 25/05/2025 | | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 961398 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | PRESTACAO DE SERVICO PJ | Dinheiro | NAO APLICAVEL | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 23/05/2025 | 06/06/2025 | SUPORT ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA MEDICA | 60.203.035/0001-50 | 35 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | SERVICO DE MANUTENCAO APARELHO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 23/05/2025 | 05/06/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 90 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 23/05/2025 | 09/06/2025 | CONSTRURAPIDO SOLUCOES LTDA | 26.145.626/0001-80 | 106 | 1,00 | 86.450,00 | 86.450,00 | PAREDE DE 3,00X2,50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EDIFICACAO |
| 2025 | MAIO | 23/05/2025 | 02/06/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1675 | 1,00 | 4.559,44 | 4.559,44 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 06/06/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 314 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 30/05/2025 | IGOR VINICIUS DE SOUZA QUEIROZ | XXX.151.031-XX | 679 | 1,00 | 2.479,77 | 2.479,77 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 1,00 | 50,01 | 50,01 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 1,00 | 97,00 | 97,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2519 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 22/05/2025 | 09/06/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 52861 | 1,00 | 195,00 | 195,00 | OVO VERMELHO EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 677 | 1,00 | 2.256,52 | 2.256,52 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 677 | 1,00 | 8.228,35 | 8.228,35 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 677 | 1,00 | 4.213,97 | 4.213,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 677 | 1,00 | 841,89 | 841,89 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 6772 | 1,00 | 3.898,61 | 3.898,61 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 6772 | 1,00 | 2.026,81 | 2.026,81 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 05/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200508 | 1,00 | 20,00 | 18,50 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 05/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200508 | 1,00 | 125,01 | 115,63 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 05/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200508 | 1,00 | 70,00 | 64,75 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 572781 | 1,00 | 4.415,71 | 4.415,71 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 30/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 572782 | 1,00 | 4.428,43 | 4.428,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MAIO | 21/05/2025 | 16/06/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 146815838 | 1,00 | 249.184,16 | 249.184,16 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 09/06/2025 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 612 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 02/06/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 669 | 1,00 | 4.180,06 | 4.180,06 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 671 | 1,00 | 11.263,74 | 11.263,74 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 724 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE REMENDO/MONTAGEM DE PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 11/06/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 2083 | 2,00 | 320,00 | 640,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 11/06/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 2083 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | VALVULA PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2929 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2930 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 4,00 | 2,99 | 11,96 | CHA LEAO ERVA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 11,00 | 0,64 | 6,99 | CHA LEAO ERVA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 9,49 | 9,49 | CHA MATTE LEAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 5,69 | 5,69 | CHA MATTE LEAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 5,55 | 5,55 | COPO BSITROL SUCO 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 7,30 | 7,30 | FLOCOS DE MILHO ONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 14,29 | 14,29 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 1,00 | 12,79 | 12,79 | PAO DE FORMA SEVEN BOY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5656 | 11,00 | 0,54 | 5,99 | TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 04/06/2025 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 18935 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | BATERIA 60 AMPERES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 04/06/2025 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 18936 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | BATERIA CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 20/05/2025 | 16/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200484 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 30/05/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 39 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 11/06/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 42 | 1,00 | 756,00 | 756,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 20/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 997 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 20/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1167 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 30/05/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 12030 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 20/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 58128 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 19/05/2025 | 01/06/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01.619.022/0001-05 | 125138468 | 1,00 | 103,03 | 103,03 | FISCALIZACAO DO POSTO POLICIAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 23/05/2025 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 641 | 1,00 | 1.390,54 | 1.390,54 | DESPESA COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 23/05/2025 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 643 | 1,00 | 1.253,40 | 1.253,40 | DESPESA COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 06/06/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 660 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2497 | 1,50 | 66,67 | 100,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2497 | 1,50 | 40,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2497 | 1,50 | 80,00 | 120,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2497 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2501 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2501 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2501 | 1,50 | 140,00 | 210,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,00 | 50,75 | 50,75 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,50 | 65,00 | 97,50 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,50 | 100,00 | 150,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2503 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 09/06/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4796 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5566 | 1,00 | 40,99 | 40,99 | GARRAFA TERMICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/05/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 38113 | 1,00 | 39,48 | 39,48 | SERVICO MANUTENCAO MOTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 23/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158492 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 23/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158492 | 24,00 | 2,50 | 60,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 25/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158524 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 01/06/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 262992 | 1,00 | 5,01 | 4,03 | DOSE DESINGRIPANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 01/06/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 262992 | 1,00 | 53,99 | 43,48 | KIT REVISAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 01/06/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 262992 | 1,00 | 69,06 | 55,61 | KIT VEDACAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 01/06/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 262992 | 1,00 | 55,00 | 43,32 | OLEO HONDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 01/06/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 262992 | 1,00 | 1,90 | 1,53 | PANO LIMPEZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 300620 | 1,00 | 115,67 | 115,67 | COLUNA 6M FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 300620 | 1,00 | 18,70 | 18,70 | PREGO 17X21 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 16/05/2025 | 16/06/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 300621 | 1,00 | 183,60 | 183,60 | TABUA DE PINUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 18/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2493 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 02/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2495 | 4,00 | 60,00 | 240,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 02/06/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2495 | 3,00 | 160,00 | 480,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 16/07/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12448 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 17/06/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 66645 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 27/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158440 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200148 | 1,00 | 52,20 | 52,20 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 15/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200148 | 1,00 | 66,15 | 66,15 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JULHO | 15/05/2025 | 24/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200149 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | JULHO | 15/05/2025 | 24/07/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200149 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 03/06/2025 | AUTO MECANICA MONTES CLAROS | 30.488.652/0001-88 | 39 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 14/05/2025 | RENATO BARBOSA PEREIRA | 52.000.942/0001-73 | 773 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MILHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 13/06/2025 | AURORA MATERIAIS PARA SOLDA E CORTE LTDA | 09.167.851/0001-06 | 24609 | 1,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | FONTE INVERSORA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 11/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107519 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 11/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107521 | 14,00 | 4,85 | 67,90 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 11/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107522 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 11/06/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 107532 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 60,00 | 55,71 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 20,00 | 18,57 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 50,00 | 46,42 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 75,00 | 69,63 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 125,02 | 116,08 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 14/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200042 | 1,00 | 70,00 | 64,99 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 644 | 1,00 | 276.140,83 | 276.140,83 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 01/06/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 967 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | TAMPA RADIADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 09/06/2025 | M ONISHI RODRIGUES AUTOS | 15.084.451/0001-21 | 3432 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | MOTOR FRANKLIN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6442 | 1,00 | 86.750,59 | 86.750,59 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6443 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6444 | 1,00 | 239.004,70 | 239.004,70 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6445 | 1,00 | 4.407,03 | 4.407,03 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 15/05/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6446 | 1,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | MAIO | 13/05/2025 | 12/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 200026 | 4,00 | 66,00 | 264,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 22/05/2025 | JOAO FILHO MOTA E CIA LTDA ME | 06.110.286/0001-44 | 201 | 650,00 | 1,00 | 650,00 | LANCHES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 25/06/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 834 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5454 | 12,00 | 4,79 | 57,48 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 22/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7831 | 475,00 | 1,22 | 579,50 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 22/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7831 | 225,00 | 1,29 | 290,25 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 20/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12402 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 20/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12402 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 20/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12402 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 12/05/2025 | 14/05/2025 | GENESI VIEIRA DE MELO | XXX.839.131-XX | 20241089 | 1,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | INDENIZACAO CIVIL EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 01/06/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 966 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RESISTENCIA MAX 3 TEMP. | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2466 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2466 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2466 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2466 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 23/05/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 4152 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | MAIO | 09/05/2025 | 23/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12360 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 19/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 622 | 1,00 | 7.867,49 | 7.867,49 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 01/06/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 965 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 01/06/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 965 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LAMPADA H7 MAGNETI MARELLI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 22/05/2025 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 1322 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 1,00 | 12,49 | 12,49 | PANO DE CHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 1,00 | 10,65 | 10,65 | PANO DE CHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 1,00 | 9,49 | 9,49 | PANO DE CHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 7,00 | 10,99 | 76,93 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5356 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 2,00 | 17,00 | 34,00 | AGUA DESTILADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | BANDA MATRIZ DE INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 3,00 | 11,00 | 33,00 | DRENO DE SUCCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 3,00 | 2,80 | 8,40 | ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | OBTURADOR PROVISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 3,00 | 3,90 | 11,70 | ROLETE DENT SOFT PLUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 2,00 | 140,00 | 280,00 | VITTRA APS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 09/06/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 47050 | 2,00 | 280,00 | 560,00 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 15/05/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 744786 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | MAIO | 08/05/2025 | 19/05/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 9577044 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 13/05/2025 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 193 | 1,00 | 72,90 | 38,69 | HIDRATANTE CORPORAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 13/05/2025 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 193 | 1,00 | 83,90 | 43,11 | HIDRATANTE CORPORAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 01/06/2025 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS-IMPRESSO ME | 22.964.699/0001-42 | 2278 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 23/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12328 | 2,00 | 110,00 | 220,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 24/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158099 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 10/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158110 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158112 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 16/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199558 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 16/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199558 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 16/06/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199558 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199559 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199559 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 59,79 | 59,79 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 19,10 | 19,10 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 44,85 | 44,85 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 70,73 | 70,73 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 113,63 | 113,63 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 07/05/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199560 | 1,00 | 66,15 | 66,15 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | ACELGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | AGRIAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 63,00 | 10,00 | 630,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 27,00 | 4,00 | 108,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 7,00 | 4,00 | 28,00 | COENTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 26,00 | 4,00 | 104,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | HORTELÃ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 03/06/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 72 | 7,00 | 4,00 | 28,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 13/05/2025 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 192 | 33,00 | 72,90 | 1.255,01 | HIDRATANTE CORPORAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 13/05/2025 | FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET | 47.879.591/0001-82 | 192 | 33,00 | 83,90 | 1.444,39 | HIDRATANTE CORPORAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 02/06/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 741 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2455 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2455 | 2,00 | 125,00 | 250,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 26/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2455 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 50,00 | 26,66 | 1.333,00 | ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 70,00 | 7,00 | 490,00 | ALCOOL EM GEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 34,00 | 39,48 | 1.342,32 | ARROZ CALIFORNIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 12,00 | 44,76 | 537,12 | AZEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 10,00 | 199,75 | 1.997,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 217,00 | 2,07 | 449,19 | DETERGENTE LIQUIDO OESTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 12,00 | 2,42 | 29,04 | ESPONJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 70,00 | 3,34 | 233,80 | EXTRATO DE TOMATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 69,00 | 7,70 | 531,30 | MAIONESE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 20,00 | 5,65 | 113,00 | MILHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 50,00 | 1,33 | 66,50 | PALITO DE DENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 52,00 | 23,00 | 1.196,00 | PALMITO 180 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 10,00 | 8,49 | 84,90 | SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5 X 200 GR IPE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 10,00 | 1,96 | 19,60 | SAL MOIDO PCT 1 KG LEBRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 14/05/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 3662 | 24,00 | 7,41 | 177,84 | SAPOLIO RADIUM CREMOSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 11/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158033 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 06/05/2025 | 11/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 158033 | 39,00 | 2,50 | 97,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 01/06/2025 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 19 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | SERVICO MANUTENCAO MOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 21/05/2025 | VAZ ENGENHARIA LTDA | 42.168.867/0001-09 | 269 | 1,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | SERVICO INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 595 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 595 | 1,00 | 11.675,29 | 11.675,29 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 595 | 1,00 | 1.801,80 | 1.801,80 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 595 | 1,00 | 11.342,41 | 11.342,41 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 595 | 1,00 | 3.255,98 | 3.255,98 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 595 | 1,00 | 2.338,65 | 2.338,65 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 595 | 1,00 | 2.284,56 | 2.284,56 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 09/05/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 599 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 893 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 15/05/2025 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 1452 | 1,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ROMANEIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1604 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1605 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1606 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1607 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1608 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1608 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | PATIM D/TR TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1609 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RELACAO TITAN 150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1610 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | MANETE EMB TODAY CBX2250 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1610 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1611 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EMB FAN125/09 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1611 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 14/05/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1612 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4190 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 09/06/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 12283 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 01/06/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 52619 | 1,00 | 195,00 | 195,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 02/06/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59916 | 1,00 | 3.195,09 | 3.195,09 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 09/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157992 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 05/05/2025 | 09/06/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157992 | 21,00 | 1,70 | 35,70 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MAIO | 04/05/2025 | 02/06/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 9097 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MAIO | 02/05/2025 | 12/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1549 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 02/05/2025 | 12/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1768 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 02/05/2025 | 12/05/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 59872 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 02/05/2025 | 30/05/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 62844 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 50,00 | 0,15 | 7,50 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 50,00 | 0,10 | 5,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 44,80 | 44,80 | CADEADO 45 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | COLA TEC BOND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | ENGATE FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | ESPUD BOLSA PARA TUBOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | ESPUD BOLSA PARA TUBOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | ESPUMA EXPANSIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 14,00 | 12,80 | 179,20 | FITA CREPE 24X50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 3,00 | 32,80 | 98,40 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 32,80 | 65,60 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | INT EMB. ITCL FAME BLANC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | INT EMB. ITCL FAME BLANC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | INTERRUPTORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | LAMINA SERRA STARRET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | LAMPADA LED 12W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 39,80 | 79,60 | LAMPADA LED 50 W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 6,00 | 10,13 | 60,80 | LUVA DE CORRER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 50,00 | 0,40 | 20,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 36,00 | 4,50 | 162,00 | PILHA AA ALCALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | QUEROSENE 900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 3,00 | 149,80 | 449,40 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 5,00 | 9,80 | 49,00 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | SILICONE TRANSPARENTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | TAMPA ELETROTEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 3,00 | 22,80 | 68,40 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 2,00 | 3,80 | 7,60 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 02/06/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4001 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646970 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646971 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646972 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646973 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646974 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646975 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646976 | 1,00 | 48,64 | 48,64 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 01/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646977 | 1,00 | 395,36 | 395,36 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MAIO | 01/05/2025 | 14/05/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 546646978 | 1,00 | 49,68 | 49,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 05/05/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 582 | 1,00 | 74.461,57 | 74.461,57 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 12/05/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 600 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 12/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 626 | 1,00 | 35.939,50 | 35.939,50 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 23/05/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 685 | 1,00 | 18.099,36 | 18.099,36 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 11/06/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 694 | 1,00 | 18.213,96 | 18.213,96 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 28/05/2025 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1614 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 01/06/2025 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 5532 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | QUEIJO RALADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 23/05/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 6852 | 1,00 | 83.366,75 | 83.366,75 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 13/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7775 | 0,37 | 41,90 | 15,67 | BOLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 13/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7775 | 190,00 | 1,29 | 245,10 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 13/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7775 | 155,00 | 8,45 | 1.309,75 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 13/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7775 | 2,00 | 66,90 | 133,80 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 13/05/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7775 | 1.065,00 | 0,95 | 1.011,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199074 | 22,00 | 3,50 | 77,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199074 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199075 | 2,00 | 65,00 | 123,19 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 26/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 199075 | 1,00 | 70,00 | 66,33 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 22/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2888237 | 70,51 | 6,99 | 492,87 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 22/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2888237 | 451,33 | 6,63 | 2.990,19 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 19/05/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 8921800 | 1,00 | 6.597,09 | 6.597,09 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 19/05/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 70441932 | 1,00 | 494.018,32 | 494.018,32 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | ABRIL | 30/04/2025 | 19/05/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 251470006 | 1,00 | 12.831,09 | 12.831,09 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 118 | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 215 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | CAIXA VERSATIL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 215 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | LANTERNA PISCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 215 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | PARALAMA LE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 215 | 1,00 | 999,85 | 999,85 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 14/05/2025 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON | 13.572.336/0001-70 | 215 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | RETENTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 01/06/2025 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 476 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PALHETA DIANTERA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 07/05/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 576 | 1,00 | 556,00 | 556,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 577 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 577 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 577 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 577 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 577 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 02/06/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 12/05/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 580 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 19/05/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1565 | 1,00 | 4.347,38 | 4.347,38 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | MACA NACIONAL FUGI (CART) T150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2411 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5111 | 2,00 | 13,49 | 26,53 | PULVERIZADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5111 | 2,00 | 10,99 | 21,62 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5111 | 4,00 | 10,99 | 43,23 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 10/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5111 | 2,00 | 6,89 | 15,32 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 07/05/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 29653 | 1,00 | 556,00 | 556,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157670 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25328192 | 79,00 | 13,00 | 1.027,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 29/04/2025 | 13/05/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25328192 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | AGUA MINERAL 500ML SEM GAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 08/05/2025 | PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO E ENGENHARIA | 29.473.734/0001-70 | 731 | 1,00 | 17.753,24 | 17.753,24 | ELABORACAO DE PROJETOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 12/05/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4003 | 1,00 | 61.058,27 | 61.058,27 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 01/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 5062 | 6,00 | 29,99 | 179,94 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 51,00 | 25,90 | 1.320,90 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 20,00 | 44,90 | 898,00 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 40,00 | 23,88 | 955,20 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 30,00 | 29,90 | 897,00 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 47,00 | 14,90 | 700,30 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 62,00 | 44,90 | 2.783,80 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 2,50 | 23,90 | 59,75 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 4,00 | 24,90 | 99,60 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 30,00 | 25,90 | 777,00 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 45,00 | 39,90 | 1.795,50 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 13/05/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8624 | 4,00 | 18,90 | 75,60 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 01/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9200 | 8,00 | 13,00 | 104,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 15/05/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 144081121 | 1,00 | 4.231,05 | 4.231,05 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | ABRIL | 28/04/2025 | 12/05/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 225782202 | 1,00 | 12.386,27 | 12.386,27 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 26 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 15/05/2025 | LUIZ CLAUDIO SENA DE ANDRADE 69178747104 | 47.892.834/0001-12 | 78 | 1,00 | 468,00 | 468,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 15/05/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 175 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 29/04/2025 | ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS | XXX.380.011-XX | 560 | 1,00 | 16.772,34 | 16.772,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 29/04/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1620 | 1,00 | 4.396,56 | 4.396,56 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2397 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2397 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2397 | 2,00 | 110,00 | 220,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2399 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | BANANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2399 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | MACA NAC FUJI SANJO 165 18KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2401 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2401 | 3,00 | 190,00 | 570,00 | MACA NACIONAL FUJI HOSHI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2401 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157553 | 15,00 | 6,40 | 96,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157553 | 42,00 | 2,50 | 105,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 25/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157553 | 48,00 | 2,50 | 120,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 06/05/2025 | W R MOTOS E ACESSORIOS EIRELI | 31.721.097/0001-55 | 1659 | 3,00 | 149,90 | 449,70 | CAPACETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 06/05/2025 | W R MOTOS E ACESSORIOS EIRELI | 31.721.097/0001-55 | 1659 | 12,00 | 149,90 | 1.798,80 | CAPACETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2395 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2395 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2395 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 07/05/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2924 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 01/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5071 | 1,00 | 129,00 | 129,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 01/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5072 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 01/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5073 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 07/05/2025 | ESTILO