| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 21,00 | 1,00 | 132.679,16 | 132.679,16 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO PREDIO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | FS COMMS LTDA | 52.352.722/0001-09 | 22,00 | 1 | 2.315,00 | 2.315,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | WILBLEM ALVES DOS SANTOS | XXX.650.301-XX | 1172,00 | 1 | 2.315,00 | 1.082,25 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | JOSE MARIA MARQUES DA SILVA | XXX.510.476-XX | 1173,00 | 1,00 | 1.082,25 | 1.712,03 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | DANIEL AUGUSTO DA COSTA MARCINEIRO | XXX.843.831-XX | 1174,00 | 1,00 | 1.082,25 | 1.680,51 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | ALISSON GOMES DE PAULA | XXX.978.621-XX | 1175,00 | 1,00 | 721,50 | 721,50 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | EVERTON GUSTAVO SOARES MATOS | XXX.701.951-XX | 1176,00 | 1,00 | 961,99 | 961,99 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 02/07/2026 | 02/07/2026 | DANIEL ANTONIO DE FREITAS FILHO | XXX.833.148-XX | 1177,00 | 1,00 | 629,00 | 629,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | PH MELO LTDA | 46.643.264/0001-64 | 24,00 | 1,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | SERVICO BUFFET COMPLETO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 321,00 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 1157,00 | 1,00 | 4.329,03 | 4.329,03 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 1157,00 | 1,00 | 9.576,25 | 9.576,25 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | WELLINGTON PEREIRA LEAL | XXX.881.411-XX | 1157,00 | 1,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 1157,00 | 1,00 | 2.324,67 | 2.324,67 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR | XXX.393.151-XX | 1157,00 | 1,00 | 9.782,82 | 9.782,82 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 1157,00 | 1,00 | 8.874,93 | 8.874,93 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 1157,00 | 1,00 | 2.324,67 | 2.324,67 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1157,00 | 1,00 | 5.562,47 | 5.562,47 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA | XXX.120.101-XX | 1159,00 | 1,00 | 19.488,70 | 19.488,70 | RESCISAO DE CONTRATO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | LARA ALVES BATISTA | XXX.592.511-XX | 1160,00 | 1,00 | 1.190,47 | 1.190,47 | SERVICO ODONTOLOGICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | FERRAGISTA ANCORA LTDA | 49.313.274/0001-20 | 4100,00 | 1,00 | 519,00 | 519,00 | ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JULHO | 01/07/2026 | 01/07/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 22826,00 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | ALTAIRO JOSE RODRIGUES | XXX.212.651-XX | 1137,00 | 1,00 | 321,43 | 321,43 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 1140,00 | 1,00 | 4.429,86 | 4.429,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1143,00 | 1,00 | 5.607,53 | 5.607,53 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1152,00 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | TERMO DE FOMENTO UNIAP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1161,00 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1161,00 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1161,00 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1161,00 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1162,00 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1162,00 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1162,00 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 2687,00 | 1,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | VALE ALIMENTACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8948,00 | 200,00 | 8,45 | 1.690,00 | LEITE UHT COMPLEITE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8948,00 | 1,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8948,00 | 200,00 | 1,46 | 292,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 11871,00 | 1,00 | 103.169,70 | 103.169,70 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | JUNHO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 872126,00 | 1,00 | 26.349,99 | 26.349,99 | VALE ALIMENTACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | JS IND E COM DE CORT E PERCIANAS | 15.733.676/0001-61 | 1,00 | 1,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | SERVICO MONTAGEM DE CORTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | NINO SOM LUZ E PALCO LTDA | 04.217.514/0001-54 | 23,00 | 1,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | LOCACAO DE ESPAÇO DE EVENTOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 32.575.001/0001-50 | 40,00 | 1,00 | 350.620,01 | 350.620,01 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO PORTARIA |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | LM PRODUTORA DE E EVENTOS LTDA | 13.419.615/0001-07 | 65,00 | 1,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | LOCACAO DE ESPAÇO DE EVENTOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 197156271,00 | 1,00 | 1.173,39 | 1.173,39 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | JUNHO | 29/06/2026 | 29/06/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 229448517,00 | 1,00 | 13.098,76 | 13.098,76 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | JUNHO | 27/06/2026 | 27/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110690,00 | 1,00 | 115,00 | 115,00 | CESTO TELADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 27/06/2026 | 27/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110690,00 | 1,00 | 370,00 | 370,00 | COLETOR BRALIMPIA PEDAL BRANCO 80L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | ECOLOGY SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 37.303.141/0001-93 | 27,00 | 1,00 | 79.995,62 | 79.995,62 | SERVICO DE LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | AGX PLACAS E SINALIZACAO LTDA | 45.751.178/0001-02 | 112,00 | 1,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX EM GERAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 1136,00 | 1,00 | 2.450,98 | 2.450,98 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1136,00 | 1,00 | 11.599,03 | 11.599,03 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 1136,00 | 1,00 | 7.655,16 | 7.655,16 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 1136,00 | 1,00 | 13.673,38 | 13.673,38 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 1136,00 | 1,00 | 1.596,58 | 1.596,58 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 1136,00 | 1,00 | 1.528,63 | 1.528,63 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 1136,00 | 1,00 | 5.330,64 | 5.330,64 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 1136,00 | 1,00 | 4.329,57 | 4.329,57 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 1136,00 | 1,00 | 8.113,66 | 8.113,66 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 1136,00 | 1,00 | 3.978,97 | 3.978,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 1136,00 | 1,00 | 3.516,23 | 3.516,23 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 1136,00 | 1,00 | 10.842,22 | 10.842,22 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | CELENY DA GLORIA OLIVEIRA | XXX.140.131-XX | 1136,00 | 1,00 | 22.530,43 | 22.530,43 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | FLAVIO RODRIGUES | XXX.021.971-XX | 1136,00 | 1,00 | 4.974,86 | 4.974,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 1136,00 | 1,00 | 7.233,67 | 7.233,67 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO | XXX.231.551-XX | 1136,00 | 1,00 | 6.233,96 | 6.233,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | EDIVANIO PEREIRA DOS SANTOS | XXX.956.301-XX | 1136,00 | 1,00 | 5.106,71 | 5.106,71 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 1136,00 | 1,00 | 5.501,46 | 5.501,46 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 1136,00 | 1,00 | 5.203,99 | 5.203,99 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 26/06/2026 | 26/06/2026 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 1136,00 | 1,00 | 2.627,28 | 2.627,28 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | MM COMERCIO DE PNEUS LTDA | 61.949.942/0001-05 | 3 | 20,00 | 100,00 | 2.000,00 | LOCACAO DE BARRACA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 30/06/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 2154 | 1,00 | 3.845,85 | 3.845,85 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3144 | 92,00 | 0,30 | 27,60 | ABRACADEIRA DE PARAFUSO 3/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3144 | 3,00 | 22,00 | 66,00 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3144 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3144 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | TOMADA MACHO CARRETINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13620 | 69,00 | 7,19 | 496,11 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 2,00 | 8,25 | 16,50 | BUCHA DE REDUCAO PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | JOELHO LL PVC 25 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 1,00 | 7,90 | 7,90 | TEE ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 2,00 | 17,90 | 35,80 | TEE ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 6,00 | 15,82 | 94,92 | TUBO ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14823 | 2,00 | 11,90 | 23,80 | TUBO ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14824 | 27,00 | 0,50 | 13,50 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14824 | 27,00 | 0,25 | 6,75 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14824 | 6,00 | 15,82 | 94,92 | TUBO ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20447 | 24,00 | 5,49 | 131,76 | MARGARINA 500 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20447 | 10,00 | 6,49 | 64,90 | PAPEL TOALHA FLORAX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20449 | 5,00 | 15,69 | 78,45 | ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20449 | 6,00 | 6,49 | 38,94 | PAPEL TOALHA FLORAX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20461 | 1,00 | 95,88 | 95,88 | SUCO MARACUJA 500 ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20498 | 12,00 | 7,99 | 95,88 | SUCO DE MARACUJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | DMD COMERCIAL DE GAS LTDA | 10.537.722/0001-33 | 80799 | 1,00 | 480,00 | 480,00 | GLP EM CILINDRO (BOTIJÃO) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2026 | JUNHO | 25/06/2026 | 25/06/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 196990661 | 1,00 | 174.498,41 | 174.498,41 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 282 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 363 | 1,00 | 5.047,00 | 5.047,00 | SERVICOS GRAFICOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 675 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | CESTA DE BAMBU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | CLEOSMAR ANTONIO SERRA | 12.249.301/0001-32 | 1190 | 1,00 | 78,00 | 78,00 | SERVICO DE TROCA DE MIOLO PORTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 26/06/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 8622 | 1,00 | 2.284,08 | 2.284,08 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | LUSA COMERCIO MERCANTIL | 23.178.449/0001-40 | 9666 | 100,00 | 53,90 | 5.390,00 | CBUQ MODIFICADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229994 | 1,00 | 35,02 | 32,18 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229994 | 1,00 | 76,00 | 69,85 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229994 | 1,00 | 80,00 | 73,52 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 24/06/2026 | 24/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229994 | 1,00 | 55,00 | 50,54 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | FS COMMS LTDA | 52.352.722/0001-09 | 21 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 26/06/2026 | LINDOMAR RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 60.071.754/0001-64 | 42 | 1,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | SERVICO DE DRENAGEM PLUVIAL, ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMEN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 26/06/2026 | LAFAT-LIGA DE ARBITROS DE FUTEBOL | 49.195.416/0001-00 | 321 | 1,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZAÇAO E ARBITRAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 24/06/2026 | WILLIAM WAGNER BEZERRA ALVES | 34.307.211/0001-93 | 597 | 1,00 | 399,00 | 399,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | WILLIAM WAGNER BEZERRA ALVES | 34.307.211/0001-93 | 597 | 1,00 | 399,00 | 399,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CHRISTINA SOUZA CASTELANO GOULART 84192070120 | 14.974.793/0001-54 | 947 | 125,00 | 52,90 | 6.612,50 | CAMISETA GOLA O | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 1106 | 1,00 | 297,62 | 297,62 | SERVICO DE BORRACHARIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3136 | 12,00 | 81,20 | 974,40 | TUBO PVC ESGOTO 150 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 3136 | 20,00 | 21,40 | 428,00 | TUBO PVC 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 3,00 | 8,90 | 26,70 | ESCOVA SANITARIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 3,00 | 12,90 | 38,70 | PANO MULTI USO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 3,00 | 32,50 | 97,50 | RODO MADEIRA C/CABO E SUPORTE DE MADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 2,00 | 23,50 | 47,00 | RODO MADEIRA C/CABO E SUPORTE DE MADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 2,00 | 17,50 | 35,00 | VASSOURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110607 | 3,00 | 49,90 | 149,70 | VASSOURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | FERRAMENTAS PROF EQUIP DE SEG LTDA | 18.428.558/0001-38 | 156470 | 1,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | FITA ZEBRADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 21.314.559/0001-66 | 8568521 | 1,00 | 8.698,14 | 8.698,14 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.819.268/0001-05 | 4 | 1,00 | 108.000,62 | 108.000,62 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE BANHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | FS COMMS LTDA | 52.352.722/0001-09 | 20 | 1,00 | 2.315,00 | 2.315,00 | SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 164 | 1,00 | 60.848,00 | 60.848,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 26/06/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 350 | 1,00 | 87.790,14 | 87.790,14 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 352 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 353 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 429 | 1,00 | 214.266,12 | 214.266,12 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 1097 | 1,00 | 6.428,00 | 6.428,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1114 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1749 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2903 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4183 | 100,00 | 2,90 | 290,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4183 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 40,00 | 2,50 | 100,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 50,00 | 4,00 | 200,00 | COCO DA BAHIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 30,00 | 2,00 | 60,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 25,00 | 4,80 | 120,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4185 | 60,00 | 2,00 | 120,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4189 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4189 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4191 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4191 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4195 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | ABOBORA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4195 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | CHUCHU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4195 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | PEPINO JAPONES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4195 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4195 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACATE COMUM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 8,00 | 5,63 | 45,04 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABOBORA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | ACELGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | ALFACE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 15,00 | 2,33 | 34,95 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 4,80 | 24,00 | BROCOLIS NINJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | CHUCHU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | COENTRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | COUVE FLOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | COUVE MANTEIGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 15,00 | 2,00 | 30,00 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 0,60 | 6,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | SALSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4197 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 4398 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20208 | 1,00 | 15,69 | 15,69 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20208 | 1,00 | 139,35 | 139,35 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20208 | 1,00 | 35,89 | 35,89 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20209 | 1,00 | 31,38 | 31,38 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 20209 | 1,00 | 92,90 | 92,90 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 126634 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MELAO CEPI AMARELO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176669 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 19/06/2026 | 26/06/2026 | VALTENY CARLOS FREITAS | XXX.690.681-XX | 1094 | 1,00 | 3.571,41 | 3.571,41 | PRESTACAO DE SERVICO PF | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 18/06/2026 | 18/06/2026 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 38 | 1,00 | 260,00 | 260,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | JUNHO | 18/06/2026 | 22/06/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 125 | 2,00 | 5.097,99 | 10.195,98 | NOBREAK TS SHARA SENOIAL 3200VA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EQUIPAMENTOS INFORMATICA |
| 2026 | JUNHO | 18/06/2026 | 19/06/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 214212038 | 1,00 | 983,76 | 983,76 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 10 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 19/06/2026 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 1071 | 1,00 | 13.809,69 | 13.809,69 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 19/06/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1072 | 1,00 | 6.082,31 | 6.082,31 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 19/06/2026 | VICTORIA ALVES TEREZA | XXX.100.441-XX | 1073 | 1,00 | 7.467,37 | 7.467,37 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 19/06/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1074 | 1,00 | 1.106,12 | 1.106,12 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 22/06/2026 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 1075 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 22/06/2026 | LEANDRO MANOEL DE SOUZA | XXX.160.571-XX | 1076 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 22/06/2026 | MARCOS JUNIO FEITOSA | XXX.641.361-XX | 1077 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | LUSA COMERCIO MERCANTIL | 23.178.449/0001-40 | 9634 | 100,00 | 53,90 | 5.390,00 | CBUQ MODIFICADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13580 | 1,00 | 34,99 | 34,99 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13580 | 10,00 | 14,99 | 149,90 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13581 | 10,00 | 1,90 | 19,00 | PRATOS PLASTICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13581 | 10,00 | 14,99 | 149,90 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13584 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | GARFO PLASTICO 50X1 CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13584 | 80,00 | 1,90 | 152,00 | PRATOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19927 | 10,00 | 15,79 | 157,90 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19927 | 6,00 | 5,49 | 32,94 | PAPEL TOALHA FLORAX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19928 | 10,00 | 15,79 | 157,90 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19928 | 6,00 | 5,49 | 32,94 | PAPEL TOALHA FLORAX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 17/06/2026 | 17/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19932 | 3,31 | 38,89 | 128,57 | CARNE DIRVESAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 22/06/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 66 | 1,00 | 36.989,00 | 36.989,00 | SERVICO INSTALACOES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | MONICA ADRIANA FERREIRA SILVA | 50.250.312/0001-21 | 228 | 20,00 | 45,00 | 900,00 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | MONICA ADRIANA FERREIRA SILVA | 50.250.312/0001-21 | 228 | 20,00 | 47,00 | 940,00 | DISPENSER TOALHA BRANCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | MONICA ADRIANA FERREIRA SILVA | 50.250.312/0001-21 | 228 | 1,00 | 840,00 | 840,00 | PORTA SABONETE LIQUIDO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 7,90 | 7,90 | CHAVE COMBINADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | CHAVE COMBINADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | CHAVE COMBINADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 8 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/8 X 4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 15,25 | 15,25 | CHAVE PHILLIPS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | ESTILETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 2,00 | 7,90 | 15,80 | FITA ADESIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14784 | 20,00 | 3,75 | 75,00 | LONA PARA TENDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14785 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | CAP PVC SOLDAVEL LL 60 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14785 | 5,00 | 8,90 | 44,50 | OCULOS INCOLOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14785 | 1,00 | 114,90 | 114,90 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14786 | 1,00 | 99,90 | 99,90 | CAIXA PADRAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14786 | 1,00 | 76,90 | 76,90 | SERRA COPO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14787 | 2,00 | 3,75 | 7,50 | BUCHA FIXACAO S-6 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14787 | 50,00 | 2,18 | 109,00 | ELETRODUTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14787 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | TE SOL 50MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14788 | 1,00 | 64,90 | 64,90 | CAIXA DE PASSAGEM PAREDE SOB CPT 40-TGRE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14788 | 2,00 | 21,90 | 43,80 | VALVULA PARA LAVATÓRIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14789 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14789 | 1,00 | 13,90 | 13,90 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14789 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | BUCHA DE REDUCAO PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14789 | 5,00 | 28,90 | 144,50 | CAIXA DE PASSAGEM PAREDE SOB CPT 40-TGRE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14789 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | DESENTUPIDOR MANUAL COM CABO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229438 | 1,00 | 35,02 | 32,56 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229438 | 1,00 | 72,00 | 66,95 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 16/06/2026 | 16/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 229438 | 1,00 | 55,00 | 51,14 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 17/06/2026 | CHRISTINA SOUZA CASTELANO GOULART 84192070120 | 14.974.793/0001-54 | 945 | 125,00 | 52,90 | 6.612,50 | CAMISETA GOLA O | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1056 | 1,00 | 4.818,33 | 4.818,33 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 16/06/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1792 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 19/06/2026 | ELITE BANHEIROS QUIMICOS LTDA | 08.150.390/0001-98 | 10267 | 1,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL BANHEIROS QUIMICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 50,00 | 0,17 | 8,67 | BUCHA NYLON S-5 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 1,00 | 603,80 | 603,80 | CAIXA DE PASSAGEM PAREDE SOB CPT 40-TGRE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 4,00 | 16,70 | 66,80 | CURVA PVC 2 PTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 15,00 | 55,10 | 826,50 | ELETRODUTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 20,00 | 5,99 | 119,80 | LUVA PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10670 | 50,00 | 0,28 | 13,95 | PARAFUSO PARA BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19790 | 10,00 | 10,35 | 103,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19790 | 6,00 | 4,39 | 26,34 | MILHO DE PIPOCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19790 | 1,00 | 35,89 | 35,89 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19791 | 15,00 | 10,35 | 155,25 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 57128 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85435 | 1,00 | 625,00 | 625,00 | CARTUCHO RIBBON FARGO DTC1000 COLOR 250 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85435 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | FITA PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176353 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176353 | 30,00 | 1,80 | 54,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 324706 | 5,00 | 32,52 | 162,60 | ARGAMASSA 20KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 15/06/2026 | 15/06/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 324706 | 3,00 | 7,36 | 22,08 | REJUNTE CINZA PLAT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1050 | 1,00 | 250.031,34 | 250.031,34 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 15/06/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1051 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 15/06/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 1051 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 15/06/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 1051 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10501 | 1,00 | 77.482,50 | 77.482,50 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 15/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10502 | 1,00 | 85.023,55 | 85.023,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10502 | 1,00 | 85.023,55 | 85.023,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10503 | 1,00 | 346.014,64 | 346.014,64 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10505 | 1,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 10506 | 1,00 | 7.890,99 | 7.890,99 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19666 | 2,00 | 15,69 | 31,38 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19666 | 12,00 | 8,49 | 101,88 | MARGARINA 500 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 18/06/2026 | BRAVA MOTO LTDA | 36.774.442/0001-32 | 79841 | 1,00 | 23.990,00 | 23.990,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | BRAVA MOTO LTDA | 36.774.442/0001-32 | 79842 | 1,00 | 23.990,00 | 23.990,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | BRAVA MOTO LTDA | 36.774.442/0001-32 | 79843 | 1,00 | 23.990,00 | 23.990,00 | MOTOCICLETA HONDA 160 BROS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 12/06/2026 | FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA | XXX.799.521-XX | 1037 | 1,00 | 2.450,98 | 2.450,98 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 22/06/2026 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 8707 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 11,95 | 12,28 | ANEL VEDACAO VASO SANT. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 10,00 | 28,90 | 297,10 | ARGAMASSA 20KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 161,96 | 166,50 | BACIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 181,94 | 187,03 | CAIXA P/ BACIA ACOPLADA BRANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 104,51 | 107,44 | COLUNA P/ LAVATORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 8,00 | 8,22 | ENGATE PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 113,35 | 116,52 | LAVATORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 2,00 | 2,60 | 5,35 | PARAFUSO P/ VASO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 4,00 | 4,20 | 17,27 | PARAFUSO P/ VASO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 15,00 | 22,90 | 353,12 | PISO 50 X 50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 313,28 | 322,08 | PORTA VENEZIANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 16,24 | 17,90 | 298,84 | REVESTIMENTO HD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 6,80 | 6,99 | SIFAO SANFONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 31,90 | 32,79 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 24/06/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 8,24 | 8,47 | VALVULA PARA PIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 18/06/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 25023 | 2,00 | 14,90 | 29,80 | PENEIRA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 18/06/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 25023 | 1,00 | 18,90 | 18,90 | PENEIRA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 22,50 | 22,50 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 150 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | FITA DUREX ADESIVA 12MM X 30M DUREX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | PINCEL PILOT AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | PINCEL PILOT PRETO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | PINCEL PILOT VERMELHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85407 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | QUADRO BRANCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 11/06/2026 | SHOPPING ENXOVAIS E UTILIDADES TUDO PARA SEU LAR | 42.737.380/0002-72 | 385 | 500,00 | 19,99 | 9.950,00 | MANTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 12/06/2026 | MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA | XXX.120.101-XX | 1026 | 1,00 | 3.972,45 | 3.972,45 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 24/06/2026 | JINGXIANG UTILIDADES E BAZAR | 14.342.017/0001-31 | 2280 | 100,00 | 2,50 | 250,00 | PORTA COMPRIMIDOS FEFMED0020 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 24/06/2026 | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA | 08.185.305/0001-27 | 27992 | 1,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | BATERIA MOURA 5H | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 24/06/2026 | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA | 08.185.305/0001-27 | 27992 | 1,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | BATERIA MOURA 5H | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228913 | 1,00 | 35,01 | 32,29 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228913 | 1,00 | 50,00 | 46,12 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228913 | 1,00 | 76,00 | 70,10 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228913 | 1,00 | 60,00 | 55,34 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | AXIS GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 52.654.122/0001-03 | 41 | 1,00 | 13.302,67 | 13.302,67 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 17/06/2026 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 88 | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 17/06/2026 | V S PAIVA SOLUCOES VIARIAS LTDA | 19.384.103/0001-20 | 88 | 1,00 | 47.719,13 | 47.719,13 | SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 29,90 | 57,47 | ACU FRESH G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 4,99 | 9,59 | AGUA OXIGENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 4,99 | 9,59 | ATADURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 5,99 | 11,51 | ATADURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 4,00 | 1,99 | 7,65 | COMPRESSA GAZE 13 FIOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 9,99 | 19,20 | CURATIVO CREMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 19,99 | 38,42 | FERI SEPT SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 8,99 | 17,28 | FITA MICROPOROSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 6,99 | 13,43 | SORO FISIOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 19,99 | 38,42 | TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 9,99 | 19,20 | TESOURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4111 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4111 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI PEROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BERINJELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | MELAO NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 60,00 | 1,00 | 60,00 | MILHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4113 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | REPOLHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4115 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4115 | 3,00 | 25,00 | 75,00 | PIMENTA MALAGUETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4115 | 5,00 | 80,00 | 400,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4115 | 5,00 | 120,00 | 600,00 | TOMATE LONGA VIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 100,00 | 13,80 | 1.380,00 | CABO PP 3X4 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 4,00 | 271,19 | 1.084,76 | REFLETOR LED | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | 09/06/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 3,00 | 117,40 | 352,21 | REFLETOR LED | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 153 | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | CONSERTO DE BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 154 | 1,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | CONSERTO DE BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 1857 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 1937 | 1,00 | 92,90 | 92,90 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 22/06/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4468 | 3,00 | 1.190,00 | 3.570,00 | BEBEDOURO CATRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 1,00 | 47,07 | 47,07 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | COENTRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 6,00 | 15,79 | 94,74 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 1,00 | 25,14 | 25,14 | MILHO DE PIPOCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19380 | 1,00 | 17,98 | 17,98 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19390 | 1,00 | 110,53 | 110,53 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19391 | 1,00 | 110,53 | 110,53 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19435 | 15,00 | 9,29 | 139,35 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19435 | 1,00 | 8,58 | 8,58 | FARINHA DE TRIGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 19435 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23909 | 1,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | BOMBA EBARA 4BPLI-28 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23909 | 160,00 | 4,73 | 756,80 | CORDA TRANCADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 17/06/2026 | NICK CRACHAS E GRAFICA LTDA | 13.451.191/0001-50 | 37130 | 200,00 | 3,50 | 700,00 | CORDAO P/CRACHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 17/06/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 125973 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MELAO CEPI AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 127946 | 1,00 | 729,90 | 789,80 | FORNO MICRONDAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176037 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176037 | 1,00 | 82,50 | 82,50 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 05/06/2026 | 12/06/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 44568 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 03/06/2026 | 17/06/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 207 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 03/06/2026 | 03/06/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 74524 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 88 | 1,00 | 290,00 | 290,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 24/06/2026 | EVOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA | 38.712.002/0001-86 | 90 | 11,00 | 818,18 | 9.000,00 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 135 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | RBN LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA | 51.948.874/0001-06 | 220 | 11,00 | 36,36 | 400,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 982 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ANEL ESCAPAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CACHIMBO CANECA DK | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EM TT150/04 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LAMP FAROL CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LAMP FAROL CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 6,00 | 39,00 | 234,00 | OLEO IPIRANGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | PARAF COM/ PRES RABETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | PAST FREIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL CAMB TT00/FAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | REFIL BOMBA COMB TT150 GAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | RELACAO TITAN 150 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 13,90 | 13,90 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | CADEADO 50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 2,00 | 8,50 | 17,00 | ESPUMA EXPANSIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 65,90 | 65,90 | TRENA 30MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,25 | 12,50 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 9,00 | 3,75 | 33,75 | LONA PARA TENDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,65 | 32,50 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 4,00 | 17,90 | 71,60 | PU40 CINZA 360G WORKER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | CLIPS 3/0 EM ACO NIQUELADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 46,00 | 0,10 | 4,60 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | PEDALGEL DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 6,00 | 11,00 | 66,00 | PEDALGEL DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | SUPORTE ENCOSTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | TAMPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | BUCHA AL 3 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 11,00 | 6,75 | 74,25 | CORANTE LIQUIDO XADREZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 23,90 | 23,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | MASSA CALAFETAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | REGISTRO DA BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14744 | 50,00 | 2,18 | 109,00 | ELETRODUTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 11/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14744 | 10,00 | 8,90 | 89,00 | LONA PARA TENDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 15/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110111 | 4,00 | 40,90 | 163,60 | SABONETEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 15/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110112 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 15/06/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110113 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845196 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845197 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845198 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845199 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845200 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845201 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845202 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845203 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 22/06/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845204 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 2 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | PLANTIO DE GRAMA E SERVIÇOS PAISAGIATICOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 12/06/2026 | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 20 | 1,00 | 166.081,28 | 166.081,28 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 58 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 59 | 1,00 | 195,00 | 195,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 60 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 61 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 03/06/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 63 | 1,00 | 34.591,00 | 34.591,00 | SERVICO INSTALACOES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 121 | 1,00 | 9.950,00 | 9.950,00 | SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 22/06/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 281 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 03/06/2026 | LAFAT-LIGA DE ARBITROS DE FUTEBOL | 49.195.416/0001-00 | 306 | 1,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | PRESTACAO DE SERVICO - COPA SOCIETY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 360 | 1,00 | 513,05 | 513,05 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 03/06/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 417 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 03/06/2026 | INFORMATICA CANUTO EIRELI | 36.589.920/0001-34 | 930 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | MONITOR 19 LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 02/06/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 962 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 965 | 1,00 | 4.481,70 | 4.481,70 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 965 | 1,00 | 9.192,44 | 9.192,44 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | BRENDON ROGGER CARVALHO DE PAULA | XXX.764.761-XX | 965 | 1,00 | 2.369,25 | 2.369,25 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA | XXX.799.521-XX | 965 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 965 | 1,00 | 3.545,64 | 3.545,64 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 965 | 1,00 | 2.653,86 | 2.653,86 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 11/06/2026 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 965 | 1,00 | 2.803,85 | 2.803,85 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 03/06/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1372 | 1,00 | 690,00 | 690,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 5,50 | 385,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 3,00 | 210,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 2,50 | 350,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 3,70 | 518,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 2,40 | 336,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 4,00 | 280,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4065 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4067 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABACAXI PEROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | CHEIRO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MARACUJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | MILHO VERDE 200 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TOMATE CEREJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE LONGA VIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 520,00 | 520,00 | TOMATE SALADETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 16/06/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 5024 | 600,00 | 14,00 | 9.350,00 | GRAMA ESMERALDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60907 | 1,00 | 7.381,96 | 7.381,96 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 175744 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228245 | 1,00 | 22,51 | 20,97 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228245 | 10,00 | 2,50 | 23,29 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 15/06/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 228245 | 10,00 | 3,60 | 33,54 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 02/06/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 5402244 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA | XXX.799.521-XX | 1037 | 1,00 | 2.450,98 | 2.450,98 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 11,95 | 12,28 | ANEL VEDACAO VASO SANT. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 10,00 | 28,90 | 297,10 | ARGAMASSA 20KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 161,96 | 166,50 | BACIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 181,94 | 187,03 | CAIXA P/ BACIA ACOPLADA BRANCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 104,51 | 107,44 | COLUNA P/ LAVATORIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 8,00 | 8,22 | ENGATE PLASTICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 113,35 | 116,52 | LAVATORIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 4,00 | 4,20 | 17,27 | PARAFUSO P/ VASO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 2,00 | 2,60 | 5,35 | PARAFUSO P/ VASO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 15,00 | 22,90 | 353,12 | PISO 50 X 50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 313,28 | 322,08 | PORTA VENEZIANA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 16,24 | 17,90 | 298,84 | REVESTIMENTO HD | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 6,80 | 6,99 | SIFAO SANFONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 31,90 | 32,79 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 11/06/2026 | | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12312 | 1,00 | 8,24 | 8,47 | VALVULA PARA PIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | | SHOPPING ENXOVAIS E UTILIDADES TUDO PARA SEU LAR | 42.737.380/0002-72 | 385 | 500,00 | 19,99 | 9.950,00 | MANTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 10/06/2026 | | MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA | XXX.120.101-XX | 1026 | 1,00 | 3.972,45 | 3.972,45 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | AXIS GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 52.654.122/0001-03 | 41 | 1,00 | 13.302,67 | 13.302,67 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 88 | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 29,90 | 57,47 | ACU FRESH G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 4,99 | 9,59 | AGUA OXIGENADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 4,99 | 9,59 | ATADURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 5,99 | 11,51 | ATADURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 4,00 | 1,99 | 7,65 | COMPRESSA GAZE 13 FIOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 9,99 | 19,20 | CURATIVO CREMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 19,99 | 38,42 | FERI SEPT SPRAY | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 8,99 | 17,28 | FITA MICROPOROSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 6,99 | 13,43 | SORO FISIOLOGICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 19,99 | 38,42 | TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | OGC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 50.394.294/0001-51 | 329 | 2,00 | 9,99 | 19,20 | TESOURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 100,00 | 13,80 | 1.380,00 | CABO PP 3X4 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 3,00 | 117,40 | 352,21 | REFLETOR LED | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 09/06/2026 | | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10625 | 4,00 | 271,19 | 1.084,76 | REFLETOR LED | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 153 | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | CONSERTO DE BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 154 | 1,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | CONSERTO DE BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | 08/06/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 1857 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4468 | 3,00 | 1.190,00 | 3.570,00 | BEBEDOURO CATRAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23909 | 1,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | BOMBA EBARA 4BPLI-28 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23909 | 160,00 | 4,73 | 756,80 | CORDA TRANCADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 125973 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MELAO CEPI AMARELO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 127946 | 1,00 | 729,90 | 789,80 | FORNO MICRONDAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176037 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 08/06/2026 | | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 176037 | 1,00 | 82,50 | 82,50 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 05/06/2026 | 05/06/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 44568 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 03/06/2026 | 03/06/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 207 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 88 | 1,00 | 290,00 | 290,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | EVOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA | 38.712.002/0001-86 | 90 | 11,00 | 818,18 | 9.000,00 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 135 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | RBN LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA | 51.948.874/0001-06 | 220 | 11,00 | 36,36 | 400,00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 982 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ANEL ESCAPAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CACHIMBO CANECA DK | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EM TT150/04 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LAMP FAROL CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LAMP FAROL CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 6,00 | 39,00 | 234,00 | OLEO IPIRANGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | PARAF COM/ PRES RABETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | PAST FREIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL CAMB TT00/FAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | REFIL BOMBA COMB TT150 GAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1751 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | RELACAO TITAN 150 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | BROCA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 13,90 | 13,90 | BROCA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | CADEADO 50 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 14,90 | 14,90 | ESPATULA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 2,00 | 8,50 | 17,00 | ESPUMA EXPANSIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14740 | 1,00 | 65,90 | 65,90 | TRENA 30MT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,25 | 12,50 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 9,00 | 3,75 | 33,75 | LONA PARA TENDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 50,00 | 0,65 | 32,50 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14741 | 4,00 | 17,90 | 71,60 | PU40 CINZA 360G WORKER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | CLIPS 3/0 EM ACO NIQUELADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 46,00 | 0,10 | 4,60 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 6,00 | 11,00 | 66,00 | PEDALGEL DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | PEDALGEL DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 1,00 | 3,75 | 3,75 | SUPORTE ENCOSTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14742 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | TAMPA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | BUCHA AL 3 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 11,00 | 6,75 | 74,25 | CORANTE LIQUIDO XADREZ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 23,90 | 23,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | MASSA CALAFETAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14743 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | REGISTRO DA BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14744 | 50,00 | 2,18 | 109,00 | ELETRODUTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | 02/06/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14744 | 10,00 | 8,90 | 89,00 | LONA PARA TENDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110111 | 4,00 | 40,90 | 163,60 | SABONETEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110112 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 110113 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845196 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845197 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845198 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845199 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845200 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845201 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845202 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845203 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 02/06/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5845204 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 20 | 1,00 | 166.081,28 | 166.081,28 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 58 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 59 | 1,00 | 195,00 | 195,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 60 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 61 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 63 | 1,00 | 34.591,00 | 34.591,00 | SERVICO INSTALACOES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 121 | 1,00 | 9.950,00 | 9.950,00 | SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | LAFAT-LIGA DE ARBITROS DE FUTEBOL | 49.195.416/0001-00 | 306 | 1,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | PRESTACAO DE SERVICO - COPA SOCIETY | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 417 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | INFORMATICA CANUTO EIRELI | 36.589.920/0001-34 | 930 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | MONITOR 19 LED | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 965 | 1,00 | 3.545,64 | 3.545,64 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | EDSEL JUNIO LOBO | XXX.880.361-XX | 965 | 1,00 | 2.653,86 | 2.653,86 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | BRENDON ROGGER CARVALHO DE PAULA | XXX.764.761-XX | 965 | 1,00 | 2.369,25 | 2.369,25 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA | XXX.799.521-XX | 965 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 965 | 1,00 | 2.803,85 | 2.803,85 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 965 | 1,00 | 4.481,70 | 4.481,70 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 965 | 1,00 | 9.192,44 | 9.192,44 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1372 | 1,00 | 690,00 | 690,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4057 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 5,50 | 385,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 3,00 | 210,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 2,50 | 350,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 3,70 | 518,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 140,00 | 2,40 | 336,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4059 | 70,00 | 4,00 | 280,00 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4063 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4065 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4067 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABACAXI PEROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | CHEIRO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MARACUJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | MILHO VERDE 200 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TOMATE CEREJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE LONGA VIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 4069 | 1,00 | 520,00 | 520,00 | TOMATE SALADETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60907 | 1,00 | 7.381,96 | 7.381,96 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 175744 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JUNHO | 01/06/2026 | 01/06/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 5402244 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 962 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 982 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 982 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 983 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 986 | 1,00 | 4.306,24 | 4.306,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 998 | 1,00 | 18.929,50 | 18.929,50 | TERMO DE FOMENTO UNIAP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1013 | 1,00 | 105.105,55 | 105.105,55 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | 30/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1017 | 1,00 | 585.267,61 | 585.267,61 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | MAIO | 30/05/2026 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1025 | 1,00 | 51.861,52 | 51.861,52 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | TRIPGO VIAGENS LTDA | 33.953.457/0001-70 | 99 | 1,00 | 2.986,96 | 2.986,96 | DESPESA COM VIAGEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | LD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 45.734.003/0001-97 | 457 | 1,00 | 1.167,30 | 1.167,30 | SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 976 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 976 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 976 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 976 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 100,00 | 0,36 | 36,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 100,00 | 0,40 | 40,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 11,00 | 3,73 | 41,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 12,00 | 3,50 | 42,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 100,00 | 0,20 | 20,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 1,50 | 6,00 | ADAPTADOR TOMADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | ADESIVO PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 21,80 | 21,80 | AGUARRAS 5 lt | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ALICATE UNIVERSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | ANEL VEDACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 30,00 | 0,40 | 12,00 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 8,00 | 0,10 | 0,80 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 0,40 | 1,60 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | BUCHA DE REDUCAO PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 35,00 | 8,90 | 311,50 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 25,00 | 19,80 | 495,00 | CABO PP 3X2,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | CADEADO 30 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 5,00 | 3,50 | 17,50 | CAIXA VERSATIL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 11,00 | 7,80 | 85,80 | CANALETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | CANALETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | CHAVE PHILLIPS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | CHAVE PHILLIPS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | CHAVE TESTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 10,80 | 32,40 | CHUVEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 99,80 | 99,80 | CHUVEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | CILINDRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | COLHER PEDREIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | CONECTOR RJ11 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 12,00 | 6,50 | 78,00 | CORANTE LIQUIDO XADREZ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 3,80 | 15,20 | CURVA PVC 2 PTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | DISCO CORTE7X1 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | DISCO DIAM TURB PREM 110MM X 20MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 17,80 | 53,40 | DISJUNTOR TRIP. 30A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | DOBRADICA 3 1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 149,80 | 149,80 | DUCHA HIGIENICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ELETRODO 2,5 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 6,00 | 13,80 | 82,80 | ENGATE PVC 30CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | ESPATULA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 59,80 | 179,40 | EXTENSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | EXTENSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | FECHADURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | FECHADURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 5,00 | 3,50 | 17,50 | FIO PARALELO 2X2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 6,90 | 13,80 | FIO 2,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 5,00 | 12,80 | 64,00 | FITA CREPE 48X50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | FITA DUPLA FACE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 6,00 | 34,80 | 208,80 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | FONTE CPU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 18,80 | 18,80 | INT EMB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1-TC PARALELA TOMADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | JOELHO LL PVC 20 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | JOELHO 050 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 14,80 | 29,60 | LAMINA SERRA STARRET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | LAMP LED 9W AVANT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 11,00 | 39,80 | 437,80 | LAMPADA LED 40W | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 39,80 | 79,60 | LUMINARIA LED SLIM 36 W | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 26,80 | 53,60 | LUVA CORRER 25 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | LUVA CR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | LUVA DE CORRER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 4,80 | 14,40 | LUVA LL 25 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | LUVA LL 50MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | MACANETA INTERNA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 100,00 | 3,20 | 320,00 | MANGUEIRA GAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 17,00 | 5,00 | 85,00 | MANGUEIRA JARDIM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | MASSA PLASTICA CINZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | MODULO TOMADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | OBTURADOR PROVISORIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | PAINEL LED SOBREPOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 30,00 | 0,40 | 12,00 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 8,00 | 0,20 | 1,60 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO FRC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | PLACA CEGA 4X2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | PLACA DE PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | PLUG MACHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | PORTA LAMPADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 119,80 | 119,80 | REGISTRO DA BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 59,80 | 119,60 | REGISTRO DA BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | REGISTRO ESFERA 20MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | REGISTRO GAVETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | RODA PARA CORTADOR TRAPP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | ROLO DE LA 9 CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | ROLO LA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | SIFAO SANFONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 9,53 | 28,60 | SIFAO SANFONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 6,00 | 3,50 | 21,00 | SILICONE 50G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | TEE LL 20MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | TEE LL 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | TEE LL 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | THINNER 900 ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 9,00 | 10,80 | 97,20 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 5,00 | 26,80 | 134,00 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | TRENA 30MT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | TRENA 5MTS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | TRINCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | TRINCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 12,00 | 4,00 | 48,00 | TUBO PVC 20MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 30,00 | 16,80 | 504,00 | TUBO SOLD | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 3,00 | 19,80 | 59,40 | VALVULA AMERICANA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 199,80 | 199,80 | VENTILADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4553 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8882 | 300,00 | 1,39 | 417,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8882 | 100,00 | 1,46 | 146,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8883 | 200,00 | 8,45 | 1.690,00 | LEITE UHT COMPLEITE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8883 | 1.680,00 | 1,05 | 1.764,00 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8883 | 200,00 | 1,46 | 292,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14726 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | DISCO DE CORTE 4.1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14726 | 1,00 | 43,90 | 43,90 | SERRA COPO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14726 | 1,00 | 37,90 | 37,90 | SERRA COPO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14726 | 1,00 | 36,90 | 36,90 | SUPORTE P/ SERRA COPO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14726 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | SUPORTE P/ SERRA COPO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14727 | 1,00 | 172,90 | 172,90 | ALAVANCA LISA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14727 | 6,00 | 3,75 | 22,50 | LONA PRETA BRANCO LONAX SILO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 42201 | 1,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | VALE ALIMENTACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI | 03.182.153/0001-95 | 61686 | 1,00 | 890,00 | 890,00 | NOBREAK HP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | KAPITAO AMERICA | 00.496.983/0001-07 | 242485 | 50,00 | 100,00 | 5.000,00 | BALIZAD FLUXO LAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 495699 | 1,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | VALE ALIMENTACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 193425118 | 1,00 | 5.148,25 | 5.148,25 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | ECOLOGY SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 37.303.141/0001-93 | 22 | 1,00 | 79.995,62 | 79.995,62 | SERVICO DE LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 76 | 1,00 | 289.483,95 | 289.483,95 | SERVICO DE LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 949 | 1,00 | 3.978,97 | 3.978,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 949 | 1,00 | 1.588,50 | 1.588,50 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 949 | 1,00 | 5.160,17 | 5.160,17 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA | XXX.038.691-XX | 949 | 1,00 | 4.941,82 | 4.941,82 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | JOAQUIM LOPES DA SILVA | XXX.644.005-XX | 949 | 1,00 | 10.421,57 | 10.421,57 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 949 | 1,00 | 4.496,27 | 4.496,27 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | GERALDA COSTA NASCIMENTO | XXX.193.111-XX | 949 | 1,00 | 2.896,96 | 2.896,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 5507 | 1,00 | 61.016,46 | 61.016,46 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8878 | 300,00 | 1,46 | 438,00 | CENTO DE SALGADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8878 | 400,00 | 1,39 | 556,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8878 | 1,00 | 479,60 | 479,60 | TORTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13495 | 1,00 | 55,93 | 55,93 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13495 | 34,00 | 4,09 | 138,96 | PAPEL TOALHA 22X20 PCT 2X1 STYLUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 227957 | 1,00 | 60,00 | 56,70 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 323762 | 1,00 | 148,66 | 148,66 | VERNIZ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 28/05/2026 | 28/05/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 229183240 | 1,00 | 13.098,76 | 13.098,76 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | V S PAIVA SOLUCOES VIARIAS LTDA | 19.384.103/0001-20 | 87 | 1,00 | 37.695,32 | 37.695,32 | SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | TCP PONTO SISTEMAS LTDA | 07.958.493/0001-16 | 107 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO PONTO ELETRICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | HENRIQUE ANDRADE FERREIRA | XXX.808.331-XX | 940 | 1,00 | 4.973,39 | 4.973,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | LEILA FERNANDES DE MORAES | XXX.197.961-XX | 941 | 1,00 | 925,00 | 925,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | BIO INFORMATICA LTDA ME | 01.078.089/0001-71 | 1323 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18783 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18783 | 6,00 | 10,79 | 64,74 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 27/05/2026 | 27/05/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 1411836 | 1,00 | 172,62 | 172,62 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 9 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 2109 | 1,00 | 6.034,48 | 6.034,48 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13488 | 1,00 | 187,50 | 187,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13488 | 1,00 | 5,79 | 5,79 | PAPEL TOALHA 22X20 PCT 2X1 STYLUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18716 | 4,00 | 13,99 | 55,96 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18716 | 2,00 | 10,19 | 20,38 | ADOCANTE LIQUIDO 100ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 26/05/2026 | 26/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18716 | 12,00 | 9,89 | 118,68 | MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 25/05/2026 | 25/05/2026 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 33 | 1,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ROMANEIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MAIO | 25/05/2026 | 25/05/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 120 | 1,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 24/05/2026 | 24/05/2026 | IGUASPORT LTDA | 02.314.041/0023-93 | 160849 | 10,00 | 9,99 | 99,90 | APITO DE PLASTICO DE FUTEBOL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 22/05/2026 | 22/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1544 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 22/05/2026 | 22/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18546 | 3,00 | 7,69 | 23,07 | NECTAR MAGUARY UVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 22/05/2026 | 22/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18546 | 1,00 | 43,96 | 43,96 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 22/05/2026 | 22/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18546 | 11,00 | 10,79 | 118,69 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 22/05/2026 | 22/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 323442 | 1,00 | 210,39 | 200,00 | TINTA VIVA COR 3.600L BRANCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 279 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO LAVADA MOTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 412 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 413 | 1,00 | 7.510,26 | 7.510,26 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | DONIZETH ALVES DA SILVA | XXX.025.471-XX | 904 | 1,00 | 4.068,49 | 4.068,49 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | BELISKE SALGADOS LTDA | 39.790.508/0001-76 | 1334 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MEIO CENTO DE SALGADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | BELISKE SALGADOS LTDA | 39.790.508/0001-76 | 1334 | 1,00 | 715,00 | 715,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13470 | 1,00 | 199,75 | 199,75 | COPO ECO 550 ML ROXO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 49453 | 117,00 | 14,00 | 1.638,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 49453 | 14,00 | 35,00 | 490,00 | GARRAFÃO 20 LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 227415 | 1,00 | 40,00 | 36,86 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 227415 | 1,00 | 50,00 | 46,07 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 227415 | 1,00 | 85,01 | 78,33 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 227415 | 1,00 | 50,00 | 46,07 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 21/05/2026 | 21/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 323370 | 1,00 | 200,92 | 200,00 | TINTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 201 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 321 | 1,00 | 76.915,29 | 76.915,29 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 638 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | CESTA DECORADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 813 | 1,00 | 5.060,32 | 5.060,32 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 1,00 | 3,99 | 3,99 | PANO LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 2,00 | 14,49 | 28,98 | PANO MULTI USO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 2,00 | 5,49 | 10,98 | PANO MULTI USO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18472 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | SALSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 20/05/2026 | 20/05/2026 | VITORIA BARREIRA DUARTE DE SOUSA | 47.237.152/0001-76 | 27598024 | 50,00 | 4,00 | 200,00 | ROSETA UNICA DE SUSPIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 306 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 307 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | GRAFIX GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 12.335.407/0001-59 | 526 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO IMPRESSÃO DE BANDEIROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | GERALDO FERREIRA PIRES JUNIOR | XXX.014.041-XX | 892 | 1,00 | 13.171,10 | 13.171,10 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2519 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 4167 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 14804 | 1,00 | 6.428,00 | 6.428,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 56863 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 85202 | 400,00 | 1,20 | 480,00 | CARTAO PVC ULTRA CARD | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 125140 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 175204 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 175204 | 36,00 | 3,00 | 108,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 19/05/2026 | 19/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 323227 | 1,00 | 200,92 | 200,00 | TINTA LATEX PVA BRANCO GELO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 19 | 1,00 | 337.658,24 | 337.658,24 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | SMURFS APPLE IMPORTS LTDA | 48.563.510/0001-01 | 82 | 1,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | CELULAR SMARTPHONE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. APARELHO TELECOMUNICAO |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 1,90 | 142,50 | ABOBORA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 2,30 | 172,50 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 1,90 | 142,50 | CHUCHU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 2,10 | 157,50 | LIMAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 1,60 | 120,00 | PEPINO JAPONES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3961 | 75,00 | 2,50 | 187,50 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 1,90 | 95,00 | ABOBORA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 2,20 | 110,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 1,90 | 95,00 | CHUCHU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 2,30 | 115,00 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 1,80 | 90,00 | PEPINO JAPONES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3971 | 50,00 | 3,00 | 150,00 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12057 | 6,00 | 224,90 | 1.374,79 | AREIA CIMENTO MEDIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12057 | 4,00 | 234,90 | 957,28 | BRITA 0 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 18/05/2026 | 18/05/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 12057 | 35,00 | 40,90 | 1.458,43 | CIMENTO COMUM 50KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 16/05/2026 | 16/05/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 191967893 | 1,00 | 253.973,09 | 253.973,09 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | JOSELITO NOVAIS DE OLIVEIRA LTDA | 22.127.836/0001-94 | 20 | 1,00 | 925,00 | 925,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 119 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 862 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | DESPESA COM VIAGEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | VALDIVINO R D SOUSA - ME | 14.887.201/0001-67 | 874 | 1,00 | 339,28 | 339,28 | SERVICO DE BORRACHARIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 875 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3945 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3947 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 20,00 | 7,00 | 140,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | AMEIXA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 15,00 | 5,34 | 80,10 | GOIABA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 40,00 | 4,75 | 190,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 16,00 | 10,00 | 160,00 | MACA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | MAMAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 3,00 | 86,66 | 259,98 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 40,00 | 10,00 | 400,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 8,00 | 8,75 | 70,00 | PERA IMPORTADA PORTUGUESA SALENTEIN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3949 | 20,00 | 8,00 | 160,00 | UVA RUBI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | AMEIXA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | KIWI IMPORTADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | PERA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3951 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | UVA RUBI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3953 | 5,00 | 14,00 | 70,00 | AMEIXA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3953 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3953 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3953 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3953 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3955 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3955 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3955 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3955 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3955 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | MEXIRICA PONKAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 8390 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10435 | 60,00 | 17,90 | 1.074,00 | CABO PP 4X4 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10435 | 110,00 | 24,70 | 2.717,00 | CABO PP 4X6 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 15/05/2026 | 15/05/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10435 | 40,00 | 1,95 | 78,00 | ELETRODUTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | ANANDA FELICIANO BRANDAO DOS SANTOS | 64.730.838/0001-13 | 16 | 1,00 | 990,00 | 990,00 | SERVICO RECREACAO E ANIMACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 866 | 1,00 | 2.046,45 | 2.046,45 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 85,00 | 0,75 | 61,55 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 156,80 | 151,38 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 73,00 | 1,30 | 91,62 | ADAPTADOR PVC CT 32 X 1 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 40,00 | 0,15 | 5,79 | BUCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 70,00 | 0,25 | 16,90 | BUCHA S-6 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 255,00 | 257,54 | CABINHO FLEX 750 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 420,00 | 405,49 | CABINHO FLEX 750 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 255,00 | 246,19 | CABINHO FLEX 750 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 249,80 | 241,17 | CAIXA 4X2 PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 44,00 | 5,40 | 229,39 | CONDULETE MULT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 7,00 | 2,30 | 15,54 | CURVA PVC 2 PTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 35,00 | 11,40 | 385,21 | ELETRODUTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 15,40 | 14,87 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 3,00 | 6,90 | 19,98 | LIZ INTERR 1SS BR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 5,00 | 4,90 | 23,65 | LIZ INTERR 1SS BR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 48,00 | 5,20 | 240,98 | LIZ MOD TOM AP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 18,00 | 12,90 | 224,18 | LIZ MOD TOM AP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 76,00 | 0,75 | 55,03 | LIZ MOD TOM AP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 30,00 | 1,30 | 26,32 | LUVA PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 25,00 | 26,90 | 649,26 | PAINEL IMB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 70,00 | 0,10 | 6,76 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 40,00 | 0,15 | 5,79 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 1,00 | 72,80 | 70,28 | PASSA FIO DE AÇO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7631 | 50,00 | 3,10 | 149,64 | TAMPA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 16642 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | PHALAENOPSIS MIX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 16642 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | SUBSTRATO ESTERCO DE AVES HUMIDIFICADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 16642 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | VASO DE VIOLETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | RODRIGUES E VIANA LTDA | 37.293.297/0001-30 | 16686 | 2,00 | 200,00 | 400,00 | TABUA DE FRIOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18247 | 1,00 | 7,99 | 7,99 | GELO EM CUBOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18247 | 6,00 | 10,79 | 64,74 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18247 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 41,97 | 41,97 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 57,07 | 57,07 | BACON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 31,89 | 31,89 | LING REZENDE 2,5KG DEFUMADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 53,96 | 53,96 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 3,98 | 3,98 | PALITO DENTE 100X1 GINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18257 | 1,00 | 7,35 | 7,35 | SAL MARINHO REFINADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18258 | 1,00 | 19,09 | 19,09 | AMEIXA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18258 | 1,00 | 51,79 | 51,79 | BACON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18258 | 1,00 | 22,88 | 22,88 | GOIABA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18258 | 1,00 | 20,86 | 20,86 | MAMAO PAPAIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18258 | 1,00 | 85,96 | 85,96 | UVA THOMPSON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18262 | 1,00 | 16,92 | 16,92 | KIWI IMPORTADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18262 | 1,00 | 10,14 | 10,14 | MACA IMPORTADA GRANSMITH | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 18262 | 1,00 | 18,99 | 18,99 | MACA NACIONAL START (CART.) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 74077 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224367 | 1,00 | 42,00 | 38,67 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224367 | 1,00 | 75,00 | 69,04 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224367 | 1,00 | 76,00 | 69,97 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 14/05/2026 | 14/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224367 | 1,00 | 60,01 | 55,24 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | PRONT LOC LTDA | 44.109.369/0001-02 | 527 | 1,00 | 9.990,00 | 9.990,00 | COMPACTADOR DE PERCUSSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E FERRAMENTAS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | PRONT LOC LTDA | 44.109.369/0001-02 | 527 | 1,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | CORTADORA DE PISO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E FERRAMENTAS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 14/05/2026 | PAULO DE TARSO RASSI PARANHOS | XXX.237.891-XX | 813 | 1,00 | 1.931,59 | 1.931,59 | DESPESAS COM VIAGENS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 14/05/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 813 | 1,00 | 12.849,76 | 12.849,76 | DESPESAS COM VIAGENS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 14/05/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 855 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 14/05/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 855 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 14/05/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 855 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 856 | 1,00 | 5.028,31 | 5.028,31 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8541 | 1,00 | 79.091,77 | 79.091,77 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8542 | 1,00 | 65.143,51 | 65.143,51 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8544 | 1,00 | 272.779,06 | 272.779,06 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8545 | 1,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 8546 | 1,00 | 9.819,32 | 9.819,32 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | LER PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 28.787.196/0002-06 | 13443 | 1,00 | 199,75 | 199,75 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 13501 | 1,00 | 119,80 | 119,80 | PICARETA CHIBANCA C/CABO 90CM TRAMOTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24802 | 3,00 | 15,90 | 47,70 | COADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24802 | 5,00 | 99,90 | 499,50 | GARRAFA TERMICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 85444 | 1,00 | 336.244,43 | 336.244,43 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226697 | 1,00 | 42,00 | 39,77 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 13/05/2026 | 13/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226697 | 1,00 | 50,00 | 47,34 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | 18.397.130/0001-75 | 13 | 1,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | SERVICO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES TRANSFORMADORES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA | 03.390.424/0001-06 | 31 | 1,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | SERVICO DE CAPA PARA PROCESSO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ACIDO GEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 3,00 | 225,00 | 675,00 | ADESIVO AVULSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | AGUA PARA AUTOCLAVE 5L MARCA REYMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 2,00 | 28,00 | 56,00 | BABADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 3,00 | 3,30 | 9,90 | BANDA MATRIZ DE INOX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 5,00 | 2,50 | 12,50 | ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 4,00 | 95,00 | 380,00 | ESPATULA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 5,00 | 27,00 | 135,00 | LUVA DESCARTAVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | MANDRIL 1/2 COM FURO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 3,00 | 11,50 | 34,50 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 3,00 | 14,00 | 42,00 | PINCEL CAVIBRUSH | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 7,00 | 3,40 | 23,80 | ROLETE DENTAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 8,00 | 9,00 | 72,00 | SUGADOR SSPLUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 2,00 | 52,00 | 104,00 | TIRA DE POLIESTER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 6,00 | 174,00 | 1.044,00 | 3M FILTEK RESINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | UNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI | 07.547.660/0001-36 | 272013 | 6,00 | 260,00 | 1.560,00 | 3M FILTEK RESINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 322856 | 1,00 | 10,98 | 10,98 | REJUNTE CINZA PLAT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 12/05/2026 | 12/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 322856 | 2,19 | 24,72 | 54,13 | REVESTIMENTO HD | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 118 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 336 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICOS GRAFICOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 819 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | MARCOS JUNIO FEITOSA | XXX.641.361-XX | 824 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 825 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | LEANDRO MANOEL DE SOUZA | XXX.160.571-XX | 826 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 12/05/2026 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 1897 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 4,00 | 12,00 | 48,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 9,99 | 28,52 | 284,91 | AMEIXA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 0,62 | 20,00 | 12,40 | AMEIXA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 3,15 | 20,00 | 63,00 | BANANA MACA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 4,92 | 9,50 | 46,74 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | CASTANHA DE CAJU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | DAMASCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,58 | 20,00 | 31,50 | GOIABA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 13,00 | 20,56 | 267,24 | GOIABA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 0,59 | 35,01 | 20,48 | KIWI IMPORTADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 9,94 | 44,59 | 443,22 | KIWI IMPORTADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 8,69 | 28,99 | 251,92 | MACA ARGENTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,28 | 30,00 | 38,25 | MACA ARGENTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | MACA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 5,00 | 9,50 | 47,50 | MAMAO PAPAIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 11,78 | 26,38 | 310,78 | MANGA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 0,60 | 30,00 | 18,00 | MANGA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,10 | 12,00 | 13,20 | MANGA TOMMYS (GO) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 21,70 | 5,95 | 129,12 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 7,20 | 9,50 | 68,40 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 0,32 | 35,00 | 11,20 | MEXERICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 13,00 | 50,77 | 660,01 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 5,00 | 12,40 | 62,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 14,97 | 14,97 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 16,09 | 29,06 | 467,58 | PERA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,62 | 26,76 | 43,22 | PERA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 4,30 | 33,44 | 143,79 | PESSEGO NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 0,93 | 30,00 | 27,75 | PITAYA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,62 | 40,19 | 65,11 | PITAYA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | TAMARA COM CAROCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 2,64 | 100,00 | 263,50 | UVA ITALIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 5,05 | 80,40 | 406,02 | UVA ITALIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 7,39 | 44,30 | 327,38 | UVA RED GLOB-ARGENTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | UVA RUBI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 27,53 | 52,98 | 1.458,54 | UVA THOMPSON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 11,00 | 13,18 | 144,98 | UVA THOMPSON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 1,93 | 50,00 | 96,25 | UVA THOMPSON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5344 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | UVA THOMPSON | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 11/05/2026 | ELITE BANHEIROS QUIMICOS LTDA | 08.150.390/0001-98 | 10082 | 1,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL BANHEIROS QUIMICOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 12/05/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 998789 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 14/05/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 10514999 | 1,00 | 983,76 | 983,76 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | MAIO | 11/05/2026 | 14/05/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 10515021 | 1,00 | 5.494,69 | 5.494,69 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | MAIO | 10/05/2026 | 14/05/2026 | FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 15.188.195/0001-12 | 3 | 1,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | SERVICO ELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 09/05/2026 | 09/05/2026 | BELISKE SALGADOS LTDA | 39.790.508/0001-76 | 1299 | 450,00 | 1,30 | 585,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 09/05/2026 | 09/05/2026 | BELISKE SALGADOS LTDA | 39.790.508/0001-76 | 1299 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 08/05/2026 | 14/05/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 1 | 1,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | PLANTIO DE GRAMA E SERVIÇOS PAISAGIATICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | MAIO | 08/05/2026 | 08/05/2026 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 323 | 1,00 | 175,00 | 175,00 | EXAME OCUPACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 14/05/2026 | MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 32.575.001/0001-50 | 28 | 1,00 | 298.897,51 | 298.897,51 | INSTALACOES PORTARIA (OBRA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 07/05/2026 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 34 | 1,00 | 111,00 | 111,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 07/05/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 117 | 1,00 | 680,00 | 680,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 11/05/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 161 | 1,00 | 177.797,00 | 177.797,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 07/05/2026 | EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA | 26.855.539/0001-16 | 343 | 1,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES SEMINARIO DE ESTATAIS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 12/05/2026 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 809 | 1,00 | 37.263,98 | 37.263,98 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 12/05/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 810 | 1,00 | 16.350,11 | 16.350,11 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 07/05/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 815 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 14/05/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 4996 | 1,00 | 14.000,00 | 14.666,67 | GRAMA ESMERALDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 14/05/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 4996 | 120,00 | 200,00 | 25.142,87 | PALMEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 14/05/2026 | DENIS NONATO DE OLIVEIRA - ME | 12.674.217/0001-66 | 4996 | 60,00 | 31,66 | 1.990,06 | SUBSTRATO A OURO NEGRO PLANTIO 40 L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 07/05/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 39529 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 12/05/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 109556 | 2,00 | 46,90 | 93,80 | DETERGENTE AUTOMOTIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 07/05/2026 | 12/05/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 109556 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 192 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 06/05/2026 | BELISKE SALGADOS LTDA | 39.790.508/0001-76 | 1292 | 2.000,00 | 1,30 | 2.600,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 06/05/2026 | D D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.500.254/0001-56 | 5208 | 1,00 | 329,00 | 329,00 | HD SSD 240GB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226116 | 1,00 | 50,00 | 47,25 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226117 | 1,00 | 40,00 | 36,97 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226117 | 1,00 | 20,00 | 18,48 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226117 | 1,00 | 50,00 | 46,21 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226117 | 1,00 | 85,01 | 78,56 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 06/05/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 226117 | 1,00 | 50,00 | 46,21 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 06/05/2026 | ISADORA COELHO CARVALHO | XXX.502.421-XX | 792 | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | DESPESA COM VIAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 05/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1464 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 05/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2236 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 14/05/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 3984 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 12/05/2026 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 19223 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | PORTA PAPEL TOALHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 12/05/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 124505 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 05/05/2026 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 174213 | 5,00 | 35,00 | 175,00 | LUVA NITRILICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 05/05/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 174545 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 05/05/2026 | 05/05/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 174545 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 12/05/2026 | RENILDA ALVES DE ARAUJO | 61.612.496/0001-49 | 14 | 1,00 | 4.946,70 | 4.946,70 | REVENDA DE KIT DIA DAS MAES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 52 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 53 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 83 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 84 | 1,00 | 570,00 | 570,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 117 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 246 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 12/05/2026 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 630 | 20,00 | 60,00 | 1.200,00 | CESTA DE BAMBU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 776 | 1,00 | 12.735,42 | 12.735,42 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 776 | 1,00 | 2.217,73 | 2.217,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | MARX SUEL FILIPE DE SOUZA | XXX.221.241-XX | 776 | 1,00 | 291,67 | 291,67 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 776 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 776 | 1,00 | 12.385,23 | 12.385,23 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | VICTORIA ALVES TEREZA | XXX.100.441-XX | 776 | 1,00 | 583,33 | 583,33 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | EFIGENIA LOPES RODRIGUES | XXX.141.821-XX | 776 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | JOSE PINHEIRO FILHO | XXX.152.731-XX | 776 | 1,00 | 2.095,50 | 2.095,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | NARA RUBIA GOMES CARNEIRO | XXX.908.961-XX | 776 | 1,00 | 3.761,58 | 3.761,58 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 776 | 1,00 | 2.445,56 | 2.445,56 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 05/05/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 782 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 4,00 | 50,00 | 200,00 | CAM AR MA18 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | EMENDA COAXIAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | LAMP FAROL CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LAMP LED 9W AVANT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | MOLA CAVAL LAT CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | MOLA CAVAL LAT CG/TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 2,00 | 39,00 | 78,00 | OLEO IPIRANGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 2,00 | 32,00 | 64,00 | OLEO IPIRANGA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | OLEO LUBR P/ MT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | PARAF CAVAL LAT CG/ TT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1738 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | VARETA OLEO TITAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | RET PEDAL PARTIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | BIELETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | DISCO DE FREIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | FILTRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | JG JUNTA SUPERIOS/RETENTORES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | MOLA PEDAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | OLEO LUBR P/ MT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | PIST C/ ANEIS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | VALVULA ADMISSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1739 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | VALVULA ESCAPAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | BERINJELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 15,00 | 8,80 | 132,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 14,00 | 4,64 | 64,96 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 160,00 | 2,00 | 320,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 16,00 | 4,38 | 70,08 | MELAO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 5,00 | 15,01 | 75,04 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 16,00 | 5,00 | 80,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 12,00 | 13,41 | 160,92 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3863 | 10,00 | 16,00 | 160,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 1,00 | 120,02 | 120,02 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 2,00 | 62,50 | 125,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3865 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3867 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MAIO | 04/05/2026 | 04/05/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60804 | 1,00 | 7.102,83 | 7.102,83 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | MAIO | 02/05/2026 | | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 3144 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MAIO | 02/05/2026 | 02/05/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 6165 | 7,00 | 18,00 | 126,00 | REFEICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 519189 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 519190 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192191 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192192 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192193 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192194 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192195 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192196 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MAIO | 01/05/2026 | 01/05/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 5192287 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | AXIS GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 52.654.122/0001-03 | 38 | 1,00 | 11.029,79 | 11.029,79 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 13/05/2026 | AUTO ALETRICA LILI LTDA | 37.665.221/0001-99 | 470 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | CARGA EM BATERIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 772 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 773 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 773 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 773 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 773 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 07/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 774 | 1,00 | 5.607,53 | 5.607,53 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 07/05/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 798 | 1,00 | 93.699,13 | 93.699,13 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 816 | 1,00 | 40.066,83 | 40.066,83 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 851 | 1,00 | 512.768,59 | 512.768,59 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 918 | 1,00 | 84.504,95 | 84.504,95 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1776 | 1,00 | 4.557,43 | 4.557,43 | SERVICO DE IMPRESSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 6,00 | 4,17 | 25,02 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3837 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | MANJERICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 0,20 | 75,30 | 15,06 | PIMENTA DO REINO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 0,07 | 114,00 | 7,98 | PIMENTA MALAGUETA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 7,00 | 7,14 | 49,98 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | SALSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3839 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3841 | 3,00 | 17,00 | 51,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3843 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3843 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3845 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3845 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3849 | 3,00 | 17,00 | 51,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3851 | 3,00 | 17,00 | 51,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 100,00 | 0,36 | 36,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | ADAPTADOR CURTO LR 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 2,80 | 5,60 | ADAPTADOR PVC CT 32 X 1 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 24,80 | 74,40 | ADESIVO PVC FRACOS INCOLOR 850G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | ALICATE UNIVERSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 50,00 | 0,15 | 7,50 | ARRUELA LISA 3/16 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 6,00 | 12,80 | 76,80 | BRACO P/ CHUVEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | BROCA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 90,00 | 0,10 | 9,00 | BUCHA AL 3 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 36,90 | 738,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 31,00 | 8,90 | 275,90 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 12,90 | 38,70 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | CAIXA ELETROTEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | CAIXA 3/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 7,80 | 15,60 | CANALETA VENTILADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | CAP 25 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | CENTRO DISTRIBUICAO 3/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | CENTRO DISTRIBUICAO 3/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CHAVE ALLEN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 9,00 | 9,80 | 88,20 | DISJUNTOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 12,90 | 25,80 | DISJUNTOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | DISJUNTOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | DISJUNTOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 8,00 | 90,00 | 720,00 | DUCHA HIGIENICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | DUREPOXI 50G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ESQUADRO CABO ALUM. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ESTILETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 5,00 | 26,80 | 134,00 | EXTENSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 3,20 | 64,00 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 40,00 | 5,20 | 208,00 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 40,00 | 3,20 | 128,00 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 5,20 | 104,00 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 40,00 | 5,20 | 208,00 | FIO FLEXIVEL 10MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 3,20 | 64,00 | FIO FLEXIVEL 4MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 5,00 | 9,80 | 49,00 | FITA EMPACOTAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 7,00 | 34,80 | 243,60 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | GRELHA QUADRADA BRANCA 10X10 ASTRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | GRELHA ROTATIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | GRELHA ROTATIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | INT EMB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | INT EMB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1-TC TOMADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | JOELHO ESGOTO 100X90 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | JOELHO LL PVC 20 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 4,00 | 6,80 | 27,20 | JOELHO LR B. LATAO 25X1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | LUVA DE CORRER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 12,00 | 10,80 | 129,60 | LUVA LATEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 4,80 | 9,60 | LUVA LL 100 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 18,00 | 1,00 | 18,00 | LUVA LL 100 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 6,00 | 12,80 | 76,80 | LUVA MALHA DE AÇO G ZIEGLER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 100,00 | 2,80 | 280,00 | MANGUEIRA CRISTAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 10,00 | 1,80 | 18,00 | MANGUEIRA JARDIM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | MASSA CALAFETAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | NIPEL 3/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 36,80 | 73,60 | NIVEL DE ALUMINIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | PAINEL LED SOBREPOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 40,00 | 0,20 | 8,00 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 0,80 | 2,40 | PARAFUSO FRC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | PILHA AA ALCALINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | PILHA ENERGIZER MAX PALITO AAA20 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 4,50 | 9,00 | PLACA DE PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 7,00 | 9,29 | 65,00 | PLUG MACHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 10,00 | 0,40 | 4,00 | PORCA 5/16 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REPARO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 25,80 | 77,40 | REPARO TORNEIRA MIF | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | ROLO DE LA 9 CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | SIFAO SANFONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | SIFAO SANFONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 6,00 | 3,50 | 21,00 | SILICONE QUENTE GROSSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | TALHADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | TAMPA ELETROTEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | TEE ESGOTO 100 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | TEE RR 1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | TERMINAL COMPRESSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 79,80 | 79,80 | TINTA LATEX PVA BRANCO GELO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 4,00 | 79,80 | 319,20 | TINTA SPRAY | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 8,00 | 8,80 | 70,40 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 23,80 | 71,40 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 10,00 | 12,80 | 128,00 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 29,80 | 89,40 | TOMADA EMB. | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | TORNEIRA PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 14,80 | 29,60 | TRINCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | TUBO PVC 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | VEDA ROSCA 18 X 40 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4507 | 2,00 | 25,80 | 51,60 | VOLANTE C-50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8802 | 350,00 | 1,39 | 486,50 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8802 | 350,00 | 1,46 | 511,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8802 | 4,00 | 119,90 | 479,60 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8804 | 140,00 | 8,45 | 1.183,00 | LEITE INTEGRAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8804 | 61,00 | 1,00 | 61,00 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8804 | 1.310,00 | 1,05 | 1.375,50 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8804 | 150,00 | 1,46 | 219,00 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8804 | 50,00 | 1,39 | 69,50 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 9182 | 1,00 | 18.346,47 | 18.346,47 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17786 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | ESPONJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17786 | 18,00 | 10,79 | 194,22 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17788 | 5,00 | 2,49 | 12,45 | ESPONJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17788 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17788 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 30/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17788 | 12,00 | 6,69 | 80,28 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 322269 | 5,00 | 26,20 | 133,73 | ARGAMASSA 20KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 322269 | 1,00 | 315,65 | 322,27 | PORTA VENEZIANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 12/05/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 322269 | 10,95 | 18,90 | 211,29 | REVESTIMENTO HD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 15/05/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 188211315 | 1,00 | 284.241,37 | 284.241,37 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | ABRIL | 30/04/2026 | 11/05/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 228918839 | 1,00 | 13.098,76 | 13.098,76 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | ECOLOGY SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 37.303.141/0001-93 | 18 | 1,00 | 79.995,62 | 79.995,62 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 05/05/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 61 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 71 | 1,00 | 289.483,95 | 289.483,95 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 14/05/2026 | PAULA CHRISTIANE DE CASTRO | XXX.132.911-XX | 760 | 1,00 | 555,00 | 555,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | DONIZETH ALVES DA SILVA | XXX.025.471-XX | 761 | 1,00 | 555,00 | 555,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 11/05/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1300 | 1,00 | 890,00 | 890,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 29/04/2026 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 5389 | 1,00 | 74.354,34 | 74.354,34 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 11/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7468 | 120,00 | 6,20 | 720,12 | CABO PP 2X2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 11/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7468 | 20,00 | 14,70 | 284,57 | CABO PP 3X4 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 11/05/2026 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 7468 | 15,00 | 59,60 | 865,31 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 7,00 | 1,00 | 7,00 | ADAPTADOR 3/4 PARA ELETROTEL HIDROSSOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 3,00 | 4,50 | 13,50 | BUCHA GALVAMOZADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 3,00 | 13,90 | 41,70 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 3,00 | 7,90 | 23,70 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 2,00 | 10,90 | 21,80 | REGISTRO PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14647 | 1,00 | 18,90 | 18,90 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14649 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14649 | 1,00 | 13,90 | 13,90 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14649 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14649 | 2,00 | 77,90 | 155,80 | ENXADAO LARGO C/ CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 2,00 | 11,00 | 22,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 2,00 | 34,90 | 69,80 | ARGAMASSA 20KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 1,00 | 18,90 | 18,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14650 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14651 | 2,00 | 40,90 | 81,80 | ARGAMASSA FORTALEZA 20KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14651 | 2,00 | 13,90 | 27,80 | FITA CREPE 24X50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14651 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | GESSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14652 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14652 | 1,00 | 13,90 | 13,90 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14652 | 1,00 | 77,90 | 77,90 | ENXADAO LARGO C/ CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14653 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | CAMARA DE AR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14653 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | DOBRADICA 3 1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14653 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | KIT CHAVE ALLEN JG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14653 | 1,00 | 79,90 | 79,90 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 12/05/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 189369017 | 1,00 | 5.163,70 | 5.163,70 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | ABRIL | 29/04/2026 | 29/04/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 837109004 | 1,00 | 26.449,99 | 26.449,99 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 28/04/2026 | 05/05/2026 | FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 15.188.195/0001-12 | 2 | 1,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | SERVICO ELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 28/04/2026 | 28/04/2026 | JVS CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO | 18.010.336/0001-09 | 447 | 1,00 | 2.313,00 | 2.313,00 | AR CONDICIONADO SPLIT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | ABRIL | 28/04/2026 | 05/05/2026 | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 49361 | 103,00 | 15,00 | 1.545,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 28/04/2026 | 05/05/2026 | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 49361 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | VASILHAME ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL 20L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 28/04/2026 | 29/04/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 474711 | 1,00 | 25.966,65 | 25.966,65 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 28/04/2026 | CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA | 18.038.124/0001-21 | 727 | 1,00 | 529,00 | 529,00 | BATERIA 60 AMPERES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 29/04/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 747 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 750 | 1,00 | 3.127,20 | 3.127,20 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 750 | 1,00 | 2.110,71 | 2.110,71 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 750 | 1,00 | 1.055,32 | 1.055,32 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO | XXX.981.481-XX | 750 | 1,00 | 2.818,67 | 2.818,67 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 750 | 1,00 | 3.783,74 | 3.783,74 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 750 | 1,00 | 2.560,99 | 2.560,99 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 750 | 1,00 | 4.159,02 | 4.159,02 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 30/04/2026 | JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO | XXX.932.471-XX | 750 | 1,00 | 6.065,76 | 6.065,76 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14628 | 1,00 | 8,90 | 8,90 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 06/05/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14628 | 1,00 | 243,90 | 243,90 | REGISTRO PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 29/04/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 65637 | 1,00 | 4.669,55 | 4.669,55 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | ABRIL | 27/04/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 225396 | 1,00 | 42,00 | 39,86 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 25/04/2026 | 11/05/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 8 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 24/04/2026 | 05/05/2026 | BIO INFORMATICA LTDA ME | 01.078.089/0001-71 | 1312 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 24/04/2026 | 05/05/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8790 | 3,00 | 119,90 | 359,70 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 23/04/2026 | 23/04/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 716 | 1,00 | 6.428,00 | 6.428,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | ABRIL | 23/04/2026 | 24/04/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 723 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | ABRIL | 23/04/2026 | 23/04/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9454 | 2,75 | 35,00 | 96,25 | BOBINA PICOTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 23/04/2026 | 23/04/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9454 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | COLHER DESCARTAVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 23/04/2026 | 23/04/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9455 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | PRATO PLASTICO 21CM FUNDO 50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 07/05/2026 | FORMULA LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 29.922.497/0001-87 | 8 | 1,00 | 65.498,80 | 65.498,80 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL BANHEIROS QUIMICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 06/05/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 264 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 06/05/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 265 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 29/04/2026 | CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME | 18.057.256/0001-09 | 1322 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | CONECTOR RETO CURT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 3,00 | 120,00 | 360,00 | FILTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | JG VELAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | REFIL SOFT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | REFIL SOFT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 4,00 | 99,00 | 396,00 | REFIL SOFT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REGISTRO PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | BIG FILTROS EIRELI | 40.167.032/0001-09 | 4393 | 5,00 | 80,00 | 400,00 | TORNEIRA FILTRO COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 23/04/2026 | SAO FRANCISCO CASA E CONSTRUCAO | 25.243.766/0001-28 | 55538 | 7,00 | 271,83 | 1.761,47 | AREIA MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 23/04/2026 | SAO FRANCISCO CASA E CONSTRUCAO | 25.243.766/0001-28 | 55538 | 4,00 | 269,90 | 999,42 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 23/04/2026 | SAO FRANCISCO CASA E CONSTRUCAO | 25.243.766/0001-28 | 55538 | 30,00 | 40,90 | 1.135,87 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 23/04/2026 | SAO FRANCISCO CASA E CONSTRUCAO | 25.243.766/0001-28 | 55538 | 300,00 | 1,70 | 473,24 | TIJOLO FURADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 04/05/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 56564 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | OVO BRANCO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 22/04/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 173928 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 22/04/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 173928 | 1,00 | 78,00 | 78,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224967 | 1,00 | 42,00 | 38,67 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224967 | 1,00 | 75,00 | 69,05 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224967 | 1,00 | 75,00 | 69,05 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 22/04/2026 | 12/05/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 224967 | 1,00 | 60,02 | 55,25 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 271 | 1,00 | 74.560,49 | 74.560,49 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 30/04/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 400 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3770 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3770 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA FUJI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 0,10 | 300,00 | 30,00 | FOLHA DE LOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 0,50 | 30,00 | 15,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 0,30 | 36,67 | 11,00 | PIMENTA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | PIMENTA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 4,00 | 6,25 | 25,00 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3772 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3774 | 35,00 | 2,57 | 89,95 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3774 | 15,00 | 2,67 | 40,05 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3774 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 3,00 | 5,93 | 17,79 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 1,00 | 60,01 | 60,01 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 5,00 | 4,50 | 22,50 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 4,00 | 20,00 | 80,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 5,00 | 5,50 | 27,50 | MELAO NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 20/04/2026 | 20/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3776 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 17/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3753 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 17/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3753 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3756 | 20,00 | 2,20 | 44,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3756 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | LIMAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3756 | 20,00 | 7,50 | 150,00 | MARACUJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 04/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3756 | 4,00 | 45,00 | 180,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 5,00 | 5,40 | 27,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3758 | 3,00 | 17,00 | 51,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 7,00 | 4,28 | 29,96 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 7,00 | 4,00 | 28,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 11/05/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3760 | 5,00 | 16,00 | 80,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 15,00 | 5,00 | 75,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 4,00 | 27,00 | 108,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 20,00 | 2,50 | 50,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 24,00 | 1,66 | 39,84 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 8,00 | 8,75 | 70,00 | MARACUJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 8,00 | 20,00 | 160,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 30,00 | 2,00 | 60,00 | PERA AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 3,00 | 18,00 | 54,00 | PESSEGO ARGENTINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 12,00 | 5,84 | 70,08 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 28/04/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3762 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 17/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17321 | 1,00 | 101,88 | 101,88 | MARGARINA 500 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 17/04/2026 | 17/04/2026 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 173201 | 1,00 | 260,00 | 260,00 | BOTINA SEGURANÇA BICO PVC CA 26706VA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | ABRIL | 16/04/2026 | 27/04/2026 | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 16 | 1,00 | 202.741,73 | 202.741,73 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 16/04/2026 | 27/04/2026 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 272 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | EXAME OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2026 | ABRIL | 16/04/2026 | 24/04/2026 | EFIGENIA LOPES RODRIGUES | XXX.141.821-XX | 707 | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | ABRIL | 16/04/2026 | 29/04/2026 | D D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 41.500.254/0001-56 | 5160 | 1,00 | 330,00 | 330,00 | CABO EXTENSOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 16/04/2026 | 17/04/2026 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 6651 | 1,00 | 2.907,27 | 2.907,27 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 06/05/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 76 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 05/05/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 697 | 1,00 | 4.532,57 | 4.532,57 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 04/05/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7491 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | BORRACHA PORTA UNO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 27/04/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7492 | 1,00 | 78,00 | 78,00 | PALHETA DIANTERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 15/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17252 | 1,00 | 25,74 | 25,74 | MILHO DE PIPOCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 15/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17252 | 1,00 | 31,78 | 31,78 | OVO BRANCO GRANDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 28/04/2026 | SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | 65712 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO CERTIFICADO DIGITAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | ABRIL | 15/04/2026 | 24/04/2026 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 140112 | 1,00 | 692,00 | 692,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 107 | 1,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | SERVICOS ADVOCATICIOS E TECNICOS DE NATUREZA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 16/04/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 685 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 16/04/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 685 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 16/04/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 685 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 2,00 | 4,99 | 9,98 | COADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 1,00 | 14,99 | 14,99 | COLHER DE CHA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 1,00 | 14,99 | 14,99 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | PANO DE PRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 2,00 | 19,99 | 39,98 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1976 | 1,00 | 26,50 | 26,50 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6821 | 1,00 | 241.170,24 | 241.170,24 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6822 | 1,00 | 70.644,73 | 70.644,73 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO A DISPOSICAO |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6823 | 1,00 | 66.900,39 | 66.900,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6824 | 1,00 | 285.712,86 | 285.712,86 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6825 | 1,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 6826 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 5,90 | 5,90 | CAP PVC SOLDAVEL LL 60 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 7,90 | 7,90 | JOELHO SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 2,00 | 1,25 | 2,50 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 7,90 | 7,90 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | UNIAO PVC SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14601 | 1,00 | 46,90 | 46,90 | VASSOURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 14/04/2026 | 12/05/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23548 | 1,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | BOMBA DOSADORA DE CLORO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 16/04/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 67 | 1,00 | 29.499,33 | 29.499,33 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 120 | 2,00 | 2.013,00 | 4.026,00 | CABO UTP CAT-6 AZUL CX 305M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 120 | 4,00 | 349,95 | 1.399,80 | CONECTOR MACHO CAT6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 120 | 1,00 | 2.564,90 | 2.564,90 | SWITCH 24P GEGABIT 4SFP EDCOM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 22/04/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 666 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 13/04/2026 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 670 | 1,00 | 297,62 | 297,62 | SERVICO DE BORRACHARIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 6085 | 1,00 | 554,00 | 554,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 29/04/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 6086 | 1,00 | 198,00 | 198,00 | REFEIÇÃO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 29/04/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 6086 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | REFRIGERANTE 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17154 | 1,00 | 39,49 | 39,49 | AZEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17154 | 6,00 | 1,59 | 9,54 | PALHA DE ACO(BOMBRIL) ESPONJA DE ACO 8X1 60 GR ASSOLAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 17154 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 109003 | 4,00 | 40,90 | 163,60 | SABONETEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 27/04/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 109004 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | PORTA PAPEL HIGIENICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 12/05/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 123521 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 13/04/2026 | 28/04/2026 | FERREIRA COMERCIO DE DERV DE PET LTDA | 08.381.059/0002-60 | 1587180 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | GASOLINA C COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | ABRIL | 10/04/2026 | 16/04/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 116 | 1,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 10/04/2026 | 11/05/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 132 | 1,00 | 1.559,71 | 1.559,71 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 10/04/2026 | 17/04/2026 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 665 | 1,00 | 2.367,00 | 2.367,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 16/04/2026 | AGX PLACAS E SINALIZACAO LTDA | 45.751.178/0001-02 | 72 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 05/05/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 182 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 16/04/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 238 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 17/04/2026 | GERALDO DONIZETTI DA SILVA MOREIRA EIRELI | 36.071.404/0001-13 | 641 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | COCA COLA LATA 350ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 17/04/2026 | GERALDO DONIZETTI DA SILVA MOREIRA EIRELI | 36.071.404/0001-13 | 641 | 1,00 | 75,90 | 75,90 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 23/04/2026 | GERALDO DONIZETTI DA SILVA MOREIRA EIRELI | 36.071.404/0001-13 | 642 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | COCA COLA LATA 350ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 23/04/2026 | GERALDO DONIZETTI DA SILVA MOREIRA EIRELI | 36.071.404/0001-13 | 642 | 1,00 | 75,90 | 75,90 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 23/04/2026 | CASA GOIANIA RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL | 57.819.523/0001-81 | 3100 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | COCA COLA LATA 350ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 23/04/2026 | CASA GOIANIA RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL | 57.819.523/0001-81 | 3100 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | TORTA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 17/04/2026 | CASA GOIANIA RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL | 57.819.523/0001-81 | 3101 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | COCA COLA LATA 350ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 17/04/2026 | CASA GOIANIA RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL | 57.819.523/0001-81 | 3101 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | TORTA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 17/04/2026 | CAMILA MARIA DE F PINTO | 20.437.956/0001-62 | 5690 | 1,00 | 40,90 | 40,90 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 09/04/2026 | 23/04/2026 | CAMILA MARIA DE F PINTO | 20.437.956/0001-62 | 5691 | 1,00 | 40,90 | 40,90 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 29/04/2026 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 262 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 13/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 641 | 1,00 | 146,79 | 146,79 | TAXA USO DO SOLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 16/04/2026 | RCFACIL DOCUMENTOS E SERVICOS | 54.950.219/0001-80 | 645 | 1,00 | 339,70 | 339,70 | SERVICO CARTORARIOS EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 05/05/2026 | CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA | 29.608.224/0001-62 | 3163 | 1,00 | 525,00 | 525,00 | EXAME OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 04/05/2026 | CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA | 29.608.224/0001-62 | 3164 | 1,00 | 608,00 | 608,00 | EXAME OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 16/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8752 | 1,00 | 695,00 | 695,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 16/04/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8752 | 200,00 | 1,46 | 292,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 05/05/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 73305 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 04/05/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84818 | 10,00 | 14,50 | 145,00 | COLCHETE 10/72 CXA C/72 UND CHAPARRAU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 08/04/2026 | 04/05/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84818 | 2,00 | 24,00 | 48,00 | PAPEL GLOSSY A4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 16/04/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 101 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 15/04/2026 | MARCOS JUNIO FEITOSA | XXX.641.361-XX | 621 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 15/04/2026 | LEANDRO MANOEL DE SOUZA | XXX.160.571-XX | 622 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 13/04/2026 | VALENTINA SANTOS LTDA | 03.781.309/0001-54 | 625 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CESTA DE VIME | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 15/04/2026 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 625 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 15/04/2026 | ODILSON MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | XXX.762.011-XX | 626 | 11,00 | 207,82 | 2.286,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/04/2026 | CARLOS ALBERTO ANDRADE OLIVEIRA | XXX.204.411-XX | 638 | 1,00 | 6.346,40 | 6.346,40 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 17/04/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1247 | 1,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16929 | 1,00 | 13,19 | 13,19 | PATE DE ATUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16929 | 1,00 | 41,89 | 41,89 | PRESUNTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16929 | 1,00 | 59,89 | 59,89 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16929 | 1,00 | 24,89 | 24,89 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | AMENDOAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | AMENDOIM CROCANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 12,49 | 12,49 | AZEITONA VERDE EURO/ANDALUZIA 80 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 9,99 | 9,99 | BRUSCHETTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 14,49 | 14,49 | CASTANHA DE CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 21,89 | 21,89 | CASTANHA DO PARA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 24,49 | 24,49 | CHOCOLATE SUI LIDT 100G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 19,89 | 19,89 | DAMASCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 31,99 | 31,99 | GELEIA QUEENSBERRY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 19,89 | 19,89 | NOZES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 26,89 | 26,89 | PISTACHE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16932 | 1,00 | 14,99 | 14,99 | SNACK KALASSI 84G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 04/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16933 | 1,00 | 199,95 | 199,95 | BEB. VINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16934 | 0,69 | 126,90 | 87,05 | CARNE DIRVESAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16934 | 1,00 | 34,29 | 34,29 | GELEIA QUEENSBERRY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16934 | 0,21 | 124,90 | 26,23 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16934 | 0,18 | 132,87 | 23,65 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16934 | 0,20 | 134,90 | 27,25 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 1,00 | 15,89 | 15,89 | AMEIXA NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | COCA COLA 2LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 3,00 | 7,89 | 23,67 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 0,17 | 104,88 | 17,83 | QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 0,40 | 91,90 | 36,76 | QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16938 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16939 | 0,17 | 110,90 | 18,41 | QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16939 | 0,20 | 110,90 | 22,18 | QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16939 | 0,30 | 135,89 | 41,04 | QUEIJO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 07/04/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16939 | 0,40 | 75,90 | 30,36 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 14/04/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 34382 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | ABRIL | 07/04/2026 | 13/04/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 109029903 | 1,00 | 266,37 | 266,37 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 22/04/2026 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 318 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 14/04/2026 | LUCAS DE OLIVEIRA PINTO | 27.957.966/0001-78 | 587 | 1,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | EVENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 15/04/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 620 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14576 | 1,00 | 46,90 | 46,90 | ALICATE UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14576 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14576 | 1,00 | 59,90 | 59,90 | PA DE BICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14576 | 1,00 | 49,90 | 49,90 | PA DE BICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14576 | 94,00 | 0,20 | 18,80 | REBITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14578 | 40,00 | 2,00 | 80,00 | FIO 4 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14578 | 1,00 | 11,90 | 11,90 | GARFO PINTURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 24/04/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14578 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | ROLO DE ESPUMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 07/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55075 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55076 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | BABADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55076 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | BABADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55076 | 1,00 | 39,00 | 39,00 | COMPRESSA DE GAZE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55076 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | DRENO DE SUCCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 15/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55077 | 1,00 | 185,00 | 185,00 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55078 | 2,00 | 17,00 | 34,00 | AGUA PARA AUTOCLAVE 5L MARCA REYMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55078 | 3,00 | 30,00 | 90,00 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55078 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | MASCARA ELASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55078 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | SACO ALGODAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 55078 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 61449 | 1,50 | 80,00 | 120,00 | CANELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 22/04/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 123175 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 22/04/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 173156 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 22/04/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 173156 | 32,00 | 3,50 | 112,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 06/04/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 223656 | 1,00 | 39,86 | 39,86 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 06/04/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 223656 | 1,00 | 23,88 | 23,88 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 06/04/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 223656 | 1,00 | 62,79 | 62,79 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 06/04/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 223656 | 1,00 | 69,08 | 69,08 | MANGA PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 06/04/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 223656 | 1,00 | 61,43 | 61,43 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 14/04/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 460784 | 1,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 06/04/2026 | 16/04/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 825436000 | 1,00 | 650,00 | 650,00 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 04/04/2026 | 05/04/2026 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 1586 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | ABRIL | 04/04/2026 | 04/04/2026 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 2678 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543262 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543263 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543265 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543266 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543267 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543269 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543270 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4543271 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 03/04/2026 | 17/04/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 4546268 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 02/04/2026 | 02/04/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1239 | 1,00 | 510,00 | 510,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 14/04/2026 | AUDICOOP - AUDITORIA COOPERATIVISTA E EMPRESARIAL | 31.297.941/0001-62 | 70 | 1,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 81 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | CONCERTO DAS MOTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 01/04/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 158 | 1,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 14/04/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 223 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 01/04/2026 | MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA | XXX.037.071-XX | 611 | 1,00 | 2.367,00 | 2.367,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 611 | 1,00 | 4.357,02 | 4.357,02 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | GUILHERME DE SOUSA LOPES | XXX.238.151-XX | 611 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 611 | 1,00 | 2.217,73 | 2.217,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 611 | 1,00 | 2.793,74 | 2.793,74 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | FLAVIO RODRIGUES | XXX.021.971-XX | 611 | 1,00 | 1.980,34 | 1.980,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | CELENY DA GLORIA OLIVEIRA | XXX.140.131-XX | 611 | 1,00 | 10.972,62 | 10.972,62 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 23/04/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1149 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | ANEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | CAM AR MA18 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EM TT150/04 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | EMBREAGEM CPL KW2600 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | EMENDA CORR. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | JUNTA TAMPA EMB TTI50/NXR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | MANETE FREIO TT99/150K | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | MANICOTO ESQ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 259,00 | 259,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PARAF BUJAO OLEO TTI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 3,00 | 38,00 | 114,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | PEDAL PARTIDA TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | RELAÇAO TT150 RIFFEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 16/04/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1735 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | VELAS DE IGNIÇAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10119 | 6,00 | 6,90 | 41,40 | BASE PARA RELE FOTOELETRICO FIXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10119 | 70,00 | 3,95 | 276,50 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10119 | 10,00 | 110,00 | 1.100,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10119 | 6,00 | 55,00 | 330,00 | RELE FOTOELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10124 | 2,00 | 930,45 | 1.860,90 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 23/04/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 12077 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 06/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16703 | 1,00 | 10,99 | 10,99 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 06/05/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16703 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 23/04/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 18691 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60728 | 1,00 | 23.888,83 | 23.888,83 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 29/04/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 161390 | 1,00 | 473,83 | 473,83 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | ABRIL | 01/04/2026 | 01/04/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 204211 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | AXIS GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 52.654.122/0001-03 | 36 | 1,00 | 5.276,35 | 5.276,35 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | JR GRAFICA LTDA | 11.609.210/0001-06 | 138 | 1,00 | 595,00 | 595,00 | PANFLETOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 599 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 600 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 615 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 629 | 1,00 | 93.875,70 | 93.875,70 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3651 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3651 | 1,00 | 280,00 | 280,00 | MACA NACIONAL FUGI (SOLTA) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI PEROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | AMEIXA IN NATURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 4,00 | 55,00 | 220,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 3,00 | 36,67 | 110,01 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3653 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | UVA ITALIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CHUCHU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA FUJI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3655 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE LONGA VIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3656 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | ALFACE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | AMEIXA AMARICANA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 6,00 | 6,66 | 39,96 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | LARANJA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 6,00 | 20,00 | 120,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | MORANGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | PERA IMPORTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | PESSEGO NACIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | PIMENTA BODE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 15,00 | 5,00 | 75,00 | TOMATE LONGA VIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3658 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | UVA RUBI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 6001 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 6002 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 6003 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8717 | 214,00 | 8,45 | 1.808,30 | LEITE UHT COMPLEITE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8717 | 1.790,00 | 1,05 | 1.879,50 | PAO FRANCES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8717 | 230,00 | 1,39 | 319,70 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108746 | 1,00 | 163,60 | 163,60 | SABONETEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108747 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | PORTA PAPEL HIGIENICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 186553 | 1,00 | 52.412,43 | 52.412,43 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2026 | MARÇO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 575044 | 1,00 | 8.931,94 | 8.931,94 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 7 | 1,00 | 335.402,33 | 335.402,33 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 115 | 1,00 | 660,00 | 660,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 156 | 1,00 | 136.405,00 | 136.405,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 157 | 1,00 | 286.616,00 | 286.616,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | JL LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.523.247/0001-53 | 414 | 1,00 | 9.730,00 | 9.730,00 | SERVICO LOCACAO DE TENDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01.619.022/0001-05 | 512 | 1,00 | 108,39 | 108,39 | SERVICO ART DE FISCALIZACAO DE OBRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 31/03/2026 | ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS | XXX.960.701-XX | 597 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1759 | 1,00 | 4.958,07 | 4.958,07 | SERVICO DE IMPRESSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 100,00 | 0,36 | 36,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 65,80 | 65,80 | ADAPTADOR CONECTOR BEBEDOURO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 5,00 | 24,80 | 124,00 | ADESIVO PVC | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 10,00 | 0,30 | 3,00 | ARRUELA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | BARRA ROSCADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | BROCA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | BROCA ACO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | BROCA CONCRETO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | BROCA CONCRETO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 30,00 | 8,90 | 267,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 20,00 | 5,90 | 118,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | CAIXA ELETROTEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 5,80 | 11,60 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | CONECTOR FUNDIDO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | DISCO DIAM CORTAG PORCELANATO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 12,00 | 13,80 | 165,60 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | FITA CREPE 48X50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 3,00 | 7,80 | 23,40 | FITA CREPE 48X50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 7,00 | 34,80 | 243,60 | FITA ISOLANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 70,00 | 16,37 | 1.146,00 | FITA MULTIUSO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | HASTER COBRE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | INT EMB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | INTERRUPTORES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | JOELHO LL 100 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | LAMP LED 9W AVANT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | LAMPADA LED 12W | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | LAPIS PRETO HB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | LIMA PARA ENXADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 10,00 | 1,50 | 15,00 | LIXA MASSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 26,80 | 53,60 | LUVA CORRER 25 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 10,00 | 11,80 | 118,00 | LUVA LATEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 5,00 | 11,80 | 59,00 | LUVA LATEX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | LUVA LL 100 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | LUVA LR 20X1/2 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 46,80 | 93,60 | PAINEL LED SOBREPOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 39,80 | 39,80 | PAINEL LED SOBREPOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 30,00 | 0,30 | 9,00 | PARAFUSO CHIP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | PISTOLA COLA QUENTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | PLUG FEMEA UNIVERSAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUGUE MACHO 2P+T 10A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | PROTETOR FIXO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 50,00 | 0,30 | 15,00 | REBITE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 4,00 | 25,80 | 103,20 | RELE FOTOCELULA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | REPARO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REPARO BOIA ASTRA HASTE LATAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | ROLO LA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | SILICONE 50G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | TAMPA ELETROTEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | TEE LL 20MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TEE LL 25MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | TERMINAL OLHAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 72,80 | 72,80 | TINTA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | TOMADA PLUZIE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | TORNEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | VEDA ROSCA 18 X 50 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4461 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 5270 | 1,00 | 100.436,37 | 100.436,37 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9442 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | COLHER DESCARTAVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9442 | 2,00 | 22,50 | 45,00 | POTES PLASTICOS 250ML | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9442 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | SACO LIXO 100LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9442 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | SACO LIXO 100LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 30/03/2026 | 30/03/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 228655034 | 1,00 | 12.498,57 | 12.498,57 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | MARÇO | 29/03/2026 | | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 701 | 1,00 | 497.069,91 | 497.069,91 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | MARÇO | 28/03/2026 | | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 185668759 | 1,00 | 5.250,56 | 5.250,56 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | MARÇO | 27/03/2026 | 30/03/2026 | MILENA CARDOSO DE OLIVEIRA BOMFA | XXX.180.648-XX | 579 | 1,00 | 971,25 | 971,25 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MARÇO | 27/03/2026 | 27/03/2026 | GIULLIANO BETTANIN OLIVEIRA | XXX.889.001-XX | 580 | 1,00 | 971,25 | 971,25 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MARÇO | 27/03/2026 | 30/03/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 14291 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | MARÇO | 27/03/2026 | | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 49204 | 1,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 27/03/2026 | 27/03/2026 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.816.875/0001-29 | 1062178 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | ROLE RW 27 7-10A CWB 9-8 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 26/03/2026 | VACUO PRIME EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO LTDA ME | 28.015.938/0001-02 | 64 | 1,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 564 | 1,00 | 2.525,04 | 2.525,04 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 564 | 1,00 | 2.807,92 | 2.807,92 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA | XXX.364.571-XX | 564 | 1,00 | 4.871,93 | 4.871,93 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 564 | 1,00 | 1.420,70 | 1.420,70 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 564 | 1,00 | 3.827,19 | 3.827,19 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 564 | 1,00 | 4.437,08 | 4.437,08 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | VITOR NOGUEIRA CRISPIM | XXX.645.981-XX | 564 | 1,00 | 3.988,69 | 3.988,69 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 26/03/2026 | USIGYN COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA | 18.204.490/0001-03 | 611 | 18,00 | 50,00 | 900,00 | FACA TRITURADOR 41X92X1/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 26/03/2026 | USIGYN COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA | 18.204.490/0001-03 | 611 | 1,00 | 900,00 | 900,00 | MARTELO TRITURADOR 41X92X1/4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 31/03/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 4201 | 1,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 30/03/2026 | OSIMAR BARBOSA LAGARES | XXX.480.901-XX | 5644 | 1,00 | 4.931,18 | 4.931,18 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8704 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | CENTO DE SALGADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8704 | 250,00 | 1,39 | 347,50 | SALGADOS DIVERSOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8704 | 4,00 | 114,90 | 459,60 | TORTA DOCE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 26/03/2026 | 26/03/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 19554 | 1,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | VALE ALIMENTACAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 25/03/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 7 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 25/03/2026 | AUDICOOP - AUDITORIA COOPERATIVISTA E EMPRESARIAL | 31.297.941/0001-62 | 69 | 1,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | SERVICO AUDITORIA INDEPENDENTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | HONORARIO ADVOGATICIO |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 30/03/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 2040 | 1,00 | 4.890,86 | 4.890,86 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 25/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16402 | 4,00 | 8,29 | 33,16 | COCO RALADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 25/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16402 | 1,00 | 126,96 | 126,96 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | 25/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16402 | 6,00 | 4,29 | 25,74 | MILHO DE PIPOCA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 25/03/2026 | | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 995268 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 26/03/2026 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 308 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO COFECCAO FAIXAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 27/03/2026 | MARCOS VINICIUS MARQUES DA COSTA | XXX.697.211-XX | 541 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 27/03/2026 | ODILSON MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | XXX.762.011-XX | 542 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 27/03/2026 | POLLYANE GONCALVES CAMPOS | XXX.986.861-XX | 543 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BIO INFORMATICA LTDA ME | 01.078.089/0001-71 | 1301 | 1,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 26/03/2026 | CANADA COM E IMPROLAMENTO LTDA | 01.461.071/0001-54 | 7403 | 12,00 | 1,30 | 15,60 | KIT ANEL TRAVA INTERNO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16347 | 1,00 | 75,53 | 75,53 | COCA COLA 2LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16347 | 12,00 | 3,59 | 43,08 | LIMPA ALUMINIO INOX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16347 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16348 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | CEBOLINHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16348 | 12,00 | 8,49 | 101,88 | MARGARINA 500 GR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 16348 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | QUEIJO MUSSARELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | 24/03/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84673 | 10,00 | 12,00 | 120,00 | PASTA EM L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 222681 | 1,00 | 37,96 | 37,96 | LARANJA PERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 222681 | 1,00 | 71,76 | 71,76 | MAMAO FORMOSA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 222681 | 1,00 | 77,27 | 77,27 | MAMAO PALMER | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 24/03/2026 | | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 222681 | 1,00 | 56,70 | 56,70 | TANGERINA PONKAM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 23/03/2026 | 23/03/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 59 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MARÇO | 23/03/2026 | 27/03/2026 | ECOPAV EMPRESA DE CONSULTORIA EM PAVIMENTACAO | 17.809.962/0001-99 | 582 | 1,00 | 29.325,00 | 29.325,00 | SERVICO DE CONSULTORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 23/03/2026 | | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 122333 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MELAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 23/03/2026 | | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 172525 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 23/03/2026 | | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 172525 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 20/03/2026 | 20/03/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 216 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | MARÇO | 20/03/2026 | 26/03/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 234 | 1,00 | 73.834,65 | 73.834,65 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | MARÇO | 20/03/2026 | 20/03/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 388 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 26/03/2026 | SERRALHEIRIA SANTOS LTDA | 60.058.843/0001-70 | 50 | 1,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 2,00 | 9,00 | 18,00 | MACA NACIONAL FUGI (SOLTA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 2,00 | 12,00 | 24,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 3,00 | 16,67 | 50,01 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3553 | 2,00 | 19,00 | 38,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 30,00 | 3,00 | 90,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 30,00 | 5,00 | 150,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 5,00 | 2,80 | 14,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | MACA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 30/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3555 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | MANJERICAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 0,07 | 115,00 | 8,05 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 7,00 | 5,71 | 39,97 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 19/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3557 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 27/03/2026 | MUSICAL CAMPINAS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 33.260.474/0001-21 | 6 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | INSTALAÇAO DE MICROFONE SEM FIO DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 23/03/2026 | VERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 61.644.793/0001-76 | 16 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO CONFECCAO DE TAMPA ROLETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 18/03/2026 | CRIAR ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | 22.062.245/0001-86 | 281 | 1,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 23/03/2026 | CRIAR ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | 22.062.245/0001-86 | 281 | 1,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 19/03/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 517 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 27/03/2026 | FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA | 01.448.977/0001-39 | 8703 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | CONECTOR RJ11 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 27/03/2026 | FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA | 01.448.977/0001-39 | 8703 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | CONECTOR ROXTONE COMBO FEME PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14523 | 1,00 | 114,90 | 114,90 | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14523 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | ROLO 23CM LA ANTIRESP CONDOR REF | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14523 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14523 | 1,00 | 45,80 | 45,80 | THINNER 900 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14523 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,30 | 21,90 | 28,47 | ELETRODO 2,5 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | LUVA ESGOTO 100MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | MACARIC PORTATIL A GAS AUTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | REJUNTE CINZA PLAT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 17,90 | 17,90 | TE ESG100MM PLASTILIT UN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14526 | 1,00 | 35,80 | 35,80 | TUBO ESGOTO 100 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14527 | 2,00 | 48,90 | 97,80 | CHAVE COMBINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14528 | 12,00 | 2,50 | 30,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14528 | 1,00 | 114,90 | 114,90 | ESMALTE SINTETICO 3,6LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 18/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14528 | 1,00 | 8,75 | 8,75 | TRINCHA 2 1/2 ATLAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 25/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 42 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 27/03/2026 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 251 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | EXAME OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 26/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3533 | 2,00 | 22,00 | 44,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3535 | 15,00 | 50,00 | 750,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3537 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3537 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3537 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3537 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 12,00 | 7,93 | 95,16 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 12,00 | 20,00 | 240,00 | PIMENTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 3,00 | 20,00 | 60,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 15,00 | 5,00 | 75,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 24/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3539 | 9,00 | 27,79 | 250,11 | UVA PASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3541 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3541 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 31/03/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 11690 | 6,00 | 204,90 | 1.257,27 | AREIA CIMENTO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 31/03/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 11690 | 5,00 | 234,90 | 1.201,13 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 31/03/2026 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 11690 | 30,00 | 37,50 | 1.150,50 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 30/03/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 10287411 | 1,00 | 5.106,71 | 5.106,71 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | MARÇO | 17/03/2026 | 17/03/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 184183357 | 1,00 | 265.309,37 | 265.309,37 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 16/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 10 | 2,00 | 269,95 | 539,90 | TIMER PROGRAMACAO DIGITAL KG316T | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 59 | 1,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 60 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | | EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA | 26.855.539/0001-16 | 241 | 1,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 18/03/2026 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 301 | 1,00 | 325,00 | 325,00 | BANNER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 25/03/2026 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 607 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | CABO P2 DE DUAS ENTRADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 31/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1732 | 2,00 | 295,00 | 590,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 31/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1732 | 2,00 | 315,00 | 630,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 31/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1732 | 2,00 | 465,00 | 930,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | AGUA DEIONIZADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 324,00 | 324,00 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 270,00 | 270,00 | CARCACA VALVULA TERMOSTATIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | DESCARBONIZANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | DESCARBONIZANTE CAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 230,00 | 230,00 | KIT CAPA CORRE ADENT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 2,00 | 26,00 | 52,00 | RL10016 ADITIVO ATICORROSIVO 13BI ORGANICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 477,00 | 477,00 | RMM698001M RADIADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 00.648.783/0001-14 | 7467 | 1,00 | 288,00 | 288,00 | U5329 BOBINA ING VW GOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7468 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7468 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | CHICOREA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7468 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | FILTRAR ACD POLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7468 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LIMPA AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 23/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7468 | 1,00 | 93,00 | 93,00 | TAMPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 19/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8690 | 350,00 | 1,39 | 486,50 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 19/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8690 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 16/03/2026 | 18/03/2026 | SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | 8202192 | 1,00 | 235,00 | 235,00 | SERVICO CERTIFICADO DIGITAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 14/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14522 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | ANEL DE BORRACHA 100MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 14/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14522 | 2,00 | 69,90 | 139,80 | LUVA ESGOTO 100MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 14/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14522 | 1,00 | 31,80 | 31,80 | SERRA MARMORE STANLEY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | | ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.819.268/0001-05 | 2 | 1,00 | 123.089,80 | 123.089,80 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE BANHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | | ENIAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.819.268/0001-05 | 3 | 1,00 | 125.480,07 | 125.480,07 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE BANHEIRO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 30/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 37 | 1,00 | 270,00 | 270,00 | CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 30/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 38 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 30/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 39 | 1,00 | 135,00 | 135,00 | CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | ADVERTISING TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 34.346.223/0001-27 | 66 | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | SERVICO DE PESQUISA NO CEASA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 490 | 1,00 | 4.532,57 | 4.532,57 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 90,00 | 450,00 | ABAFADOR CONCHA POMP MUFFLER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 29,99 | 149,95 | AVENTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 19,62 | 39,24 | AVENTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 7,41 | 14,82 | BONE BASICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | BOTA PVC N39 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 4,00 | 42,00 | 168,00 | BOTA PVC N39 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 4,00 | 120,00 | 480,00 | BOTINA COURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | BOTINA COURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 120,00 | 600,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 8,00 | 120,00 | 960,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 6,00 | 120,00 | 720,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 10,00 | 120,00 | 1.200,00 | BOTINA NOBUCK DUBAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | CALÇA ELETRICISTA ANTI-CHAMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | CALCA NR 10 CINZA C/ REFLETIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 1,00 | 155,00 | 155,00 | CAMISA ELETRICISTA ANTI-CHAMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | CAPACETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 22,00 | 44,00 | CAPACETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 94,77 | 189,54 | CAPUZ BALAC CAQUI P/ELETRICISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 17,35 | 34,70 | CAPUZ BALAC CAQUI P/ELETRICISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 21,00 | 14,12 | 296,54 | CINTO PQD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 16,50 | 33,00 | COLETE COR PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 7,00 | 16,50 | 115,50 | COLETE COR PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 16,50 | 82,50 | COLETE COR PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 20,00 | 16,50 | 330,00 | COLETE COR PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 11,00 | 36,50 | 401,50 | GARRAFA TERMICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 38,96 | 77,92 | LUVA COBERTURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 2,80 | 5,60 | LUVA CR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 18,90 | 94,50 | LUVA CR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 270,00 | 540,00 | LUVA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 7,00 | 8,41 | 58,87 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 13,01 | 26,02 | LUVA VAQUETA MISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 11,27 | 56,35 | MACACAO SANEAM C/BOTAS/LUVAS/41 BRASCAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 20,00 | 7,62 | 152,40 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 5,00 | 22,41 | 112,05 | MASCARA KN95 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 480,00 | 1,45 | 696,00 | MASCARA PFF2 SEM VALVULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 14,00 | 3,20 | 44,80 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 4,00 | 3,20 | 12,80 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 91,00 | 0,32 | 28,80 | OCULOS INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 30,00 | 0,99 | 29,70 | PROTETOR AURICULA 18DB COPOLIMERO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 35,00 | 14,38 | 503,30 | PROTETOR FACIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 27/03/2026 | JM APROTETOR COMERCIO DE EPI LTDA | 42.816.059/0001-00 | 1807 | 2,00 | 197,17 | 394,34 | TALABARTE POSIONAMENTO CORDA TRANCADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 3,00 | 4,99 | 14,97 | COADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 27,50 | 27,50 | COLHER DE ARROZ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 32,50 | 32,50 | CONCHA LINHA HOTEL N12 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 2,00 | 2,75 | 5,50 | FACA CHURRASCO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 129,99 | 129,99 | JARRA NOBILE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 10,00 | 6,99 | 69,90 | PANO DE PRATO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 11,99 | 11,99 | PANO LIMPEZA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 13,99 | 13,99 | PANO MULTI USO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1944 | 1,00 | 37,50 | 37,50 | RODO ALUMINIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 13/03/2026 | FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME | 27.377.235/0001-53 | 13118 | 1,00 | 119,80 | 119,80 | PICARETA CHIBANCA C/CABO 90CM TRAMOTINA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14525 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | CADEADO 45 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14525 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | FACAO 12 CABO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14525 | 1,00 | 30,90 | 30,90 | FACAO 12 CABO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 13/03/2026 | 26/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14525 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | FACAO 12 CABO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 483 | 1,00 | 238.877,90 | 238.877,90 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 485 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 485 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 485 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 25/03/2026 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 604 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | FONE FN632 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EQUIPAMENTOS INFORMATICA |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3511 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3511 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3511 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3511 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 23/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3511 | 80,00 | 2,00 | 160,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4832 | 1,00 | 72.935,60 | 72.935,60 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4833 | 1,00 | 85.023,55 | 85.023,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4834 | 1,00 | 287.663,85 | 287.663,85 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4835 | 1,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 13/03/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 4836 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 12/03/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 72930 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 12/03/2026 | SFERA ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 12.128.094/0001-68 | 249754 | 12,00 | 10,55 | 126,60 | ROLAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 12/03/2026 | 12/03/2026 | SFERA ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 12.128.094/0001-68 | 249754 | 12,00 | 96,75 | 1.161,00 | ROLAMENTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 19/03/2026 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 31 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | SERVICO DE LOCACAO DE TOALHAS DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 11/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15782 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 11/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15782 | 6,00 | 10,79 | 64,74 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | COLHER DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | GARFO LEVE CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | LUVA NITRILICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 3,00 | 14,00 | 42,00 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 7,00 | 8,00 | 56,00 | PRATO PLASTICO 21CM FUNDO 50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | SACO PIPOCA 45UN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 25/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 18125 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 18/03/2026 | EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL LTDA | 08.722.658/0001-19 | 48993 | 106,00 | 14,00 | 1.484,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 23/03/2026 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE OVOS PERFIL LTDA | 10.299.001/0001-32 | 195363 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO BRANCO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 11/03/2026 | 26/03/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 10287426 | 1,00 | 1.047,78 | 1.047,78 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 19/03/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 475 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 1448 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 1448 | 2,00 | 5,90 | 11,80 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 1448 | 1,00 | 22,90 | 22,90 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 1448 | 1,00 | 11,90 | 11,90 | TEE LL 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14489 | 2,00 | 40,90 | 81,80 | ARGAMASSA 20KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14489 | 2,00 | 21,90 | 43,80 | CADEADO 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14489 | 10,00 | 0,35 | 3,50 | PORCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14489 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14490 | 8,00 | 3,50 | 28,00 | TRANQUETA ZINCADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14490 | 12,00 | 3,50 | 42,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14490 | 2,00 | 9,90 | 19,80 | LUVA CORRER LL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14490 | 1,00 | 11,90 | 11,90 | TUBO 050 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | ANEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 1,00 | 34,90 | 34,90 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 1,00 | 66,90 | 66,90 | PRIMER UN BCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14491 | 1,00 | 10,90 | 10,90 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 30,00 | 0,15 | 4,50 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 60,00 | 0,10 | 6,00 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 2,00 | 10,90 | 21,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 1,00 | 99,90 | 99,90 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 30,00 | 0,30 | 9,00 | PARAFUSO FENDIDO 95MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14492 | 30,00 | 0,10 | 3,00 | PORCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 10/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15741 | 2,00 | 1,99 | 3,98 | ACAFRAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 10/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15741 | 2,00 | 1,99 | 3,98 | COLORAL PURO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 10/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15741 | 1,00 | 17,69 | 17,69 | MEL 500G | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108244 | 6,00 | 2,40 | 14,40 | PALHA DE ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108244 | 5,00 | 41,00 | 205,00 | PAPEL HIGIENICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 10/03/2026 | | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 319411 | 3,00 | 133,56 | 390,00 | TEXTURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 12/03/2026 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 6 | 1,00 | 1.219.722,07 | 1.219.722,07 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 85 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 24/03/2026 | AZ FERRAGISTA EIREILI ME | 27.466.939/0001-00 | 2950 | 1,00 | 390,00 | 390,00 | PORTA METAL ZEMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 5,00 | 55,00 | 275,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 3,00 | 35,00 | 105,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3490 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3492 | 25,00 | 2,40 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3492 | 36,00 | 2,22 | 79,92 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3492 | 150,00 | 1,07 | 160,50 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3492 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3494 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3494 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3494 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3498 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3498 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3500 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3500 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | MAMAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 40,00 | 2,00 | 80,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 17/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3502 | 10,00 | 16,00 | 160,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3504 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3506 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | ABACAXI PEROLA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3506 | 3,00 | 53,33 | 159,99 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3506 | 20,00 | 6,50 | 130,00 | MAMAO PAPAIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3506 | 8,00 | 20,00 | 160,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3506 | 350,00 | 0,57 | 199,50 | MEXIRICA PONKAN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 27/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3510 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 09/03/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84520 | 6,00 | 29,00 | 174,00 | PAPEL GLOSSY A4 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 09/03/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84529 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | POLASEAL MARES | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 09/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 171824 | 38,00 | 3,00 | 114,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 30/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 221459 | 1,00 | 58,31 | 53,48 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 30/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 221459 | 1,00 | 69,08 | 63,36 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 09/03/2026 | 30/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 221459 | 1,00 | 66,15 | 76,70 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 08/03/2026 | 24/03/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3358577 | 1,00 | 640,00 | 640,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | MARÇO | 06/03/2026 | 06/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15608 | 150,00 | 1,13 | 169,50 | BOMBOM SONHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 06/03/2026 | 06/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15609 | 150,00 | 1,13 | 169,50 | BOMBOM SONHO DE VALSA PCT 1KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 06/03/2026 | 06/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15610 | 50,00 | 1,13 | 56,50 | BOMBOM SONHO DE VALSA PCT 1KG | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 06/03/2026 | 16/03/2026 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 122593 | 1,00 | 1.695,40 | 1.695,40 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 19/03/2026 | LUIZ FERNANDO CONRADO DUARTE | 32.436.730/0001-26 | 422 | 1,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | SERVICO DE CONSULTORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9929 | 6,00 | 33,17 | 199,00 | CONECTOR FUNDIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15570 | 4,00 | 6,49 | 25,96 | PAPEL TOALHA FLORAX | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 06.110.229/0001-65 | 23301 | 1,00 | 340,00 | 340,00 | BOMBA DAGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 27982 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 6,00 | 14,70 | 88,20 | AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 11,00 | 94,50 | 1.039,50 | ALCOOL 70% ETILICO 1 L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 10,00 | 109,00 | 1.090,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 10,00 | 9,60 | 96,00 | ESPONJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 56,00 | 1,99 | 111,44 | ESPONJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 6,00 | 18,25 | 109,50 | KIT LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 240,00 | 3,25 | 780,00 | LAVA LOUCA KI JOIA 500ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 3,00 | 5,60 | 16,80 | PANO DE CHAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 120,00 | 7,60 | 912,00 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 4,00 | 13,90 | 55,60 | RODO MADEIRA C/CABO E SUPORTE DE MADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 2,00 | 17,50 | 35,00 | VASSOURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 18/03/2026 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 07.964.337/0001-68 | 108172 | 6,00 | 74,50 | 447,00 | WHITE LUB ANTI FERRUGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 319166 | 1,00 | 13,04 | 13,04 | HASTER P/ ROLO GAIOLA ATLAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 319166 | 1,00 | 55,32 | 55,32 | ROLO DE TEXTURA RUSTICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 319166 | 3,00 | 141,98 | 425,94 | TEXTURA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 319166 | 1,00 | 13,02 | 13,02 | TRINCHA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897603 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897604 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897605 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897606 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 26/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897608 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897610 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897611 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897612 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 05/03/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 3897613 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | 09/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 8833828 | 1,00 | 300,62 | 300,62 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | MARÇO | 05/03/2026 | | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 570779408 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 69 | 1,00 | 7.215,37 | 7.215,37 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 35,00 | 70,00 | ADITIVO RADIADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 3,00 | 28,00 | 84,00 | ADITIVO RADIADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 436,85 | 873,70 | AMORTECEDOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 390,00 | 780,00 | BATERIA CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 96,00 | 192,00 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 99,75 | 99,75 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 124,00 | 248,00 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 226,85 | 226,85 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 115,00 | 115,00 | BOMBA DAGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 410,65 | 410,65 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 49,00 | 98,00 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 63,00 | 126,00 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 248,50 | 248,50 | CABO PAR TRANC NEXANS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 136,65 | 136,65 | CALÇO INFERIO CAMBIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 238,00 | 238,00 | CALÇO INFERIO CAMBIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 51,85 | 51,85 | CANO D'AGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | COIFA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | COLA PARA CANO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 115,00 | 115,00 | CORREIA DE SERVIÇO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 110,00 | 220,00 | CORREIA DE SERVIÇO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | CORREIA DE SERVIÇO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 232,00 | 232,00 | CUBO RODA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 48,00 | 96,00 | FILTRO COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 72,00 | 144,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | FILTRO DE AR (VEICULO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 83,00 | 166,00 | FILTRO OLEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | FILTRO OLEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 38,00 | 76,00 | FLUIDO PARA FREIOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 842,65 | 842,65 | GUARN PISTAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | JOGO CABO DE VELAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 65,85 | 65,85 | JOGO CABO DE VELAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | JOGO CABO DE VELAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 384,00 | 384,00 | JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 204,00 | 408,00 | KIT BATENTE AMORTECEDOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 258,00 | 258,00 | KIT CORREIA DENTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 485,75 | 485,75 | KIT DE EMBREAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 360,00 | 360,00 | LANTERNA PISCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 11,00 | 52,00 | 572,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 16,00 | 48,00 | 768,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | PALHETA DIANTERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 501,85 | 1.003,70 | PARACHOQUE TRAZEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 501,85 | 501,85 | PARACHOQUE TRAZEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 83,20 | 166,40 | PARACHOQUE TRAZEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 99,85 | 99,85 | PARAFUSO CABECOTE M9X1.25X96 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | PASTILHA DE FREIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | PIVO SUSPENSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 8,00 | 980,00 | 7.840,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 4,00 | 410,00 | 1.640,00 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 403,20 | 403,20 | PONTEIRA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 20,00 | 44,00 | 880,00 | PORCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PRISIONEIRO (VEICULO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 91,70 | 183,40 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 95,85 | 95,85 | RESERVATORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 172,00 | 172,00 | RETENTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 208,00 | 416,00 | ROLAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 100,85 | 100,85 | ROLAMENTO MANCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 275,90 | 275,90 | SAPATA FREIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 2,00 | 17,50 | 35,00 | SELO CABECOTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 7,00 | 8,00 | 56,00 | SELO CABECOTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | TAMPA OLEO MOTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 06/03/2026 | JSJS MECANICA E INJECAO ELETRONICA LTDA | 64.775.945/0001-68 | 79 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | TERMINAL DIRECAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 18/03/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 186 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 18/03/2026 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 1330 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 09/03/2026 | MAIS BIJU BIJUTERIAS LTDA -ME | 27.421.137/0001-76 | 1353 | 60,00 | 3,33 | 199,80 | PIRANHA FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 04/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9917 | 6,00 | 159,95 | 959,70 | CABO FLEX 1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 04/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9917 | 18,00 | 159,95 | 2.879,10 | CABO FLEX 1,5 MM | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 04/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9917 | 345,00 | 104,70 | 36.121,50 | CABO FLEXIVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 04/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9917 | 115,00 | 104,70 | 12.040,50 | CABO FLEXIVEL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 09/03/2026 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 11958 | 1,00 | 16,95 | 16,95 | BALAO LISO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 04/03/2026 | 09/03/2026 | JAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA ME | 15.682.964/0001-34 | 11958 | 1,00 | 7,99 | 7,99 | BALAO METALICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 30/03/2026 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 208 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 10/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 418 | 1,00 | 5.588,43 | 5.588,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 10/03/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 422 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 10/03/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1104 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 03/03/2026 | FERRAGISTA ANCORA LTDA | 49.313.274/0001-20 | 3454 | 50,00 | 21,90 | 1.095,00 | CURVA PVC 2 PTO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 03/03/2026 | FERRAGISTA ANCORA LTDA | 49.313.274/0001-20 | 3454 | 60,00 | 79,90 | 4.794,00 | TUBO SOLD | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 04/03/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 42201 | 1,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 11/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 171519 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220986 | 1,00 | 35,00 | 32,43 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220986 | 1,00 | 25,00 | 23,16 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220986 | 1,00 | 60,00 | 55,59 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220986 | 1,00 | 68,02 | 63,02 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220986 | 1,00 | 80,00 | 74,13 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 03/03/2026 | 04/03/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 440036 | 1,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | VALE ALIMENTACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 13/03/2026 | FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 15.615.435/0001-18 | 11 | 1,00 | 195.501,21 | 195.501,21 | REFORMA DO PREDIO (OBRA) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 55 | 1,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 56 | 1,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 399 | 1,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | CHRISTIANA APARECIDA LANDIN | XXX.672.981-XX | 399 | 1,00 | 794,95 | 794,95 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 399 | 1,00 | 2.217,73 | 2.217,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | VITOR NOGUEIRA CRISPIM | XXX.645.981-XX | 399 | 1,00 | 1.640,18 | 1.640,18 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 399 | 1,00 | 3.247,54 | 3.247,54 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 399 | 1,00 | 1.640,18 | 1.640,18 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | LEVI NUNES LAGARES | XXX.992.316-XX | 399 | 1,00 | 4.806,17 | 4.806,17 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | JULIANA FERREIRA SIQUEIRA | XXX.074.201-XX | 399 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 09/03/2026 | BIO INFORMATICA LTDA ME | 01.078.089/0001-71 | 1296 | 1,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1537 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 2235 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 10/03/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 3589 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 11/03/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5935 | 11,00 | 20,91 | 230,00 | REFEIÇÃO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 46,00 | 46,00 | RET PEDAL PARTIDA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | ABRACADEIRA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 520,00 | 520,00 | ADITIVO RADIADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | ADITIVO RADIADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 3,00 | 10,00 | 30,00 | AGUA DESMINERALIZADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | BOMBA DAGUA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 178,00 | 178,00 | CABO VELA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 174,00 | 174,00 | CAPA PLASTICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 8,00 | 28,00 | 224,00 | CARTUCHO DE GAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 8,00 | 38,00 | 304,00 | CARTUCHO DE GAS | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | COLA TEC BOND | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | DESCARBONIZANTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 470,00 | 470,00 | ELETROVENTILADOR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | FILTRO OLEO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 8,00 | 17,00 | 136,00 | GUIA VALV TT150 | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 155,00 | 155,00 | JUNTA TAMPA VALVULA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | KIT CORREIA DENTADA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 4,00 | 49,00 | 196,00 | OLEO MOTOR MAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | SELO CABECOTE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 4,00 | 45,00 | 180,00 | VALVULA ADMISSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | VALVULA ADMISSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | VALVULA THERMOSTATICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7455 | 4,00 | 35,00 | 140,00 | VELA IGNICAO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7456 | 1,00 | 865,00 | 865,00 | MOTOR FRANKLIN | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 02/03/2026 | STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 11.275.933/0001-08 | 7456 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | PALHETA DIANTERA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15430 | 1,00 | 1,99 | 1,99 | BONOMILHO 500G EMBALAGEM PAPEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15430 | 2,00 | 14,19 | 28,38 | FERMENTO PO 100 GR ROYAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15430 | 1,00 | 35,89 | 35,89 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15430 | 1,00 | 5,99 | 5,99 | TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 11/03/2026 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17719 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 17/03/2026 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 18466 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | MARÇO | 02/03/2026 | 30/03/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60666 | 1,00 | 4.136,58 | 4.136,58 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | MARÇO | 01/03/2026 | 30/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 97613 | 1,00 | 6.887,21 | 6.887,21 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | MARÇO | 01/03/2026 | 01/03/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 211519662 | 1,00 | 5.528,04 | 5.528,04 | CONVENIO IPASGO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 04/03/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 401 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 09/03/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 429 | 1,00 | 98.844,31 | 98.844,31 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 10/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 473 | 1,00 | 83.771,10 | 83.771,10 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 28/02/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 610 | 1,00 | 18.789,19 | 18.789,19 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8622 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8622 | 250,00 | 1,39 | 347,50 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8622 | 3,00 | 114,90 | 344,70 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8623 | 124,00 | 8,45 | 1.047,80 | LEITE INTEGRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8623 | 1.235,00 | 1,05 | 1.296,75 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 18/03/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8623 | 185,00 | 1,39 | 257,15 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 25/03/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3940701 | 1,00 | 81.250,36 | 81.250,36 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 25/03/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3940702 | 1,00 | 17.639,88 | 17.639,88 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 28/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 13794070 | 1,00 | 492.230,98 | 492.230,98 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 11/03/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 181964513 | 1,00 | 4.611,80 | 4.611,80 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 16/03/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 210664801 | 1,00 | 1.047,78 | 1.047,78 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2026 | FEVEREIRO | 28/02/2026 | 26/03/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 211298359 | 1,00 | 1.047,78 | 1.047,78 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 09/03/2026 | CASA DOS FORNOS SERVICOS LTDA | 55.298.548/0001-51 | 98 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | FORNO LAYR GRANADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 391 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 392 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 392 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 392 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 392 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 100,00 | 0,37 | 37,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | ALICATE CORTE 6 POLEGADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ALICATE UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | ALICATE UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 6,00 | 0,20 | 1,20 | BUCHA FIXACAO S-10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 15,00 | 5,90 | 88,50 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 25,00 | 19,80 | 495,00 | CABO PP 3X2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 15,00 | 22,90 | 343,50 | CABO PP 4X4 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 56,80 | 56,80 | CADEADO 50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | CHAVE DE TESTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/8 X 4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | CONECTOR RJ11 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | DISJUNTOR DIN. TRIPOLAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | DISJUNTOR DIN. TRIPOLAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | DUREPOXI 50G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | EMENDA COAXIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 3,00 | 3,20 | 9,60 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 7,00 | 34,80 | 243,60 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 9,80 | 19,60 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 6,00 | 0,70 | 4,20 | GUARN PISTAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | LAMP LED 9W AVANT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 6,00 | 12,80 | 76,80 | LUVA MALHA DE AÇO G ZIEGLER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 3,00 | 1,60 | 4,80 | MANGUEIRA CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 36,80 | 73,60 | PAINEL LED SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 15,00 | 3,50 | 52,50 | PORTA LAMPADA E27 COM RABICHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 16,80 | 33,60 | PROLONGADOR ALUMINIO 25X25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 3,00 | 22,80 | 68,40 | REPARO REGISTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | SENSOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | SILICONE QUENTE GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | TINTA SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TRINCHA 2 1/2 ATLAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | TRINCHA 3ª ATLAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4395 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | VOLANTE C-50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 30/03/2026 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 5150 | 1,00 | 121.801,59 | 121.801,59 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15375 | 1,00 | 22,45 | 22,45 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 24/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15375 | 1,00 | 61,41 | 61,41 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24267 | 1,00 | 64,90 | 64,90 | CONJUNTO DE POTE HERMETICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 27/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24267 | 1,00 | 89,90 | 89,90 | GARRAFA TERMICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 05/03/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 6 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 77 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 10/03/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 178 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1728 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | EMBREAGEM TT/FAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1728 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | JUNTA TAMPA EMB TTI50/NXR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1728 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 26/03/2026 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1740 | 1,00 | 3.617,69 | 3.617,69 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 05/03/2026 | NATHANA Y JACOME | 41.793.800/0001-94 | 2991 | 20,00 | 53,00 | 1.060,00 | AZEITONA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 05/03/2026 | NATHANA Y JACOME | 41.793.800/0001-94 | 2991 | 4,00 | 48,00 | 192,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 05/03/2026 | GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 08.683.782/0001-12 | 14685 | 2,00 | 1.098,00 | 2.196,00 | MICROFONE DE LAPELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 02/03/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 63642 | 1,00 | 4.436,74 | 4.436,74 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220604 | 2,00 | 35,00 | 64,96 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220604 | 1,00 | 60,00 | 55,68 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220604 | 1,00 | 70,00 | 64,96 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 25/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 220604 | 1,00 | 100,00 | 92,78 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 09/03/2026 | PSG PARAFUSOS SANTA GENOVEVA LTDA | 00.245.605/0001-42 | 8649614 | 1,00 | 26,00 | 26,00 | CHUMBADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 27/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 28575049 | 1,00 | 266,37 | 266,37 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 27/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 28576252 | 1,00 | 38,97 | 38,97 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 27/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 28585287 | 1,00 | 2.340,50 | 2.340,50 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 26/02/2026 | 13/03/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 228392014 | 1,00 | 12.498,57 | 12.498,57 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 13/03/2026 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 6 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 27/02/2026 | CENTRO OESTE TRANSFORMADORES LTDA | 53.960.256/0001-07 | 222 | 2,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | TRANSFORMADOR TRIF 300 KVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 03/03/2026 | WILLIAM ALVES PEREIRA | XXX.548.931-XX | 247 | 1.000,00 | 2,00 | 2.000,00 | ALFACE AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 05/03/2026 | COMERCIAL ARAGUAIA LTDA | 23.744.083/0001-29 | 2455 | 5,00 | 37,00 | 185,00 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 04/03/2026 | NATHANA Y JACOME | 41.793.800/0001-94 | 2469 | 25,00 | 28,00 | 700,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 04/03/2026 | NATHANA Y JACOME | 41.793.800/0001-94 | 2469 | 8,00 | 33,00 | 264,00 | MEXIRICA PONKAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 19/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15242 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 19/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15242 | 1,00 | 21,45 | 21,45 | MILHO DE PIPOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 19/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15242 | 12,00 | 4,49 | 53,88 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 19/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15242 | 0,94 | 8,89 | 8,36 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 03/03/2026 | COMERCIAL DE VERDURAS SAO CRISTOVAO | 02.061.034/0001-11 | 85581 | 23,00 | 100,00 | 2.300,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 03/03/2026 | COMERCIAL DE VERDURAS SAO CRISTOVAO | 02.061.034/0001-11 | 85581 | 10,00 | 42,00 | 420,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 25/02/2026 | 23/03/2026 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 155470 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 09/03/2026 | CASA DOS FORNOS SERVICOS LTDA | 55.298.548/0001-51 | 94 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | FORNO MICRONDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 04/03/2026 | NATHANA Y JACOME | 41.793.800/0001-94 | 2468 | 3,00 | 25,00 | 75,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 18/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15212 | 24,00 | 2,49 | 59,76 | DETERGENTE YPE NEUTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 18/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15212 | 3,00 | 7,89 | 23,67 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 18/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15212 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 18/03/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 15212 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 24/02/2026 | 03/03/2026 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 18328 | 45,00 | 38,00 | 1.710,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 09/03/2026 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 28 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 05/03/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 154 | 1,00 | 552.829,32 | 552.829,32 | EXECUCAO DE OBRA DO ESTACIONAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 27/02/2026 | MARCIO ROBERTO ALVES | XXX.650.281-XX | 360 | 1,00 | 2.952,82 | 2.952,82 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 27/02/2026 | GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA | XXX.325.131-XX | 360 | 1,00 | 1.059,19 | 1.059,19 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 27/02/2026 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 360 | 1,00 | 3.827,19 | 3.827,19 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 27/02/2026 | CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO | XXX.242.531-XX | 360 | 1,00 | 3.921,84 | 3.921,84 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | ACION TENSOR CORR COMAND TTI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | CORRENTE COMANDO ML/TUR/XLS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 23,00 | 23,00 | GUIA CORR COMANDO TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | JUNTA TAMPA EMB TTI50/NXR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPORANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 03/03/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1727 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | TENSOR CORREIA DENTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 26/02/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 6571 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 11/03/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 120795 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 11/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 171162 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 11/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 171162 | 36,00 | 3,30 | 118,80 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 23/02/2026 | 13/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 28444592 | 1,00 | 150.853,19 | 150.853,19 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 09/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 32 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 09/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 33 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 05/03/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 50 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 02/03/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 208 | 1,00 | 71.241,54 | 71.241,54 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 04/03/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 374 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 03/03/2026 | CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME | 18.057.256/0001-09 | 898 | 1,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | ADESIVO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3441 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | MANJERICAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 0,07 | 100,00 | 7,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 7,00 | 5,00 | 35,00 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3442 | 20,00 | 4,50 | 90,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 18,00 | 6,00 | 108,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 16,00 | 2,18 | 34,88 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 16,00 | 4,37 | 69,92 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 14,00 | 3,58 | 50,12 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 12,00 | 20,00 | 240,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 16,00 | 3,75 | 60,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 20,00 | 2,25 | 45,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 11/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3444 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3446 | 20,00 | 2,50 | 50,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3446 | 20,00 | 2,50 | 50,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 20/02/2026 | 13/03/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3446 | 30,00 | 4,00 | 120,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 09/03/2026 | ROLERMAQ ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 57.913.608/0001-24 | 48 | 1,00 | 60,72 | 60,42 | ROLAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 09/03/2026 | ROLERMAQ ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 57.913.608/0001-24 | 48 | 2,00 | 42,00 | 83,58 | ROLAMENTO MANCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 26/02/2026 | LEANDRO MANOEL DE SOUZA | XXX.160.571-XX | 344 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 25/02/2026 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 345 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 23/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 11031 | 1,00 | 1.997,65 | 1.997,65 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 02/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 17966 | 25,00 | 6,00 | 150,00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 02/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 17966 | 15,00 | 8,00 | 120,00 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 02/03/2026 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 17966 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | PRATOS PLASTICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24220 | 12,00 | 3,99 | 47,81 | COLHER DE CHA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24220 | 12,00 | 13,99 | 167,65 | FACA DE MESA INOX VENICE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24220 | 12,00 | 4,90 | 58,72 | GARFO DE MESA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24220 | 12,00 | 14,90 | 178,55 | PRATO SOBREMESA IGUACU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 24/03/2026 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | 21.518.354/0001-00 | 24220 | 24,00 | 9,90 | 237,27 | XICARA DE CAFE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 19/02/2026 | 02/03/2026 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 116679 | 1,00 | 380,60 | 380,60 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2026 | FEVEREIRO | 18/02/2026 | 03/03/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 31 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 18/02/2026 | 16/03/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 332 | 1,00 | 13.380,65 | 13.380,65 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | FEVEREIRO | 18/02/2026 | 05/03/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 333 | 1,00 | 4.532,57 | 4.532,57 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | FEVEREIRO | 18/02/2026 | 23/02/2026 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 338 | 1,00 | 178,57 | 178,57 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 18/02/2026 | 10/03/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 72519 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 15,00 | 86,00 | 1.289,94 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 15,00 | 19,07 | 286,02 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 20,00 | 50,24 | 1.004,82 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 10,00 | 109,31 | 1.093,07 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 15,00 | 55,00 | 825,00 | RELE FOTOELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 15,00 | 19,07 | 286,02 | TERM COMPRESSAO TM-95 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 13/02/2026 | 13/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9772 | 15,00 | 10,00 | 150,00 | TERM COMPRESSAO TM-95 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 02/03/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 7 | 1,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 24/02/2026 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 114 | 1,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA DO ARCONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14428 | 1,00 | 79,90 | 79,90 | CINTO P ELETRICISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14428 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | CINTO P ELETRICISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14428 | 2,00 | 24,90 | 49,80 | GARRA JACARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 92193 | 1,00 | 1.748,92 | 1.748,92 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 12/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 88852984 | 1,00 | 114.115,55 | 114.115,55 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 12/02/2026 | 19/03/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 180944456 | 1,00 | 273.361,98 | 273.361,98 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 3 | 1,00 | 1.035.581,68 | 1.035.581,68 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 23/02/2026 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 3 | 1,00 | 1.035.581,68 | 1.035.581,68 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | SERRALHEIRIA SANTOS LTDA | 60.058.843/0001-70 | 40 | 1,00 | 61.535,00 | 61.535,00 | REFORMA TELAS E GRELHAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 25/02/2026 | EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA | 26.855.539/0001-16 | 165 | 1,00 | 2.991,00 | 2.991,00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES SEMINARIO DE ESTATAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | QUALITIFICACAO PROFISSIONAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 23/02/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 303 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 308 | 1,00 | 229.353,47 | 229.353,47 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 12/02/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 311 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 12/02/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 311 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 12/02/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 311 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 19/02/2026 | FLORICULTURA E VIV PANORAMA VERDE LTDA | 37.642.295/0001-00 | 1185 | 35,00 | 55,00 | 1.925,00 | PLANTAS ORNAMENTAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PLANTAS EM GERAL INCLUSIVE P/JARDINS |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3082 | 1,00 | 72.935,60 | 72.935,60 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3083 | 1,00 | 85.023,55 | 85.023,55 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3084 | 1,00 | 266.250,53 | 266.250,53 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3085 | 1,00 | 1.395,66 | 1.395,66 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 3086 | 1,00 | 10.855,00 | 10.855,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 23/02/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84283 | 3,00 | 7,50 | 22,50 | BALAO 28 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 23/02/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 84283 | 3,00 | 18,00 | 54,00 | BALAO 28 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 13/02/2026 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE OVOS PERFIL LTDA | 10.299.001/0001-32 | 193046 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | OVO VERMELHO EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 03/03/2026 | KUMAGAI E ARIMA LTDA | 37.848.488/0001-11 | 295925 | 25,00 | 38,00 | 950,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 11/02/2026 | 12/02/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 4403517 | 11,00 | 71,73 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 19/02/2026 | KROM AUTOMOCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME | 11.234.243/0001-00 | 28 | 1,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | SERVICO INSTALACOES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 900,00 | 1,32 | 1.188,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 7,00 | 13,00 | 91,00 | COCA COLA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 4,00 | 13,90 | 55,60 | COCA COLA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 4,00 | 9,89 | 39,56 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 300,00 | 1,39 | 417,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8599 | 7,00 | 104,90 | 734,30 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 10/02/2026 | 23/02/2026 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 03.064.495/0001-00 | 90511 | 1,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | PLASTIFICADORA LAMINADORA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 12/02/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 69 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 27/02/2026 | ADENIR DE OLIVEIRA PINTO - ELETRICIDADE | 17.348.770/0001-22 | 350 | 1,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | SERVICO PODA DE ARVORE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 13/02/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 7536 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | KNOB BRANCO COM PARAFUSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 13/02/2026 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 7536 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | POTENCIOMETRO 10KB S/ CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 11/03/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 120105 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 09/03/2026 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 154179 | 1,00 | 649,00 | 649,00 | MISTA DE FRUTAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 11/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 170551 | 10,00 | 8,80 | 88,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 11/03/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 170551 | 34,00 | 2,80 | 95,20 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 05/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 219378 | 1,00 | 35,00 | 32,53 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 05/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 219378 | 1,00 | 25,00 | 23,24 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 05/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 219378 | 1,00 | 60,00 | 55,77 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 05/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 219378 | 1,00 | 68,02 | 63,22 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 05/03/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 219378 | 1,00 | 130,00 | 120,82 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 09/02/2026 | 12/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 898319 | 1,00 | 10.091,62 | 10.091,62 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 07/02/2026 | 09/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 41661 | 1,00 | 1.394,81 | 1.394,81 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | FEVEREIRO | 07/02/2026 | 09/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 41661 | 1,00 | 4.292,77 | 4.292,77 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 12/02/2026 | MDS CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI | 40.052.880/0001-64 | 253 | 50,00 | 49,00 | 2.450,00 | CAMISA POLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 12/02/2026 | MDS CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI | 40.052.880/0001-64 | 253 | 50,00 | 44,00 | 2.200,00 | CAMISETA GOLA O | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 06/02/2026 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 1109 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICO SEGURANCA E PROTECAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 09/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9719 | 15,00 | 5,95 | 89,25 | CABO FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 09/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9719 | 80,00 | 23,20 | 1.856,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 09/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9719 | 1,00 | 42,88 | 42,88 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 09/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9719 | 1,00 | 12,10 | 12,10 | TRILHO PARA CONTACTOR PERFURADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 06/02/2026 | 23/02/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 24103 | 1,00 | 209,90 | 209,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 13/02/2026 | ANDRE MENEZES PINHEIRO | 37.220.460/0001-35 | 113 | 1,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | SERVICO DE REFORMA DE CADEIRAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 13/02/2026 | CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME | 18.057.256/0001-09 | 806 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERIVOC DE IMPRESSOES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 05/02/2026 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 7210 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 05/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9717 | 50,00 | 44,98 | 2.249,00 | CABO FLEX 4,0 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 05/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9717 | 30,00 | 13,80 | 414,00 | CABO PP 3X4 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 05/03/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9717 | 25,00 | 69,80 | 1.745,00 | CABO PP 4X6 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 40,00 | 25,90 | 1.036,00 | FILE DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 44,00 | 44,90 | 1.975,60 | ALCATRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 3,06 | 34,90 | 106,79 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 8,00 | 44,90 | 359,20 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 22,50 | 29,90 | 672,75 | COSTELA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 63,00 | 14,90 | 938,70 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 20,00 | 44,90 | 898,00 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 5,00 | 23,90 | 119,50 | LINGUICA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 22,50 | 25,90 | 582,75 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 8,00 | 9,90 | 79,20 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 40,00 | 39,90 | 1.596,00 | PATINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 8,00 | 9,90 | 79,20 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 10/02/2026 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10421 | 6,00 | 18,90 | 113,40 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 05/03/2026 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 126544 | 1,00 | 729,90 | 729,90 | FORNO MICRONDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 05/02/2026 | 09/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 546827 | 1,00 | 6.762,27 | 6.762,27 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 09/02/2026 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 2 | 1,00 | 1.340.342,55 | 1.340.342,55 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 12/02/2026 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 92 | 1,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | SERVICO DE MANUTENÇÃO DE RADIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 06/02/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 242 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 24/02/2026 | ECOPAV EMPRESA DE CONSULTORIA EM PAVIMENTACAO | 17.809.962/0001-99 | 576 | 1,00 | 42.550,00 | 42.550,00 | SERVICO DE CONSULTORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 10/02/2026 | ELETRONICA PREMIER LTDA | 59.790.633/0001-93 | 646 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | CABO EXTENSOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 03/03/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 4123 | 1,00 | 139,90 | 139,90 | ARQUIVO EM ACRILICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 03/03/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 4123 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | INDICE A-Z 5X8 DELUCAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 12/02/2026 | LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI | 12.542.689/0001-65 | 5190 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ANTENA RADIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 10/02/2026 | COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA | 34.054.343/0001-50 | 7522 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | ADAPTADOR TOMADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 11/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14406 | 1,00 | 14,00 | 14,00 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 11/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14406 | 1,00 | 129,20 | 129,20 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 11/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14407 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 11/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14407 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 04/02/2026 | 11/02/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14407 | 101,00 | 1,60 | 161,50 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 03/02/2026 | 06/02/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 251 | 1,00 | 89.453,91 | 89.453,91 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2026 | FEVEREIRO | 03/02/2026 | 06/02/2026 | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | 1146 | 1,00 | 210,00 | 210,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 03/02/2026 | 10/02/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 1231 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 03/02/2026 | 10/02/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 3403 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | KATIA MARA SALES MOREIRA | 61.380.308/0001-02 | 9 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO CONFECCAO DE PLACA COM ADESIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 26 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 27 | 1,00 | 155,00 | 155,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 27/02/2026 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 35 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 74 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 147 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 02/03/2026 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 152 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 213 | 1,00 | 8.709,08 | 8.709,08 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 213 | 1,00 | 2.136,40 | 2.136,40 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | MARCIO ROBERTO ALVES | XXX.650.281-XX | 213 | 1,00 | 3.136,34 | 3.136,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | ELIEZER RODRIGUES PEREIRA | XXX.248.701-XX | 213 | 1,00 | 2.623,05 | 2.623,05 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 213 | 1,00 | 13.243,96 | 13.243,96 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 213 | 1,00 | 10.272,24 | 10.272,24 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | RENAN ODA AMARAL | XXX.099.691-XX | 213 | 1,00 | 3.111,50 | 3.111,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | XXX.972.551-XX | 213 | 1,00 | 6.765,44 | 6.765,44 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 213 | 1,00 | 1.640,18 | 1.640,18 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO | XXX.279.371-XX | 213 | 1,00 | 11.673,00 | 11.673,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 213 | 1,00 | 2.421,28 | 2.421,28 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 213 | 1,00 | 3.950,07 | 3.950,07 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | EDVALDO GONCALVES DOS REIS | XXX.315.241-XX | 213 | 1,00 | 15.084,87 | 15.084,87 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/02/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 901 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1720 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | ANEL ESCAPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1720 | 2,00 | 37,00 | 74,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1721 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | MOLA PEDAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1721 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1722 | 1,00 | 48,00 | 48,00 | OLEO PETROL SL 10W40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1723 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 03/02/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1724 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | OLEO PETROL SL 10W40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/03/2026 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 1795 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3398 | 15,00 | 5,34 | 80,10 | BANANA MACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3398 | 15,00 | 9,34 | 140,10 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3398 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 6,00 | 2,50 | 15,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 6,00 | 20,00 | 120,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 3,00 | 4,50 | 13,50 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3400 | 3,00 | 70,00 | 210,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3402 | 30,00 | 1,84 | 55,20 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3402 | 30,00 | 7,33 | 219,90 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 11/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3402 | 8,00 | 3,75 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3404 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3404 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3404 | 0,50 | 180,00 | 90,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3404 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3404 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 15,00 | 5,34 | 80,10 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 4,00 | 40,00 | 160,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 5,00 | 22,00 | 110,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 1,00 | 240,00 | 240,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3406 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | PESSEGO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3410 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3410 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 12/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3410 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,87 | 32,86 | 61,45 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,23 | 26,34 | 32,40 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,51 | 20,00 | 10,20 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,40 | 9,50 | 13,30 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,50 | 20,00 | 50,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,52 | 22,80 | 57,46 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,03 | 20,00 | 20,60 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,66 | 48,22 | 80,05 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,52 | 45,01 | 23,18 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,55 | 42,42 | 65,75 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,94 | 25,95 | 50,34 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,38 | 25,00 | 9,50 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,58 | 26,72 | 15,50 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,27 | 30,00 | 38,10 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,92 | 25,01 | 22,88 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,57 | 27,29 | 42,85 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,00 | 7,01 | 14,02 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,00 | 44,99 | 44,99 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 3,00 | 43,33 | 129,99 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,86 | 20,00 | 17,10 | PESSEGO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 0,50 | 25,00 | 12,50 | PESSEGO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,27 | 22,32 | 28,35 | PESSEGO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,13 | 35,00 | 39,55 | UVA BENITAKA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,59 | 50,00 | 79,50 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 5,71 | 48,95 | 279,50 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 4,65 | 50,00 | 232,50 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 10/03/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5262 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | FEVEREIRO | 02/02/2026 | 02/03/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60578 | 1,00 | 4.999,34 | 4.999,34 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 31/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 255 | 1,00 | 474.943,59 | 474.943,59 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 10/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 294 | 1,00 | 75.955,54 | 75.955,54 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 25/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 369 | 1,00 | 80.555,67 | 80.555,67 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 25/02/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 953 | 1,00 | 13.636,78 | 13.636,78 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 25/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 3692 | 1,00 | 17.489,06 | 17.489,06 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 3,00 | 49,93 | 149,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 49,80 | 99,60 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 19,80 | 39,60 | ADESIVO PU SELANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 25,80 | 25,80 | ADESIVO TEK BOND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 99,80 | 99,80 | ASSENTO ALMOFADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | BOIA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 50,00 | 0,20 | 10,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 70,00 | 0,10 | 7,00 | BUCHA S-6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 30,00 | 5,80 | 174,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | CADEADO 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 5,00 | 5,80 | 29,00 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | CANALETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | CHAVE PHILLIPS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 109,80 | 109,80 | CILINDRO SOPRANO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 4,00 | 18,80 | 75,20 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 44,80 | 44,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 119,80 | 119,80 | DUCHA HIGIENICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 4,00 | 4,50 | 18,00 | ENGATE RAPIDO ESPIGAO FEMEA FIXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ESGUICHO REVOLVER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | ESTILETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 15,00 | 7,00 | 105,00 | FIO FLEXIVEL 10MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 15,00 | 2,90 | 43,50 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | FITA DUPLA FACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 6,00 | 34,80 | 208,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 10,00 | 7,98 | 79,80 | FITA MULTIUSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 20,00 | 5,00 | 100,00 | GESSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | KIT UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 5,00 | 10,80 | 54,00 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 30,00 | 5,80 | 174,00 | MANGUEIRA JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 50,00 | 0,30 | 15,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 40,00 | 0,15 | 6,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | PLUG MACHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 3,00 | 8,80 | 26,40 | PLUGUE MACHO 2P+T 10A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 26,90 | 26,90 | PNEU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | PONTA BITS PH2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | PORTA LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 22,80 | 45,60 | REPARO REGISTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | SUPORTE ENCOSTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 23,80 | 23,80 | TOMADA DUPLA EM BARRA 2P | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 3,00 | 12,80 | 38,40 | TOMADA EMB. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TOMADA SOBREPOR 3P+T 32A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 7,00 | 7,00 | 49,00 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 30,00 | 16,80 | 504,00 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 26/02/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4361 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8544 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8544 | 250,00 | 1,39 | 347,50 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8544 | 3,00 | 114,90 | 344,70 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8545 | 200,00 | 8,45 | 1.690,00 | LEITE INTEGRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8545 | 1.200,00 | 1,05 | 1.260,00 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 19/02/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8545 | 210,00 | 1,39 | 291,90 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125391 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125392 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125393 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125394 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125395 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125396 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125397 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125398 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 125399 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 17/03/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 2026357 | 1,00 | 18.889,99 | 18.889,99 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2026 | JANEIRO | 31/01/2026 | 23/02/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 8463104 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 02/03/2026 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1726 | 1,00 | 4.194,07 | 4.194,07 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 02/03/2026 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 5035 | 1,00 | 135.891,60 | 135.891,60 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2026 | MARÇO | 30/01/2026 | 13/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9410 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LUVA VINIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | MARÇO | 30/01/2026 | 13/03/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9410 | 4,00 | 20,00 | 80,00 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14336 | 1,00 | 11,40 | 11,40 | AGUA MINERAL 500ML SEM GAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14336 | 4,00 | 1,09 | 4,36 | AGUA MINERAL 500ML SEM GAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14336 | 1,00 | 30,90 | 30,90 | TORRADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 10/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 574737 | 1,00 | 5.588,43 | 5.588,43 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | JANEIRO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 21.314.559/0001-66 | 7888450 | 1,00 | 3.152,59 | 3.152,59 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 05/02/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 4 | 1,00 | 16.836,41 | 16.836,41 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 05/02/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 5 | 1,00 | 12.874,91 | 12.874,91 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 185 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 185 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 185 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 185 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 10/02/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 187 | 1,00 | 6.965,84 | 6.965,84 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 25/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 3254 | 1,00 | 41,60 | 41,60 | GUIA IPTU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPTU / ISTI |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 25/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 6353 | 1,00 | 41,60 | 41,60 | GUIA IPTU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPTU / ISTI |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 25/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 65785 | 1,00 | 41,60 | 41,60 | GUIA IPTU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPTU / ISTI |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 25/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 84440 | 1,00 | 41,60 | 41,60 | GUIA IPTU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IPTU / ISTI |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 23/02/2026 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 316996 | 1,00 | 171,57 | 163,90 | ADITIVO PLASTIFICANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 02/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 548419 | 1,00 | 3.459,89 | 3.459,89 | GUIA CUSTAS INICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 02/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 548658 | 1,00 | 3.543,10 | 3.543,10 | GUIA PROCESSOAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2026 | JANEIRO | 29/01/2026 | 29/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 2026194 | 1,00 | 2.455.998,49 | 2.455.998,49 | GUIA IPTU | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | IPTU / ISTI |