METALURGICA LTDA ESTILO METALURGICA | 14.752.288/0001-65 | 16923 | 110,00 | 18,18 | 2.000,00 | CHAPA GALVANIZADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 01/06/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81505 | 4,00 | 3,80 | 15,20 | BL RASCUNHO 1/18 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 24/04/2025 | 01/06/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81506 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | PASTA SANFONADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 05/05/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 540 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 18/06/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 541 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 07/05/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2923 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 01/06/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 16907 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198595 | 1,00 | 67,00 | 62,68 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198595 | 1,00 | 20,00 | 18,71 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198595 | 1,00 | 80,00 | 74,84 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198595 | 1,00 | 100,00 | 93,55 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198595 | 1,00 | 80,00 | 74,84 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 14/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198596 | 1,00 | 70,00 | 62,79 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 01/06/2025 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 8890913 | 1,00 | 4,13 | 4,13 | SERVICO DE INTERNET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | ABRIL | 23/04/2025 | 19/05/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 24632902 | 1,00 | 378,40 | 378,40 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 30/04/2025 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 101 | 1,00 | 43.250,00 | 43.250,00 | SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 05/05/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 309 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 23/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 538 | 1,00 | 8.241,44 | 8.241,44 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 13/05/2025 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 601 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 06/05/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1166 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2389 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA DIVERSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2389 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2389 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NAC FUJI SANJO 135 18KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2389 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 29/05/2025 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 21564 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 29/05/2025 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 21565 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 29/05/2025 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 21565 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 29/05/2025 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 21565 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | POLVILHO DOCE CASEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 01/06/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 52448 | 0,50 | 255,00 | 127,50 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157371 | 12,00 | 6,40 | 76,80 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 22/04/2025 | 19/05/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157371 | 18,00 | 2,60 | 46,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 17/04/2025 | 08/05/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 66238 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 05/05/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 304 | 1,00 | 68.849,79 | 68.849,79 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 03/06/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 512 | 0,25 | 48,00 | 12,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 03/06/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 512 | 0,25 | 48,00 | 12,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 03/06/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 512 | 0,25 | 24,00 | 6,00 | PAPRICA PICANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 24/04/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 526 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 28/04/2025 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 528 | 1,00 | 4.175,97 | 4.175,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 28/04/2025 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 528 | 1,00 | 13.669,38 | 13.669,38 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 28/04/2025 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 528 | 1,00 | 2.940,89 | 2.940,89 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 28/04/2025 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 528 | 1,00 | 4.922,44 | 4.922,44 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 28/04/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 529 | 1,00 | 929,12 | 929,12 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 16/04/2025 | 19/05/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 142840714 | 1,00 | 237.432,71 | 237.432,71 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | ABRIL | 15/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157077 | 4,00 | 6,50 | 26,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 15/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 157077 | 28,00 | 2,80 | 78,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 15/04/2025 | 22/04/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 223518 | 1,00 | 44,26 | 44,26 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | ABRIL | 15/04/2025 | 22/04/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 952438 | 1,00 | 13.133,46 | 13.133,46 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DEPOSITO RECURSAL |
| 2025 | ABRIL | 14/04/2025 | 05/05/2025 | JOSUE LOPES SIQUEIRA | XXX.288.801-XX | 523 | 1,00 | 443,32 | 443,32 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | ABRIL | 14/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198040 | 1,00 | 100,00 | 92,50 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 14/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198040 | 1,00 | 80,00 | 74,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 14/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198041 | 1,00 | 20,00 | 18,94 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 14/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 198041 | 1,00 | 80,00 | 75,76 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 513 | 1,00 | 247.876,55 | 247.876,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 02/06/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 818 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2371 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2371 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2373 | 2,00 | 73,50 | 147,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2373 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2373 | 2,00 | 148,00 | 296,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 06/05/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 3851 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5132 | 1,00 | 73.151,55 | 73.151,55 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5133 | 1,00 | 85.086,74 | 85.086,74 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5134 | 1,00 | 210.609,51 | 210.609,51 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5135 | 1,00 | 4.390,27 | 4.390,27 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 15/04/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 5136 | 1,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | ABRIL | 11/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156907 | 23,00 | 3,20 | 73,60 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 16/04/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 504 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 16/04/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 510 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 28/04/2025 | SILVA E SANTOS GAS LTDA | 47.656.642/0001-07 | 1499 | 6,00 | 400,00 | 2.400,00 | GAS GLP 45 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 15/04/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 16878 | 1,00 | 370,00 | 370,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 5,00 | 49,90 | 249,50 | BANDEJA ACRILICA 1 ANDAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 70,00 | 4,20 | 294,00 | BLOCO ADESIVO BRW | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 50,00 | 3,50 | 175,00 | BLOCO ADESIVO BRW | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 5,00 | 124,00 | 620,00 | BOBINA TERMICA 8MM 40MT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 0,40 | 4,00 | BORRACHA P/APAGAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 14,50 | 145,00 | CALCULADORA MODELO 2011 P | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | CANETA BIC PRETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | CANETA COMPACTOR AZUL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 2,00 | 95,00 | 190,00 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA BIC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 2,00 | 23,75 | 47,50 | CANETA MARCA TEXTO MASTER ROSA 12X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 5,20 | 52,00 | CARTAO PVC 86X54X0,76 MM S/ TARJA PRIME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 700,00 | 0,68 | 476,00 | CARTAO PVC 86X54X0,76 MM S/ TARJA PRIME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 5,00 | 11,60 | 58,00 | COLA BASTAO KAZ 10G KAZAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 5,00 | 1,20 | 6,00 | COLA BASTAO KAZ 10G KAZAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 2,00 | 24,00 | 48,00 | ELASTICO SUPER AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 1,60 | 16,00 | ESTILETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 1,00 | 59,00 | 59,00 | ETIQUETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 20,00 | 10,90 | 218,00 | FITA ADERE DUPLA FACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 30,00 | 3,00 | 90,00 | FITA ADESIVA CELOFONE TRANSPARENTE(DUREX) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 20,00 | 3,90 | 78,00 | FITA CREPE 18MM X 50 M TAPEFIX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 20,00 | 9,58 | 191,60 | GRAMPEADOR DE MESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 20,00 | 3,90 | 78,00 | GRAMPO 26/6 C/5000 EACLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 30,00 | 0,40 | 12,00 | LAPIS PRETO NR 01 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 20,00 | 11,90 | 238,00 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/52 FLS 153X216MM TILIBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 100,00 | 3,50 | 350,00 | MARCADOR DE PAGINA 12X45 25FLSX5 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 1,00 | 13,50 | 13,50 | PAPEL VERGE 180GR A4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 2,10 | 21,00 | PASTA ACP C/ELASTICO TRANSP OFICIO 1021 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 300,00 | 0,62 | 186,00 | PASTA ACP CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 15,00 | 4,30 | 64,50 | PASTA PLAST ELAST FINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 200,00 | 4,30 | 860,00 | PASTA SUSPENSA COMPLETA PAPELAO DELLOKRAFT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 200,00 | 12,75 | 2.550,00 | PASTA SUSPENSA PLASTICA REF 1055 CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 34,50 | 345,00 | PASTA SUSPENSA PLASTICA REF 1055 CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 19,90 | 199,00 | PERFURADOR DE MESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 9,90 | 99,00 | PORTA LAPIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 0,70 | 7,00 | REGUA 50 CM GRADUADA REF 1005 BANDEIRANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 08/05/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 81369 | 10,00 | 6,20 | 62,00 | TESOURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156848 | 15,00 | 6,70 | 100,50 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 10/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156848 | 56,00 | 3,20 | 179,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9185 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LUVA VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9186 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9186 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9186 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13570 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | DISCO CORTE7X1 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13571 | 1,00 | 7,90 | 7,90 | LUVA SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13571 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | LUVA SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13571 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | REGISTRO DA BOMBA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13571 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | SERRA MARMORE STANLEY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13571 | 1,00 | 110,90 | 110,90 | VALVULA DE RETENCAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13572 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | ADESIVO PVC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13572 | 8,00 | 14,90 | 119,20 | FITA CREPE 48X50 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13573 | 1,00 | 69,90 | 69,90 | BROCA SDS PLUS 12MM X 460MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13573 | 1,00 | 72,90 | 72,90 | CADEADO 50 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13574 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | ELETRODO 2,50 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13575 | 1,00 | 45,90 | 45,90 | VASSOURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13576 | 1,00 | 0,65 | 0,65 | ARRUELA LISA 3/16 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 40,90 | 40,90 | BOIA PARA CAIXA DESCARGA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 49,90 | 49,90 | CADEADO 50 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | CAVALETE COM PLACA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | DOBRADICA 3 1/2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | ESTOPA BCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 3,00 | 14,90 | 44,70 | FITA CREPE 48X50 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | JOELHO SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | MACARICO PRETO GAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 16,00 | 0,45 | 7,20 | PARAFUSO AUTO BROCANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 18,90 | 18,90 | REFIL SOFT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 8,75 | 8,75 | TE SOL 50MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13577 | 1,00 | 23,90 | 23,90 | TINTA SPRAY | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | SABOR GOIANO PIMENTAS E CONDIMENTOS | 22.798.778/0001-20 | 17261 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 01/06/2025 | SABOR GOIANO PIMENTAS E CONDIMENTOS | 22.798.778/0001-20 | 17261 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA BODE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 22/04/2025 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 03.064.495/0001-00 | 87587 | 1,00 | 1.849,50 | 1.849,50 | RIBBON FARGO DTC 1000 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 02/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197648 | 25,00 | 3,50 | 87,50 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 02/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197648 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197651 | 1,00 | 70,00 | 64,72 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197651 | 1,00 | 70,00 | 64,72 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197651 | 1,00 | 90,00 | 83,22 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 09/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197651 | 1,00 | 80,00 | 73,97 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 07/05/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 38 | 1,00 | 460,00 | 460,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE ALUMINIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 16/04/2025 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 99 | 1,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | RECUPERACAO DE CABINE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 01/06/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 202 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 22/05/2025 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 1422 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | PASTILHA DE FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 22/05/2025 | REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 38.015.485/0001-60 | 1422 | 2,00 | 470,00 | 940,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156754 | 12,00 | 6,40 | 76,80 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 08/04/2025 | 22/04/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3208230 | 1,00 | 339,30 | 339,30 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | ABRIL | 07/04/2025 | 23/04/2025 | AN COPIADORA E INFORMATICA LTDA | 05.731.154/0001-77 | 2138 | 1,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | ACELGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | ALFACE AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 39,00 | 8,00 | 312,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 23,00 | 3,00 | 69,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | COENTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 30/04/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 35 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 01/06/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 88 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2339 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2339 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2341 | 2,00 | 120,00 | 240,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2341 | 2,00 | 52,50 | 105,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2341 | 2,00 | 180,00 | 360,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 01/06/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8863 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 22/04/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 131684 | 1,00 | 99,00 | 99,00 | CESTO FECHADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 22/04/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 131684 | 1,00 | 78,00 | 78,00 | CESTO FECHADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156569 | 15,00 | 6,50 | 97,50 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156569 | 62,00 | 3,20 | 198,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 04/04/2025 | 10/04/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 739790 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 10/04/2025 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 473 | 1,00 | 7.530,19 | 7.530,19 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 22/04/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 52169 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO BRANCO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 10/04/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 214242 | 1,00 | 43,19 | 43,19 | BOLSA DE VEDACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 10/04/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 214242 | 1,00 | 244,79 | 244,79 | LUVA BORR. BAIXA TENSÃO 2.5 KV 11" ORION | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 10/04/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 214242 | 1,00 | 35,09 | 35,09 | LUVA COB. VAQ/P.RASPA C/FIV SILVSEG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 14/04/2025 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 943902 | 10,00 | 7,76 | 77,59 | BASE RELE FOTOELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 14/04/2025 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 943902 | 10,00 | 35,81 | 358,09 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 03/04/2025 | 14/04/2025 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 943902 | 10,00 | 19,02 | 190,16 | RELE FOTOELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 29/04/2025 | JOAO FILHO MOTA E CIA LTDA ME | 06.110.286/0001-44 | 195 | 630,00 | 1,00 | 630,00 | LANCHES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 14/04/2025 | WILLOW GARCIA ALVES | XXX.552.171-XX | 462 | 1,00 | 6.625,74 | 6.625,74 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 15/04/2025 | NOEMIA SEVERINO DA SILVA VAZ | XXX.860.551-XX | 463 | 1,00 | 9.461,66 | 9.461,66 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 07/04/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 464 | 1,00 | 2.760,73 | 2.760,73 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 01/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4440 | 3,43 | 15,99 | 54,85 | PAO BATATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 01/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4440 | 1,00 | 2,39 | 2,39 | SUCO DE MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 01/06/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4440 | 1,00 | 2,39 | 2,39 | SUCO LA FRUIT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 02/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197198 | 19,00 | 4,50 | 85,50 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 02/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197198 | 2,00 | 75,00 | 150,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197199 | 1,00 | 63,58 | 63,58 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197199 | 1,00 | 21,48 | 21,48 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197199 | 1,00 | 107,64 | 107,64 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197199 | 1,00 | 74,30 | 74,30 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 05/05/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 197199 | 1,00 | 90,90 | 90,90 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 10/04/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 272258 | 2,00 | 235,95 | 444,13 | AREIA CIMENTO MEDIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 02/04/2025 | 10/04/2025 | FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 26.734.871/0001-22 | 272258 | 10,00 | 39,81 | 374,67 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 445 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 445 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | FLAVIO RODRIGUES | XXX.021.971-XX | 445 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 445 | 1,00 | 2.520,49 | 2.520,49 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | CELENY DA GLORIA OLIVEIRA | XXX.140.131-XX | 445 | 1,00 | 10.319,28 | 10.319,28 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/06/2025 | RENATO BARBOSA PEREIRA | 52.000.942/0001-73 | 594 | 1,00 | 114,00 | 114,00 | MILHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 862 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 863 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 864 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 865 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 10/04/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1368 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 16/04/2025 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 1446 | 1,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | SERVICO DE CAPA PARA PROCESSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 10/04/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1570 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1591 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1592 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LAMP FAROL CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1592 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1592 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | TOCO SETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1593 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LAMP FAROL CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1593 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | LAMP LANT CG/TT ORIG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1593 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1593 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | PRESILHA RABETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1594 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | GUIDÃO TT150 TORK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1594 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | RETROVISOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 09/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1595 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LAMP FAROL CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ARAME GALVANIZADO NR 14 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | BATERIA 9V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 20,00 | 5,80 | 116,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 10,00 | 19,80 | 198,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | CADEADO 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | DUCHA CORONA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ELETRODO 2,5 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 9,00 | 12,80 | 115,20 | FITA CREPE 48X50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 3,00 | 32,80 | 98,40 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INT 2 TECLAS PLUZIE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1-TC TOMADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | INTERRUPTORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | LAMP LED 9W AVANT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | LIMPADOR CIF 250ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 20,00 | 0,40 | 8,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | PILHA AA-2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | PLUG MACHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 6,00 | 3,50 | 21,00 | PORTA LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 149,80 | 299,60 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | REPARO CABECA ENTRADA DE AGUA ASTRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 4,00 | 9,80 | 39,20 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | THINNER 5LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 4,00 | 22,80 | 91,20 | TINTA SPRAY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | TOMADA EMB. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 8,00 | 11,80 | 94,40 | TOMADA EMB. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 10,00 | 12,80 | 128,00 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 4,00 | 4,80 | 19,20 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 1,00 | 146,80 | 146,80 | VALVULA ADMISSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 23,00 | 46,00 | VOLANTE (CRUZETA) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 13/05/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3956 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | VOLANTE C-50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 14/04/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4154 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 02/04/2025 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 4455 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 10/04/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 59568 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 06/05/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59833 | 1,00 | 18.337,37 | 18.337,37 | SERVICO DIARIO OFICIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 30/05/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 62404 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 2.130,71 | 2.130,71 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 2.174,11 | 2.174,11 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 3,56 | 3,56 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 851,63 | 851,63 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 434,33 | 434,33 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 50,60 | 50,60 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 4.223,25 | 4.223,25 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 2.166,83 | 2.166,83 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 1.202,24 | 1.202,24 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 905,00 | 905,00 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 86,79 | 86,79 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 9.735,82 | 9.735,82 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA | 04.940.750/0001-02 | 188655 | 1,00 | 113,93 | 113,93 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 4.739,91 | 4.739,91 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 4.844,90 | 4.844,90 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 4.645,23 | 4.645,23 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 2.030,41 | 2.030,41 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 4.218,23 | 4.218,23 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | AUTO ELETRICA CEASA LTDA | 00.361.348/0001-04 | 232735 | 1,00 | 4.368,00 | 4.368,00 | TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | RIO JORDAO COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 25.016.684/0001-40 | 292893 | 1,00 | 3.288,24 | 3.288,24 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | RIO JORDAO COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 25.016.684/0001-40 | 292893 | 1,00 | 3.290,12 | 3.290,12 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | RIO JORDAO COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 25.016.684/0001-40 | 292893 | 1,00 | 3.295,38 | 3.295,38 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | JOAO PAULO PEDRO DE JESUS | XXX.898.301-XX | 293357 | 1,00 | 92,50 | 92,50 | MODULO 4 M2 ATE 50 CAIXA GNP I PRODUTOR MENSAL P/M2 (3.4) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 299462 | 1,00 | 7.439,10 | 7.439,10 | TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | EFRAIN MAIA DIAS | XXX.387.601-XX | 302223 | 1,00 | 370,00 | 370,00 | MODULO 4 M2 ATE 50 CAIXA GNP I PRODUTOR MENSAL P/M2 (3.4) | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 01/04/2025 | COMERCIAL DE HORTIFRUTI ANDRADE LTDA | 07.964.351/0001-61 | 327095 | 1,00 | 3.921,83 | 3.921,83 | RENOVACAO DE CONCESSAO DE USO AREA PUBLICA/PRIVADA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO |
| 2025 | ABRIL | 01/04/2025 | 24/04/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 543975824 | 1,00 | 486,40 | 486,40 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 15/04/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 86 | 1,00 | 830,00 | 830,00 | SERVICO CONSERTO AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 16/04/2025 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 97 | 1,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | FABRICACAO DE GRADE DE FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 22/04/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 196 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 09/04/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 454 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 14/04/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 457 | 1,00 | 12.831,09 | 12.831,09 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 22/05/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 494 | 1,00 | 18.213,96 | 18.213,96 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 10/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 500 | 1,00 | 35.295,02 | 35.295,02 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 30/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 579 | 1,00 | 105.268,23 | 105.268,23 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 07/04/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 608 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE ALINHAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 07/04/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 1961 | 2,00 | 390,00 | 780,00 | PNEU 175/65R14 DUNLOP TOURING R1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 07/04/2025 | AGUIA PNEUS EIRELI | 29.922.873/0001-33 | 1961 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | VALVULA PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 30/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 5792 | 1,00 | 40.056,56 | 40.056,56 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 10/04/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7700 | 100,00 | 1,29 | 129,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 10/04/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7700 | 128,00 | 8,45 | 1.081,60 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 10/04/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7700 | 943,00 | 0,95 | 895,85 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 11465 | 1,00 | 2.769,28 | 2.769,28 | GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0064-24 | 11465 | 1,00 | 42.247,63 | 42.247,63 | GUIA INSS CODIGO 6092 RECLAMATORIA TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JONAS JOSE ALVES SOBRINHO | XXX.158.721-XX | 11465 | 1,00 | 19.183,72 | 19.183,72 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JONAS JOSE ALVES SOBRINHO | XXX.158.721-XX | 11465 | 1,00 | 126.468,53 | 126.468,53 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JONAS JOSE ALVES SOBRINHO | XXX.158.721-XX | 11465 | 1,00 | 20.118,30 | 20.118,30 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156306 | 12,00 | 6,30 | 75,60 | ABACAXI HAVAI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156306 | 23,00 | 3,20 | 73,60 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JONAS JOSE ALVES SOBRINHO | XXX.158.721-XX | 1146565 | 1,00 | 20.118,30 | 20.118,30 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 05/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2828366 | 72,44 | 6,99 | 506,34 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 05/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2828366 | 551,88 | 6,58 | 3.630,52 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 22/04/2025 | LAZARO IURY FLAUSINO CORREIA | 18.412.620/0001-01 | 8451948 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICOS DE CHAVEIROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 10/04/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25156473 | 1,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 14/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 54703733 | 1,00 | 499.773,59 | 499.773,59 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 25/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 54770989 | 1,00 | 98.469,88 | 98.469,88 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | MARÇO | 31/03/2025 | 25/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 54836009 | 1,00 | 21.382,39 | 21.382,39 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 10/04/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 17 | 1,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | CAFE TORRADO E MOIDO 500G SABIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 03/04/2025 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 726 | 1,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | SERVICO DIARIO OFICIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 23/04/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1549 | 1,00 | 5.380,09 | 5.380,09 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2322 | 4,00 | 55,00 | 220,00 | BANANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2322 | 4,00 | 180,00 | 720,00 | MACA GALA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2322 | 6,00 | 44,00 | 264,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2322 | 4,00 | 110,00 | 440,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 1,00 | 80,66 | 80,66 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 3,50 | 55,00 | 192,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2323 | 2,00 | 90,00 | 180,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 10/04/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3891 | 1,00 | 60.026,79 | 60.026,79 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156199 | 15,00 | 7,00 | 105,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 156199 | 66,00 | 3,20 | 211,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 14/04/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 140264824 | 1,00 | 4.401,88 | 4.401,88 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | MARÇO | 28/03/2025 | 14/04/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 225536140 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 22/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4303 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 22/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4303 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 22/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 4303 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | BROCA CARBIDE FG 4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | BROCA CARBIDE FG 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | BROCA DIAM FG 1014 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | COMPRESSA DE GAZE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 3,00 | 35,00 | 105,00 | LUVA PROCEDIMENTO EM PO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | PASTA PROFILATICA TUTTI FRUTTI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | PONTA DIAMANTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 46071 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | TOUCA DESCARTAVEL ELASTICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 07/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 57674 | 1,00 | 7.790,09 | 7.790,09 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 14/04/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 355392 | 1,00 | 6.597,09 | 6.597,09 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | MARÇO | 27/03/2025 | 07/04/2025 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 109005613 | 1,00 | 4.141,62 | 4.141,62 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 28/04/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 174 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 10/04/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2918 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 10/04/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2919 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 46,00 | 25,90 | 1.191,40 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 62,00 | 44,90 | 2.783,80 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 5,00 | 34,90 | 174,50 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 20,00 | 23,88 | 477,60 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 20,00 | 29,90 | 598,00 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 69,00 | 14,90 | 1.028,10 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 20,00 | 44,90 | 898,00 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 5,00 | 23,90 | 119,50 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 10,00 | 25,90 | 259,00 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 26,00 | 34,90 | 907,40 | PALETA BOVINA CUBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 7,00 | 14,90 | 104,30 | PELE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 20,00 | 24,90 | 498,00 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 03/04/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8396 | 5,00 | 18,90 | 94,50 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 22/04/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 52065 | 0,50 | 250,00 | 125,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196738 | 1,00 | 61,90 | 61,90 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196738 | 1,00 | 20,50 | 20,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196738 | 1,00 | 109,70 | 109,70 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196738 | 1,00 | 74,30 | 74,30 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 26/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196738 | 1,00 | 90,90 | 90,90 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 08/04/2025 | WESLEY JOSE MOREIRA SILVA 03945736170 | 31.367.437/0001-91 | 4 | 1,00 | 783,00 | 783,00 | SERVICO TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E CONGENERES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 412 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 412 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 412 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 412 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 412 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 24/04/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 10/04/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 413 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 28/03/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 414 | 1,00 | 73.709,40 | 73.709,40 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 01/04/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1609 | 1,00 | 4.502,27 | 4.502,27 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 25/03/2025 | 22/04/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 55103 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | CANELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 34 | 1,00 | 780,00 | 780,00 | SERVICO IMPRESSAO DE MAPA PAPEL FOTOGRAFICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 36 | 1,00 | 336,00 | 336,00 | SERVIÇO DE CONFECCAO DE ADESIVO DE LAMINACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 10/04/2025 | INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS IDAG | 03.475.152/0001-39 | 625 | 1,00 | 3.139,17 | 3.139,17 | REALIZAÇAO E ORGNIZAÇAO DO EVENTO SEMINARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 10/04/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 65975 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 11/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155995 | 10,00 | 6,40 | 64,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 24/03/2025 | 11/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155995 | 22,00 | 3,20 | 70,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196521 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196521 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196521 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196522 | 28,50 | 5,50 | 156,75 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196522 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 22/03/2025 | 02/04/2025 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 8697606 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 02/04/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 301 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 02/04/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1143 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 10,00 | 1,56 | 16,16 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 20,00 | 0,21 | 4,35 | BUCHA DE FIXACAO S-8 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 1,00 | 9,36 | 9,69 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 10,00 | 17,70 | 183,31 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 20,00 | 0,26 | 5,38 | PARAFUSO CHIP CHATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 1,00 | 26,56 | 27,51 | REGISTRO ESFERA 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 1,00 | 20,82 | 21,56 | RODA PARA CORTADOR TRAPP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 31/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11619 | 7,00 | 83,34 | 604,16 | TUBO SOLD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155896 | 11,00 | 6,00 | 66,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155898 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 21/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155898 | 52,00 | 3,20 | 166,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 02/04/2025 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 18 | 1,00 | 270,00 | 270,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 03/04/2025 | EMIDIO CONTADOR LTDA | 43.866.187/0001-13 | 2325 | 1,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 03/04/2025 | EMIDIO CONTADOR LTDA | 43.866.187/0001-13 | 2326 | 1,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 22/04/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 12823 | 2,00 | 34,90 | 69,80 | DETERGENTE AUTOMOTIVO SH | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 16/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196381 | 3,00 | 70,00 | 210,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 20/03/2025 | 14/04/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 7751088 | 1,00 | 404,20 | 404,20 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 35 | 1.000,00 | 0,76 | 760,00 | FORDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 28/03/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 396 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 02/04/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 3596 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 28/03/2025 | MARCIO NUNES VALADAO ME | 12.991.347/0001-22 | 26877 | 1,00 | 720,00 | 720,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196289 | 1,00 | 59,78 | 59,78 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196289 | 1,00 | 47,75 | 47,75 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196289 | 1,00 | 107,64 | 107,64 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196289 | 1,00 | 81,81 | 81,81 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196289 | 1,00 | 85,05 | 85,05 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 19/03/2025 | 14/04/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 138968926 | 1,00 | 223.943,87 | 223.943,87 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 05/05/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 381 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 31/03/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 382 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 01/04/2025 | FLORICULTURA FLAMBOYANT COMERCIO LTDA | 41.112.807/0001-01 | 618 | 1,00 | 490,00 | 490,00 | VASO DE ORQUÍDEA COM ARRANJO DECORADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 953 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | LAMPADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 45,98 | 137,94 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 6,00 | 51,92 | 311,52 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 80,66 | 241,98 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 47,45 | 142,35 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 100,00 | 300,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 184,30 | 552,90 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,50 | 55,00 | 192,50 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 97,00 | 291,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 3,00 | 45,00 | 135,00 | REPOLHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2256 | 4,00 | 155,20 | 620,80 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 45,98 | 45,98 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 80,66 | 80,66 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 47,45 | 47,45 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,50 | 184,30 | 276,45 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 3,00 | 91,67 | 275,01 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | REPOLHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 24/04/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2258 | 1,00 | 155,20 | 155,20 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5061 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5062 | 1,00 | 196,00 | 196,00 | CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5063 | 1,00 | 176,00 | 176,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5064 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5065 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9162 | 4,00 | 13,00 | 52,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9162 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9163 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LUVA VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9164 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LUVA DE VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9164 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9165 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9166 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | GARFO DE MESA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13519 | 5,00 | 15,90 | 79,50 | TECLA REFORCDA ABS DOCOL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13520 | 2,00 | 3,75 | 7,50 | PARAFUSO SEXT LATAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13520 | 2,00 | 0,65 | 1,30 | PORCA SEXT POLEGADAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13521 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | ESCOVA DE MADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13522 | 1,00 | 61,90 | 61,90 | FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13522 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | FERROLHO PARA CADEADO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13522 | 30,00 | 0,05 | 1,50 | PARAFUSO CHIP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13523 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | BAINHA FACAO MATO MARROM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13523 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | FACAO CABO MADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 02/04/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13524 | 2,00 | 39,90 | 79,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 18/03/2025 | 22/04/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 51978 | 0,50 | 257,00 | 128,50 | OVO VERMELHO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 02/04/2025 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 96 | 1,00 | 43.250,00 | 43.250,00 | SERVICO REFORMA DE TELHADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 08/04/2025 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 590 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 5,50 | 5,49 | BACIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 7,99 | 7,97 | BACIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 3,50 | 3,49 | BACIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 3,99 | 3,98 | CONTAINER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 3,50 | 3,44 | CONTAINER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 39,99 | 39,90 | LIXEIRA COM PEDAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 29,99 | 29,98 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 24,99 | 24,94 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 29,99 | 29,93 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1685 | 1,00 | 11,00 | 10,98 | PRATO RASO GOURMET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 14/04/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 8180 | 1,00 | 701,50 | 701,50 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 14/04/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80993 | 1,00 | 580,00 | 580,00 | RIBBON FARGO DTC 1000 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 14/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155685 | 12,00 | 5,90 | 70,80 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 14/08/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155685 | 21,00 | 3,40 | 71,40 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 16/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196176 | 29,00 | 6,00 | 174,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 16/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 196176 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 297087 | 2,00 | 12,71 | 25,42 | BROXA RETANGULAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 17/03/2025 | 22/04/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 297087 | 2,00 | 71,46 | 142,92 | SIKADUR 32 1KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 02/04/2025 | POSTO SAO PAULO LTDA | 40.948.692/0001-19 | 1271 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | LIMPADOR DE PARABRISA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 02/04/2025 | POSTO SAO PAULO LTDA | 40.948.692/0001-19 | 1271 | 1,00 | 26,00 | 26,00 | PALHETA SILICONE DIANTEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 17/03/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 12984 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 17/03/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 12984 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NACIONAL FUGI (SOLTA) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 11/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155580 | 20,00 | 6,40 | 128,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 14/03/2025 | 11/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155580 | 126,00 | 3,70 | 466,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 01/04/2025 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 361 | 1,00 | 4.228,05 | 4.228,05 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 09/04/2025 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 361 | 1,00 | 2.339,01 | 2.339,01 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 28/03/2025 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 361 | 1,00 | 3.628,09 | 3.628,09 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 28/03/2025 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 361 | 1,00 | 4.861,58 | 4.861,58 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 27/03/2025 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 361 | 1,00 | 7.622,04 | 7.622,04 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 28/03/2025 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 361 | 1,00 | 3.437,13 | 3.437,13 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 02/04/2025 | VITOR NOGUEIRA CRISPIM | XXX.645.981-XX | 361 | 1,00 | 3.610,36 | 3.610,36 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 28/03/2025 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 361 | 1,00 | 13.649,51 | 13.649,51 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 02/04/2025 | RENATO BARBOSA PEREIRA | 52.000.942/0001-73 | 521 | 159,00 | 1,00 | 159,00 | MILHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 22/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 849 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE BORRACHARIA VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 22/04/2025 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS-IMPRESSO ME | 22.964.699/0001-42 | 2219 | 1,00 | 31,60 | 31,60 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 01/04/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2900 | 1,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 02/04/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 14381 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | ANTHURIUM VARIADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 02/04/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 14381 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | KALANCHOE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 02/04/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 14381 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | VASO DE MADEIRA COCHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22525 | 12,00 | 3,99 | 47,25 | COLHER DE CHA INOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22525 | 1,00 | 129,90 | 128,18 | GARRAFA TERMICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22525 | 1,00 | 24,90 | 24,57 | XICARA DE CAFE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22526 | 2,00 | 129,90 | 259,80 | GARRAFA TERMICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22526 | 7,00 | 24,90 | 174,30 | XICARA DE CAFE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 13/03/2025 | 10/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22526 | 12,00 | 23,90 | 286,80 | XICARA DE CHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 04/04/2025 | SERGIO CESAR MOREIRA DA SILVA FILHO | XXX.151.211-XX | 1 | 1,00 | 700,00 | 700,00 | COLETES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 11/04/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 356 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 17/03/2025 | MC LEILAO PARK E SERVICOS LTDA | 12.596.322/0001-24 | 1506 | 1,00 | 686,68 | 686,68 | SERVICO DE GUARDA E REMOÇÃO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 01/04/2025 | IMPACTO FERRO E ACO EIRELI | 33.062.651/0001-65 | 26423 | 4,00 | 20,51 | 85,64 | ELETRODO 3,25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 01/04/2025 | IMPACTO FERRO E ACO EIRELI | 33.062.651/0001-65 | 26423 | 20,00 | 78,85 | 1.643,44 | TELA MOEDA AÇO CARBONO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195852 | 1,00 | 57,90 | 57,90 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195852 | 1,00 | 20,50 | 20,50 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195852 | 1,00 | 109,70 | 109,70 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195852 | 1,00 | 80,90 | 80,90 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 12/03/2025 | 09/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195852 | 1,00 | 84,50 | 84,50 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 13/03/2025 | Y LIMA PRODUTORA DE VIDEOS LTDA | 30.668.023/0001-30 | 158 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 13/03/2025 | NINO SOM LUZ E PALCO LTDA | 04.217.514/0001-54 | 317 | 1,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 21/03/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 333 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 31/03/2025 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 335 | 1,00 | 11.746,15 | 11.746,15 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 19/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 340 | 1,00 | 8.241,44 | 8.241,44 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 10/04/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 813 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 13/03/2025 | OPCAO CENOGRAFIAS E EVENTOS | 20.204.904/0001-46 | 893 | 1,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | LOCACAO DE CENOGRAFIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 13/03/2025 | MC LEILAO PARK E SERVICOS LTDA | 12.596.322/0001-24 | 1495 | 1,00 | 281,11 | 281,11 | SERVICO DE GUARDA E REMOÇÃO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 31/03/2025 | ERI BANDEIRA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 11.816.646/0001-68 | 1900 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | BANDEIRA ESTADUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 13/03/2025 | PREMIART E SERIGRAFIA LTDA | 07.019.332/0001-67 | 8949 | 30,00 | 220,00 | 6.600,00 | COMENDA FUNDIDA EM METAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 01/04/2025 | FERREIRA FERRO E ACO LTDA GALHARDO FERRO E ACO | 00.968.008/0001-46 | 30016 | 39,30 | 9,45 | 370,98 | FERRO CANT LAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 01/04/2025 | FERREIRA FERRO E ACO LTDA GALHARDO FERRO E ACO | 00.968.008/0001-46 | 30016 | 153,75 | 6,70 | 1.029,02 | FERRO CORTADO OU DOBRADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155384 | 12,00 | 7,30 | 87,60 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 25/04/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 155384 | 22,00 | 3,20 | 70,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 11/03/2025 | 17/03/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 25017660 | 1,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 28/03/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 4 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | DIONE CORREA DE ABREU | 37.576.137/0001-07 | 20 | 1,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 30 | 1,00 | 380,00 | 380,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 31 | 1,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 11/04/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 32 | 1,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | LORENNA LISBOA VAZ DOS SANTOS | 53.597.188/0001-63 | 66 | 11,00 | 281,82 | 3.100,00 | MESTRE DE CERIMONIAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 328 | 1,00 | 250.038,61 | 250.038,61 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 27/03/2025 | CARLOS ALBERTO ANDRADE OLIVEIRA | XXX.204.411-XX | 329 | 1,00 | 14.621,32 | 14.621,32 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 17/03/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 330 | 1,00 | 3.837,75 | 3.837,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 26/03/2025 | ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA | XXX.546.392-XX | 332 | 1,00 | 1.382,34 | 1.382,34 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 13/03/2025 | CLEMENTE EVENTOS E BUFFET LTDA | 45.098.400/0001-10 | 338 | 1,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | SERVICO BUFFET COMPLETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 01/04/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 467 | 0,50 | 25,00 | 12,50 | PIMENTA BODE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 01/04/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 467 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 01/04/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 1081 | 1,00 | 132,00 | 132,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 13/03/2025 | NP BRASIL EVENTOS LTDA | 37.184.515/0001-07 | 1382 | 1,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 13/03/2025 | TREE EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA ME | 10.508.397/0001-80 | 2678 | 1,00 | 45.517,05 | 45.517,05 | SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3282 | 1,00 | 75.353,71 | 75.353,71 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3283 | 1,00 | 63.277,48 | 63.277,48 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3284 | 1,00 | 213.768,84 | 213.768,84 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3285 | 1,00 | 4.390,27 | 4.390,27 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3286 | 1,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 07/04/2025 | BIG FILTROS EIRELI | 01.217.538/0001-15 | 3604 | 1,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | PURIFICADO DE AGUA SOFT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 13/03/2025 | GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA | 12.755.275/0001-14 | 3971 | 1,00 | 3.215,00 | 3.215,00 | SERVICO CONFECCAO DE LONA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 05/05/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 11450 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 14/03/2025 | FESTIVITA LOCACAO DE MATERIAL E MOBILIARIO | 06.788.342/0001-02 | 18827 | 1,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA COM CADEIRAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 02/04/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 51873 | 0,50 | 270,00 | 135,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 10/03/2025 | 25/03/2025 | UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA | 00.424.275/0001-52 | 69968 | 1,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | SERVICO DE ASSINATURA COM O JORNAL DIARIO DA MANHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | MARÇO | 08/03/2025 | 26/03/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3195260 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 18/03/2025 | GABRIEL MONTEIRO BANDEIRA | 41.683.305/0001-22 | 9 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | SERVICO DE BARBEARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 01/04/2025 | STOCK COMERCIAL LTDA | 09.560.857/0001-30 | 15551 | 3,00 | 5,90 | 17,70 | ETIQUETA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 02/04/2025 | ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 26.714.378/0001-40 | 16690 | 300,00 | 0,27 | 81,00 | ENVELOPE BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 02/04/2025 | ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA | 26.714.378/0001-40 | 16691 | 50,00 | 3,64 | 182,00 | ENVELOPE BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 01/04/2025 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 37726 | 1,00 | 136,22 | 136,22 | MULTA VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MULTAS PUNITIVAS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | ACIDO GEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 235,00 | 235,00 | AMBAR UNIV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | APLIK EXTRAFINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | BABADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | BICARBONATO DE SODIO 50G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 59,00 | 59,00 | CHARISMA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 39,00 | 39,00 | CUNHAS ANATOMICAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | DRENO DE SUCCAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | FIO DENTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | FITA MATRIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LENCOL DESCARTAVEL 70CM X 50MT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 29,00 | 29,00 | LUVA DESCARTAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 8,90 | 8,90 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 7,40 | 7,40 | PAPEL CONTACT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 3,00 | 3,90 | 11,70 | ROLETE DENTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | TIRA DE LIXA DE ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | TIRA DE POLIESTER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | TIRA SERRILHADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 45567 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 07/04/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 89284 | 5,00 | 273,01 | 1.365,05 | VENTILADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 16/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195570 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 16/04/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 195570 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 07/03/2025 | 26/03/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 7426731 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | MARÇO | 06/03/2025 | 19/03/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 316 | 1,00 | 14.114,20 | 14.114,20 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 06/03/2025 | 11/04/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 417 | 1,00 | 790,00 | 730,00 | CELULAR SMARTPHONE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | MARÇO | 06/03/2025 | 01/04/2025 | ELETRO BOM LTDA | 03.292.509/0001-43 | 1017 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | SERVICO DE FURADEIRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 07/03/2025 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 306 | 1,00 | 611,50 | 611,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 07/03/2025 | VITOR NOGUEIRA CRISPIM | XXX.645.981-XX | 306 | 1,00 | 1.559,10 | 1.559,10 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 02/04/2025 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 306 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 07/03/2025 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 306 | 1,00 | 2.942,86 | 2.942,86 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 24/03/2025 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 306 | 1,00 | 1.559,00 | 1.559,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 11/03/2025 | LEVI NUNES LAGARES | XXX.992.316-XX | 306 | 1,00 | 3.821,99 | 3.821,99 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 13/03/2025 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 306 | 1,00 | 2.070,71 | 2.070,71 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 06/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 307 | 1,00 | 3.270,60 | 3.270,60 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 18/03/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 843 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 18/03/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1586 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 18/03/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1587 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | BOIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 18/03/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1588 | 1,00 | 265,00 | 265,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 17/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3647 | 1.000,00 | 1,06 | 1.060,00 | BOMBOM SONHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 13/03/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4123 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 27,99 | 27,99 | CHAVE CANHAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 15,62 | 15,62 | CHAVE CANHAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 27,07 | 27,07 | CHAVE CANHAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 13,53 | 13,53 | CHAVE DE FENDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 11,99 | 11,99 | CHAVE PHILLIPS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | CHUVEIRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 5,21 | 5,21 | FITA ISOLANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 22/04/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11519 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 05/03/2025 | 01/04/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59752 | 1,00 | 1.527,31 | 1.527,31 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 7,00 | 6,00 | 42,00 | ACELGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | AGRIAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 28,00 | 9,00 | 252,00 | ALFACE AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 81,00 | 9,00 | 729,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ALFACE ROXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 78,00 | 3,00 | 234,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 30,00 | 3,00 | 90,00 | COENTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 42,00 | 3,00 | 126,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | MOSTARDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 21,00 | 5,00 | 105,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 19/03/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 205 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | SALSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 04/03/2025 | 02/04/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8682 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | MARÇO | 03/03/2025 | 10/03/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1333 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 03/03/2025 | 10/03/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1528 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 03/03/2025 | 10/03/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 59348 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 01/03/2025 | 24/04/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61955 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 01/03/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154933 | 12,00 | 11,00 | 132,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 01/03/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154933 | 29,00 | 4,15 | 120,35 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | MARÇO | 01/03/2025 | 26/03/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 541707819 | 1,00 | 291,84 | 291,84 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 07/03/2025 | DURVAL BERNARDES DE SOUSA | XXX.955.771-XX | 305 | 1,00 | 16.474,05 | 16.474,05 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 10/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 321 | 1,00 | 28.078,68 | 28.078,68 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 19/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 387 | 1,00 | 98.551,92 | 98.551,92 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 23/04/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 455 | 1,00 | 18.330,32 | 18.330,32 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 24/03/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1532 | 1,00 | 5.509,27 | 5.509,27 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 19/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3871 | 1,00 | 21.400,32 | 21.400,32 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 50,00 | 0,50 | 24,69 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 14,80 | 14,62 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,15 | 2,96 | ARRUELA LISA 3/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,30 | 5,93 | ARRUELA LISA 3/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 16,80 | 16,59 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 8,80 | 17,38 | BROCA CONCRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,10 | 1,98 | BUCHA S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,15 | 2,96 | BUCHA S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 50,00 | 5,80 | 286,42 | CABO PP 2X1,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 15,00 | 3,80 | 56,30 | CABO PP 2X1,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 33,80 | 33,38 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 4,80 | 9,48 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 4,50 | 8,89 | CURVA ELETRODUTO 3/4 90 GRAU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 19,60 | 28,93 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 26,80 | 52,94 | ELETRODUTO PVC 3/4 PTO HIDROSSOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 22,80 | 22,52 | ESPUMA EXPANSIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 22,80 | 22,52 | EXTENSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 29,80 | 29,43 | EXTENSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 59,80 | 59,06 | FECHADURA EXT L7 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 32,80 | 64,79 | FITA ALTA TENSAO ESOTCH 3M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 4,00 | 7,80 | 21,25 | FITA CREPE AD 423 24MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 12,80 | 12,64 | FITA CREPE 18MM X 50 M TAPEFIX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 32,80 | 64,79 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 6,00 | 16,80 | 99,56 | LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 9,80 | 19,36 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 7,00 | 11,80 | 81,58 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 1,00 | 1,98 | LUVA LL 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 4,00 | 2,80 | 11,06 | LUVA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 30,00 | 0,20 | 5,93 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,40 | 7,90 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 20,00 | 0,15 | 2,96 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 42,00 | 3,50 | 145,19 | PILHA AA ALCALINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 4,00 | 5,80 | 22,91 | PILHA AA 4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 36,00 | 3,50 | 124,44 | PILHA ENERGIZER MAX PALITO AAA20 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 3,50 | 6,91 | PLACA 4" X 2" FM 1/1 MODULO FAME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 89,80 | 177,38 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 36,80 | 72,69 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 9,80 | 9,68 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 6,00 | 3,00 | 17,78 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 12,80 | 25,28 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 22,80 | 22,52 | TINTA SPRAY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 8,80 | 8,69 | TOMADA 2P+T FEMEA 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 2,00 | 9,80 | 19,36 | TOMADA 20A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 9,80 | 9,68 | TRINCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 03/04/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3935 | 1,00 | 22,80 | 22,52 | VALVULA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 27/03/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4040 | 1,00 | 78.657,66 | 78.657,66 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 25/03/2025 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4960 | 15,00 | 530,00 | 7.950,00 | BATERIA MOTOROLA EP450 