| 2026 | JANEIRO | 28/01/2026 | 30/01/2026 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 1 | 1,00 | 281.488,16 | 281.488,16 | SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2026 | JANEIRO | 28/01/2026 | 04/02/2026 | SERRALHEIRIA SANTOS LTDA | 60.058.843/0001-70 | 36 | 1,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | SERVICO SERRALHERIA E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 28/01/2026 | 28/01/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 19524 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2026 | JANEIRO | 28/01/2026 | 12/02/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 178011776 | 1,00 | 97,82 | 97,82 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | JANEIRO | 28/01/2026 | 13/02/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 228129396 | 1,00 | 12.498,57 | 12.498,57 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 27/01/2026 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 153 | 1,00 | 494.083,20 | 494.083,20 | EXECUCAO DE OBRA DO ESTACIONAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 05/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 266 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 05/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 267 | 1,00 | 1.318,00 | 1.318,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 02/02/2026 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1989 | 1,00 | 4.193,18 | 4.193,18 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 29/01/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 2659 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 29/01/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 2721 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 05/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6778 | 4,00 | 15,00 | 60,00 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 05/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6778 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 05/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6778 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | RETENTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 11/02/2026 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6779 | 1,00 | 126,00 | 126,00 | CONTATOR JX2 65 220VCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 27/01/2026 | 09/02/2026 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26902684 | 1,00 | 1.742,00 | 1.742,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 09/02/2026 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | XXX.890.901-XX | 16 | 1,00 | 630,00 | 630,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 05/02/2026 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 144 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 162 | 1,00 | 5.356,04 | 5.356,04 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 162 | 1,00 | 14.539,69 | 14.539,69 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | ANA CLAUDIA MENDES FONSECA | XXX.992.611-XX | 162 | 1,00 | 2.616,48 | 2.616,48 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | XXX.816.641-XX | 162 | 1,00 | 4.031,75 | 4.031,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 162 | 1,00 | 6.608,75 | 6.608,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | MARCELA ALVES DE ARAUJO | XXX.237.491-XX | 162 | 1,00 | 2.380,64 | 2.380,64 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 26/01/2026 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 565 | 1,00 | 12.183,00 | 12.183,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA | XXX.322.531-XX | 1622 | 1,00 | 3.608,08 | 3.608,08 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 29/01/2026 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 1622 | 1,00 | 1.621,96 | 1.621,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 10/02/2026 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5790 | 1,00 | 800,00 | 800,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14104 | 1,00 | 21,98 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14104 | 1,00 | 54,95 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14104 | 1,00 | 6,79 | 6,79 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 10/02/2026 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 17577 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 09/02/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 55542 | 1,00 | 162,00 | 162,00 | OVO VERMELHO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 12/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 169892 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 218417 | 1,00 | 35,00 | 32,36 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 218417 | 1,00 | 70,00 | 64,72 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 218417 | 1,00 | 75,00 | 69,35 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 26/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 218417 | 1,00 | 110,00 | 101,71 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 25/01/2026 | 23/02/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3345670 | 1,00 | 720,00 | 720,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 23/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14020 | 1,00 | 55,96 | 55,96 | MAIONESE L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 23/01/2026 | 26/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 14020 | 1,00 | 12,25 | 12,25 | SAL REFINADO IBIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | COUVE-FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | PEQUI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3346 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | PEQUI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 5,10 | 5,10 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 32,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3348 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 13/02/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3350 | 1,00 | 105,00 | 105,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 30/01/2026 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 6549 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 02/02/2026 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 7006 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2026 | JANEIRO | 22/01/2026 | 19/02/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9598 | 3,00 | 510,00 | 1.530,00 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 04/02/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 42 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 10/02/2026 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 130 | 1,00 | 9.242,42 | 9.242,42 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 04/02/2026 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 363 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 05/02/2026 | FLORA BRASIL COMERCIO DE FLORES E DISTRIBUICAO | 34.407.617/0001-48 | 2004 | 1,00 | 310,00 | 310,00 | COROA DE FLORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 12/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13979 | 5,00 | 2,09 | 10,45 | PALHA DE ACO(BOMBRIL) ESPONJA DE ACO 8X1 60 GR ASSOLAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 12/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13979 | 5,00 | 12,49 | 62,45 | PULVERIZADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 12/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13979 | 1,00 | 21,98 | 21,98 | VINAGRE 750 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 21/01/2026 | 28/01/2026 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17638 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JANEIRO | 20/01/2026 | 02/03/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 6 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JANEIRO | 20/01/2026 | 30/01/2026 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 168 | 1,00 | 78.253,22 | 78.253,22 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2026 | JANEIRO | 20/01/2026 | 29/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8528 | 2,00 | 69,90 | 139,80 | PAO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 20/01/2026 | 26/01/2026 | JADIR FERREIRA DOS SANTOS ME - SALA MAGICA | 00.323.760/0001-30 | 53181 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | MANGUEIRA GAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 20/01/2026 | 10/02/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 71677 | 1,00 | 486,30 | 486,30 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 26/03/2026 | OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 17.030.652/0001-71 | 38 | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 30/01/2026 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9583 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TERM COMPRESSAO TM-95 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 06/02/2026 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 104774 | 1,00 | 657,40 | 657,40 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 169585 | 10,00 | 8,70 | 87,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 169585 | 25,00 | 2,80 | 70,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217947 | 1,00 | 35,00 | 32,35 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217947 | 1,00 | 70,00 | 64,70 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217947 | 1,00 | 80,00 | 73,95 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217947 | 1,00 | 110,00 | 101,68 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 19/01/2026 | 12/02/2026 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 10690173 | 1,00 | 197,80 | 197,80 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2026 | JANEIRO | 16/01/2026 | 28/01/2026 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17636 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JANEIRO | 16/01/2026 | 13/02/2026 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19756 | 1,00 | 94,90 | 84,77 | CAIXA PLASTICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JANEIRO | 16/01/2026 | 13/02/2026 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19756 | 10,00 | 12,90 | 115,23 | FACA DE CHURRASCO INOX VENICE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 20/01/2026 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 89 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 03/02/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 93 | 1,00 | 115.890,00 | 115.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 28/01/2026 | ELINIS SONIA CONTIS CAIADO | XXX.211.611-XX | 95 | 1,00 | 9.178,05 | 9.178,05 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 26/01/2026 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 104 | 1,00 | 789,00 | 789,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 06/02/2026 | BIO INFORMATICA LTDA ME | 01.078.089/0001-71 | 1279 | 1,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 15/01/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9402 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 11/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13758 | 2,00 | 9,49 | 18,98 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 15/01/2026 | 11/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13762 | 5,00 | 8,29 | 41,45 | COCO RALADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 41 | 1,00 | 60.895,33 | 60.895,33 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 68 | 1,00 | 230.233,96 | 230.233,96 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 14/01/2026 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 74 | 1,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 14/01/2026 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 74 | 1,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 14/01/2026 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 74 | 1,00 | 13.331,61 | 13.331,61 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 05/02/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 75 | 1,00 | 4.444,07 | 4.444,07 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 05/02/2026 | HELDER GOMES BORGES FILHO | 33.926.230/0001-35 | 124 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 09/02/2026 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 144 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | EXAME OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 681 | 1,00 | 62.777,69 | 62.777,69 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 682 | 1,00 | 78.035,03 | 78.035,03 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 683 | 1,00 | 208.684,28 | 208.684,28 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 685 | 1,00 | 12.740,00 | 12.740,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 15/01/2026 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 686 | 1,00 | 1.076,24 | 1.076,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 3,00 | 200,00 | 600,00 | AJUSTE DE EIXO E ROLAMENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | CAIXA ELETROTEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | CONTROLE REMOTO POR RAIOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 9,00 | 150,00 | 1.350,00 | PORTA ACRIMET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | TRILHO FERROVIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 14/01/2026 | 26/01/2026 | PORTAS DE ACO GOIAS LTDA ME | 01.610.369/0001-89 | 5472 | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | US MOTOR 10CV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 13/01/2026 | TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME | 10.439.270/0001-57 | 1724 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | EXAME ADMISSIONAL | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 29/01/2026 | SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MED | 17.116.852/0001-41 | 2363 | 1,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 6367 | 1,00 | 16,00 | 16,00 | APRESUNTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 6367 | 2.500,00 | 0,02 | 45,00 | CALABRESA A GRANEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 6367 | 6.100,00 | 0,03 | 152,50 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | QUEIJOMAT EIRELI ME | 15.629.070/0001-80 | 6367 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | REQUEIJAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 30/01/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9397 | 20,00 | 13,00 | 260,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JANEIRO | 13/01/2026 | 30/01/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9397 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 14/01/2026 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 50 | 1,00 | 386,90 | 386,90 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 2,00 | 5,99 | 11,98 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 1,00 | 19,19 | 19,19 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 5,00 | 1,99 | 9,95 | PALITO DE DENTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 2,00 | 10,79 | 21,58 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 06/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13653 | 2,00 | 7,89 | 15,78 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 14/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14325 | 1,00 | 32,90 | 32,90 | CADEADO 35 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 14/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14325 | 2,00 | 5,90 | 11,80 | JOELHO SOLD 90 X 50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 14/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14325 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 3,00 | 19,90 | 59,70 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 3,00 | 9,00 | 27,00 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 4,00 | 2,75 | 11,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 1,00 | 28,90 | 28,90 | REGISTRO DA BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 1,00 | 15,90 | 15,90 | TE SOL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14326 | 1,00 | 11,90 | 11,90 | TE SOL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 14/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14327 | 12,00 | 16,15 | 193,80 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14328 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | CAPACETE TAM 58 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14328 | 3,00 | 9,90 | 29,70 | DESENTUPIDOR MANUAL COM CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14328 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | REGISTRO PRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14328 | 2,00 | 6,75 | 13,50 | REJUNTE QTZ BEGE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14328 | 6,00 | 16,15 | 96,90 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 11/02/2026 | CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA | 08.185.305/0001-27 | 26296 | 1,00 | 445,00 | 445,00 | BATERIA MOURA 5H | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 55393 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | OVOS VERMELHO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 13/01/2026 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 60042 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | CANELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 02/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 169270 | 10,00 | 8,50 | 85,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 02/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 169270 | 34,00 | 2,00 | 68,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217446 | 1,00 | 35,00 | 32,35 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217446 | 1,00 | 30,00 | 27,72 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217446 | 1,00 | 100,00 | 92,42 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217446 | 1,00 | 90,01 | 83,18 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 12/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 217446 | 1,00 | 110,00 | 101,66 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 09/01/2026 | 14/01/2026 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 1 | 1,00 | 2.064.874,87 | 2.064.874,87 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2026 | JANEIRO | 09/01/2026 | 14/01/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 19355 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JANEIRO | 09/01/2026 | 28/01/2026 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 24568 | 3,00 | 80,00 | 240,00 | FARINHA DE MANDIOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 09/01/2026 | 28/01/2026 | DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08.882.012/0001-07 | 24568 | 2,00 | 100,00 | 200,00 | POLVILHO DOCE CASEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 09/01/2026 | 02/02/2026 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 21.314.559/0001-66 | 779043 | 1,00 | 4.304,90 | 4.304,90 | LOCACAO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 12/01/2026 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 53 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 23/02/2026 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 830 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3297 | 50,00 | 1,20 | 60,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3297 | 2,00 | 110,00 | 220,00 | PEQUI FATIADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3297 | 6,00 | 4,00 | 24,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 0,20 | 35,00 | 7,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 0,20 | 35,00 | 7,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3299 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 5,00 | 13,00 | 65,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 3,00 | 35,00 | 105,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 5,00 | 13,00 | 65,00 | NECTARINA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | PESSEGO ARGENTINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3301 | 2,00 | 90,00 | 180,00 | UVA NACIONAL CRINSOM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 2,00 | 25,00 | 50,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3303 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3305 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3305 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3305 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3305 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 28/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3305 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 26/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3307 | 10,00 | 12,00 | 120,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 26/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3307 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 26/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3307 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 26/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3307 | 20,00 | 2,50 | 50,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 26/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3307 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 1,00 | 46,00 | 46,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 7,00 | 23,00 | 161,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 10,00 | 15,00 | 150,00 | PESSEGO ARGENTINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 29/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3309 | 4,00 | 85,00 | 340,00 | UVA NAC. THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3311 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3311 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3311 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 14/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3311 | 3,00 | 36,67 | 110,01 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2026 | JANEIRO | 08/01/2026 | 30/01/2026 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9395 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | W J ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME | 13.638.943/0001-96 | 15 | 1,00 | 25.020,00 | 25.020,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 15/01/2026 | KELVIS ALVES DOS SANTOS | XXX.107.001-XX | 25 | 1,00 | 6.082,13 | 6.082,13 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 08/01/2026 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 38 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 12/01/2026 | MDS CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI | 40.052.880/0001-64 | 181 | 50,00 | 44,00 | 2.200,00 | CAMISA POLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 12/01/2026 | MDS CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI | 40.052.880/0001-64 | 181 | 50,00 | 49,00 | 2.450,00 | CAMISETA GOLA O | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VESTIARIOS/UNIFORMES |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 39304 | 1,00 | 312,50 | 312,50 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 39305 | 1,00 | 312,50 | 312,50 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 5,79 | 5,50 | ANEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 15,81 | 15,02 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 5,27 | 5,01 | ARRUELA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 5,01 | 4,74 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 5,50 | 5,23 | GRAXA SPRAY ORBI BRANCA 300ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 31,28 | 29,72 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 7,46 | 7,09 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 59,51 | 56,54 | KIT LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 2,00 | 1,90 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274586 | 1,00 | 48,45 | 46,03 | VELA IGNICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 5,79 | 4,92 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 15,81 | 13,44 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 5,01 | 4,26 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 5,50 | 4,67 | GRAXA SPRAY ORBI BRANCA 300ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 279,36 | 237,45 | JG RAIO TT99 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 234,59 | 199,40 | JG RAIO TT99 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 31,28 | 26,59 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 7,46 | 6,34 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 2,00 | 1,71 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 07/01/2026 | 06/02/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 274587 | 1,00 | 48,45 | 41,18 | VELA IGNICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2026 | JANEIRO | 06/01/2026 | 30/01/2026 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 108 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 06/01/2026 | 12/01/2026 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 110 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 06/01/2026 | 03/02/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 13437 | 1,00 | 129,99 | 129,99 | GARRAFA TERMICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2026 | JANEIRO | 06/01/2026 | 08/01/2026 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 71023 | 1,00 | 455,50 | 455,50 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2026 | JANEIRO | 06/01/2026 | 02/02/2026 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 118326 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 48,00 | 7,00 | 336,00 | ALFACE AMERICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 44,00 | 7,00 | 308,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 72,00 | 3,00 | 216,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 34,00 | 3,00 | 102,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 32,00 | 3,00 | 96,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 14/01/2026 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 248 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 07/01/2026 | SILVA E SANTOS GAS LTDA | 47.656.642/0001-07 | 2322 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | GAS GLP 45 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GAS E CORRELATOS |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 20/01/2026 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 17040 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 07/01/2026 | OMEGA ELETRONICA LTDA | 02.694.252/0001-93 | 25478 | 40,00 | 0,70 | 28,00 | ELETROL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 30/01/2026 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60492 | 1,00 | 9.596,17 | 9.596,17 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 02/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 168995 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 02/02/2026 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 168995 | 38,00 | 2,50 | 95,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 216937 | 1,00 | 35,00 | 32,02 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 216937 | 1,00 | 25,00 | 22,87 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 216937 | 1,00 | 100,00 | 91,48 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 05/01/2026 | 26/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 216937 | 1,00 | 70,02 | 64,06 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2026 | JANEIRO | 02/01/2026 | 14/01/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 710 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 02/01/2026 | 14/01/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 858 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 02/01/2026 | 14/01/2026 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 1314 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 02/01/2026 | 14/01/2026 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2307 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463104 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463105 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463106 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463107 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463108 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463109 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463110 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 14/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463111 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 01/01/2026 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 463112 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 19/02/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 7764432 | 1,00 | 295.660,77 | 295.660,77 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2026 | JANEIRO | 01/01/2026 | 18/02/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 209732278 | 1,00 | 5.196,30 | 5.196,30 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1 | 1,00 | 78.890,00 | 78.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 69 | 1,00 | 530,00 | 530,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 23/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 151 | 1,00 | 77.634,20 | 77.634,20 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 12/02/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 164 | 1,00 | 18.789,19 | 18.789,19 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 23/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1512 | 1,00 | 16.854,79 | 16.854,79 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1703 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB EM TT150/04 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1703 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ROLAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | RET PEDAL PARTIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | CB ACEL TTI150/09 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | GUARNICAO TANPA DE VALV TITAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | JG JUNTA SUPERIOS/RETENTORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1704 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | PORCA 5/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1705 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | BIELETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1705 | 1,00 | 49,00 | 49,00 | GUIA VALV TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1706 | 1,00 | 49,00 | 49,00 | GUIA VALV TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1706 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | PIST C/ ANEIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1707 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CAM AR MA18 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1708 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | PAST FREIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1708 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | PAST FREIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1709 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | CAPA BANCO TT150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1709 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 07/01/2026 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1710 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CAM AR MA18 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 05/02/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2715958 | 40,00 | 6,19 | 247,60 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 05/02/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 2715958 | 733,61 | 6,59 | 4.838,12 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 20/01/2026 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 9980355 | 1,00 | 5.008,33 | 5.008,33 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | DEZEMBRO | 31/12/2025 | 31/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 10821225 | 1,00 | 521.688,14 | 521.688,14 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 08/01/2026 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 3 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 06/01/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 5 | 1,00 | 30.546,87 | 30.546,87 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 05/01/2026 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 21 | 1,00 | 94.010,12 | 94.010,12 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 12/02/2026 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1709 | 1,00 | 3.789,60 | 3.789,60 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 07/01/2026 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17455 | 1,00 | 800,00 | 800,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 07/01/2026 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17594 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 09/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 216800 | 1,00 | 42.133,55 | 42.133,55 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 20/01/2026 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 3190126 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 30/12/2025 | 14/01/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 174318305 | 1,00 | 5.542,54 | 5.542,54 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 30/12/2025 | ALL PRINT IMPRESSOES E ACABAMENTOS LTDA | 44.403.982/0001-38 | 898 | 250,00 | 0,80 | 200,67 | CARTOES SDXC SANDISK 64 GB EXTREME PRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 100,00 | 0,40 | 40,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ARAME GALVANIZADO NR 12 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | BOIA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | CADEADO 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 44,80 | 44,80 | CADEADO 45 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 3,00 | 6,80 | 20,40 | CANALETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | FIO FLEX 4,0MM VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 6,00 | 34,13 | 204,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | GRELHA ROTATIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | INT EMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | JOGO CABO DE VELAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | LIXA D AGUA 120 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | LUVA CORRER 25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 4,00 | 10,80 | 43,20 | LUVA DE CORRER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 6,00 | 4,80 | 28,80 | LUVA LL 100 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 4,00 | 12,80 | 51,20 | LUVA MALHA DE AÇO G ZIEGLER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 30,00 | 0,30 | 9,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 100,00 | 0,20 | 20,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 25,00 | 0,30 | 7,50 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 0,60 | 1,20 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 22,00 | 0,30 | 6,60 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 12,00 | 0,50 | 6,00 | PARAFUSO SEXT LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 36,00 | 4,50 | 162,00 | PILHA AA ALCALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 0,30 | 0,60 | PORCA 5/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 25,80 | 51,60 | RELE FOTOCELULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | REPARO 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | SIFAO SANFONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | SILICONE QUENTE GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | TORNEIRA PARA PIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 12,00 | 12,80 | 153,60 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | VEDA ROSCA 18 X 40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | WHITE LUB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4316 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | WHITE LUB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 28/01/2026 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4919 | 1,00 | 119.809,57 | 119.809,57 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 14/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8471 | 300,00 | 1,39 | 417,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 14/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8471 | 186,00 | 8,45 | 1.571,70 | LEITE INTEGRAL 12X1L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 14/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8471 | 10,00 | 1,30 | 13,00 | PAO ARTESANAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 14/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8471 | 1.160,00 | 1,05 | 1.218,00 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19668 | 8,00 | 12,90 | 100,00 | FACA DE CHURRASCO INOX VENICE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19668 | 8,00 | 12,90 | 100,00 | PRATOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 13/01/2026 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 55266 | 1,00 | 152,00 | 152,00 | OVO VERMELHO EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 26/01/2026 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 184761 | 15,00 | 6,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 26/01/2026 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 184761 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 26/01/2026 | COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA | 37.838.398/0001-40 | 184761 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 06/01/2026 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 03.817.702/0001-50 | 215103 | 1,00 | 34.914,00 | 34.914,00 | ABONO NATALINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 29/12/2025 | 12/01/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 227867048 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 25/12/2025 | 14/01/2026 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 987185 | 1,00 | 720,00 | 720,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 23/12/2025 | 05/02/2026 | AUPET PLANOS VETERINARIOS LTDA | 53.640.047/0001-86 | 3 | 1,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CASTRAÇAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 23/12/2025 | 07/01/2026 | AUPET PLANOS VETERINARIOS LTDA | 53.640.047/0001-86 | 3 | 1,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CASTRAÇAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 23/12/2025 | 08/01/2026 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 6831 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 23/12/2025 | 06/01/2026 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS | 21.922.507/0001-72 | 390573 | 1,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | ABONO DE NATAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 23/12/2025 | 07/01/2026 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26750730 | 1,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 22/12/2025 | 12/01/2026 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 5 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | DEZEMBRO | 22/12/2025 | 05/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8448 | 250,00 | 1,39 | 347,50 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 22/12/2025 | 05/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8448 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 22/12/2025 | 05/01/2026 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8448 | 3,01 | 104,90 | 315,33 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 22/12/2025 | 05/01/2026 | GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 92.559.830/0001-71 | 14655 | 1,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | ABONO NATALINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 22/12/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 35 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 29/12/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 126 | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 29/12/2025 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 349 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 13/01/2026 | HC EMBALAGENS LTDA | 16.432.891/0001-95 | 1536 | 15,00 | 13,00 | 195,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 23/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1958 | 1,00 | 7.959,99 | 7.959,99 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | DEZEMBRO | 19/12/2025 | 14/01/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 173061866 | 1,00 | 307.477,11 | 307.477,11 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LINDERCILIA PACHECO SILVA | XXX.306.131-XX | 1948 | 1,00 | 8.009,38 | 8.009,38 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 1948 | 1,00 | 6.842,89 | 6.842,89 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LINDOMAR DE AQUINO FERREIRA | XXX.329.611-XX | 1948 | 1,00 | 3.583,34 | 3.583,34 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.627.143-XX | 1948 | 1,00 | 2.502,05 | 2.502,05 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | VITORIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 1948 | 1,00 | 3.314,04 | 3.314,04 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | MARIA JOSINA DE SOUZA | XXX.038.951-XX | 1948 | 1,00 | 7.970,01 | 7.970,01 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 1948 | 1,00 | 3.200,26 | 3.200,26 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LUCIANO ALVES DA PAIXAO | XXX.285.501-XX | 1948 | 1,00 | 2.895,10 | 2.895,10 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 1948 | 1,00 | 6.583,05 | 6.583,05 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 1948 | 1,00 | 3.382,71 | 3.382,71 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 1948 | 1,00 | 7.845,75 | 7.845,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | CELSO ANTONIO DE OLIVERIA | XXX.396.141-XX | 1948 | 1,00 | 4.936,99 | 4.936,99 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA | XXX.934.501-XX | 1948 | 1,00 | 2.012,86 | 2.012,86 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | MARIANA SILVA VIEIRA | XXX.324.531-XX | 1948 | 1,00 | 2.256,52 | 2.256,52 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1950 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1950 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1950 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1950 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 13/01/2026 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 12/01/2026 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1952 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 37,00 | 25,90 | 958,30 | FILE DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 135,00 | 44,90 | 6.061,50 | ALCATRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 2,20 | 34,90 | 76,78 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 63,40 | 44,90 | 2.846,66 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 74,50 | 29,90 | 2.227,55 | COSTELA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 117,00 | 14,90 | 1.743,30 | COXA E SOBRECOXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 80,00 | 44,90 | 3.592,00 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 22,00 | 24,00 | 528,00 | LINGUIÇA DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 5,00 | 23,90 | 119,50 | LINGUICA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 29,50 | 25,90 | 764,05 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 45,00 | 39,90 | 1.795,50 | PATINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 6,00 | 9,90 | 59,40 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 60,00 | 34,90 | 2.094,00 | PEIXINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 10195 | 6,00 | 18,90 | 113,40 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LINDOMAR DE AQUINO FERREIRA | XXX.329.611-XX | 19482 | 1,00 | 758,13 | 758,13 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BORELLI | XXX.453.881-XX | 19482 | 1,00 | 710,97 | 710,97 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | LAILA MATIAS CAETANO TAVARES | XXX.716.981-XX | 19482 | 1,00 | 1.685,64 | 1.685,64 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | MARIA ALIS SANTANA MARTINS | XXX.438.531-XX | 19482 | 1,00 | 1.620,41 | 1.620,41 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS | XXX.026.231-XX | 19482 | 1,00 | 1.937,40 | 1.937,40 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 29/12/2025 | ELIENE SILVA DE FREITAS | XXX.007.951-XX | 19482 | 1,00 | 737,80 | 737,80 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 14/01/2026 | PERBONI FLV/S.A | 14.456.704/0017-45 | 150126 | 30,00 | 499,00 | 14.970,00 | CESTA NATALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 18/12/2025 | 23/12/2025 | AGRISAFETY CONSULTORIA LTDA | 39.749.119/0001-05 | 250000766 | 1,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | ELABORAÇÃO LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDICOES DE AMBIENTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL | 34.755.203/0001-00 | 61 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO PLOTAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 19/12/2025 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 96 | 1,00 | 120.100,08 | 120.100,08 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 30/12/2025 | GUILHERME DE SOUSA LOPES | XXX.238.151-XX | 1939 | 1,00 | 346,88 | 346,88 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 30/12/2025 | GUILHERME DE SOUSA LOPES | XXX.238.151-XX | 1940 | 1,00 | 2.343,27 | 2.343,27 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 150,00 | 9,00 | 1.350,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 145,00 | 23,60 | 3.422,00 | CABO PP 2X1,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 125,00 | 3,90 | 487,50 | CABO PP 3X4 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | CONTATOR JX2 65 220VCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 1,00 | 192,30 | 192,30 | CONTATOR JX2 65 220VCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 1,00 | 8,90 | 8,90 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 1,00 | 7,20 | 7,20 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 6,00 | 7,90 | 47,40 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 2,00 | 39,60 | 79,20 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 2,00 | 121,70 | 243,40 | QUADRO COM. 500 X 400 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 10,00 | 87,90 | 879,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 32,00 | 89,90 | 2.876,80 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 6241 | 2,00 | 79,00 | 158,00 | TIMER PROGRAMACAO DIGITAL KG316T | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 14/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12616 | 3,00 | 10,99 | 32,97 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 14/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12616 | 5,00 | 10,79 | 53,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 14/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12616 | 3,00 | 6,49 | 19,47 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 30/12/2025 | FA COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA | 45.058.533/0001-62 | 36318 | 53,90 | 11,26 | 606,66 | METALON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 29/12/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 92433 | 1,00 | 640,00 | 640,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | DEZEMBRO | 17/12/2025 | 05/01/2026 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 10399088 | 1,00 | 223,60 | 223,60 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 16/12/2025 | NELSON DE OLIVEIRA CARDOSO 98475916104 | 35.629.265/0001-38 | 25 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 18/12/2025 | TAPAJOS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 00.457.362/0001-06 | 38 | 1,00 | 949.970,67 | 949.970,67 | SERVICO DE MEDICAO DE OBRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 16/12/2025 | COMANDO PECAS E SERVICOS EIRELI ME | 19.613.216/0001-50 | 1013 | 1,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEÍCULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 17/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1927 | 1,00 | 1.895,57 | 1.895,57 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1937 | 1,00 | 4.026,65 | 4.026,65 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 0,50 | 220,00 | 110,00 | MACA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 4,00 | 25,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 5,00 | 26,00 | 130,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 0,50 | 260,00 | 130,00 | PERA IMPORTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | PITAYA IMPORTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3258 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3263 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3265 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3265 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3265 | 5,00 | 25,00 | 125,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3267 | 2,00 | 45,00 | 90,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3267 | 2,00 | 52,50 | 105,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3267 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 40,00 | 5,00 | 200,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 4,00 | 60,00 | 240,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 4,00 | 60,00 | 240,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 25,00 | 3,68 | 92,00 | MELAO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 10,00 | 35,00 | 350,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3269 | 10,00 | 16,00 | 160,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 3,00 | 7,00 | 21,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 2,00 | 22,00 | 44,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 07/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3271 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | UVA PASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 6,00 | 7,00 | 42,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 6,00 | 7,00 | 42,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 4,00 | 8,00 | 32,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3273 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,50 | 50,00 | 25,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,20 | 15,00 | 3,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,20 | 15,00 | 3,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3275 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 3,50 | 35,91 | 125,69 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,08 | 31,53 | 34,05 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 0,58 | 35,00 | 20,30 | AMEIXA AMARICANA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 6,32 | 20,64 | 130,44 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,25 | 20,00 | 25,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,00 | 20,01 | 20,01 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,02 | 42,66 | 43,30 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 3,35 | 41,82 | 140,10 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 0,26 | 20,00 | 5,10 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,60 | 25,06 | 40,10 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 5,54 | 26,03 | 144,21 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 2,17 | 24,49 | 53,14 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 7,00 | 47,14 | 329,98 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 2,00 | 47,50 | 95,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 5,47 | 40,23 | 220,06 | UVA BENITAKA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | UVA CRINSON NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | UVA RED GLOB-ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 4,52 | 50,00 | 226,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 2,09 | 45,00 | 94,05 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 9,88 | 48,48 | 478,98 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 12/01/2026 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5198 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 5,00 | 26,66 | 133,30 | ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 41,00 | 39,48 | 1.618,68 | ARROZ PCT 5 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 24,00 | 44,76 | 1.074,24 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 250,00 | 4,83 | 1.207,50 | COPO DESCARTÁVEL 200ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 40,00 | 3,34 | 133,60 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 30,00 | 15,26 | 457,80 | FEIJAO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 27,00 | 6,32 | 170,64 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO ESPAGUETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 20,00 | 3,79 | 75,80 | MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARARUSO 500 GR CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 24,00 | 9,24 | 221,76 | MARGARINA 500 G CREMOSA C/CAL QUALY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 54,00 | 23,00 | 1.242,00 | PALMITO 300 GR VIDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 05/01/2026 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 5442 | 120,00 | 5,37 | 644,40 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 18/12/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 6141 | 1,00 | 5.810,38 | 5.810,38 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 1,00 | 8,25 | 8,25 | BUCHA DE REDUCAO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 1,00 | 17,90 | 17,90 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | JOELHO ESGOTO 100X90 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 2,00 | 17,90 | 35,80 | JOELHO LR B. LATAO 25X1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 2,00 | 25,90 | 51,80 | LUVA DE CORRER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | LUVA ESGOTO 100MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 2,00 | 3,75 | 7,50 | TUBO ESGOTO 100 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14269 | 1,00 | 27,90 | 27,90 | VASELINA MUNDIAL SOLIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 17/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 19272 | 1,00 | 37,59 | 37,59 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 17/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 19273 | 1,00 | 13,53 | 13,53 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 29/12/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 22429 | 3,00 | 85,00 | 255,00 | ESM ANTICORROSIVO OURO BANCO 3,6LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 29/12/2025 | GOIANIA TINTAS LTDA | 38.110.024/0001-76 | 22429 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | THINNER 5LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 1,00 | 17,38 | 17,74 | CURVA COM BOLSA 90 BRANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 3,00 | 13,47 | 41,26 | CURVA COM BOLSA 90 BRANCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 1,00 | 5,51 | 5,63 | REDUCAO PVC 100X75 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 1,00 | 23,84 | 24,34 | TEE LL 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 1,00 | 6,30 | 6,43 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 1,00 | 12,59 | 12,85 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314684 | 18,00 | 45,85 | 842,58 | TUBO LL 25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314685 | 3,00 | 75,54 | 231,36 | TUBO LL 25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 16/12/2025 | 30/12/2025 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 37.011.921/0001-60 | 314685 | 6,00 | 45,85 | 280,86 | TUBO LL 25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 18/12/2025 | TERRAVISTA CONSULTORIA LTDA ME | 02.715.741/0001-84 | 124 | 1,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | SERVICO MANUTENCAO E AJUSTES NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 16/12/2025 | CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA | 29.608.224/0001-62 | 1146 | 1,00 | 2.265,00 | 2.265,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 29/12/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17576 | 1,00 | 670,00 | 670,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 29/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 117284 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 29/12/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 168125 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 29/12/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 168125 | 41,00 | 2,50 | 102,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215575 | 1,00 | 40,00 | 37,01 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215575 | 1,00 | 30,00 | 27,76 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215575 | 1,00 | 100,00 | 92,53 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215575 | 1,00 | 85,01 | 78,66 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215575 | 1,00 | 120,00 | 111,02 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 15/12/2025 | 05/01/2026 | TICKET SERVICOS SA | 47.866.934/0001-74 | 95815018 | 1,00 | 36.432,00 | 36.432,00 | ABONO NATALINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 29/12/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 109 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 29/12/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 110 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 29/12/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 111 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 29/12/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 112 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 18/12/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 114 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 9,00 | 0,99 | 8,91 | BB. BALAS GOMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 87,00 | 0,99 | 86,13 | BB. BALAS GOMA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 96,00 | 2,59 | 248,64 | BISCOITO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 96,00 | 1,99 | 191,04 | BOLINHA BALDUCO 40G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 80,00 | 5,99 | 479,20 | PANETONE CHOCOLATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 16,00 | 6,49 | 103,84 | PANETONE CHOCOLATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 20,00 | 8,69 | 173,80 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 50,00 | 1,35 | 67,50 | SUCO DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 09/01/2026 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12408 | 46,00 | 1,35 | 62,10 | SUCO DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12418 | 3,00 | 10,19 | 30,57 | FEIJAO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 39190 | 1,00 | 363,00 | 363,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 18/12/2025 | MAURICIELIA ADERALDO BARBOSA VASCONSELOS | XXX.051.801-XX | 266651 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 5,14 | 4,25 | ARRUELA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 63,36 | 52,42 | FILTRO COMBUSTIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 31,28 | 25,88 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 7,46 | 6,17 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 50,17 | 41,51 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 14,27 | 11,81 | JUNTA 5MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 12/12/2025 | 05/01/2026 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273543 | 1,00 | 48,45 | 40,09 | VELA IGNICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 18/12/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1893 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1906 | 1,00 | 222.856,84 | 222.856,84 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 1907 | 1,00 | 13.106,19 | 13.106,19 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 1907 | 1,00 | 2.245,99 | 2.245,99 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1907 | 1,00 | 7.105,52 | 7.105,52 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19062 | 1,00 | 73.067,79 | 73.067,79 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19063 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19064 | 1,00 | 224.049,61 | 224.049,61 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19065 | 1,00 | 1.076,24 | 1.076,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 15/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 19066 | 1,00 | 12.675,00 | 12.675,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 3,00 | 23,90 | 71,70 | BALAO LISO AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 5,00 | 23,90 | 119,50 | BALAO LISO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 3,00 | 10,90 | 32,70 | BALAO LISO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 4,00 | 13,20 | 52,80 | FITA CETIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 4,00 | 2,80 | 11,20 | FITILHO 50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 10,00 | 4,13 | 41,30 | LACO DE FITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 20,00 | 2,70 | 54,00 | PASTA EXECUTIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 3,00 | 24,90 | 74,70 | PIRULITO CARROSSEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 05/01/2026 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME JESPEL | 25.207.083/0001-15 | 24198 | 1,00 | 88,00 | 88,00 | POLASEAL MARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 30/12/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273483 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 11/12/2025 | 30/12/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 273495 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 15/12/2025 | JOAO PEDRO BATISTA PRADO | XXX.105.621-XX | 1896 | 1,00 | 1.831,57 | 1.831,57 | DESPESAS COM VIAGENS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 18/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1897 | 1,00 | 139,17 | 139,17 | TAXA DE EXPEDIENTE (AMMA) 4693 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS MUNICIPAIS |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12275 | 2,00 | 6,69 | 13,38 | NECTAR LA FRUIT UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12275 | 2,00 | 4,99 | 9,98 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12275 | 2,00 | 10,79 | 21,58 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12275 | 2,00 | 9,29 | 18,58 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12275 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 10/12/2025 | 16/12/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 55095 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 11/12/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 39 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 20/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1894 | 1,00 | 241.820,82 | 241.820,82 | GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 30/12/2025 | PATEZ E PATEZ LTDA ME | 17.215.329/0001-72 | 1895 | 40,00 | 3,99 | 159,60 | CESTO DE LIXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 15/12/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1905 | 1,00 | 1.580,42 | 1.580,42 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12251 | 6,00 | 8,49 | 50,94 | OLEO SOJA 20X900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12258 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | COCO RALADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 30/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12258 | 6,00 | 8,19 | 49,14 | OLEO SOJA 20X900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 09/12/2025 | 10/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 69190 | 1,00 | 39.955,23 | 39.955,23 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 12/12/2025 | RICARDO SANTOS DIAS - O CANEDENSE - ME | 15.102.150/0001-83 | 100 | 1,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | SERVICO DE REFORMA DE CAIXA D'AGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 116948 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 167847 | 5,00 | 8,60 | 43,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215075 | 1,00 | 40,00 | 37,49 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215075 | 1,00 | 25,00 | 23,43 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215075 | 1,00 | 80,00 | 74,97 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215075 | 1,00 | 80,01 | 74,98 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 29/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 215075 | 1,00 | 110,00 | 103,08 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 08/12/2025 | 22/12/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 982879 | 1,00 | 720,00 | 720,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1871 | 1,00 | 83.186,45 | 83.186,45 | 13* SALARIO SERVIDOR EFETIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 11/12/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 13052 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18712 | 1,00 | 26.742,95 | 26.742,95 | 13* SALARIO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18713 | 1,00 | 52.311,66 | 52.311,66 | 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18714 | 1,00 | 107.387,83 | 107.387,83 | 13* SALARIO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 05/12/2025 | 10/12/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 18715 | 1,00 | 1.163,60 | 1.163,60 | 13* SALARIO ESTATUTARIO ESTADUAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | 13* SALARIOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 17/12/2025 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 568 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | PEPINO COMUM-1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 4,00 | 7,00 | 28,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3216 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3218 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3218 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3218 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 12,00 | 6,00 | 72,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 40,00 | 2,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 60,00 | 2,17 | 130,20 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3220 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 21,00 | 5,19 | 108,99 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | DAMASCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 2,00 | 32,00 | 64,00 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 11,00 | 2,73 | 30,03 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 11,00 | 6,37 | 70,07 | MARACUJA AZEDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 20,00 | 7,50 | 150,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 6,00 | 3,66 | 21,96 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 1,00 | 75,00 | 75,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 16/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3222 | 4,00 | 9,00 | 36,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 29/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12065 | 1,00 | 9,99 | 9,99 | GELO EM CUBOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 29/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12065 | 4,00 | 7,49 | 29,96 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 29/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12065 | 1,00 | 115,49 | 115,49 | PROCESSADOR 1151 CORE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 29/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12065 | 1,00 | 10,49 | 10,49 | SACO PLASTICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 29/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12065 | 1,00 | 19,99 | 19,99 | VASSOURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19521 | 1,00 | 45,90 | 38,77 | CANECA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19521 | 1,00 | 71,90 | 53,40 | ESPREMEDOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 04/12/2025 | 30/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19521 | 10,00 | 11,90 | 107,83 | PRATOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 09/12/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 1008 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 09/12/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 1008 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 09/12/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 1009 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | DESCARBONIZANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 09/12/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 1009 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 08/12/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 1853 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 08/12/2025 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 1854 | 1,00 | 380,96 | 380,96 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 04/12/2025 | CESTA BASICA RODRIGUES LTDA | 19.608.653/0001-86 | 2152 | 13,00 | 159,99 | 2.079,87 | CESTA NATALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONFRATERNIZACOES NATALINAS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9370 | 2,10 | 22,00 | 46,20 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12027 | 6,00 | 8,19 | 49,14 | OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 12027 | 5,00 | 2,45 | 12,25 | SAL REFINADO IBIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910681 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910682 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910683 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910684 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910685 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910686 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 18/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910687 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 03/12/2025 | 22/12/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 910688 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 02/12/2025 | 11/12/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 73 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 02/12/2025 | 17/12/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17529 | 1,00 | 260,00 | 260,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 15/12/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 11 | 1,00 | 177,00 | 177,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 16/12/2025 | EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO | 59.721.965/0001-16 | 19 | 1,00 | 178,00 | 178,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 04/12/2025 | SERRALHEIRIA SANTOS LTDA | 60.058.843/0001-70 | 22 | 1,00 | 61.535,00 | 61.535,00 | REFORMA TELAS E GRELHAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 47 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 48 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 49 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 63 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | CRIAR ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | 22.062.245/0001-86 | 274 | 1,00 | 23.070,00 | 23.070,00 | ELABORACAO DE PROJETOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 11/12/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 445 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 11/12/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 456 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 882 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1692 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | MANETE EMB TTI50 POLIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1692 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1693 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | CAMARA DE AR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1694 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO PETROL SL 10W40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1695 | 1,00 | 125,00 | 125,00 | PROT DIANT CG 150 04 15FAN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1696 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | LAMPADA FAROL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1696 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1696 | 2,00 | 38,00 | 76,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1697 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LAMP LANT CG/TT ORIG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1698 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | BATERIA MOURA 5H | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 18/12/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 1820 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 11/12/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 3020 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 46,80 | 90,87 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 19,80 | 38,44 | ADESIVO PU SELANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 14,80 | 14,37 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 24,80 | 48,15 | ADESIVO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 8,80 | 8,54 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 20,00 | 0,20 | 3,88 | ARRUELA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 4,00 | 0,30 | 1,16 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 66,00 | 0,15 | 9,61 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 34,80 | 67,57 | ASSENTO SANITARIO OVAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 16,80 | 16,31 | BATERIA 9V | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 17,80 | 17,28 | BOIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 19,80 | 19,22 | BOIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 79,80 | 77,47 | BOTINA COURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 7,80 | 7,57 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 12,80 | 12,43 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 6,80 | 13,20 | BROCA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 8,80 | 8,54 | BROCA CONCRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 3,00 | 9,80 | 28,54 | BROCA WIDEA 06MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 40,00 | 0,10 | 3,88 | BUCHA S-6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 4,00 | 2,50 | 9,71 | CANTONEIRA 1 X 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 7,80 | 7,60 | CHAVE FIXA 6X7 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 19,80 | 192,22 | CONECTOR PERFURANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 15,00 | 1,00 | 14,56 | CONECTOR RJ11 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 50,00 | 0,60 | 29,12 | CORDA NYLON 3MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 16,80 | 16,31 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 12,00 | 7,80 | 90,87 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 12,00 | 3,00 | 34,95 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 199,00 | 193,19 | DUCHA HIGIENICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 66,80 | 64,85 | FECHADURA EXT L7 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 69,80 | 67,76 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 9,00 | 17,47 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 7,00 | 34,80 | 236,49 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 7,98 | 77,47 | FITA MULTIUSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 11,98 | 116,30 | FITA MULTIUSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 9,80 | 19,03 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 18,80 | 18,25 | INT EMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 22,80 | 22,13 | INT EMB. ITCL FAME BLANC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 1,00 | 9,71 | JOELHO LL PVC 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 4,00 | 4,80 | 18,64 | JOELHO SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 12,80 | 24,85 | LAMINA SERRA STARRET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 5,00 | 9,71 | LINHA PEDREIRO POLIFIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 8,00 | 26,80 | 208,14 | LUVA CORRER LL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 1,00 | 9,71 | LUVA LL 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 5,00 | 4,80 | 23,30 | LUVA LL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 10,00 | 2,50 | 24,27 | MANGUEIRA CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 8,00 | 0,30 | 2,33 | PARAF COM/ PRES RABETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 48,00 | 0,20 | 9,32 | PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 40,00 | 0,20 | 7,77 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 3,00 | 5,50 | 16,02 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 13,80 | 13,40 | PLUG FEMEA UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 1,00 | 1,94 | PLUG ROSCA 1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 1,50 | 2,91 | PLUG ROSCA 1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 9,80 | 9,51 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 8,00 | 0,30 | 2,33 | PORCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 36,80 | 35,73 | REGISTRO DA BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 2,00 | 29,80 | 57,86 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 3,00 | 22,80 | 66,40 | REPARO REGISTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 9,00 | 8,74 | SIFAO SANFONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 6,00 | 3,00 | 17,47 | SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 16,80 | 16,31 | TALHADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 14,80 | 14,37 | TUBO LIG VASO FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 30/12/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4291 | 1,00 | 25,80 | 25,05 | VEDA ROSCA 18 X 40 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9367 | 2,40 | 20,00 | 48,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9367 | 1,80 | 20,00 | 36,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9368 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LUVA VINIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9368 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9368 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | TOUCA DESCARTAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9369 | 1,55 | 20,00 | 31,00 | BOBINA PICOTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 10/12/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9369 | 8,00 | 13,00 | 104,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 16/12/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 16255 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 15/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19501 | 18,00 | 11,79 | 200,00 | FACA CHURRASCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52203 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | BROCA DIAM FG 1014 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52203 | 2,00 | 280,00 | 560,00 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 16/12/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54984 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60430 | 1,00 | 4.861,09 | 4.861,09 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 116602 | 10,00 | 3,50 | 35,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 167531 | 10,00 | 8,60 | 86,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 29/12/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 167531 | 37,00 | 2,30 | 85,10 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214578 | 1,00 | 30,00 | 27,61 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214578 | 1,00 | 95,00 | 87,44 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214578 | 1,00 | 90,01 | 82,84 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | DEZEMBRO | 01/12/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214578 | 1,00 | 90,00 | 82,84 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 05/12/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 2 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 08/12/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1843 | 1,00 | 78.890,00 | 78.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 08/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 1844 | 1,00 | 5.054,41 | 5.054,41 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 19/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1866 | 1,00 | 558.846,36 | 558.846,36 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 05/01/2026 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1922 | 1,00 | 18.798,45 | 18.798,45 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 23/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1968 | 1,00 | 79.257,44 | 79.257,44 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 03/12/2025 | ALIANCA ADMINISTRACAO GOIANIRA LTDA | 28.241.196/0001-25 | 2117 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | COROA FUNEBRE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 23/12/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 19682 | 1,00 | 17.207,21 | 17.207,21 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 01/12/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 403559 | 1,00 | 92.462,01 | 92.462,01 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 29/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3278846 | 200,00 | 6,14 | 1.228,20 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 29/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3278846 | 699,08 | 6,93 | 4.847,97 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | NOVEMBRO | 30/11/2025 | 16/12/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 9892838 | 1,00 | 5.218,27 | 5.218,27 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | AGRIAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 5,00 | 9,00 | 45,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | ALFACE ROXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 6,00 | 4,00 | 24,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | MANJERICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 6,00 | 20,00 | 120,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 15,00 | 1,20 | 18,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 0,20 | 35,00 | 7,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 6,00 | 3,34 | 20,04 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 6,00 | 5,00 | 30,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 15/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3200 | 4,00 | 9,00 | 36,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 29/11/2025 | 10/12/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 170649561 | 1,00 | 6.744,98 | 6.744,98 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 18/12/2025 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 2 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 11/12/2025 | RITA DE CASSIA SILVA MOREIRA | 35.347.149/0001-26 | 8 | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 29/12/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1692 | 1,00 | 5.104,96 | 5.104,96 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 2,00 | 13,00 | 26,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,30 | 23,33 | 7,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,30 | 23,33 | 7,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3192 | 5,00 | 9,00 | 45,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3194 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3194 | 30,00 | 10,66 | 319,80 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3194 | 40,00 | 3,00 | 120,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3196 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3196 | 0,50 | 70,00 | 35,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 100,00 | 1,10 | 110,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | PEQUI FATIADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3198 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 23/12/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4809 | 1,00 | 125.819,02 | 125.819,02 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8376 | 450,00 | 1,32 | 594,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8376 | 1,00 | 347,50 | 347,50 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8376 | 3,04 | 104,90 | 319,11 | TORTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8377 | 180,00 | 1,39 | 250,20 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8377 | 144,00 | 8,45 | 1.216,80 | LEITE UHT COMPLEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8377 | 1.330,00 | 1,05 | 1.396,50 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 28/11/2025 | 17/12/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 600869 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1802 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1802 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1802 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1802 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 26/02/2026 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 26/02/2026 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 10/12/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1803 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | MANJERICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 0,40 | 75,00 | 30,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 0,70 | 7,14 | 5,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 4,00 | 3,50 | 14,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 09/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3187 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 27/11/2025 | 22/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11820 | 1,00 | 7,49 | 7,49 | BALAO 46 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 27/11/2025 | 22/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11820 | 1,00 | 54,00 | 54,00 | BOMBOM OURO BRANCO PCT 1KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | DEZEMBRO | 27/11/2025 | 22/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11820 | 1,00 | 59,00 | 59,00 | BOMBOM SONHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14221 | 1,00 | 153,90 | 153,90 | ALAVANCA LISA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14221 | 2,00 | 13,90 | 27,80 | FUNIL PLASTICO PRETO C/FILTRO IDEA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14222 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | CADEADO 30 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14222 | 1,00 | 160,20 | 160,20 | CORRENTE DE AÇO ZINCADA 3,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14223 | 20,00 | 8,90 | 178,00 | CORRENTE DE AÇO ZINCADA 3,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14224 | 1,00 | 129,90 | 129,90 | PICARETA CHIBANCA C/CABO 90CM TRAMOTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 03/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14224 | 1,00 | 21,90 | 21,90 | PONTEIRA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 12/12/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 54515 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | NOVEMBRO | 27/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214322 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 10/12/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 6442 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 1,00 | 22,89 | 22,89 | CASTANHA DE CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 3,00 | 7,49 | 22,47 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 1,00 | 9,49 | 9,49 | MOLHO SHOYO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 2,00 | 8,99 | 17,98 | MOSTARDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 0,32 | 104,88 | 33,98 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11756 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 1,00 | 19,89 | 19,89 | DAMASCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 1,00 | 13,99 | 13,99 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 1,00 | 11,89 | 11,89 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 0,15 | 129,87 | 20,00 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 0,22 | 108,88 | 24,39 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 0,16 | 104,88 | 16,78 | QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 1,00 | 6,89 | 6,89 | TAMARA COM CAROCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 18/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11765 | 1,00 | 10,99 | 10,99 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 26/11/2025 | 08/12/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26581741 | 118,00 | 14,00 | 1.652,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 27/11/2025 | LAMARQUES BORGES FERREIRA | XXX.866.531-XX | 1783 | 1,00 | 4.927,21 | 4.927,21 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 22/12/2025 | BIG FILTROS EIRELI | 01.217.538/0001-15 | 4157 | 2,00 | 3.650,00 | 7.300,00 | PURIFICADOR INDUSTRIAL KNOX 200L 220V MG 3TIJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 22/12/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9066 | 20,00 | 33,73 | 674,59 | CONECTOR FUNDIDO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 22/12/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 9066 | 1,00 | 509,21 | 509,21 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 01/12/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 60449 | 1,00 | 5.888,73 | 5.888,73 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 02/02/2026 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83599 | 3,00 | 39,00 | 117,00 | PAPEL GLOSSY A4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 02/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 116378 | 31,00 | 2,30 | 71,30 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 25/11/2025 | 02/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 116378 | 12,00 | 3,50 | 42,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 11/12/2025 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 4 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 03/12/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 18 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 81 | 1,00 | 72.150,97 | 72.150,97 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 27/11/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 430 | 1,00 | 2,69 | 2,69 | FITILHO EMFESTA VERDE AZUL CLARO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 27/11/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 430 | 1,00 | 3,99 | 3,99 | LACO DE FITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 27/11/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 430 | 3,00 | 3,99 | 11,97 | LACO DE FITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 27/11/2025 | PAPELARIA E ARMARINHOS LICIO LTDA | 26.657.676/0001-46 | 449 | 1,00 | 8,50 | 8,50 | ALFINETE NR 2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 27/11/2025 | PAPELARIA E ARMARINHOS LICIO LTDA | 26.657.676/0001-46 | 449 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | ALFINETE NR 2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 25/11/2025 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 526 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 01/12/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 1772 | 1,00 | 544,00 | 544,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | IMPERIO LOCACOES LTDA | 47.953.313/0001-28 | 2909 | 1,00 | 300,00 | 300,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14215 | 2,00 | 27,90 | 55,80 | CORREIA DENTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14215 | 1,00 | 21,90 | 21,90 | THINNER 5LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14215 | 1,00 | 105,90 | 105,90 | THINNER 5LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14216 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | LIXA MASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14216 | 2,00 | 39,90 | 79,80 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14216 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | LUVA SOLDAVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14216 | 1,00 | 53,90 | 53,90 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14216 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | TUBO SOLD | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | APLIK EXTRAFINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | BABADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 1,00 | 190,00 | 190,00 | BOBINA TERMOSENSSIVEL ATM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | BROCA CARBIDE FG 4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 2,00 | 15,00 | 30,00 | BROCA CARBIDE FG 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | BROCA DIAM FG 1014 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | LUVA PROCEDIMENTO EM PO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 18/12/2025 | DENTAL BUENO LTDA | 26.446.852/0001-09 | 52020 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ROLETE DENTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 02/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 116292 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 167227 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 167227 | 33,00 | 2,50 | 82,50 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214051 | 1,00 | 43,00 | 39,72 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214051 | 1,00 | 30,00 | 27,71 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214051 | 1,00 | 100,00 | 92,38 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214051 | 1,00 | 85,01 | 78,53 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 214051 | 1,00 | 90,00 | 83,14 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 5282502 | 1,00 | 13.813,83 | 13.813,83 | GUIA DEPOSITO RECURSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DEPOSITO RECURSAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 22/12/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 10165383 | 1,00 | 172,00 | 172,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | NOVEMBRO | 24/11/2025 | 26/11/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO | 02.395.868/0001-63 | 255180008 | 1,00 | 360,13 | 360,13 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 21/11/2025 | 03/12/2025 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 341 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 04/12/2025 | BM TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA | 50.218.567/0001-07 | 14 | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 27/11/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 110 | 1,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 04/12/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 148 | 1,00 | 79.128,00 | 79.128,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 27/11/2025 | ESMONIO ADERALDO DE LIMA | XXX.360.355-XX | 1265 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 05/12/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1754 | 1,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 27/11/2025 | ANTONIO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | XXX.131.063-XX | 1766 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 27/11/2025 | MAICON NASCIMENTO PEREIRA | XXX.768.161-XX | 1767 | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 28/11/2025 | TANIA LUCIA BONFIN QUEIROZ | XXX.972.551-XX | 1768 | 1,00 | 13.350,78 | 13.350,78 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 28/11/2025 | ISADORA COELHO CARVALHO | XXX.502.421-XX | 1768 | 1,00 | 2.343,09 | 2.343,09 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 28/11/2025 | VERA LUCIA COELHO ROSA | XXX.144.411-XX | 1768 | 1,00 | 1.972,12 | 1.972,12 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 28/11/2025 | ERVANDELIO TELES DE MENEZES | XXX.494.371-XX | 1768 | 1,00 | 6.939,91 | 6.939,91 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 28/11/2025 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1768 | 1,00 | 13.529,67 | 13.529,67 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 01/12/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17520 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 19/11/2025 | 18/12/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 169764917 | 1,00 | 294.811,17 | 294.811,17 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 