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 26/03/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7613 | 157,00 | 8,45 | 1.326,65 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 26/03/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7613 | 2,00 | 66,90 | 133,80 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 26/03/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7613 | 1.160,00 | 0,95 | 1.102,00 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 10/03/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 2025314 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | FEVEREIRO | 28/02/2025 | 10/03/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2776240 | 575,66 | 6,35 | 3.657,66 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 12/03/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 173 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 294 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 294 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 294 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 294 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 294 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 10/03/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 295 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 05/03/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 299 | 1,00 | 75.895,76 | 75.895,76 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 19/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 302 | 1,00 | 478.339,21 | 478.339,21 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2224 | 80,00 | 1,70 | 136,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2224 | 160,00 | 1,60 | 256,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2224 | 160,00 | 2,10 | 336,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 89,00 | 25,90 | 2.305,10 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 83,00 | 44,90 | 3.726,70 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 30,00 | 23,88 | 716,40 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 40,00 | 29,90 | 1.196,00 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 92,00 | 14,90 | 1.370,80 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 54,00 | 34,90 | 1.884,60 | PALETA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 10,00 | 39,90 | 399,00 | PATINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 07/03/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 8207 | 40,00 | 24,90 | 996,00 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 27/02/2025 | 20/03/2025 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 18054 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | BATERIA 60 AMPERES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 01/04/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 181 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 22/04/2025 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA | 15.090.690/0001-94 | 292 | 1,00 | 15,30 | 15,30 | TAXA DE PEDAGIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 22/04/2025 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1586 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO MANUTENCAO JANELAS E VIDROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 20/03/2025 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1587 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | SERVICO MONTAGEM DE MOLDURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 22/04/2025 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA | 15.090.690/0001-94 | 8963 | 1,00 | 15,30 | 15,30 | TAXA DE PEDAGIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 01/04/2025 | PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS LTDA ME | 11.675.757/0001-00 | 22009 | 3,55 | 24,99 | 88,63 | TORRADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 07/03/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 51172 | 1,00 | 4.257,54 | 4.257,54 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 27/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194971 | 2,00 | 64,53 | 129,06 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 27/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194971 | 1,00 | 23,87 | 23,87 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 27/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194971 | 1,00 | 89,70 | 89,70 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 27/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194971 | 1,00 | 85,84 | 85,84 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 27/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194971 | 1,00 | 94,50 | 94,50 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 01/04/2025 | PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS LTDA ME | 11.675.757/0001-00 | 220028 | 1,78 | 51,99 | 92,43 | TORTA DOCE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 01/04/2025 | PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS LTDA ME | 11.675.757/0001-00 | 220028 | 1,56 | 57,99 | 90,58 | TORTA DOCE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 06/03/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 17087386 | 1,00 | 6.412,10 | 6.412,10 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 10/03/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 136450422 | 1,00 | 6.607,75 | 6.607,75 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 26/02/2025 | 13/03/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 225279392 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 10/03/2025 | BIG FILTROS EIRELI | 01.217.538/0001-15 | 115 | 1,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | SERVICO CONSERTO BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 10/03/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2889 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3466 | 1,00 | 24,79 | 23,37 | RALADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3466 | 2,00 | 10,99 | 20,72 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3466 | 12,00 | 9,99 | 113,03 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3466 | 2,00 | 15,69 | 40,91 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3469 | 1,00 | 40,99 | 40,99 | GARRAFA TERMICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3469 | 1,00 | 13,99 | 13,99 | POTES PLASTICOS 250ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154762 | 10,00 | 12,30 | 123,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154762 | 30,00 | 4,70 | 141,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 25/02/2025 | 17/03/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 8817687 | 1,00 | 6.597,09 | 6.597,09 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 05/03/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 297 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 02/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22435 | 16,00 | 12,90 | 200,00 | PRATOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 02/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22436 | 24,00 | 3,99 | 95,76 | FACA DE CHURRASCO INOX AMERICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 02/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22436 | 24,00 | 2,99 | 71,76 | GARFO DE MESA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 02/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22436 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | RALADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 01/04/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 51700 | 0,50 | 272,00 | 136,00 | OVO VERMELHO GRANDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 27/02/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10055215 | 1,00 | 528,20 | 528,20 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 24/02/2025 | 20/03/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 24365793 | 1,00 | 197,80 | 197,80 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 22/02/2025 | 17/03/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 85 | 1,00 | 590,00 | 590,00 | SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 22/02/2025 | 10/03/2025 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 8486718 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13447 | 1,00 | 30,90 | 30,90 | ARGAMASSA 20KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13448 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | DISCO DE CORTE 4.1/2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13449 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | CHAVE COMBINADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13449 | 1,00 | 27,90 | 27,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13449 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13449 | 1,00 | 69,90 | 69,90 | VALVULA DE RETENCAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13450 | 4,00 | 15,90 | 63,60 | LUVA LATEX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13450 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | MASCARA PFF2 SEM VALVULA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13450 | 4,00 | 6,90 | 27,60 | OCULOS LEOPARDO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 21/02/2025 | 06/03/2025 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 109004744 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 05/03/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 251 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 05/05/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 252 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 06/03/2025 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 253 | 1,00 | 888,00 | 888,00 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 28/02/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1120 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 22/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1759 | 1,00 | 50,69 | 50,69 | CARTAO DE MEMORIA 32GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 22/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1759 | 2,00 | 27,65 | 55,30 | HUB USB E LEITOR C/CARTAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 22/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1759 | 3,00 | 31,34 | 94,01 | PEN DRIVE 16GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3353 | 0,90 | 15,99 | 14,42 | PAO BATATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 20/02/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 103821 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 237 | 1,00 | 5.368,39 | 5.368,39 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 237 | 1,00 | 6.363,72 | 6.363,72 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 237 | 1,00 | 4.861,58 | 4.861,58 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 237 | 1,00 | 2.521,00 | 2.521,00 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 237 | 1,00 | 2.297,27 | 2.297,27 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 237 | 1,00 | 3.902,25 | 3.902,25 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | AMANDA DIMAS RODRIGUES | XXX.735.701-XX | 237 | 1,00 | 974,21 | 974,21 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 237 | 1,00 | 3.687,39 | 3.687,39 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 2372 | 1,00 | 1.286,05 | 1.286,05 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | AMANDA DIMAS RODRIGUES | XXX.735.701-XX | 2372 | 1,00 | 4.322,35 | 4.322,35 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 2372 | 1,00 | 1.568,56 | 1.568,56 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 2372 | 1,00 | 788,51 | 788,51 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 28/02/2025 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 2372 | 1,00 | 851,30 | 851,30 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 06/03/2025 | TERRAVISTA CONSULTORIA LTDA ME | 02.715.741/0001-84 | 10849 | 1,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | IMPLANTACAO DE FIREWALL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 01/04/2025 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 44026 | 1,00 | 27,00 | 27,00 | COLHER ESPUMADEIRA CLEAN A GRANEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 24/02/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 16880112 | 1,00 | 621,77 | 621,77 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 19/02/2025 | 20/03/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 135363856 | 1,00 | 221.995,52 | 221.995,52 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 25/02/2025 | THYMINA GABRIELLA GOMES | 59.405.389/0001-06 | 1 | 1,00 | 980,00 | 980,00 | SERVICO DE OBRA DE ARTE EX DIRETOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 18/02/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 229 | 1,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 06/03/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1663 | 4,00 | 7,99 | 31,96 | PULVERIZADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 06/03/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1663 | 7,00 | 6,25 | 43,75 | TOALHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 01/04/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4636 | 1,00 | 175,00 | 175,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 01/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22409 | 1,00 | 70,10 | 70,10 | FRIGIDEIRA TEFLON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 01/04/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22409 | 1,00 | 129,90 | 129,90 | FRIGIDEIRA TEFLON | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194534 | 1,00 | 61,68 | 61,68 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194534 | 1,00 | 23,87 | 23,87 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194534 | 1,00 | 68,17 | 68,17 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 18/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194534 | 1,00 | 103,95 | 103,95 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 07/03/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 27 | 1,00 | 616,00 | 616,00 | SERVIÇO DE CONFECCAO DE ADESIVO DE LAMINACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 07/03/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 28 | 1,00 | 934,00 | 934,00 | SERVICO PLOTAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 01/04/2025 | HOMERO BATISTA DE JESUS | 18.593.348/0001-03 | 144 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 20/02/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 221 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 11/03/2025 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 577 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 20/02/2025 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 625 | 1,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | SERVICO ELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ELETRICO/SERVICO HIDRAULICO |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3264 | 4,55 | 15,99 | 72,75 | PAO BATATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3264 | 2,00 | 2,39 | 4,78 | REFR PO REFRESKANT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 06/03/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 3281 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 17/03/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 17809 | 1,00 | 190,00 | 171,68 | TEXTURA TINTA BRANCO GELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 17/03/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 17809 | 2,00 | 272,57 | 492,59 | TINTA PISO CINZA CHUMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 06/03/2025 | CATEC PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA | 02.480.285/0001-30 | 31634 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO MANUTENCAO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 06/03/2025 | CATEC PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA | 02.480.285/0001-30 | 36366 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BATERIA SELADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 17/02/2025 | 10/03/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 64887 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA ON LINE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 14/02/2025 | 21/02/2025 | PAULO DE TARSO RASSI PARANHOS | XXX.237.891-XX | 212 | 1,00 | 9.749,77 | 9.749,77 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 14/02/2025 | 20/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 214 | 1,00 | 8.241,44 | 8.241,44 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 14/02/2025 | 06/03/2025 | DOUTOR IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELI | 21.388.215/0001-00 | 1528 | 1,00 | 235,00 | 235,00 | SERVICO MANUTENCAO IMPRESSORA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | MARÇO | 14/02/2025 | 31/03/2025 | JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO | XXX.176.151-XX | 10019 | 1,00 | 13.071,56 | 13.071,56 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | MARÇO | 14/02/2025 | 31/03/2025 | JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO | XXX.176.151-XX | 10019 | 1,00 | 117.189,70 | 117.189,70 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2025 | FEVEREIRO | 14/02/2025 | 11/03/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 88885 | 1,00 | 1.558,05 | 1.558,05 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000HW EVAPORADORA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 14/02/2025 | 11/03/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 88885 | 1,00 | 838,95 | 838,95 | EVAPORIZADORA INVERTER 18000 BTU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 10/03/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 202 | 1,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 01/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1679 | 2,00 | 75,00 | 150,00 | FONE DE OUVIDO COM MICROFONE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 20/02/2025 | ADVANCE CONFECOES LTDA | 02.912.826/0001-52 | 1955 | 18,00 | 68,00 | 1.224,00 | COLETES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 20/02/2025 | ADVANCE CONFECOES LTDA | 02.912.826/0001-52 | 1956 | 1,00 | 2.495,00 | 2.495,00 | COLETES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 27/02/2025 | EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA | 26.855.539/0001-16 | 2159 | 1,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES SEMINARIO DE ESTATAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 1,00 | 96,00 | 96,00 | ABOBORA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | BANANA DIVERSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 2,00 | 77,00 | 154,00 | PEPINO COMUM-1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/03/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2176 | 3,00 | 87,50 | 262,50 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80629 | 10,00 | 3,80 | 38,00 | BORRACHA BRANCA C/CA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80629 | 200,00 | 1,20 | 240,00 | CARTAO PVC 154X86X0 SEM TARJA GLOBAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80629 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | PASTA ACP CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 13/02/2025 | 21/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80629 | 5,00 | 7,50 | 37,50 | PASTA ACP CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 3168 | 3,14 | 19,99 | 62,73 | TORRADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 06/03/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11415 | 5,00 | 8,99 | 43,00 | DESENTUPIDOR MANUAL COM CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61893 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61894 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61895 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61896 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61897 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/03/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 61898 | 1,00 | 353,05 | 353,05 | MANUTENCAO ELEVADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/02/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 1142322 | 1,00 | 55,35 | 55,35 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 12/02/2025 | 14/02/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 599391484 | 1,00 | 26.266,92 | 26.266,92 | GUIA DEPOSITO RECURSAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DEPOSITO RECURSAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 17/02/2025 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 184 | 1,00 | 21.809,26 | 21.809,26 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 17/02/2025 | SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA | XXX.761.731-XX | 185 | 1,00 | 3.145,47 | 3.145,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 18/02/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 186 | 1,00 | 6.597,09 | 6.597,09 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 13/02/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 187 | 1,00 | 3.837,75 | 3.837,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 25/02/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 504 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194144 | 1,00 | 61,68 | 61,68 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194144 | 1,00 | 23,87 | 23,87 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194144 | 1,00 | 80,73 | 80,73 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194144 | 1,00 | 68,17 | 68,17 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 11/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 194144 | 1,00 | 103,95 | 103,95 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 183 | 1,00 | 244.231,79 | 244.231,79 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 11/03/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 805 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 01/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1640 | 2,00 | 78,89 | 157,78 | FONE DE OUVIDO COM MICROFONE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 01/04/2025 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 1640 | 1,00 | 42,22 | 42,22 | PEN DRIVE 32GB | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1832 | 1,00 | 80.992,65 | 80.992,65 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1833 | 1,00 | 46.259,70 | 46.259,70 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1834 | 1,00 | 227.248,48 | 227.248,48 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1835 | 1,00 | 4.390,27 | 4.390,27 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 14/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1836 | 1,00 | 11.266,67 | 11.266,67 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 06/03/2025 | MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI | 31.297.791/0001-97 | 4000 | 4,00 | 50,00 | 200,00 | BOBINA TERMOSENSSIVEL ATM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 20/02/2025 | GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA | 07.851.907/0001-03 | 7071 | 1,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | CAVALETE COM PLACA REFLETIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154046 | 12,00 | 10,00 | 120,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 10/02/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 154046 | 36,00 | 3,20 | 115,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 28/02/2025 | WESLEY JOSE MOREIRA SILVA 03945736170 | 31.367.437/0001-91 | 3 | 1,00 | 555,00 | 555,00 | SERVICO CAPA DE TABLET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 19/02/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 83 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 20/02/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 130 | 1,40 | 50,00 | 70,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 20/02/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 130 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 20/02/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 130 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 20/02/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 130 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 20/02/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 130 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TORTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 07/02/2025 | 01/04/2025 | EDMAR DIAS DA SILVA 00563717130 | 27.007.190/0001-25 | 258 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MANUTENCAO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | HUMBERTO JUNIOR RODRIGUES | 24.906.626/0001-20 | 33 | 4,00 | 450,00 | 1.800,00 | CORTINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 173 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO LAVADA DE TRACKER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 01/04/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 668 | 1,00 | 199,87 | 189,90 | TINTA VIVA COR 3.600L BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 03/04/2025 | PANIFICADORA EMPORIO VIDA LTDA | 34.141.786/0001-89 | 2449 | 1,00 | 261,00 | 261,00 | LANCHES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 10/03/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2864 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE DESINSETIZACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9121 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | COLHER DE MESA INOX AMERICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9121 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | GARFO DE MESA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9121 | 3,00 | 13,00 | 39,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9121 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 73257 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 2,00 | 41,39 | 82,78 | BOTA PVC N39 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 41,39 | 41,39 | BOTA PVC N40 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 3,00 | 41,39 | 124,17 | BOTA PVC N43 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 136,79 | 136,79 | BOTINA CRIVAL N40 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 6,00 | 16,82 | 100,92 | CAPA PVC LAMIN INCOL BRASCAMP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 15,47 | 15,47 | CAPA PVC PTA GG BRASCAMP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 7,00 | 67,49 | 472,43 | CAPACETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 5,00 | 50,39 | 251,95 | CINTO P ELETRICISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 50,39 | 50,39 | CINTO P ELETRICISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 581,39 | 581,39 | LUVA BORR ALTA TENSAO 05 KV 10" ORION | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 1,00 | 35,09 | 35,09 | LUVA COB. VAQ/P.RASPA C/FIV SILVSEG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 4,00 | 8,81 | 35,24 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 210247 | 4,00 | 2,78 | 11,12 | LUVA TRIC ALG CRU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 294670 | 10,00 | 38,83 | 395,30 | CIMENTO COMUM 50KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 06/02/2025 | 06/03/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 294671 | 1,00 | 205,13 | 208,83 | AREIA LAVADA MEDIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 06/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 194 | 1,00 | 132,33 | 132,33 | TAXA DE LICENÇA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | TAXA LICENCA/FUNCIONAMENTO MUNICIPAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 06/03/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 51489 | 1,00 | 224,00 | 224,00 | OVO VERMELHO EXTRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 17/02/2025 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 09.026.756/0001-84 | 52445 | 1,00 | 128,00 | 128,00 | BOTINA NOBUCK BIDENDIDADE 42KALA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 17/02/2025 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 09.026.756/0001-84 | 52445 | 1,00 | 128,00 | 128,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 17/02/2025 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 09.026.756/0001-84 | 52445 | 2,00 | 128,00 | 256,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 17/02/2025 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 09.026.756/0001-84 | 52445 | 7,00 | 5,05 | 35,35 | OCULOS INCOLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 17/02/2025 | DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 09.026.756/0001-84 | 52445 | 7,00 | 5,05 | 35,35 | OCULOS LEOPARDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 26/03/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107860 | 4,00 | 1.763,41 | 7.053,63 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 24/02/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107860 | 4,00 | 1.763,41 | 7.053,63 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 26/03/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107860 | 4,00 | 155,15 | 620,60 | FONTE ATX 200W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 24/02/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107860 | 4,00 | 155,15 | 620,60 | FONTE ATX 200W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 24/02/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 21,00 | 14,78 | 310,30 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 26/03/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 21,00 | 14,78 | 310,30 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 24/02/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 2,00 | 1.763,41 | 3.526,81 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 26/03/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 2,00 | 1.763,41 | 3.526,81 | ACCESS POINT UBIQUITI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 26/03/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 1,00 | 923,14 | 923,14 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 24/02/2025 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA | 27.316.854/0001-38 | 107861 | 1,00 | 923,14 | 923,14 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193727 | 1,00 | 64,53 | 64,53 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193727 | 1,00 | 71,76 | 71,76 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193727 | 1,00 | 68,17 | 68,17 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193727 | 1,00 | 113,40 | 113,40 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193728 | 1,00 | 64,53 | 64,53 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193728 | 1,00 | 19,10 | 19,10 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193728 | 1,00 | 71,76 | 71,76 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193728 | 1,00 | 68,17 | 68,17 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 193728 | 1,00 | 113,40 | 113,40 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 25/02/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 5900898 | 1,00 | 11.547,98 | 11.547,98 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | FEVEREIRO | 05/02/2025 | 10/02/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 16351825 | 1,00 | 15.284,43 | 15.284,43 | CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 04/02/2025 | 05/02/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4066 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 04/02/2025 | 06/03/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8533 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | FEVEREIRO | 04/02/2025 | 06/02/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 16283606 | 1,00 | 650,18 | 650,18 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | XXX.315.241-XX | 139 | 1,00 | 14.290,82 | 14.290,82 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | MARCIO ROBERTO ALVES | XXX.650.281-XX | 139 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 139 | 1,00 | 3.821,99 | 3.821,99 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 139 | 1,00 | 2.493,40 | 2.493,40 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 139 | 1,00 | 9.653,53 | 9.653,53 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 139 | 1,00 | 10.985,05 | 10.985,05 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 139 | 1,00 | 1.899,98 | 1.899,98 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 139 | 1,00 | 1.559,10 | 1.559,10 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | IVAN SALOME DOS SANTOS | XXX.253.741-XX | 139 | 1,00 | 1.701,50 | 1.701,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 139 | 1,00 | 12.456,80 | 12.456,80 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 139 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 139 | 1,00 | 2.301,60 | 2.301,60 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 139 | 1,00 | 8.185,58 | 8.185,58 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | XXX.972.551-XX | 139 | 1,00 | 6.396,25 | 6.396,25 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 814 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 815 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1283 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1485 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1572 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1573 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO PET SPRINTA F500 SEMI 10W/30 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1574 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1575 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 01/04/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1575 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | MOLA PEDAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 59154 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 25/02/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59680 | 1,00 | 8.384,71 | 8.384,71 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | FEVEREIRO | 03/02/2025 | 10/02/2025 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | XXX.565.061-XX | 2025139 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | FEVEREIRO | 01/02/2025 | 17/02/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 539547480 | 1,00 | 359,68 | 359,68 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 05/02/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 148 | 1,00 | 70.228,64 | 70.228,64 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 10/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 166 | 1,00 | 30.361,46 | 30.361,46 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 25/02/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 267 | 1,00 | 97.714,32 | 97.714,32 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 10/03/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 272 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 07/02/2025 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 571 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1023 | 1,00 | 2.842.726,26 | 2.842.726,26 | GUIA IPTU | Dinheiro | NAO APLICAVEL | IPTU / ISTI |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 27/02/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1516 | 1,00 | 6.436,60 | 6.436,60 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 25/02/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 2672 | 1,00 | 21.216,93 | 21.216,93 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 05/02/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 4981 | 1,00 | 5.511,77 | 5.511,77 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 12/02/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7540 | 194,00 | 8,45 | 1.518,55 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 12/02/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7540 | 2,00 | 64,90 | 120,24 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 12/02/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7540 | 1.335,00 | 0,95 | 1.174,83 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 12/02/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7540 | 200,00 | 1,22 | 226,03 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 13/02/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 258347 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | OLEO MOTOR MAXI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 13/02/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 258348 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | OLEO MOTOR MAXI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 02/04/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 294339 | 1,00 | 90,54 | 86,03 | PORTA PAPEL TOALHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 05/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 551852 | 1,00 | 3.270,60 | 3.270,60 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 27/02/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2719704 | 704,42 | 6,36 | 4.477,52 | SERVICO DE ABASTECIMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | JANEIRO | 31/01/2025 | 20/02/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 66282975 | 1,00 | 486.560,88 | 486.560,88 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 126 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 126 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 126 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 126 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 126 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | CLAUDINEI JOSE DA SILVA | XXX.522.971-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 10/02/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 127 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | JANEIRO | 30/01/2025 | 06/03/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22305 | 1,00 | 185,90 | 185,90 | VENTILADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 05/02/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 123 | 1,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/03/2025 | FERNANDO VIANA DE FREITAS ME | 10.796.069/0001-27 | 145 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO CONSERTO LIQUIDIFICADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2793 | 1,00 | 9,99 | 9,77 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2793 | 2,00 | 13,65 | 26,71 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2793 | 1,00 | 7,79 | 8,60 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 27/02/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3966 | 1,00 | 67.028,80 | 67.028,80 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 27/02/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 6445 | 10,00 | 84,74 | 847,40 | LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/03/2025 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 43425 | 1,00 | 25,00 | 15,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 10/02/2025 | PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA | 08.699.982/0001-63 | 197036 | 1,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | MAKITA MARTELETE 22V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E FERRAMENTAS |
| 2025 | JANEIRO | 29/01/2025 | 06/02/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 132651450 | 1,00 | 4.149,45 | 4.149,45 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 10/02/2025 | VAZ ENGENHARIA LTDA | 42.168.867/0001-09 | 256 | 1,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | SERVICO INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 17/02/2025 | AN COPIADORA E INFORMATICA LTDA | 05.731.154/0001-77 | 2068 | 1,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | SERVICO DE REVISAO E TROCA DE BATERIA NOBREAK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2738 | 10,00 | 1,49 | 14,90 | PALITO DE DENTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 80,00 | 25,90 | 2.072,00 | FILE DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 80,00 | 44,90 | 3.592,00 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 3,00 | 34,90 | 104,70 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 30,00 | 23,88 | 716,40 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 40,00 | 29,90 | 1.196,00 | COSTELA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 92,00 | 14,90 | 1.370,80 | COXA E SOBRECOXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 2,50 | 23,90 | 59,75 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 3,00 | 24,90 | 74,70 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 50,00 | 34,90 | 1.745,00 | PALETA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 40,00 | 24,90 | 996,00 | PERNIL SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 05/02/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7925 | 4,00 | 18,90 | 75,60 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 13/02/2025 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 11345 | 3,80 | 38,90 | 147,82 | ELETRODO 3,25 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 153462 | 12,00 | 11,00 | 132,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 153462 | 28,00 | 2,80 | 78,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 28/01/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 294050 | 1,00 | 90,54 | 90,54 | PORTA PAPEL HIGIENICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 30,00 | 5,94 | 178,22 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 2,00 | 46,42 | 92,84 | PROJETOR LED 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 8,00 | 91,71 | 733,68 | PROJETOR LED 200W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 6,00 | 27,38 | 164,28 | PROJETOR LED 50W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 10,00 | 19,02 | 190,16 | RELE FOTOELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 11/02/2025 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 319878 | 6,00 | 2,28 | 13,68 | SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 28/01/2025 | 13/02/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 225024569 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 29/01/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 125 | 150,00 | 1,20 | 180,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 29/01/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 125 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 29/01/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 125 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 29/01/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 125 | 100,00 | 1,50 | 150,00 | ENROLADINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 29/01/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 125 | 150,00 | 1,20 | 180,00 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 06/03/2025 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 126 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TORTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 13/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2714 | 2,00 | 48,89 | 97,78 | BOMBOM OURO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2720 | 2,00 | 9,99 | 19,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2720 | 7,00 | 9,99 | 69,93 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2720 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 10,00 | 1,50 | 15,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | ADAPTADOR CURTO LR 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | ADESIVO PU SELANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | ARAME GALVANIZADO NR 14 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ARAME GALVANIZADO NR 18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | BASE RELE FOTOELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | BROCA CONCRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | BROCA CONCRETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 20,00 | 0,10 | 2,00 | BUCHA S-6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | CANALETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | CHAVE DE TESTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | CILINDRO STAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | COLHER ESPUMADEIRA CLEAN A GRANEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | COLHER PEDREIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 3,00 | 3,83 | 11,50 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | FIO FLEXIVEL 4MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 3,00 | 6,80 | 20,40 | FIO PARALELO 2X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 32,80 | 65,60 | FITA ISOLANTE SCOTH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | INT EMB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | JOELHO SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | LAMINA SEGUETA STARRET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | LAMP LED 9W AVANT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | LAMPADA LED 40W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | LANTERNA PLACA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 6,00 | 10,80 | 64,80 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | LUVA LL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 4,00 | 46,80 | 187,20 | PAINEL LED SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 20,00 | 0,15 | 3,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 10,00 | 0,40 | 4,00 | PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 3 ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 10,00 | 0,30 | 3,00 | PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 3 ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | PLAFON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PLUG MACHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUGUE MACHO 2P+T 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | PORTA LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 159,80 | 319,60 | REFLETOR LED 100 W 6000K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | REGISTRO ESFERA 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | REGISTRO PVC ESFERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | RELE FOTOCELULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 17,80 | 35,60 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | RESISTENCIA MAX 3 TEMP. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | TEE LL 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | TEE LL 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TINTA LATEX PVA BRANCO GELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 3,00 | 11,80 | 35,40 | TOMADA EMB. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TOMADA 2P+T FEMEA 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | TORNEIRA COZ PARA BAMCADA 1/2 3/4 BR TIGRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | VALVULA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 11/03/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3902 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 0,20 | 26,00 | 5,20 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 0,20 | 24,00 | 4,80 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | PIMENTAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 14/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9075 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 05/05/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 10882 | 1,00 | 53,88 | 53,88 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 27/01/2025 | 12/02/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 24778195 | 162,00 | 12,00 | 1.944,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 25/01/2025 | 24/02/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 944295 | 1,00 | 339,30 | 339,30 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9073 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | ACAFRAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9073 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/03/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9073 | 30,00 | 4,00 | 120,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13363 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | ADESIVO PVC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13363 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | UNIAO PVC SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13363 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | UNIAO PVC SOLDAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13364 | 1,00 | 37,90 | 37,90 | CHAVE COMBINADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13364 | 1,00 | 35,90 | 35,90 | CHAVE COMBINADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13364 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | PARAFUSO PARA VASO SANITARIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 20/02/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 126553 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 13/02/2025 | JOAO BATISTA DA SILVA | XXX.296.571-XX | 188480 | 1,00 | 211,49 | 211,49 | SERVICO CERTIDAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192998 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 12/03/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192998 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TANGERINA PONKAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 24/01/2025 | 28/02/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 272738 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 07/02/2025 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 100 | 1,00 | 1.539,10 | 1.539,10 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 27/01/2025 | ADELSON JOSE DE BRITO | XXX.377.871-XX | 101 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 04/02/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 292 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 01/04/2025 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 5400 | 4,05 | 30,00 | 121,50 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 13/02/2025 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 5401 | 6,25 | 32,00 | 200,00 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 23/01/2025 | 13/02/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 6414 | 1,00 | 95,40 | 95,00 | JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS ALLEN | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 21/02/2025 | PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO E ENGENHARIA | 29.473.734/0001-70 | 662 | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 60,00 | 16,49 | 889,19 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 12,00 | 2,49 | 26,85 | AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 72,00 | 35,99 | 2.328,84 | ARROZ CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 24,00 | 44,99 | 970,40 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 48,00 | 14,99 | 646,65 | AZEITONA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 10,00 | 22,99 | 206,62 | BATATA PALHA SULLPER 800GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 2,00 | 15,99 | 31,98 | BICARBONATO DE SODIO 50G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 1,00 | 21,99 | 19,76 | CALDO DE GALINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 375,00 | 6,49 | 2.187,26 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 81,00 | 2,59 | 188,54 | CREME DE LEITE 200 GR PIRACANJUBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 240,00 | 2,69 | 580,21 | DETERGENTE YPE NEUTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 48,00 | 2,79 | 120,36 | ERVILHA BONARE LT 24X200GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 80,00 | 1,69 | 121,51 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 60,00 | 5,49 | 296,04 | EXTRATO DE TOMATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 200,00 | 4,99 | 896,92 | FEIJAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 20,00 | 11,99 | 215,51 | FEIJAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 10,00 | 5,49 | 49,34 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 48,00 | 3,49 | 150,55 | LIMPA ALUMINIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 40,00 | 2,19 | 78,73 | MACARRAO ESPAGUETTI 24X500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 40,00 | 2,19 | 78,73 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARARUSO 500 GR CRISTAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 15,00 | 9,99 | 134,67 | MAIONESE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 48,00 | 23,89 | 1.030,58 | MANTEIGA 500G | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 24,00 | 8,99 | 193,91 | MARGARINA 500 GR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 20,00 | 3,99 | 71,72 | MILHO DE PIPOCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 48,00 | 2,49 | 107,42 | MILHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 100,00 | 7,49 | 673,14 | OLEO SOJA 20X900ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 50,00 | 18,99 | 853,34 | PALMITO 300 GR VIDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 200,00 | 3,99 | 717,18 | PAPEL TOALHA FLORAX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2622 | 20,00 | 1,39 | 1.586,79 | SAL REFINADO IBIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 29/01/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 2989 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 01/06/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5050 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22255 | 1,00 | 69,90 | 66,17 | ESCORREDOR DE MACARRAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22255 | 24,00 | 5,89 | 133,83 | GARFO DE MESA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22256 | 1,00 | 139,90 | 139,90 | ESCORREDOR DE MACARRAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 22256 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | GARFO DE MESA INOX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 12/02/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 64372 | 1,00 | 423,60 | 423,60 | SERVICO INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80333 | 1,00 | 23,50 | 23,50 | AGENDA ANUAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80333 | 10,00 | 2,40 | 24,00 | EXTRATOR DE GRAMPO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80333 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | LIVRO ATA 100FLS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 13/02/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 80333 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | PASTA ACP CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 28/01/2025 | PAULO CESAR DA SILVA | 14.019.933/0001-35 | 191485 | 1,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE BICOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 28/01/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3167860 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 20/02/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 7225016 | 1,00 | 344,00 | 344,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JANEIRO | 22/01/2025 | 06/02/2025 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 8282241 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JANEIRO | 21/01/2025 | 31/01/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 95 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | JANEIRO | 21/01/2025 | 13/02/2025 | HOMERO BATISTA DE JESUS | 18.593.348/0001-03 | 132 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICOS DE CHAVEIROS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 21/01/2025 | 05/02/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 172 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 21/01/2025 | 05/02/2025 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 109003961 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 03/02/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1095 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 06/02/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 5112 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 06/02/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 5112 | 26,00 | 2,30 | 59,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 0,50 | 79,84 | 40,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 5,00 | 9,00 | 45,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | PIMENTAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 4,00 | 9,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9046 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 23/01/2025 | FERREIRA FERRO E ACO LTDA GALHARDO FERRO E ACO | 00.968.008/0001-46 | 29715 | 30,00 | 10,41 | 312,25 | FERRO CANT LAM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 23/01/2025 | FERREIRA FERRO E ACO LTDA GALHARDO FERRO E ACO | 00.968.008/0001-46 | 29715 | 92,50 | 7,22 | 667,75 | FERRO CA50 8.0MM 5/16 12 MTS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 05/02/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 126211 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192690 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192690 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192690 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192690 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 28/02/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 272440 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 28/02/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 272440 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 20/01/2025 | 20/02/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 131488400 | 1,00 | 226.285,73 | 226.285,73 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JANEIRO | 17/01/2025 | 13/02/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 166 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO LAVADA MOTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 17/01/2025 | 18/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3884 | 1,00 | 297,00 | 297,00 | CABO PP 4X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 17/01/2025 | 18/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3884 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 17/01/2025 | 18/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3884 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | TRILHO PARA CONTACTOR PERFURADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 05/02/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 77 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 05/05/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 78 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 13/02/2025 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 79 | 1,00 | 8.217,79 | 8.217,79 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 06/02/2025 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 80 | 1,00 | 7.993,26 | 7.993,26 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 31/01/2025 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 81 | 1,00 | 806,75 | 806,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 24/01/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4575 | 1,00 | 225,00 | 225,00 | EXAME OCUPACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2025 | JANEIRO | 16/01/2025 | 13/02/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 51198 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | OVO VERMELHO EXTRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 29/01/2025 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 17601 | 1,00 | 395,00 | 395,00 | BATERIA MOURA 5H | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 13/02/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 88129 | 1,00 | 1.580,04 | 1.580,04 | FRIGOBAR ELETROLUX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 13/02/2025 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 153135 | 50,00 | 13,00 | 650,00 | PREFER MANTA ADESIVA 90CMX10CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 13/02/2025 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 153135 | 10,00 | 18,00 | 180,00 | PU FLEX CONSTRUCAO UNIMEV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 13/02/2025 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 153135 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | TELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 15/01/2025 | 13/02/2025 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 153135 | 1,00 | 290,00 | 290,00 | TINTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 59 | 1,00 | 223.626,07 | 223.626,07 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 20/01/2025 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 60 | 1,00 | 21.809,26 | 21.809,26 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 21/01/2025 | SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA | XXX.761.731-XX | 61 | 1,00 | 3.145,49 | 3.145,49 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 24/01/2025 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 62 | 1,00 | 17.017,78 | 17.017,78 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 16/01/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 63 | 1,00 | 3.837,78 | 3.837,78 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 64 | 1,00 | 3.232,75 | 3.232,75 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 21/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 65 | 1,00 | 7.805,10 | 7.805,10 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 592 | 1,00 | 77.166,07 | 77.166,07 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 593 | 1,00 | 29.241,92 | 29.241,92 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 594 | 1,00 | 210.709,20 | 210.709,20 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 595 | 1,00 | 4.390,27 | 4.390,27 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 15/01/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 596 | 1,00 | 11.353,32 | 11.353,32 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 06/02/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 5035 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 06/02/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 5035 | 21,00 | 2,00 | 42,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 20/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9096 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 20/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9097 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 06/03/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9462 | 1,00 | 184,95 | 184,95 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 14/01/2025 | 13/02/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 17296 | 5,00 | 232,32 | 1.010,00 | TINTA PISO CINZA CHUMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 20/01/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 48 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 16/01/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2820 | 1,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 9020 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 20/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15997 | 1,00 | 38,99 | 38,99 | ARROZ CALIFORNIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 03/02/2025 | BATERIAS PERIM LTDA | 41.768.925/0001-64 | 17562 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | BATERIA MOURA 5H | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192266 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192266 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192266 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 192266 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 28/02/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 271986 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 23/01/2025 | REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 07.851.862/0001-77 | 286176 | 1,00 | 4.999,00 | 4.999,00 | FRAGMENTADORA DE PAPEL TILIBRA 220V | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | JANEIRO | 13/01/2025 | 13/01/2025 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 2987589 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 10/01/2025 | 03/02/2025 | FDA CONSTRUTORA LTDA | 24.326.933/0001-31 | 187 | 1,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 10/01/2025 | 06/02/2025 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 786 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2025 | JANEIRO | 10/01/2025 | 10/01/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 52579498 | 1,00 | 1.361,09 | 1.361,09 | OUTRAS TAXAS DE IMPOSTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 16/01/2025 | PABIO FERNANDO COUTO PEREIRA | 47.477.503/0001-16 | 34 | 1,00 | 2.590,00 | 2.590,00 | SERVICO BUFFET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 22/01/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 44 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 10/02/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2813 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 10/02/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2814 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 20/01/2025 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2913 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 20/01/2025 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2913 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 20/01/2025 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2913 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | POLVILHO DOCE CASEIRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 29/04/2025 | SABOR GOIANO PIMENTAS E CONDIMENTOS | 22.798.778/0001-20 | 16101 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 09/01/2025 | 29/04/2025 | SABOR GOIANO PIMENTAS E CONDIMENTOS | 22.798.778/0001-20 | 16101 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 08/01/2025 | 23/01/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 25 | 1,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA COM ADESIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | JANEIRO | 08/01/2025 | 13/02/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 26 | 1,00 | 187,00 | 187,00 | ROTULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | JANEIRO | 08/01/2025 | 03/02/2025 | RONIVON ALVES | XXX.806.701-XX | 34 | 1,00 | 8.129,79 | 8.129,79 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JANEIRO | 08/01/2025 | 20/01/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 159 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 08/01/2025 | 16/01/2025 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1676 | 1,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 24/03/2025 | JAIRO PACHECO DA SILVA | XXX.845.391-XX | 33 | 1,00 | 4.379,05 | 4.379,05 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | ACELGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 11,00 | 5,00 | 55,00 | AGRIAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 120,00 | 9,00 | 1.080,00 | ALFACE CRESPA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 80,00 | 3,00 | 240,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 23,00 | 3,00 | 69,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 75 | 14,00 | 5,00 | 70,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 2316 | 5,00 | 36,99 | 184,95 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01.545.045/0003-76 | 27971 | 1,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | ESMILHADEIRA BATERIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | JANEIRO | 07/01/2025 | 20/01/2025 | F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01.545.045/0003-76 | 27971 | 1,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | FURADEIRA C/ PARAF BATERIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 20/01/2025 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 17 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 14/01/2025 | GILIARD GERALDO OCOZIAS | XXX.037.671-XX | 21 | 1,00 | 6.492,02 | 6.492,02 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 08/01/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 22 | 1,00 | 2.856,41 | 2.856,41 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 23/01/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 25 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 10/01/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1205 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 10/01/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1448 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 20/01/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 2751 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 25/03/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7945 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 25/03/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7945 | 24,00 | 2,40 | 57,60 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8990 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8990 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8990 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8990 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8990 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9080 | 15,00 | 3,00 | 45,00 | PRATO PLASTICO 21CM FUNDO 50 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9080 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9081 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9082 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | PLASTICO FILME PVC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9083 | 1,67 | 20,00 | 33,40 | BOBINA PICOTADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9083 | 1,86 | 20,00 | 37,20 | BOBINA PICOTADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9084 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | COLHER DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9084 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LUVA LATEX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9084 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LUVA VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9085 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | POTE 200 ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9085 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 10/01/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 59062 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 05/02/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 125272 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | MACA NAC FUJI POMERANA BRANCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 05/02/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 125272 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 191860 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 191860 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 191860 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 191860 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 19/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 191860 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 06/01/2025 | 10/01/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1000258 | 1,00 | 16.454,03 | 16.454,03 | ANALISE DE PROJETOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | JANEIRO | 04/01/2025 | 20/01/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8384 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | JANEIRO | 04/01/2025 | 10/01/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 726352 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 200,00 | 0,36 | 72,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ADAPTADOR PVC CT 50X 1.1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 3,00 | 9,80 | 29,40 | BROXA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | BROXA REDONDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 10,00 | 7,80 | 78,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 5,80 | 11,60 | CAP PVC SOLDAVEL LL 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | CENTRO DISTR BCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | CHAVE DE TESTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | CILINDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 30,00 | 1,80 | 54,00 | CORDA NYLON 8MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 3,80 | 3,80 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 3,00 | 9,80 | 29,40 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 5,00 | 13,80 | 69,00 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 10,00 | 1,70 | 17,00 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | FITA CREPE 24X50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 4,00 | 29,80 | 119,20 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 10,00 | 4,98 | 49,80 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1TC BCA SOBREPLUS PLUZIE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 39,80 | 79,60 | LAMPADA LED BULBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 3,00 | 7,67 | 23,00 | LAMPADA LED BULBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 46,80 | 93,60 | LUMINARIA PUBLICA LED 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | LUVA CORRER LL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 4,00 | 9,80 | 39,20 | LUVA DE CORRER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 4,80 | 9,60 | LUVA LL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | LUVA LR 25X3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | MASSA CALAFETAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 4,00 | 5,50 | 22,00 | PLAFON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | PLUG MACHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | PORTAL 140X32 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | PULSADOR CAMPAINHA PLUS FAME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | REFLETOR LED 50 W 6400K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 5,00 | 19,20 | 96,00 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | TEE LL 25MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 12,00 | 12,80 | 153,60 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | UNIAO PVC SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 12/02/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3860 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | VEDA ROSCA 18 X 50 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 21/01/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 63990 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | SERVICO INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | JANEIRO | 03/01/2025 | 03/02/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 7062399 | 1,00 | 309,60 | 309,60 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 29/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1564 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | PATIM D/TR TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 29/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1564 | 1,00 | 285,00 | 285,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 29/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1565 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 29/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1566 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 29/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1567 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 13/01/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 4019 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8974 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 24/02/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8974 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 02/01/2025 | 03/02/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59604 | 1,00 | 1.605,64 | 1.605,64 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | JANEIRO | 01/01/2025 | 16/01/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 537426582 | 1,00 | 398,16 | 398,16 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 02/01/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 2 | 1,00 | 79.682,31 | 79.682,31 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 10/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 41 | 1,00 | 27.833,79 | 27.833,79 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/02/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 46 | 1,00 | 23.137,77 | 23.137,77 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 22/01/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 91 | 1,00 | 19.787,92 | 19.787,92 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 12/02/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 96 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 22/01/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 912 | 1,00 | 91.144,34 | 91.144,34 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 46,80 | 93,60 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ADAPTADOR CONECTOR BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | ADESIVO PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | ADESIVO TEK BOND | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ALONGADOR 6CM 1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 30,00 | 0,10 | 3,00 | BUCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 30,00 | 0,15 | 4,50 | BUCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | BUCHA FIXACAO S-10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 25,00 | 5,80 | 145,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 6,00 | 6,80 | 40,80 | CONECTOR PRESSAO BOTINHA 16MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | CONECTOR RJ45 P/ CABO DE REDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 139,80 | 139,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 5,00 | 13,80 | 69,00 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 5,00 | 2,50 | 12,50 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 20,00 | 2,80 | 56,00 | FIO PARALELO 2X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | FITA DUPLA FACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 10,00 | 7,80 | 78,00 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | LAMPADA LED BULBO 9W A60 6500K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 4,00 | 14,80 | 59,20 | LAMPADA TUBOLAR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | LIMPA CONTATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 39,80 | 79,60 | LUMINARIA LED SLIM 36 W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | LUVA LL 25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | LUVA LR 25X3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 46,80 | 93,60 | PAINEL LED SOBREPOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 21,00 | 0,30 | 6,30 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X13 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 30,00 | 0,15 | 4,50 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 12,00 | 0,70 | 8,40 | PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 3 ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 30,00 | 3,50 | 105,00 | PILHA AAA ALCALINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 12,00 | 4,50 | 54,00 | PILHA ENERGIZER MAX PALITO AAA20 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 32,80 | 65,60 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | REPARO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | ROLO DE ESPUMA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | SOQUETE MAGNETICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | TERMINAL OLHAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TINTA LATEXBRIL 20KG BR NEVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TOMADA INDL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | VALVULA PARA PIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3839 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7477 | 120,00 | 8,45 | 1.014,00 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7477 | 825,00 | 0,95 | 783,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7658 | 81,00 | 1,80 | 145,80 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 30/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186050 | 2,00 | 120,00 | 240,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 10/01/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2680124 | 43,99 | 5,89 | 259,09 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 10/01/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2680124 | 466,68 | 6,25 | 2.915,58 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 8078393 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 21191670 | 1,00 | 637.469,93 | 637.469,93 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 20/01/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 127232078 | 1,00 | 363.480,10 | 363.480,10 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 31/12/2024 | 22/01/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 197913420 | 1,00 | 6.521,76 | 6.521,76 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 13/01/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3649 | 1,00 | 74.579,50 | 74.579,50 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 20/01/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7476 | 100,00 | 1,22 | 122,00 | SALGADOS DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 20/01/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7476 | 50,00 | 1,16 | 58,00 | SALGADOS DIVERSOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 17,12 | 34,90 | 597,49 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 82,63 | 24,00 | 1.983,12 | LINGUIÇA DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 40,50 | 23,90 | 967,95 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 17,00 | 24,90 | 423,30 | LINGUICA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 46,00 | 25,90 | 1.191,40 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 38,00 | 9,90 | 376,20 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 8,32 | 52,00 | 432,64 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 13,90 | 19,90 | 276,61 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 30/12/2024 | 14/01/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7702 | 22,00 | 18,90 | 415,80 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 13/01/2025 | ANA CLAUDIA MENDES FONSECA | XXX.992.611-XX | 2034 | 1,00 | 539,59 | 539,59 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 28/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8958 | 10,00 | 11,00 | 110,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 28/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8958 | 15,00 | 3,50 | 52,50 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 28/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8958 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 20/01/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 292414 | 30,00 | 6,24 | 187,20 | BLOCO DE CIMENTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 20/01/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 292415 | 15,00 | 6,24 | 93,60 | BLOCO DE CIMENTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 27/12/2024 | 10/01/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 224768952 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 2030 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 2030 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 2030 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 2030 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 2030 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 14/01/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 2031 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 13/01/2025 | KARIME SILVA MATTA | XXX.032.021-XX | 2032 | 1,00 | 1.507,52 | 1.507,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 7,07 | 25,00 | 176,75 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,10 | 10,00 | 11,00 | GOIABA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 4,00 | 27,50 | 110,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 6,00 | 12,00 | 72,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,07 | 20,00 | 21,40 | PERA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PESSEGO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | SERIGUELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | UVA BENITAKA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | UVA NACIONAL ROSADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4699 | 4,00 | 13,50 | 54,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8949 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8949 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8949 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 0,20 | 18,00 | 3,60 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 0,50 | 14,00 | 7,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 11,00 | 2,50 | 27,50 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8950 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 29/01/2025 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 15634 | 1,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 26/12/2024 | 20/01/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 50955 | 1,00 | 199,00 | 199,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 06/01/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10053611 | 1,00 | 417,00 | 417,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 26/12/2024 | 10/01/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 128802751 | 1,00 | 18.030,56 | 18.030,56 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | JANEIRO | 24/12/2024 | 20/01/2025 | ELENIRODRIGUES DE REZENDE ME DILENA ARMARINHOS | 26.673.350/0001-02 | 11409 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | AGENDA ANUAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 24/12/2024 | 20/01/2025 | ELENIRODRIGUES DE REZENDE ME DILENA ARMARINHOS | 26.673.350/0001-02 | 11409 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | PLANNER CONFETTI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 20/12/2024 | 06/01/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 4 | 1,00 | 30.255,54 | 30.255,54 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2024 | DEZEMBRO | 20/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8931 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 20/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8931 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 20/12/2024 | 26/12/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 49720 | 1,00 | 6.198,68 | 6.198,68 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 10/01/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1494 | 1,00 | 6.191,13 | 6.191,13 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 19/12/2024 | 13/02/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1959 | 3,00 | 38,99 | 116,97 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 19/12/2024 | 20/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1960 | 3,00 | 38,99 | 116,97 | ARROZ CRISTAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 07/01/2025 | LINDOMAR DE AQUINO FERREIRA | XXX.329.611-XX | 2010 | 1,00 | 1.507,52 | 1.507,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 06/01/2025 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 2014 | 1,00 | 12.754,57 | 12.754,57 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 14/01/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2788 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7906 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7906 | 40,00 | 3,00 | 120,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 05/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190945 | 4,00 | 60,00 | 240,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 05/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190945 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 05/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190945 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 19/12/2024 | 05/02/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190945 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 18/12/2024 | 18/12/2024 | JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO | XXX.176.151-XX | 54 | 1,00 | 151.277,19 | 151.277,19 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 145 | 1,00 | 162,00 | 162,00 | LOCACAO DE TOALHAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/12/2024 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 393 | 1,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | TABLET REDMI PAD XIAOMI 128GB SKY BLUE NOVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EQUIPAMENTOS INFORMATICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/12/2024 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 394 | 1,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | TABLET REDMI PAD XIAOMI 128GB SKY BLUE NOVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EQUIPAMENTOS INFORMATICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 06/01/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1084 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 17/12/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1961 | 1,00 | 4.588,15 | 4.588,15 | GUIA FGTS COD RECOL. 660 RECLAMATORIO TRABALHISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 17/12/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1961 | 1,00 | 19.119,25 | 19.119,25 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 31/01/2025 | VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 2000 | 1,00 | 1.608,52 | 1.608,52 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 30/12/2024 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 2001 | 1,00 | 8.257,87 | 8.257,87 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | XXX.972.551-XX | 2002 | 1,00 | 13.195,70 | 13.195,70 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 2003 | 1,00 | 2.133,49 | 2.133,49 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 2004 | 1,00 | 9.568,83 | 9.568,83 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 2005 | 1,00 | 23.313,33 | 23.313,33 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 2006 | 1,00 | 5.991,75 | 5.991,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 02/01/2025 | BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO | XXX.565.061-XX | 2007 | 1,00 | 1.364,68 | 1.364,68 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 08/01/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 2009 | 1,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | MARQUES E JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 11.072.115/0001-08 | 2902 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PORVILHO DOCE CASEIRO SC 10.0KG | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8920 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8920 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13235 | 20,00 | 8,90 | 178,00 | CORRENTE DE AÇO ZINCADA 3,5 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13236 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | TRANQUETA ZINCADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13236 | 1,00 | 40,90 | 40,90 | VASSOURA P/ GRAMA ARAME FERRO C/ CABO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | DISCO CORTE7X1 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | ELETRODO 3,25 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | GARFO GAIOLA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X13 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X19 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | PONTA BITS PH2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | PONTA BITS PH2 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 1,00 | 22,90 | 22,90 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 13/01/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13237 | 2,00 | 14,90 | 29,80 | ROLO LA 15CM NATURAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/01/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128439 | 2,00 | 11,93 | 23,86 | CANUDO BIO PAPEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/01/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128439 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | CANUDO DOBRADO ARTISTICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/01/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128439 | 2,00 | 9,15 | 18,30 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 20/01/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128439 | 4,00 | 9,00 | 36,00 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 16/01/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 151326 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 16/01/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 151326 | 60,00 | 2,60 | 156,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 17/12/2024 | 07/02/2025 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 188003 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 02/01/2025 | DIONES ALVES DE ASSIS | 53.478.030/0001-74 | 38 | 1,00 | 700,00 | 700,00 | SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 06/01/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 286 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 17/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1984 | 1,00 | 4.487,02 | 4.487,02 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 19/12/2024 | MARCIO ROBERTO ALVES | XXX.650.281-XX | 1989 | 1,00 | 1.613,68 | 1.613,68 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 19/12/2024 | MARCIO ROBERTO ALVES | XXX.650.281-XX | 1990 | 1,00 | 269,80 | 269,80 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | SALSINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 29/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8907 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 17/12/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 48511 | 1,00 | 3.970,31 | 3.970,31 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 31/01/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 123789 | 2,00 | 170,00 | 340,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 16/12/2024 | 17/12/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 21607797 | 1,00 | 234.712,32 | 234.712,32 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 15/12/2024 | 09/01/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 171 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 14/12/2024 | 13/01/2025 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 142 | 1,00 | 162,00 | 162,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 13/02/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 24 | 1,00 | 163,00 | 163,00 | CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 13/01/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 76 | 1,00 | 780,00 | 780,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1824 | 3,00 | 7,29 | 21,87 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1824 | 2,00 | 9,49 | 18,98 | MAIONESE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1824 | 3,00 | 3,49 | 10,47 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1824 | 3,00 | 3,49 | 10,47 | NECTAR MAGUARY UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 01/04/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1824 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 13/12/2024 | 20/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1825 | 12,00 | 10,49 | 125,88 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 26/12/2024 | WILLOW GARCIA ALVES | XXX.552.171-XX | 1972 | 1,00 | 2.144,52 | 2.144,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 26/12/2024 | WILLOW GARCIA ALVES | XXX.552.171-XX | 1973 | 1,00 | 269,80 | 269,80 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 21/01/2025 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1977 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 18/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1979 | 1,00 | 8.055,09 | 8.055,09 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 06/01/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1980 | 1,00 | 5.257,53 | 5.257,53 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 20/01/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 4546 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | EXAME OCUPACIONAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7891 | 16,00 | 6,00 | 96,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7891 | 81,00 | 2,50 | 202,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 13/12/2024 | 31/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 270135 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | JANEIRO | 12/12/2024 | 10/01/2025 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 16 | 1,00 | 320,00 | 320,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | AUTO POSTO NOVO MILLENIUM | 06.062.742/0006-32 | 3355 | 8,21 | 6,09 | 50,00 | GASOLINA C COMUM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79887 | 2,00 | 75,00 | 150,00 | ENVELOPE PLANALTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79887 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ETIQUETA ADESIVA MAXP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79888 | 4,00 | 45,00 | 180,00 | CAPA PLASTICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79888 | 1,00 | 16,53 | 16,53 | ESPIRAL PLASTICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79889 | 10,00 | 12,90 | 129,00 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/52 FLS 153X216MM TILIBRA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79889 | 3,00 | 22,00 | 66,00 | TESOURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79890 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | ENVELOPE PLANALTO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79891 | 2,00 | 18,50 | 37,00 | PAPEL USAPEL CASCA DE OVO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 16/12/2024 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79891 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | POLASEAL MARES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79892 | 1,00 | 8,40 | 8,40 | CADERNO C.D 80FLS CAPA DURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79892 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | CARTOLINA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/01/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 79892 | 50,00 | 3,20 | 160,00 | PASTA SUSPENSA KRAFT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/02/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128260 | 1,00 | 22,93 | 22,93 | SACO PLASTICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 12/12/2024 | 13/02/2025 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 128260 | 2,00 | 22,93 | 45,86 | SACO PLASTICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 10/01/2025 | THIAGO DAS CHAGAS MAGALHAES 01878708104 | 28.143.819/0001-27 | 10 | 1,00 | 1.829,00 | 1.829,00 | CABO OPTICO 1 KM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 19/12/2024 | CAMILA BAETA CLOSET | 53.108.855/0001-05 | 10 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | LOCACAO DE ESPAÇO DE EVENTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 16/12/2024 | PABIO FERNANDO COUTO PEREIRA | 47.477.503/0001-16 | 31 | 1,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | SERVICO BUFFET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 16/12/2024 | PABIO FERNANDO COUTO PEREIRA | 47.477.503/0001-16 | 32 | 1,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | SERVICO BUFFET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | JANEIRO | 11/12/2024 | 13/02/2025 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 47 | 1,00 | 81,00 | 81,00 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | JANEIRO | 11/12/2024 | 13/02/2025 | CACILDA LEANDRO BORGES MACHADO 61349747149 | 33.055.832/0001-64 | 48 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 13/01/2025 | SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA | XXX.761.731-XX | 1964 | 1,00 | 2.038,35 | 2.038,35 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 13/01/2025 | SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA | XXX.761.731-XX | 1965 | 1,00 | 269,80 | 269,80 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 06/01/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 1967 | 1,00 | 2.144,52 | 2.144,52 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 06/01/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 1968 | 1,00 | 269,80 | 269,80 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 10/01/2025 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2782 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 10/01/2025 | RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA | 06.316.783/0001-01 | 23080 | 1,00 | 729,90 | 729,90 | NOBREAK ATTIV | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 11/12/2024 | 11/12/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 269971 | 1,20 | 150,00 | 180,00 | BANANA MACA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 10/12/2024 | 20/12/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 777 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 10/12/2024 | 26/12/2024 | FLAVIO RODRIGUES | XXX.021.971-XX | 1959 | 1,00 | 269,80 | 269,80 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 17/12/2024 | REGINALDO PEREIRA VARGAS | 46.817.969/0001-50 | 68 | 1,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 26/12/2024 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 564 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 27/12/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1873 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 12/12/2024 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1901 | 1,00 | 2.177,15 | 2.177,15 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1950 | 1,00 | 219.106,13 | 219.106,13 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1951 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1952 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 16/12/2024 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1953 | 1,00 | 3.971,89 | 3.971,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 26/12/2024 | FLAVIO RODRIGUES | XXX.021.971-XX | 1954 | 1,00 | 2.754,82 | 2.754,82 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 18/12/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1955 | 1,00 | 1.674,47 | 1.674,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | PIMENTA BODE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 4,00 | 8,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8879 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19502 | 1,00 | 87.166,73 | 87.166,73 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19503 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19504 | 1,00 | 173.634,62 | 173.634,62 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19506 | 1,00 | 4.431,75 | 4.431,75 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19507 | 1,00 | 11.310,00 | 11.310,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190306 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190306 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190306 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190306 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190324 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 190324 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 269854 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 09/12/2024 | 10/12/2024 | PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL | 30.798.783/0001-61 | 37343224 | 1,00 | 129.904,00 | 129.904,00 | ABONO NATALINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 08/12/2024 | 23/01/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 23 | 1,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | SERVICO IMPRESSÃO DE BANDEIROLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 08/12/2024 | 26/12/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3153878 | 1,00 | 301,60 | 301,60 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 07/12/2024 | 11/12/2024 | JM ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA | 51.956.469/0001-30 | 131 | 200,00 | 24,00 | 4.800,00 | COPO STANLEY TRADICIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 07/12/2024 | 13/01/2025 | TIM SA | 02.421.421/0166-20 | 54786 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | TIM CHIP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 30/01/2025 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1673 | 1,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 13/12/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1674 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 16/12/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 2647 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7875 | 6,00 | 7,00 | 42,00 | ABACATE COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7875 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 06/12/2024 | 30/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7875 | 45,00 | 1,80 | 81,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 13/01/2025 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 363 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | CESTA DE VIME | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1148 | 1,00 | 396,01 | 396,01 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1380 | 1,00 | 376,21 | 376,21 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/12/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1923 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | CEREJA CHILENA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | KIWI IMPORTADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | MACA IMPORTADA GRANSMITH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | MEXERICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | PESSEGO NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | PITAYA IMPORTADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | SERIGUELA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | UVA THOMPSON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 05/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4674 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | UVA VERMELHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC | 04.884.221/0001-20 | 7998 | 1,00 | 660,00 | 660,00 | BANDEIRA ESTADUAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC | 04.884.221/0001-20 | 7998 | 1,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | MASTRO DE FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8867 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8867 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8867 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8867 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 06/01/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 19231 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 58830 | 1,00 | 217,80 | 217,80 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 06/01/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 122972 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 06/01/2025 | WV DISTRIBUIDORA DE BANANAS LTDA | 02.386.676/0001-90 | 139655 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 05/12/2024 | 12/12/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 720810 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 16/12/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 20 | 1,00 | 880,00 | 880,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA COM ADESIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 16/12/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 21 | 1,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 23/01/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 22 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 16/12/2024 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 133 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO LOCACAO DE FREEZER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 24/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 362 | 84,00 | 2,50 | 210,00 | MOLHO DE PIMENTA MENDEZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 22/01/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 459 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 784 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARAÇAO DE MOTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 13/01/2025 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8246 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10923 | 1,00 | 65,99 | 65,99 | GARRAFA TERMICA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 16/12/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 50709 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 18/12/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 2455901 | 212,00 | 12,00 | 2.544,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 04/12/2024 | 18/12/2024 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 2455901 | 3,00 | 25,00 | 75,00 | GARRAFÃO 20 LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 10/12/2024 | MARCIO PNEUS E EVENTOS LTDA | 30.221.417/0001-45 | 75 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | SERVICO LOCACAO CADEIRA DE PLASTICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 783 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARAÇAO DE MOTOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1619 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1619 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 12/12/2024 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 1917 | 1,00 | 2.388,32 | 2.388,32 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 20/01/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 4630 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 20/01/2025 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 4630 | 28,00 | 2,50 | 70,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 06/03/2025 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 187364 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189981 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189981 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189981 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 269475 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 03/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 269475 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 09/12/2024 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | 18.397.130/0001-75 | 3 | 1,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES TRANSFORMADORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | WILDSON SANTOS DE ANDRARE 28047990187 | 23.016.705/0001-00 | 16 | 1,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | EXECUCAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | JOAO STOGMULLER NETO | 36.325.281/0001-08 | 118 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | JOAO STOGMULLER NETO | 36.325.281/0001-08 | 121 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 16/12/2024 | HOMERO BATISTA DE JESUS | 18.593.348/0001-03 | 128 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO TROCA DE PESOS E BORRACHAS PANELA DE PRESSAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | MOP TEX SERVICOS DIGITAIS LTDA | 48.996.591/0001-25 | 182 | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | BANNER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 02/01/2025 | BASTOS TOPOGRAFIA LTDA | 47.532.090/0001-25 | 191 | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 782 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1555 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1556 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1556 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RELACAO TITAN 150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1557 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | GUIDÃO TT150 TORK | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1558 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1558 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PARAF BUJAO OLEO TTI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1559 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | CARENAG FAROL LAT TT160 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1560 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | CAM AR MA18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1560 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CAPA BANCO TT150 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1560 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LAMP FAROL CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1560 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | LAMP LANTERNA CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1560 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | LAMP PAINEL CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 21/01/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1561 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MOLA CAVAL LAT CG/TT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1894 | 1,00 | 88.322,26 | 88.322,26 | 13* SALARIO SERVIDOR EFETIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 03/12/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1896 | 1,00 | 21.563,82 | 21.563,82 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1898 | 1,00 | 16.772,34 | 16.772,34 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 11/12/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1902 | 1,00 | 1.445,48 | 1.445,48 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 16/12/2024 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 3967 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/02/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 4668 | 6,30 | 7,50 | 47,25 | BANANA PRATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7822 | 136,00 | 1,70 | 231,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7823 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7823 | 44,00 | 1,60 | 70,40 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7838 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7838 | 27,00 | 1,60 | 43,20 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | ABOBRINHA VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | SALSINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8028 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8776 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8776 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8776 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8776 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 8,00 | 6,00 | 48,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 0,50 | 130,00 | 65,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 0,50 | 35,00 | 17,50 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | SALSINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 07/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8806 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 08/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8855 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 14/01/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 12250 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18942 | 1,00 | 29.737,79 | 29.737,79 | 13* SALARIO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18943 | 1,00 | 27.752,81 | 27.752,81 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18944 | 1,00 | 90.212,89 | 90.212,89 | 13* SALARIO CONTRATOS TEMPORARIOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/12/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18945 | 1,00 | 1.555,78 | 1.555,78 | 13* SALARIO ESTATUTARIO ESTADUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 02/01/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59536 | 1,00 | 1.296,32 | 1.296,32 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 14/01/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 121877 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 14/01/2025 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 121877 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO CEPI AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186685 | 20,00 | 4,30 | 86,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186955 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189121 | 2,00 | 65,00 | 130,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189121 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LIMAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189121 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189503 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189503 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LIMAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 13/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 189503 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 264955 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 264958 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 268013 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 268340 | 7,00 | 50,00 | 350,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 268899 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 10/01/2025 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 268899 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 02/12/2024 | 17/12/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 243550038 | 1,00 | 11.568,88 | 11.568,88 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | DEZEMBRO | 01/12/2024 | 17/12/2024 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 534932348 | 1,00 | 389,51 | 389,51 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 02/12/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1899 | 1,00 | 74.312,43 | 74.312,43 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | FGTS |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 09/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1937 | 1,00 | 27.957,48 | 27.957,48 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 14/01/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1982 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 12/12/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7517 | 152,00 | 8,45 | 1.284,40 | LEITE UHT COMPLEITE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 12/12/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7517 | 2,00 | 64,90 | 129,80 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 12/12/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7517 | 1.035,00 | 0,95 | 983,25 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 27/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2612916 | 577,90 | 6,34 | 3.665,19 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 19/12/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 16235410 | 1,00 | 58.811,74 | 58.811,74 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 20/12/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 16465857 | 1,00 | 12.768,34 | 12.768,34 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 30/11/2024 | 17/12/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 20833366 | 1,00 | 497.010,43 | 497.010,43 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,50 | 15,00 | 7,50 | ACAFRAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,25 | 48,00 | 12,00 | CHIMICHURRI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,50 | 15,00 | 7,50 | COLORIFICO SO PUREZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,25 | 40,00 | 10,00 | LEMON PEPPER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,25 | 48,00 | 12,00 | OREGANO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 13/01/2025 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 353 | 0,50 | 54,00 | 27,00 | PIMENTA DO REINO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 17/12/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 439 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 22/01/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1482 | 1,00 | 3.839,09 | 3.839,09 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 09/12/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3575 | 1,00 | 95.426,89 | 95.426,89 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 16/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 290672 | 0,50 | 199,86 | 123,93 | AREIA MEDIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 29/11/2024 | 16/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 290710 | 1,00 | 98,24 | 98,24 | CUBA EMBUTIR OVAL BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 12/12/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 6807339 | 1,00 | 344,00 | 344,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 16/12/2024 | PSG PARAFUSOS SANTA GENOVEVA LTDA | 00.245.605/0001-42 | 8646402 | 0,26 | 47,69 | 12,40 | ARRUELA LISA 3/16 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 16/12/2024 | PSG PARAFUSOS SANTA GENOVEVA LTDA | 00.245.605/0001-42 | 8646402 | 0,13 | 530,00 | 68,90 | PARAFUSO MAQ. 16X 300 MM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 16/12/2024 | PSG PARAFUSOS SANTA GENOVEVA LTDA | 00.245.605/0001-42 | 8646402 | 0,13 | 90,00 | 11,70 | PORCA SEXT POLEGADAS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 05/12/2024 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 10053158 | 1,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 16/12/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 125197542 | 100,00 | 9,88 | 987,95 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | NAO APLICAVEL | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 28/11/2024 | 11/12/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 224514526 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 20/01/2025 | MARCOS ALEX CASTANHEIA SILVA | XXX.111.581-XX | 115 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TORTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 116 | 30,00 | 1,20 | 36,00 | BISCOITO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 116 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 116 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 116 | 100,00 | 1,50 | 150,00 | ENROLADINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 116 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 152 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5026 | 1,00 | 24,00 | 24,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5027 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5028 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5029 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | FECHADURA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5030 | 1,00 | 108,00 | 108,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5031 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823 | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 16/12/2024 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 5032 | 1,00 | 142,00 | 142,00 | CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS DE CHAVE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 27/11/2024 | 05/12/2024 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 15602 | 125,00 | 20,00 | 2.500,00 | CAFE TORRADO E MOIDO 500G SABIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 16/12/2024 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 127 | 1,00 | 72,00 | 72,00 | SERVICO BUFFET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 170 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/12/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 282 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1460 | 1,00 | 13,19 | 13,19 | PAO ARTESANAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1460 | 10,00 | 13,99 | 139,90 | PAO HAMBURGUER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1462 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1462 | 2,00 | 7,29 | 14,58 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1462 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1462 | 1,00 | 28,89 | 28,89 | REQUEIJAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1862 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 28/11/2024 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 1863 | 1,00 | 8.745,16 | 8.745,16 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1866 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 1866 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1866 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1866 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1866 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 09/12/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1867 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 29/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1870 | 1,00 | 2.941,67 | 2.941,67 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 29/11/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1871 | 1,00 | 5.977,02 | 5.977,02 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 26/12/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4883 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | ANTENA PORTATIL HELIFLEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 45,03 | 44,90 | 2.021,85 | ALCATRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 4,88 | 34,90 | 170,31 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 91,71 | 44,90 | 4.117,78 | CARNE SERENADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 20,00 | 23,88 | 477,60 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 37,37 | 24,00 | 896,88 | LINGUIÇA DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 2,50 | 23,90 | 59,75 | LINGUICA CALABRESA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 30,00 | 25,90 | 777,00 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | ORELHA SUINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 4,00 | 9,90 | 39,60 | PE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 65,39 | 25,90 | 1.693,60 | PEITO DE FRANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 11,83 | 52,00 | 615,16 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 35,91 | 14,90 | 535,06 | PELE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 04/12/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7415 | 3,00 | 24,90 | 74,70 | TOUCINHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 6,00 | 5,50 | 33,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 02/01/2025 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8838 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 26/11/2024 | 26/11/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 18866 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | ANTENA RADIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 09/12/2024 | RICARDO SANTOS DIAS - O CANEDENSE - ME | 15.102.150/0001-83 | 94 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | SERVICO CONSTRUCAO DE SUMIDORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 02/12/2024 | GYN SOLOS FUNDACOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA | 48.568.458/0001-78 | 220 | 1,00 | 4.108,50 | 4.108,50 | PRESTACAO DE SERVICO DE SONDAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 05/12/2024 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 347 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | PIMENTA BODE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 05/12/2024 | LM BENTO PIMENTA | 47.877.580/0001-63 | 347 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FILTRO OLEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | JUNTA TAMPA VALVULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | LAMPADA FAROL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | OLEO LUBR P/ MT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SENSOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 03/12/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 1376 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SILICONE SPRAY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 09/12/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2759 | 1,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 26/12/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4881 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ANTENA PORTATIL HELIFLEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 26/12/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4881 | 1,00 | 470,00 | 470,00 | BATERIA MOTOROLA EP450 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 26/12/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 8054 | 1,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIP. PERIFERICOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 10/12/2024 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 63141 | 1,00 | 423,60 | 423,60 | SERVICO INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 25/11/2024 | 29/11/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 14213852 | 1,00 | 239,16 | 239,16 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 23/11/2024 | 29/11/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 7876335 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 26/11/2024 | JOAO BATISTA DA SILVA | XXX.296.571-XX | 1845 | 1,00 | 16.580,03 | 16.580,03 | RESCISAO DE CONTRATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 11/12/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 1846 | 1,00 | 7.124,43 | 7.124,43 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 1848 | 1,00 | 4.628,57 | 4.628,57 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 1849 | 1,00 | 3.918,98 | 3.918,98 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 11/12/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1850 | 1,00 | 2.337,43 | 2.337,43 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1851 | 1,00 | 5.827,01 | 5.827,01 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 1852 | 1,00 | 8.921,74 | 8.921,74 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 1853 | 1,00 | 16.798,78 | 16.798,78 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | CELSO ANTONIO DE OLIVERIA | XXX.396.141-XX | 1854 | 1,00 | 26.287,67 | 26.287,67 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 1855 | 1,00 | 6.636,27 | 6.636,27 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | ALVARO FRANCISCO DIAS | XXX.276.501-XX | 1856 | 1,00 | 4.268,34 | 4.268,34 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 28/11/2024 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 1857 | 1,00 | 3.599,25 | 3.599,25 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | MARÇO | 22/11/2024 | 31/03/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 11465 | 1,00 | 8.670,29 | 8.670,29 | GUIA FGTS COD RECOL. 660 RECLAMATORIO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | MARÇO | 22/11/2024 | 31/03/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 00.394.494/0104-41 | 11465 | 1,00 | 4.014,82 | 4.014,82 | GUIA IRRF COD RECOL 5936 RECLAMATORIO/ACORDO TRABALHISTA | Caixa/Dinheiro | NAO APLICAVEL | IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO |
| 2024 | NOVEMBRO | 22/11/2024 | 09/12/2024 | ELIANE F DAS S CARVALHO - BEZALEL EXTINTORES ME | 24.162.631/0001-75 | 15317 | 1,00 | 650,00 | 650,00 | RECARGA DE EXTINTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 21/11/2024 | 05/12/2024 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES | 22.646.351/0001-07 | 59 | 1,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | SERVICO RECUPERACAO CAIXA DE ESGOTO E ESTRUTURA DE FERRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 21/11/2024 | 16/12/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 124435488 | 1,00 | 433.026,29 | 433.026,29 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 06/12/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 73 | 1,00 | 590,00 | 590,00 | SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 02/12/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1067 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1325 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1325 | 3,00 | 7,29 | 21,87 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1325 | 2,00 | 6,79 | 13,58 | NECTAR LA FRUIT UVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1325 | 2,00 | 6,29 | 12,58 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 13/01/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1325 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 09/12/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1904 | 1,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 19/11/2024 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 1925 | 1,00 | 199,99 | 199,99 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 16/12/2024 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 5218 | 5,71 | 35,00 | 199,99 | QUEIJO MUSSARELA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 19/11/2024 | 05/12/2024 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 301833 | 1,00 | 290,94 | 290,94 | SELETOR 3 POS FIXA 2N RMC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 26/11/2024 | ROSANGELA PIRES DE MORAES DIAS | 48.520.430/0001-60 | 7 | 1,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | SERVICO DE PINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 05/12/2024 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1539 | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 18/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1812 | 1,00 | 7.893,90 | 7.893,90 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 05/12/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1820 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 16/12/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1821 | 1,00 | 752,35 | 752,35 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 19/11/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1822 | 1,00 | 19.293,95 | 19.293,95 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 18/11/2024 | 02/12/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 2527 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 14/11/2024 | 09/12/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 109002571 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 06/12/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 71 | 1,00 | 590,00 | 590,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 16/12/2024 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 116 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 29/11/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1663 | 1,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | SERVICO ELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 16/12/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 181541 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | MACA NACIONAL FUJI HOSHI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 05/12/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255474 | 1,00 | 5,01 | 5,01 | DOSE DESINGRIPANTE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 05/12/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255474 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | GRAXA ADESIVA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 05/12/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255474 | 1,00 | 69,38 | 69,38 | KIT VEDACAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 05/12/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255474 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | OLEO HONDA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 13/11/2024 | 05/12/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255474 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | PANO LIMPEZA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | ANEL VEDACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | DESCARBONIZANTE CAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 280,00 | 280,00 | DISCO FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FILTRO COMBUSTIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 4,00 | 220,00 | 880,00 | KIT REPARO BICOS INJETORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | PASTILHA DE FREIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 364 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | VELAS DE IGNIÇAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | ADITIVO RADIADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | AGUA DESMINERALIZADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CAVALETI LATERAL TITAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MAO DE OBRA MECANICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SILICONE SPRAY | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | GR AUTO CENTER EIRELI | 37.799.245/0001-30 | 365 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | TUBO IND | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 29/11/2024 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | XXX.890.901-XX | 954 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1786 | 1,00 | 242.293,55 | 242.293,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 21/11/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1787 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 27/11/2024 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1788 | 1,00 | 3.122,35 | 3.122,35 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1789 | 1,00 | 3.354,47 | 3.354,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1790 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 19/11/2024 | LUIZA MEDEIROS VILLAR | XXX.922.561-XX | 1792 | 1,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 25/11/2024 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1797 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7808 | 1,00 | 21,00 | 21,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7808 | 24,00 | 1,50 | 36,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 10/12/2024 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 15484 | 1,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | CONSERTO DE BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17862 | 1,00 | 85.712,78 | 85.712,78 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17863 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17864 | 1,00 | 200.502,24 | 200.502,24 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17866 | 1,00 | 4.431,75 | 4.431,75 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 14/11/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17867 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 09/12/2024 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 86064 | 1,00 | 2.553,00 | 2.553,00 | AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 09/12/2024 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 86064 | 1,00 | 1.147,00 | 1.147,00 | EVAPORIZADOR ELEGIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 03/12/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 181479 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | AMEIXA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 03/12/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 181479 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | MORANGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 03/12/2024 | PERBONI FLV S/A | 14.456.704/0015-83 | 181479 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | UVA NACIONAL VITORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 13/12/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 268094 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 12/11/2024 | 12/11/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 125342831 | 1,00 | 17.109,27 | 17.109,27 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INDENIZACOES TRABALHISTAS |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 03/12/2024 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 552 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 04/12/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 765 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 09/12/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2739 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 09/12/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2740 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 23/12/2024 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 4291 | 1,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | SALGADOS DIVERSOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 05/12/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 50437 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 10/12/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 150393 | 3,00 | 59,00 | 177,00 | CATALIZADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 10/12/2024 | VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.531.461/0001-30 | 150393 | 10,00 | 195,00 | 1.950,00 | TINTA EPOXI BI COMPONENTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 11/11/2024 | 21/11/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3139409 | 1,00 | 263,90 | 263,90 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 08/11/2024 | 09/12/2024 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 15464 | 1,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 05/12/2024 | COMERCIAL PENINHA EIRELI | 24.238.348/0001-80 | 970 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 16/12/2024 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 3841 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | COROA DE FLORES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7796 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7796 | 49,00 | 1,50 | 73,50 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 03/12/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 121177 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | MACA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 19/12/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 188528 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 13/12/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 267775 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 07/11/2024 | 12/11/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 716591 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 06/11/2024 | 26/11/2024 | AUTO POSTO BONZAO EIRELI ME | 37.810.703/0001-95 | 1126 | 115,43 | 6,51 | 751,26 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 06/12/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 68 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BRUNO DAVID RIBEIRO DE QUEIROZ | XXX.747.391-XX | 3137 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | MILHO VERDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 38,80 | 77,60 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 38,80 | 38,80 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | ADESIVO FIXADOR PARA TACHAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 189,00 | 189,00 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | ALICATE UNIVERSAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 0,20 | 2,00 | ARRUELA LISA 3/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 34,80 | 34,80 | ASSENTO SANITARIO OVAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | BATERIA 50A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 0,15 | 1,50 | BUCHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 3,80 | 3,80 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 30,00 | 19,80 | 594,00 | CABO PP 4X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | CADEADO 35 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | CADEADO 45 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | CADEADO 45 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | CAP PVC SOLDAVEL LL 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | CILINDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 6,00 | 13,80 | 82,80 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | DISCO CORTE7X1 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN. CURVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ESPUMA EXPANSIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | EXTENSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | FITA ELETRICA ALTA FUSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | GESSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | LAMPADA LED 12W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 14,00 | 37,87 | 530,20 | LAMPADA LED 50 W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | LIMA PARA ENXADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 3,20 | 32,00 | MANGUEIRA PTA LISA 3/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 0,40 | 4,00 | PARAFUSO CHIP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 5,00 | 0,60 | 3,00 | PARAFUSO FRANCES 16X70 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | PLUG INDL 3P + T 32 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PLUG MACHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUGUE MACHO 2P+T 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 5,00 | 0,30 | 1,50 | PORCA 5/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 11,00 | 3,50 | 38,50 | PORTA LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | PORTA LAMPADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 26,00 | 52,00 | RELE FOTOCELULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 26,80 | 53,60 | RELE FOTOELETRICO 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | SOLDA BEST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 2,00 | 17,80 | 35,60 | THINNER 900 ML | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 4,00 | 36,80 | 147,20 | TOMADA EMB. | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TOMADA INDL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 11,80 | 11,80 | TOMADA 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | TORNEIRA PARA LAVATORIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 6,00 | 12,80 | 76,80 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 6,00 | 8,80 | 52,80 | TORNEIRA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TUBO SOLD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 05/12/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3808 | 4,00 | 14,80 | 59,20 | VEDA CALHA ULTRAFLEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7791 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7791 | 40,00 | 1,50 | 60,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186203 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186203 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186203 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 186203 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 02/12/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 204667 | 40,00 | 63,50 | 2.540,00 | BALIZAD FLUXO LAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 02/12/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 204667 | 100,00 | 5,00 | 500,00 | CORRENTE PLASTICA ELO GRANDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 05/11/2024 | 18/11/2024 | BRUNA MARTINS DE OLIVEIRA | XXX.922.051-XX | 246061 | 1,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PLANILHA ORÇAMENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 18/11/2024 | ANA PAULA DOS SANTOS 012766200102 | 39.355.134/0001-60 | 10 | 1,00 | 760,00 | 760,00 | SERVICO INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 19 | 1,00 | 380,00 | 380,00 | MOLDURA DE QUADRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | HELDER GOMES BORGES FILHO | 33.926.230/0001-35 | 45 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | ABC LETREIROS E PAINEIS LTDA | 07.919.754/0001-99 | 1660 | 1,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | PLACA ACRILICO 3MM NA MEDIDA DE30CM CM IMPRESSAO EM ADESUVI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 1735 | 1,00 | 3.821,99 | 3.821,99 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 1736 | 1,00 | 937,50 | 937,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 1737 | 1,00 | 6.833,05 | 6.833,05 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO | XXX.231.551-XX | 1738 | 1,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 1739 | 1,00 | 2.301,60 | 2.301,60 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 1740 | 1,00 | 509,58 | 509,58 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS | XXX.781.351-XX | 1741 | 1,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1742 | 1,00 | 10.430,25 | 10.430,25 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1743 | 1,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 1744 | 1,00 | 6.436,34 | 6.436,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | XXX.774.861-XX | 1745 | 1,00 | 8.749,24 | 8.749,24 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 12/11/2024 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 3930 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 8091 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 8,00 | 7,50 | 60,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 0,50 | 170,00 | 85,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8750 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | TOMATE NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 1,75 | 1,75 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | ADAPTADOR PARA ENGATE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 37,90 | 37,90 | BROCA ACO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | BROCA WIDEA 04MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 32,90 | 32,90 | CADEADO 45 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 10,00 | 3,75 | 37,50 | CHUMBADOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 22,90 | 22,90 | CILINDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 22,90 | 45,80 | CILINDRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 8,50 | 14,90 | 126,65 | CORRENTE DE AÇO ZINCADA 3,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 8,00 | 14,90 | 119,20 | CORRENTE DE AÇO ZINCADA 3,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 11,90 | 11,90 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 4,00 | 18,90 | 75,60 | DESENTUPIDOR MANUAL COM CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | ELETRODO 2,5 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | ENGATE RAPIDO ESPIGAO FEMEA FIXO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | ESGUICHO REVOLVER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ESTOPA BCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | GARFO GAIOLA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 8,90 | 8,90 | GARFO PINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | GESSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 3,00 | 11,90 | 35,70 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 30,90 | 30,90 | LUVA SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | LUVA SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 6,00 | 5,90 | 35,40 | MANGUEIRA JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 61,90 | 123,80 | PA DE BICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 4,00 | 2,75 | 11,00 | PARABOLT CBN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | PO XADREZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 27,90 | 27,90 | REPARO PARA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | REPARO PARA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | ROLO LA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | TE SOL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | TE SOL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | TOALHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 2,00 | 7,75 | 15,50 | TUBO SOLD | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 03/12/2024 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 13068 | 1,00 | 69,90 | 69,90 | VALVULA DE RETENCAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52940 | 0,50 | 36,00 | 18,00 | ACAFRAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52940 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | CHIMICHURRI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52940 | 0,50 | 26,00 | 13,00 | COLORAL PURO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52940 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | OREGANO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52940 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | PIMENTA DO REINO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 59472 | 1,00 | 1.851,50 | 1.851,50 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 11/11/2024 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 63037 | 1,00 | 423,60 | 423,60 | SERVICO INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 28/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 188334 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 28/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 188334 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 04/11/2024 | 29/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 267538 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1543 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | CAM AR MA18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1544 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1545 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | CAM AR MA18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1545 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1546 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | PNEU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1547 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1547 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1547 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 21/11/2024 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1548 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | RETROVISOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 01/11/2024 | 29/11/2024 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 532699935 | 1,00 | 398,12 | 398,12 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 05/12/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 15 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 14/11/2024 | SANTOS E FERNANDES COMERCIO DE SOM LTDA | 07.669.503/0001-01 | 291 | 1,00 | 280,00 | 280,00 | MAQUINA VIDRO ELETRICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 02/12/2024 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 405 | 1,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 11/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1771 | 1,00 | 32.163,47 | 32.163,47 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 16/12/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1817 | 1,00 | 18.295,52 | 18.295,52 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 18/11/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7350 | 9,20 | 64,90 | 597,14 | PAO DE QUEIJO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 21/11/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7351 | 226,00 | 8,45 | 1.909,70 | LEITE INTEGRAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 21/11/2024 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 7351 | 1.625,00 | 0,95 | 1.543,75 | PAO FRANCES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 18/11/2024 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 15371 | 1,00 | 7.089,00 | 7.089,00 | SERVICO MANUTENCAO DO POCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 05/12/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 204287 | 5,00 | 22,00 | 110,00 | ADESIVO FIXADOR PARA TACHAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 12/11/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255022 | 1,00 | 69,38 | 64,56 | BOLSA DE VEDACAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 12/11/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255022 | 1,00 | 53,99 | 50,24 | KIT REVISAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 12/11/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255022 | 1,00 | 55,00 | 51,18 | OLEO IPIRANGA GP | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 12/11/2024 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 255022 | 1,00 | 2,00 | 1,85 | PANO MULTI USO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 31/10/2024 | LAGOS VERDES COM DE PETROLEO | 13.803.003/0001-05 | 560683 | 18,76 | 3,99 | 74,85 | ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 09/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2558178 | 1,00 | 4.055,57 | 4.055,57 | GASOLINA C COMUM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 25/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 24711418 | 1,00 | 69.120,29 | 69.120,29 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 25/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 24763248 | 1,00 | 15.009,98 | 15.009,98 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2024 | OUTUBRO | 31/10/2024 | 18/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 71624309 | 1,00 | 448.246,40 | 448.246,40 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 06/11/2024 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1406 | 1,00 | 6.147,72 | 6.147,72 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1464 | 1,00 | 4.005,42 | 4.005,42 | SERVICO DE IMPRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | LUIZA MATEUS SIMOES E SILVA GUIMARAES | XXX.258.691-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1696 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1697 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1697 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1697 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | GUSTAVO PIMENTA CARDOSO | XXX.963.111-XX | 1697 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1697 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 26/11/2024 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 20858 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 26/11/2024 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 20858 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | BOIA PVC | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 26/11/2024 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 20858 | 15,00 | 36,00 | 540,00 | MANGOTE SUCCAO AZUL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 30/10/2024 | 11/11/2024 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 224582278 | 1,00 | 11.890,98 | 11.890,98 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 13/11/2024 | WILDSON SANTOS DE ANDRARE 28047990187 | 23.016.705/0001-00 | 14 | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | SERVICO CONSTRUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 13/11/2024 | WILDSON SANTOS DE ANDRARE 28047990187 | 23.016.705/0001-00 | 15 | 1,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | SERVICO DE RETIRADA DE UM PILAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | AGRIAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 42,00 | 7,00 | 294,00 | ALFACE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 36,00 | 3,00 | 108,00 | CEBOLINHA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | CHICOREA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 15,00 | 3,00 | 45,00 | COENTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | COUVE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | SINVAL JOSE GUEDES | 41.291.903/0001-56 | 57 | 15,00 | 4,00 | 60,00 | RUCULA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | FABIANO ROGERIO DI SILVA | 03.630.111/0001-70 | 91 | 40,00 | 4,50 | 180,00 | MASSA MEDIA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | FABIANO ROGERIO DI SILVA | 03.630.111/0001-70 | 91 | 15,00 | 0,80 | 12,00 | PRATOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 18/11/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1674 | 1,00 | 11.568,88 | 11.568,88 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/11/2024 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1678 | 1,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1681 | 1,00 | 68.831,55 | 68.831,55 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 07/11/2024 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 3500 | 1,00 | 63.306,96 | 63.306,96 | SERVICO TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CREME PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | MOLHO DE PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | MOLHO DE PIMENTA MENDEZ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 24,00 | 1,13 | 27,00 | PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | PIMENTA BODE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 05/12/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52848 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | PIMENTA CUMARI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 07/11/2024 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 1005260 | 1,00 | 528,20 | 528,20 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 12/11/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 3035803 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | OUTUBRO | 29/10/2024 | 26/11/2024 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 23860804 | 1,00 | 326,80 | 326,80 | VALE TRANSPORTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2024 | DEZEMBRO | 28/10/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 923 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | COCA COLA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 28/10/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 923 | 2,00 | 7,29 | 14,58 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 28/10/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 923 | 2,00 | 6,89 | 13,78 | MOLHO TOMATE 340 GR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 28/10/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 923 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | DEZEMBRO | 28/10/2024 | 16/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 923 | 1,00 | 59,89 | 59,89 | REQUEIJAO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 30/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1658 | 1,00 | 2.941,67 | 2.941,67 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 26/11/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4853 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ANTENA RADIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 26/11/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 4853 | 1,00 | 470,00 | 470,00 | BATERIA MOTOROLA EP450 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 5,00 | 34,90 | 174,50 | BACON | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 55,86 | 44,90 | 2.508,11 | CARNE SERENADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 40,00 | 23,88 | 955,20 | COSTELA BOVINA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 73,00 | 44,90 | 3.277,70 | COXAO MOLE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 60,00 | 25,90 | 1.554,00 | FILE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 30,00 | 25,90 | 777,00 | LOMBO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 17,20 | 52,00 | 894,40 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 21,09 | 14,90 | 314,24 | PELE DE PORCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 07/11/2024 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 7069 | 45,10 | 19,90 | 897,49 | RABO SUINO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7763 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 22/01/2025 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7763 | 46,00 | 1,50 | 69,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 26/11/2024 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 8020 | 1,00 | 1.531,00 | 1.531,00 | SERVICO DE MANUTENÇÃO DE RADIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | ABOBRINHA ITALIANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | PIMENTAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | REPOLHO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 03/12/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8721 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 05/12/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21787 | 2,00 | 9,90 | 19,62 | COADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 05/12/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21787 | 1,00 | 11,90 | 11,79 | COADOR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 05/12/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21787 | 9,00 | 18,90 | 168,59 | XICARA DE CAFE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 26/11/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 120513 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 185801 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 23/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 185801 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 28/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 187960 | 1,00 | 72,00 | 72,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 28/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 187960 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 28/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 187960 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 29/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 267058 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 28/10/2024 | 29/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 267058 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 26/10/2024 | 12/11/2024 | ESTER EVANGELISTA DE SOUZA SILVA | 45.169.871/0001-71 | 13 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE MARTELETE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 25/10/2024 | 31/10/2024 | KELLY FARIA DE CARVALHO | 49.905.332/0001-04 | 31 | 1,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | SERVICO BUFFET COMPLETO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 25/10/2024 | 07/11/2024 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 169 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 25/10/2024 | 04/11/2024 | V I ASSESSORIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI | 26.928.636/0001-91 | 593 | 1,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 25/10/2024 | 11/11/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 121403170 | 1,00 | 384,29 | 384,29 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | OUTUBRO | 24/10/2024 | 11/11/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 312454 | 1,00 | 990,02 | 990,02 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 23/10/2024 | 12/11/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 66 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 23/10/2024 | 06/12/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 67 | 1,00 | 280,00 | 280,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 23/10/2024 | 04/11/2024 | CLARO SA | 40.432.544/0436-28 | 7674253 | 1,00 | 129,83 | 129,83 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 12/11/2024 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 252 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CESTA PASSA FITA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 04/11/2024 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 1644 | 1,00 | 23.103,26 | 23.103,26 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 30/10/2024 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1645 | 1,00 | 6.958,80 | 6.958,80 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 31/10/2024 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 1646 | 1,00 | 4.696,27 | 4.696,27 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 04/11/2024 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 1647 | 1,00 | 4.558,91 | 4.558,91 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 05/12/2024 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 21750 | 11,00 | 18,90 | 200,00 | XICARA DE CAFE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 12/11/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52714 | 6,00 | 25,00 | 150,00 | PEQUI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 12/11/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52715 | 4,00 | 16,50 | 66,00 | PIMENTA CUMARI | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 12/11/2024 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 52715 | 3,00 | 28,00 | 84,00 | PIMENTA MALAGUETA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 22/10/2024 | 05/12/2024 | CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS | 37.030.103/0001-04 | 126700 | 6,00 | 15,30 | 91,80 | SAC REC. POLIET | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 14/11/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 18 | 1,00 | 2.714,00 | 2.714,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 23/10/2024 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 103 | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | SERVICO BUFFET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 04/11/2024 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 277 | 1,00 | 160.171,53 | 160.171,53 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 04/11/2024 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1053 | 1,00 | 309.723,38 | 309.723,38 | SERVICO DE LIMPEZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 05/11/2024 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1628 | 1,00 | 3.833,74 | 3.833,74 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 16/12/2024 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA | 00.007.385/0001-19 | 1629 | 1,00 | 777,78 | 777,78 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO ASCEAGO |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 12/11/2024 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 3791 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | COROA DE FLORES | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8699 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 05/12/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 203777 | 8,00 | 22,30 | 178,40 | CAPA CHUVA TRANSPARENTE VINIL PVC | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 08/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 266593 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 21/10/2024 | 07/11/2024 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 109001871 | 1,00 | 3.961,00 | 3.961,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 18/10/2024 | 04/11/2024 | HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | 05.331.811/0001-99 | 3015 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO LOCACAO DE PALCO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 18/10/2024 | 16/12/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 13441 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | PHALAENOPSIS CASCATA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 18/10/2024 | 16/12/2024 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 13441 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | PHALAENOPSIS MIX | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 18/10/2024 | 21/11/2024 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 120365606 | 1,00 | 395.926,21 | 395.926,21 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 05/11/2024 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 14 | 1,00 | 290,00 | 290,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 23/10/2024 | JOAO STOGMULLER NETO | 36.325.281/0001-08 | 98 | 1,00 | 1.242,84 | 1.242,84 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 30/10/2024 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 2410 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 23/10/2024 | TUDO CLIMATIZADORES LTDA | 29.005.809/0001-98 | 4062 | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 13/11/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7726 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 13/11/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7726 | 48,00 | 2,00 | 96,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8967 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 22/10/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8968 | 3,00 | 15,00 | 45,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 22/10/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8969 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | COLHER DESCARTAVEL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 22/10/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8969 | 3,00 | 13,00 | 39,00 | POTES PLASTICOS 250ML | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8970 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LUVA VINIL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 8971 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2024 | NOVEMBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | CASA DO PICA PAU LTDA | 50.223.823/0001-54 | 38032 | 1,00 | 1.461,91 | 1.461,91 | AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | NOVEMBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | CASA DO PICA PAU LTDA | 50.223.823/0001-54 | 38032 | 1,00 | 837,09 | 837,09 | COND. EVAP E AR 36K BTV CORRIER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 203532 | 60,00 | 63,50 | 3.810,00 | BALIZAD FLUXO LAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 17/10/2024 | 12/11/2024 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 203532 | 200,00 | 5,00 | 1.000,00 | CORRENTE PLASTICA ELO GRANDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 18/11/2024 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 1604 | 1,00 | 7.124,43 | 7.124,43 | CONVENIO IPASGO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 21/10/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1605 | 1,00 | 9.317,91 | 9.317,91 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 12/11/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5343 | 45,00 | 5,80 | 261,00 | CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 12/11/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5343 | 35,00 | 7,50 | 262,50 | CABO PP 2X4 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 12/11/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5343 | 3,00 | 100,75 | 302,25 | REFLETOR LED | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 12/11/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5343 | 6,00 | 37,60 | 225,60 | REFLETOR LED 100 W 6500K | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 16/10/2024 | 12/11/2024 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 5343 | 5,00 | 48,90 | 244,50 | RELE FOTOELETRICO 100W | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 23/10/2024 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 17 | 1,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | SERVICO PLOTAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 25/10/2024 | MARCIO PNEUS E EVENTOS LTDA | 30.221.417/0001-45 | 72 | 12,00 | 50,00 | 600,00 | LOCACAO DE BARRACA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 22/10/2024 | JOAO STOGMULLER NETO | 36.325.281/0001-08 | 95 | 1,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 25/10/2024 | V I ASSESSORIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI | 26.928.636/0001-91 | 586 | 1,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 05/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 658 | 1,77 | 30,93 | 54,74 | ACEM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 05/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 658 | 0,60 | 37,89 | 22,77 | PATINHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 12/11/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 50151 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 30/10/2024 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 62483 | 1,00 | 423,60 | 423,60 | SERVICO INFORMATIVO OBJETIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 17/10/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 137499 | 1,00 | 26.266,92 | 26.266,92 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | OUTUBRO | 15/10/2024 | 17/10/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 2024518 | 1,00 | 56,00 | 56,00 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 0,50 | 170,00 | 85,00 | CHUCHU | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | PEPINO JAPONES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | PIMENTAO AMARELO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | PIMENTAO VERDE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | PIMENTAO VERMELHO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | QUIABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 13/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8667 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 07/11/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 119639 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MANGA NACIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 07/11/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 119639 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 11/11/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 185223 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 20/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 187138 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | LARANJA PERA RIO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 20/01/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 187138 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | LIMAO TAITI - GO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 08/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 266107 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 05/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 288113 | 2,00 | 3,57 | 7,02 | ESTOPA BCA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 05/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 288113 | 1,00 | 81,70 | 80,32 | ROLO DE LA ANTI RESPINGO 23CM PINCEIS TIGRE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 05/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 288113 | 1,00 | 16,03 | 15,76 | ROLO DE LA 9 CM | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 05/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 288113 | 1,00 | 76,72 | 75,43 | TINTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 14/10/2024 | 05/12/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 288113 | 2,00 | 10,92 | 21,47 | TRINCHA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 22/10/2024 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 911 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LAMPADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 22/10/2024 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 911 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | LAMPADA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1539 | 1,00 | 240.607,92 | 240.607,92 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | MANOEL CASTRO DE ARANTES | XXX.434.111-XX | 1540 | 1,00 | 21.838,89 | 21.838,89 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 16/10/2024 | DUCINAI GOMES BARBOSA | XXX.573.531-XX | 1541 | 1,00 | 17.047,40 | 17.047,40 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 21/10/2024 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1542 | 1,00 | 3.122,35 | 3.122,35 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 17/10/2024 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1543 | 1,00 | 3.354,47 | 3.354,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 25/10/2024 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 1552 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO RADIALISTA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 13/11/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7712 | 45,00 | 2,00 | 90,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15392 | 1,00 | 87.166,73 | 87.166,73 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15393 | 1,00 | 4.340,03 | 4.340,03 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15394 | 1,00 | 46.348,56 | 46.348,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15395 | 1,00 | 194.955,88 | 194.955,88 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 15/10/2024 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15396 | 1,00 | 8.913,66 | 8.913,66 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 07/11/2024 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 119498 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NAC FUJI POMERANA BRANCA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 11/10/2024 | 08/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 265953 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 23/10/2024 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.249.203/0001-47 | 545 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 11/11/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2713 | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 11/11/2024 | ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 28.684.762/0001-73 | 2714 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 07/11/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15815 | 750,00 | 9,50 | 7.125,00 | MICRO ESFERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 07/11/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15815 | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 | THINNER 5LT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 07/11/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15815 | 20,00 | 370,00 | 7.400,00 | TINTA DEMARCACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 10/10/2024 | 07/11/2024 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 15815 | 80,00 | 418,00 | 33.440,00 | TINTA DEMARCACAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/12/2024 | BELLA GOIANA PADARIA LTDA | 48.925.016/0001-31 | 101 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TORTA | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 541 | 2,00 | 10,49 | 20,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 541 | 6,00 | 10,99 | 65,94 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/12/2024 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 541 | 2,00 | 7,29 | 14,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 22/10/2024 | ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI | 24.399.208/0001-93 | 756 | 1,00 | 74.989,57 | 74.989,57 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 25/10/2024 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1518 | 1,00 | 723,00 | 723,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Cheque | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 25/10/2024 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 15379 | 125,00 | 20,00 | 2.500,00 | CAFE TRADICIONAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 141521111 | 1,00 | 2.296,69 | 2.296,69 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | OUTUBRO | 09/10/2024 | 05/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 141521117 | 1,00 | 1.716,87 | 1.716,87 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2024 | OUTUBRO | 08/10/2024 | 07/11/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 63 | 1,00 | 390,00 | 390,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 08/10/2024 | 22/10/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 1492 | 1,00 | 263,90 | 263,90 | TAXA DE ESTAGIARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2024 | OUTUBRO | 08/10/2024 | 29/10/2024 | MEGA FRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 97.530.616/0001-06 | 3987 | 40,00 | 1,90 | 76,00 | MELANCIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 08/10/2024 | 13/11/2024 | LS ZUPPA | 27.895.304/0001-10 | 7701 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 12/11/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 61 | 1,00 | 189,00 | 189,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 12/11/2024 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 62 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | ABOBORA KABUTIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | BROCOLIS NINJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | COUVE FLOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | JILO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 05/11/2024 | DUDA DIST DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIR | 22.422.139/0001-66 | 8635 | 0,50 | 190,00 | 95,00 | VAGEM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 22/10/2024 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 50066 | 1,00 | 155,00 | 155,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 02/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 184918 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 02/12/2024 | KN FRUTAS E VERDURAS LTDA | 37.892.767/0001-82 | 184918 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | MANGA PALMER | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 11/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186699 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 11/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186699 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LIMAO TAITI - GO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 11/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186699 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MAMAO PAPAIA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 11/11/2024 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 186699 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | TANGERINA MORGOT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 08/11/2024 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 265647 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2024 | OUTUBRO | 07/10/2024 | 11/10/2024 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 312145 | 1,00 | 998,00 | 998,00 | SERVICO DE INTERNET | Cheque | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2024 | OUTUBRO | 05/10/2024 | 12/11/2024 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 287662 | 1,00 | 110,40 | 110,40 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 05/10/2024 | 11/10/2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 711544 | 1,00 | 189,90 | 189,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 193 | 5,00 | 21,49 | 107,45 | CONFETE POPPER OURO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 193 | 4,00 | 21,99 | 87,96 | CONFETE POPPER PRATEADO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 21/10/2024 | CS7 CAMARGOS E SANTOS LTDA | 39.570.629/0001-02 | 389 | 4,00 | 89,90 | 359,60 | JALECO EM BRIM COR CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 22/10/2024 | LOCALIZA GOIAS LTDA ME | 20.771.562/0001-46 | 7930 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 29758 | 1,00 | 4,99 | 4,94 | APITO GRANDE DE METAL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 29758 | 1,00 | 8,99 | 8,90 | BALAO LISO AZUL | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 29758 | 1,00 | 23,69 | 23,43 | BALAO LISO BRANCO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 29758 | 1,00 | 8,99 | 8,90 | BALAO LISO VERDE | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 04/10/2024 | 12/11/2024 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 29758 | 1,00 | 21,49 | 21,27 | CONFETE POPPER OURO | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 12/11/2024 | IZABELLA CRISTINA TABOSA SERTAO 75369214115 | 34.071.334/0001-78 | 201 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO LOCACAO DE FREEZER | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 4,00 | 46,80 | 187,20 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 36,80 | 73,60 | ACABAMENTO VALVULA DESCARGA ESP GELO POLAR DOCOL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | AREJADOR ARTICULADO ABS | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 4,00 | 0,10 | 0,40 | ARRUELA LISA 3/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | BOIA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | BRACO P/ CHUVEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 40,00 | 5,80 | 232,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | CAIXA PADRAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 15,80 | 15,80 | DISJUNTOR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 52,80 | 105,60 | DUCHA HIGIENICA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | FECHADURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ELETRICA ALTA FUSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 5,00 | 29,80 | 149,00 | FITA ISOLANTE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | INT EMB | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1TC BCA SOBREPLUS PLUZIE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | INTERRUPTORES | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | JOELHO SOLDAVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 11,00 | 9,00 | 99,00 | LAMP LED 9W AVANT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | LUVA LATEX | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 50,00 | 1,80 | 90,00 | MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | MODULO INT SIMPLES FAME MODULARE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | MODULO TOMADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 0,30 | 0,60 | PARAFUSO MAQ RED 1/4 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | PILHA ROYOVAC ALCALINA AAA6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | PLACA 4" X 2" FM 1/1 MODULO FAME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 0,10 | 0,20 | PORCA 5/16 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | PROLONGADOR EXTENSIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | REPARO BLUKIT P/ REGISTRO PRESSAO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | REPARO PARA TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | REPARO TECLA P/VALV DOCOL PRETA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TOMADA 10A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | TORNEIRA COZ PARA BAMCADA 1/2 3/4 BR TIGRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 44,80 | 44,80 | TORQUE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | TRENA 10M LUFKIN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | VALVULA AMERICANA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | VASSOURA P/ GRAMA ARAME FERRO C/ CABO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 06/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3777 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | VOLANTE (CRUZETA) | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | ALICATE CORTE 6 POLEGADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | ALICATE UNIVERSAL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 66,80 | 66,80 | ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ARAME GALVANIZADO NR 18 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 2,00 | 3,80 | 7,60 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 24,00 | 7,80 | 187,20 | CABO PP 2X2,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | CENTRO DE DISTR. PARA 4DIN | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/8 X 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/8 X 6 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHUVEIRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 6,00 | 4,00 | 24,00 | DISCO DE CORTE 4.1/2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | DISJUNTOR DIN. TRIPOLAR | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | DISJUNTOR TRIP. 70A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 15,80 | 15,80 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | ENGATE FLEXIVEL | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | ESPUMA EXPANSIVA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 9,00 | 29,80 | 268,20 | FITA ISOLANTE SCOTH | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 10,00 | 5,80 | 58,00 | FITA MULTIUSO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | JOELHO SOLD 90 X 50 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 2,00 | 14,80 | 29,60 | LUVA CORRER 25 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | LUVA LL 50MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | MASSA PLASTICA CINZA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 25,00 | 0,30 | 7,50 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 95,00 | 0,20 | 19,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X13 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 5,00 | 0,20 | 1,00 | PARAFUSO CHIP CHATO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | PARAFUSO PARA VASO SANITARIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | PLACA CEGA 4X2 | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | PULSADOR CAMPAINHA PLUS FAME | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | REGISTRO ESFERA 20MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REGISTRO PVC ESFERA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | REPARO REGISTRO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ROLO DE LA 9 CM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | SIFAO SANFONADO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 11,80 | 11,80 | SUPORTE C/CABO ROLO DE TINTURA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TOMADA DUPLA PLUZIE 10 A | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | TORNEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 04/11/2024 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 3778 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | VALVULA PARA LAVATÓRIO | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 1,00 | 15,29 | 15,29 | ABRACADEIRA | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 10,00 | 1,32 | 13,15 | CABO FLEX 1,5 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 1,00 | 5,24 | 5,24 | CABO FLEX 6,0 MM | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 | 286957 | 5,00 | 10,34 | 51,71 | CABO 0,6/1KV 3X 4MM2 FLEX 90 PT | Cheque | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2024 | OUTUBRO | 03/10/2024 | 09/10/2024 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND LTDA | 09.533.616/0001-00 |