18/11/2025 | 01/12/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 16917 | 5,00 | 38,50 | 192,50 | SABONETEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 18/11/2025 | 19/11/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 2512059 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 26/11/2025 | IMPERIO LOCACOES LTDA | 47.953.313/0001-28 | 2872 | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,50 | 40,00 | 20,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,50 | 60,00 | 30,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,30 | 26,67 | 8,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 03/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3162 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 27/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3164 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 27/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3164 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 3,00 | 23,34 | 70,02 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3166 | 5,00 | 16,00 | 80,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 25/11/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17512 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 15/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19419 | 4,00 | 9,90 | 35,87 | COADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 15/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19419 | 6,00 | 10,90 | 59,24 | FACA CHURRASCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 15/12/2025 | SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELI EPP | 02.444.585/0001-64 | 19419 | 20,00 | 5,79 | 104,89 | GARFO DE MESA INOX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 02/12/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54851 | 1,00 | 165,00 | 165,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 166916 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213582 | 1,00 | 43,00 | 40,30 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213582 | 1,00 | 25,01 | 23,44 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213582 | 10,00 | 4,25 | 39,84 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 17/11/2025 | 04/12/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213582 | 1,00 | 100,00 | 93,73 | TANGERINA PONKAM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 26/11/2025 | PADUA EXTINTORES LTDA AROEIRA EXTINTORES | 30.130.235/0001-69 | 94 | 1,00 | 720,00 | 720,00 | SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 03/12/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 519 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | CAPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 03/12/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 519 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PELICULA WINDOW BLUE PARABRISA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 17/11/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00.081.385/0001-69 | 1746 | 1,00 | 27,65 | 27,65 | CARTA REGISTRADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 27/11/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10527 | 4,00 | 204,90 | 840,35 | AREIA CIMENTO MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 27/11/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10527 | 2,00 | 234,90 | 481,69 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 14/11/2025 | 27/11/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10527 | 40,00 | 36,90 | 1.513,36 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 19/11/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 21 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 18/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1723 | 1,00 | 13.106,19 | 13.106,19 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1728 | 1,00 | 215.779,08 | 215.779,08 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17282 | 1,00 | 68.564,85 | 68.564,85 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17283 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17284 | 1,00 | 232.633,95 | 232.633,95 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17285 | 1,00 | 1.076,24 | 1.076,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 17286 | 1,00 | 12.805,00 | 12.805,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/11/2025 | 02/12/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 70493 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 02/12/2025 | W J ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME | 13.638.943/0001-96 | 4 | 1,00 | 188.500,00 | 188.500,00 | PAINEL LUMINARIA LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 01/12/2025 | AN COPIADORA E INFORMATICA LTDA | 05.731.154/0001-77 | 30 | 1,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 14/11/2025 | HELDER GOMES BORGES FILHO | 33.926.230/0001-35 | 115 | 1,00 | 250,00 | 250,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 24/11/2025 | MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA | 40.432.605/0001-76 | 754 | 1,00 | 245,00 | 245,00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO PONTO ELETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 24/11/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1715 | 1,00 | 5.724,01 | 5.724,01 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 19/11/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00.081.385/0001-69 | 1716 | 1,00 | 27,65 | 27,65 | CARTA REGISTRADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 01/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11247 | 3,00 | 9,19 | 27,57 | FEIJAO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 12/11/2025 | 18/11/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 9778722 | 1,00 | 5.218,26 | 5.218,26 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 27/11/2025 | NEUREDES SOUZA NUNES | 45.886.193/0001-68 | 17 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | EVENTOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 27/11/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 1702 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 24/11/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5932 | 1,00 | 85,00 | 85,00 | CONTATOR JX2 65 220VCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 24/11/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5932 | 1,00 | 79,60 | 79,60 | RELE TERMICO 37-50A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 03/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11237 | 1,00 | 7,49 | 7,49 | BALAO LISO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 03/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11237 | 2,00 | 7,49 | 14,98 | BALAO 28 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 11/11/2025 | 03/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 11237 | 1,00 | 99,99 | 99,99 | SANDUICHEIRA BLACK | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 27/11/2025 | USETECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA | 25.047.336/0001-30 | 125 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | PLACA DE ACRILICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 10/11/2025 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 212 | 1,00 | 141.449,11 | 141.449,11 | SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 24/11/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1695 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 18/11/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11478 | 1,00 | 499,00 | 499,00 | GAVETEIRO 3GV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 09/12/2025 | CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA | 18.696.272/0001-33 | 15610 | 2,00 | 30,00 | 60,00 | PHALAENOPSIS MIX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 02/12/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 115670 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 166633 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 166633 | 34,00 | 2,50 | 85,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213082 | 1,00 | 35,00 | 32,64 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213082 | 1,00 | 85,02 | 79,29 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 213082 | 1,00 | 100,00 | 93,27 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 10/11/2025 | 24/11/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 977876 | 1,00 | 640,00 | 640,00 | TAXA DE ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 15/12/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 21 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 27/11/2025 | USETECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA | 25.047.336/0001-30 | 124 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | PLACA DE ACRILICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 07/11/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 147 | 1,00 | 361.791,00 | 361.791,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 4,00 | 90,00 | 360,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 11,00 | 60,00 | 660,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 8,00 | 40,00 | 320,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3130 | 8,00 | 57,50 | 460,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | BANANA TERRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 3,00 | 70,00 | 210,00 | PEQUI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 4,00 | 7,50 | 30,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 11/12/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3132 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 40,00 | 3,25 | 130,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 40,00 | 2,50 | 100,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 20,00 | 8,50 | 170,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 60,00 | 2,00 | 120,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3134 | 20,00 | 1,50 | 30,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 30,00 | 3,50 | 105,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 3,00 | 13,00 | 39,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 40,00 | 2,00 | 80,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 40,00 | 2,25 | 90,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 15,00 | 2,67 | 40,05 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3137 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 10,00 | 5,50 | 55,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 8,00 | 3,12 | 24,96 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3138 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 06/11/2025 | TRIPGO VIAGENS LTDA | 33.953.457/0001-70 | 14 | 1,00 | 2.831,63 | 2.831,63 | PASSAGENS AEREAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 09/12/2025 | MOVIMAQUINAS SERVICOS DE CARGAS E DESCARGA LTDA | 18.294.460/0001-35 | 39 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 17/11/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 106 | 1,00 | 590,00 | 590,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 17/11/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 107 | 1,00 | 350,00 | 350,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 17/11/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 9299 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 18/11/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54728 | 1,00 | 172,00 | 172,00 | OVO VERMELHO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 02/12/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83441 | 2,00 | 12,90 | 25,80 | BALAO 46 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 06/11/2025 | 02/12/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83441 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | ESPIRAL 33M 27X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 12 | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | SERVICO DE MANUTENÇÃO DE RADIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 07/11/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1659 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | FRETE MATERIAL CONSUMO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 2,00 | 4,50 | 9,00 | LIXA FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | LIXA FERRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | PINCEL PILOT PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | ROLO LA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TINTA ESMALTE SINTETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 18/11/2025 | ALIANCA AUTO TINTAS LTDA ME | 04.928.980/0001-48 | 2712 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | TINTA ZARCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 17/11/2025 | VIVEIRO IPE LTDA ME | 04.751.615/0001-00 | 3426 | 35,00 | 15,00 | 525,00 | MUDAS DE CEDRINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221386 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221387 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221388 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221389 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221390 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221391 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221392 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 05/11/2025 | 19/11/2025 | TIM S A | 02.421.421/0027-50 | 221393 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 10/11/2025 | ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA | XXX.565.251-XX | 1653 | 1,00 | 19.772,30 | 19.772,30 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 10/11/2025 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1654 | 1,00 | 47.294,47 | 47.294,47 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 970,00 | 970,00 | ANTENA RADIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 25,00 | 24,00 | 600,00 | CABO COAXIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | DUPLEXADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. APARELHO TELECOMUNICAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | FONTE ALIMENTACAO ATX 24P | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | PIG TAIL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | RADIO PORTATIL MP3 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. APARELHO TELECOMUNICAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 02/12/2025 | COMUNICATIVA TELECOMUNICACOES LTDA | 04.364.283/0001-01 | 3403 | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | RECEPTORA RADIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. APARELHO TELECOMUNICAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 10/11/2025 | CICAL MOTONAUTICA LTDA | 01.204.551/0001-30 | 235446 | 1,00 | 62,00 | 60,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 10/11/2025 | CICAL MOTONAUTICA LTDA | 01.204.551/0001-30 | 235447 | 1,00 | 62,00 | 60,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 04/11/2025 | 05/11/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 25150903 | 1,00 | 964,26 | 964,26 | GUIA PROCESSOAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 12/11/2025 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 11 | 1,00 | 180,00 | 180,00 | SERVICO MANUTENCAO PORTA DE VIDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 01/12/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 35 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 10/11/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 73 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 10/11/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 252 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | ANGELA MOUREIRA DOS SANTOS | XXX.664.521-XX | 1633 | 1,00 | 937,50 | 937,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | JOYCE MENDES OLIVEIRA | XXX.465.901-XX | 1633 | 1,00 | 583,33 | 583,33 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | RAIANE BATISTA LEITE | XXX.318.541-XX | 1633 | 1,00 | 6.831,00 | 6.831,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | JULIANA FERREIRA SIQUEIRA | XXX.074.201-XX | 1633 | 1,00 | 437,50 | 437,50 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | EDIVANIO PEREIRA DOS SANTOS | XXX.956.301-XX | 1633 | 1,00 | 1.772,75 | 1.772,75 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | DANIEL BELARMINO CARDOSO | XXX.961.691-XX | 1633 | 1,00 | 3.950,22 | 3.950,22 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | LEONARDO SILVA VIEIRA | XXX.282.151-XX | 1633 | 1,00 | 291,66 | 291,66 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | NEIDE DA SILVA | XXX.583.961-XX | 1633 | 1,00 | 6.807,60 | 6.807,60 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO | XXX.231.551-XX | 1633 | 1,00 | 2.623,05 | 2.623,05 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | BRENDON ROGGER CARVALHO DE PAULA | XXX.764.761-XX | 1633 | 1,00 | 930,27 | 930,27 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1633 | 1,00 | 11.089,35 | 11.089,35 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 1633 | 1,00 | 2.017,73 | 2.017,73 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | XXX.774.861-XX | 1633 | 1,00 | 9.299,08 | 9.299,08 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | XXX.290.471-XX | 1633 | 1,00 | 1.020,83 | 1.020,83 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 21/11/2025 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 1633 | 1,00 | 2.421,28 | 2.421,28 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 10/11/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 1636 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 17/11/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1681 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 17/11/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1682 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO LUBR P/ MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 17/11/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1682 | 1,00 | 38,00 | 38,00 | PATIM D/TR TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 10/11/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2837 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 01/12/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10971 | 6,00 | 28,89 | 173,34 | MANTEIGA DE LEITE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 02/12/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60343 | 1,00 | 5.176,10 | 5.176,10 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212553 | 1,00 | 45,00 | 41,66 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212553 | 1,00 | 30,00 | 27,78 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212553 | 1,00 | 80,00 | 74,07 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212553 | 1,00 | 90,01 | 83,34 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 19/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212553 | 1,00 | 100,00 | 92,58 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 03/11/2025 | 10/11/2025 | REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS | 21.469.593/0001-00 | 555077 | 1,00 | 206,09 | 206,09 | SERVICO CARTORARIOS EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | NOVEMBRO | 01/11/2025 | 16/12/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 441 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 27/11/2025 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 5 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | ACELGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 13,00 | 7,00 | 91,00 | ALFACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 71,00 | 7,00 | 497,00 | ALFACE CRESPA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 9,00 | 7,00 | 63,00 | ALFACE ROXA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 81,00 | 3,00 | 243,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 28,00 | 3,00 | 84,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 50,00 | 3,00 | 150,00 | COUVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 15,00 | 5,00 | 75,00 | RUCULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 17/11/2025 | LARISSA VALERIANO DOS SANTOS | XXX.074.111-XX | 227 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 03/11/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1618 | 1,00 | 78.890,00 | 78.890,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 10/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1699 | 1,00 | 59.827,53 | 59.827,53 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 25/11/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1774 | 1,00 | 81.976,19 | 81.976,19 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 15/12/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1807 | 1,00 | 18.762,44 | 18.762,44 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 18/11/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8302 | 164,00 | 8,45 | 1.385,80 | LEITE INTEGRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 18/11/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8302 | 4,98 | 53,90 | 268,64 | MANE PELADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 18/11/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8302 | 1.420,00 | 1,05 | 1.491,00 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 18/11/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8302 | 500,00 | 1,29 | 645,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 44,00 | 34,90 | 1.535,60 | BACON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 70,00 | 44,90 | 3.143,00 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 70,00 | 24,90 | 1.743,00 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 74,00 | 25,90 | 1.916,60 | PEITO DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 31,00 | 52,00 | 1.612,00 | PEIXE FILE DE TILAPIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 06/11/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9871 | 60,00 | 19,90 | 1.194,00 | RABO SUINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 25/11/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 17742 | 1,00 | 17.806,46 | 17.806,46 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 03/11/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 251621 | 1,00 | 82.958,17 | 82.958,17 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | OUTUBRO | 31/10/2025 | 01/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3223432 | 1,00 | 6.783,45 | 6.783,45 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 07/11/2025 | DANUBIO PEREIRA DE CARVALHO | 48.435.764/0001-36 | 164 | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 06/11/2025 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 334 | 1,00 | 1.324,83 | 1.324,83 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 13/11/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 11/11/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1602 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 10/11/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1605 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 10/11/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1605 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 10/11/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1605 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 10/11/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1605 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 20/11/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1714 | 1,00 | 481.006,44 | 481.006,44 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3106 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | COLORAL PURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3106 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3106 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3106 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3106 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 17/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3108 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 8,00 | 10,00 | 80,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,30 | 24,00 | 7,20 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,30 | 24,00 | 7,20 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3110 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 30/10/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 25029586 | 1,00 | 243,11 | 243,11 | TAXA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | OUTUBRO | 30/10/2025 | 03/11/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 166796699 | 1,00 | 4.558,48 | 4.558,48 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 06/11/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 1 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 07/11/2025 | GT ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 29.522.660/0001-14 | 62 | 1,00 | 957.616,80 | 957.616,80 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE MURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. EDIFICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 17/11/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1353 | 700,00 | 1,00 | 700,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 17/11/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1353 | 3,20 | 89,93 | 287,79 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 24/11/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1595 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 300,00 | 0,37 | 111,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 5/8 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 5,00 | 49,80 | 249,00 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | ADAPTADOR WIRELESS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | ADESIVO COLA CONTATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | ADESIVO TEK BOND | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 69,80 | 69,80 | ALICATE UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 20,00 | 0,20 | 4,00 | BUCHA FIXACAO S-10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 20,00 | 0,20 | 4,00 | BUCHA S-6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 46,80 | 46,80 | CADEADO 35 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 3,00 | 8,80 | 26,40 | CANALETA BR COM DIVISAO C/FITA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 7,80 | 7,80 | CHAVE TESTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | COLHER PEDREIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 42,80 | 42,80 | COLHER PEDREIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | DESEMPENADEIRA 15X26CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 12,00 | 3,00 | 36,00 | DISCO CORTE7X1 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | DISJUNTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 89,80 | 89,80 | DUCHA MAXI DUCHA 3 TEMPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | ELETRODO 2,5 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 4,50 | 9,00 | EMENDA CORR. | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 9,80 | 39,20 | ENGATE FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | ESPUMA EXPANSIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 59,80 | 59,80 | FECHADURA EXT L7 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | FIO FLEX 4,0MM AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | FIO FLEX 4,0MM VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | FIO FLEXIVEL 10MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 6,00 | 34,80 | 208,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 3,00 | 5,80 | 17,40 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 5,80 | 5,80 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | GRAXA ADESIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 5,00 | 2,50 | 12,50 | JOELHO LR B. LATAO 25X1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | LAMINA SERRA STARRET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | LAMPADA LED 15W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 26,80 | 107,20 | LUVA CORRER LL 50MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 8,00 | 9,80 | 78,40 | LUVA LATEX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 12,80 | 25,60 | LUVA MALHA DE AÇO G ZIEGLER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | MANGUEIRA JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 20,00 | 0,30 | 6,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 20,00 | 0,50 | 10,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | PARAFUSO SEXT LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 6,00 | 29,80 | 178,80 | PILHA AA ALCALINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PLUG FEMEA MARGIRIUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PLUG MACHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 8,80 | 17,60 | PLUG TEE 3 SAIDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | PONTEIRA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REGISTRO DA ATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | REPARO BOIA ASTRA HASTE LATAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 3,00 | 12,00 | SOQUETE MAGNETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | SOQUETE MAGNETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 9,00 | 9,80 | 88,20 | TOMADA BARRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 3,00 | 39,80 | 119,40 | TOMADA BARRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 2,00 | 13,80 | 27,60 | TOMADA BARRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 10,80 | 10,80 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | TOMADA 2P+T FEMEA 10A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 13/11/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4252 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 27/11/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4695 | 1,00 | 77.476,32 | 77.476,32 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 166125 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 166125 | 23,00 | 2,30 | 52,90 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 07/11/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26431464 | 99,00 | 14,00 | 1.386,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 07/11/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26431464 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 29/10/2025 | 12/11/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 227345000 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 10/11/2025 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 285 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 26/11/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1674 | 1,00 | 4.889,46 | 4.889,46 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 30/10/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 1834 | 1,00 | 4.616,63 | 4.616,63 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 18/11/2025 | MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA | 40.432.605/0001-76 | 4009 | 6,00 | 42,00 | 250,00 | BOBINA TERMOSENSSIVEL ATM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 24/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10704 | 2,00 | 7,79 | 15,58 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 24/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10704 | 2,00 | 10,99 | 21,98 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 24/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10704 | 4,00 | 10,99 | 43,96 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 24/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10704 | 1,00 | 7,79 | 7,79 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 24/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10704 | 2,00 | 8,49 | 16,98 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 12/11/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 115115 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 17/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212177 | 1,00 | 48,00 | 44,51 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 17/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212177 | 1,00 | 45,00 | 41,73 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 17/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212177 | 1,00 | 80,00 | 74,18 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 17/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212177 | 1,00 | 90,01 | 83,46 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 17/11/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 212177 | 1,00 | 100,00 | 92,72 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 10/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 573734 | 1,00 | 5.054,41 | 5.054,41 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 05/11/2025 | VIACAO ARAGUARINA LTDA | 01.552.504/0001-87 | 710601 | 1,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | OUTUBRO | 28/10/2025 | 25/11/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 25461877 | 1,00 | 326,80 | 326,80 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 10619 | 10,00 | 9,99 | 99,90 | GELO EM CUBOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 10619 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | NECTAR DAFRUTA 1L CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 10619 | 1,00 | 6,29 | 6,29 | NECTAR DAFRUTA 1L CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 10619 | 3,00 | 6,79 | 20,37 | NECTAR LA FRUIT UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 37.382.585/0002-42 | 10619 | 2,00 | 6,29 | 12,58 | NECTAR LA FRUT 1L MARACUJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10621 | 0,72 | 34,99 | 25,19 | BISCOITO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 27/10/2025 | 18/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10621 | 1,64 | 29,99 | 49,24 | PAO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 03/12/2025 | OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 17.030.652/0001-71 | 9 | 1,00 | 19.979,50 | 19.979,50 | ELABORACAO DE PROJETOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 11/11/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 17 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 10,01 | 7,00 | 70,07 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 5,00 | 9,00 | 45,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 20,00 | 2,75 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 10,00 | 2,50 | 25,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 10,00 | 16,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 30,00 | 4,83 | 144,90 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3079 | 10,00 | 9,50 | 95,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3081 | 2,00 | 70,00 | 140,00 | PEQUI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3081 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | PEQUI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3081 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3081 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 30,00 | 5,34 | 160,20 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 12,00 | 26,66 | 319,92 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3083 | 1,00 | 90,00 | 90,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 30,00 | 5,00 | 150,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 50,00 | 4,40 | 220,00 | MANGA TOMMYS (GO) | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 15,00 | 20,00 | 300,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 2,00 | 20,00 | 40,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 15,00 | 2,34 | 35,10 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 20,00 | 2,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 40,00 | 3,00 | 120,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3085 | 25,00 | 8,80 | 220,00 | UVA NACIONAL BENITAKA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 30,00 | 5,33 | 159,90 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | ACAFRAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | COENTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 3,00 | 3,34 | 10,02 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 30,00 | 5,33 | 159,90 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 12,00 | 18,33 | 219,96 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 80,00 | 1,25 | 100,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DO REINO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3087 | 30,00 | 2,66 | 79,80 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 30,00 | 7,00 | 210,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 3,00 | 55,00 | 165,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 30,00 | 2,67 | 80,10 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3089 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 05/11/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54576 | 1,00 | 177,00 | 177,00 | OVO VERMELHO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 23/10/2025 | 18/11/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 02.050.330/0001-17 | 24869818 | 1,00 | 621,77 | 621,77 | GUIA CUSTAS JUDICIAIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | VACUO PRIME EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO LTDA ME | 28.015.938/0001-02 | 2 | 1,00 | 370,00 | 370,00 | SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 10/11/2025 | BR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 12.254.655/0001-75 | 49 | 1,00 | 7.188,00 | 7.188,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 30/10/2025 | MARCIO PNEUS E EVENTOS LTDA | 30.221.417/0001-45 | 105 | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | LOCACAO DE BARRACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 05/11/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 228 | 1,00 | 1.604,00 | 1.604,00 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 05/11/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 229 | 1,00 | 575,00 | 575,00 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | JL LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.523.247/0001-53 | 378 | 1,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL PALCO E ESTRUTURAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | JL LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.523.247/0001-53 | 379 | 1,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 23/10/2025 | CHURRASCARIA TONHAO CARREIRO LTDA | 05.583.077/0001-55 | 477 | 1,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 22/10/2025 | PH CAIXAS DE PAPELAO | 46.000.960/0001-52 | 1653 | 20,00 | 15,00 | 299,90 | LIXEIRA VAZADA GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 17/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10443 | 10,00 | 5,19 | 51,90 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 17/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10443 | 6,00 | 7,69 | 46,14 | OLEO SOJA 20X900ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 12/11/2025 | CENTRAL EMBALAGENS EIRELI | 05.824.093/0001-92 | 16980 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 18/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83322 | 18,00 | 21,00 | 378,00 | DISPLAY MAXCRIL ACRILICO OFFICE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 18/11/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 125070 | 1,00 | 786,77 | 786,77 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000HW EVAPORADORA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 18/11/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 125070 | 1,00 | 1.712,23 | 1.712,23 | EVAPORIZADORA INVERTER 18000 BTU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 15,81 | 15,81 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 5,79 | 5,79 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 5,14 | 5,14 | ARRUELA 5/8 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 5,01 | 5,01 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 31,28 | 31,28 | JUNTA ESCAPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 22/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270968 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 21/10/2025 | 31/10/2025 | CRISTINA PINHEIRO TABOSA | 46.878.292/0001-60 | 284 | 1,00 | 920,00 | 920,00 | SERVICO DE LOCACAO DE SERVICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 21/10/2025 | 03/11/2025 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | XXX.216.131-XX | 1568 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | SERVICO RADIALISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | OUTUBRO | 21/10/2025 | 31/10/2025 | GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA | 07.851.907/0001-03 | 7787 | 1,00 | 599,90 | 599,90 | PLACA DE PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 10/11/2025 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 1 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 07/11/2025 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 2 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 04/11/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 8 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 30/10/2025 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 26 | 1,00 | 75.872,10 | 75.872,10 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 04/11/2025 | SAMMA VIGILANCIA LTDA | 21.556.418/0001-50 | 332 | 1,00 | 169.930,90 | 169.930,90 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 20/10/2025 | VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA | XXX.004.971-XX | 1517 | 1,00 | 238,09 | 238,09 | SERVICO DE BORRACHARIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 29/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14123 | 1,00 | 53,90 | 53,90 | APLICADOR SILICONE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 29/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14123 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | CILINDRO SOPRANO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 29/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14123 | 1,00 | 24,90 | 24,90 | DUCHA HIGIENICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 29/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14123 | 1,00 | 39,90 | 39,90 | ELETRODO 2,50 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 29/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14123 | 1,00 | 16,90 | 16,90 | PU40 CINZA 360G WORKER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 10/11/2025 | REGISTRO DE IMOVEIS 3 CIRCUNSCRICAO DE GOIANIA | 55.765.775/0001-40 | 94950 | 1,00 | 90,34 | 90,34 | SERVICO CARTORARIOS EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DESPESAS DE CARTORIOS |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 27/10/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | 01.647.296/0001-08 | 3289893 | 1,00 | 560,00 | 560,00 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 20/10/2025 | 19/11/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 165699735 | 1,00 | 263.411,59 | 263.411,59 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 03/11/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 105 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA DO ARCONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 13/11/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 69762 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 5,79 | 5,21 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 15,81 | 14,23 | ANEL VEDACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 5,14 | 4,63 | ARRUELA ACO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 5,01 | 4,51 | DOSE DESINGRIPANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 31,28 | 28,15 | JUNTA ESCAPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 14,27 | 12,84 | JUNTA ESCAPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 62,00 | 55,80 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 17/10/2025 | 28/10/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 270738 | 1,00 | 2,00 | 1,80 | PANO MULTI USO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | BM TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA | 50.218.567/0001-07 | 9 | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 05/12/2025 | VACUO PRIME EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO LTDA ME | 28.015.938/0001-02 | 691 | 1,00 | 400,00 | 400,00 | MANOMETRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 4,00 | 8,00 | 32,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | PIMENTAO AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | PIMENTAO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | PIMENTAO VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3067 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9336 | 10,00 | 13,00 | 130,00 | SACO LIXO 100LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10243 | 3,00 | 204,90 | 620,99 | AREIA CIMENTO MEDIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10243 | 2,00 | 234,90 | 474,61 | BRITA 0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10243 | 40,00 | 35,90 | 1.450,69 | CIMENTO COMUM 50KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10243 | 4,00 | 49,00 | 198,00 | TABUA DE PINUS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 16/10/2025 | 30/10/2025 | CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 44.911.368/0001-87 | 10243 | 4,00 | 30,51 | 123,29 | TABUA 30 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 06/11/2025 | GILBERTO DE CASTRO SILVA | 41.726.320/0001-00 | 97 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 22/10/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 251 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 27/10/2025 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 1538 | 1,00 | 133,12 | 133,12 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 07/11/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1539 | 1,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 1542 | 1,00 | 13.661,83 | 13.661,83 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 1542 | 1,00 | 3.881,46 | 3.881,46 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA | XXX.069.611-XX | 1542 | 1,00 | 16.588,10 | 16.588,10 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | ADEMAR MORAIS DA COSTA | XXX.026.281-XX | 1542 | 1,00 | 2.933,12 | 2.933,12 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | NAZARETH APARECIDA PINHEIRO | XXX.596.941-XX | 1542 | 1,00 | 7.365,27 | 7.365,27 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 1542 | 1,00 | 3.849,76 | 3.849,76 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI | XXX.799.581-XX | 1542 | 1,00 | 2.701,92 | 2.701,92 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 12/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10176 | 10,00 | 7,79 | 77,90 | FEIJAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 12/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 10177 | 6,00 | 28,99 | 173,94 | ARROZ CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 27/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14115 | 1,00 | 179,90 | 179,90 | CAVADEIRA C/ CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | VALDIR VELOSO RODRIGUES | XXX.702.961-XX | 15422 | 1,00 | 3.298,98 | 3.298,98 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | XXX.923.241-XX | 15422 | 1,00 | 838,75 | 838,75 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA | XXX.069.611-XX | 15422 | 1,00 | 3.869,96 | 3.869,96 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 15/10/2025 | 30/10/2025 | GABRIELLA NUNES PEREIRA | XXX.919.081-XX | 15422 | 1,00 | 829,51 | 829,51 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 31/10/2025 | CLINICA TOTAL LIMITADA | 15.312.742/0001-20 | 27 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 05/11/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 103 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA DO ARCONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 14/11/2025 | CRIAR ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | 22.062.245/0001-86 | 264 | 1,00 | 41.080,00 | 41.080,00 | PROJETO ARQUITETÔNICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO ESTUDOS E PROJETOS |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 20/10/2025 | PAPELARIA E ARMARINHOS LICIO LTDA | 26.657.676/0001-46 | 437 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | CLIPS 4/0 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 27/11/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 506 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | PELICULA WINDOW BLUE PARABRISA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1530 | 1,00 | 13.106,19 | 13.106,19 | INDENIZACAO PDV | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | INDENIZAÇÕES PDV |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 30/10/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 13152 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 20/10/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 42392 | 1,00 | 7,99 | 7,99 | BALAO COLORIDO ORIGAME | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 20/10/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 42392 | 1,00 | 12,99 | 12,99 | BALAO COLORIDO ORIGAME | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 20/10/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 42392 | 1,00 | 2,69 | 2,69 | FITILHO EMFESTA PINK | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 21/10/2025 | GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA | 44.639.548/0001-51 | 54656 | 4,00 | 3,99 | 15,96 | LACO DECORATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 13/11/2025 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR | 08.560.444/0001-93 | 202521 | 1,00 | 121.687,79 | 121.687,79 | SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS) |
| 2025 | OUTUBRO | 14/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 211139 | 8,00 | 4,70 | 37,60 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 21/10/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 6 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 14/10/2025 | JF COPIADORA LTDA - EPP | 00.117.766/0001-50 | 169 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | SERVICOS GRAFICOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 19/11/2025 | HOMERO BATISTA DE JESUS | 18.593.348/0001-03 | 191 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 14/10/2025 | CHURRASCARIA TONHAO CARREIRO LTDA | 05.583.077/0001-55 | 474 | 1.000,00 | 23,00 | 23.000,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 13/11/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 993 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 22/10/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1511 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1521 | 1,00 | 182.078,64 | 182.078,64 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 28/10/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5672 | 450,00 | 5,95 | 2.679,00 | CABO PP 2X2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 28/10/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5672 | 450,00 | 1,60 | 720,00 | MAGUEIRA CORRUGADA 1 PT C GUIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 03/11/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 5962 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15212 | 1,00 | 73.067,79 | 73.067,79 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15213 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15214 | 1,00 | 218.233,56 | 218.233,56 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15215 | 1,00 | 1.076,24 | 1.076,24 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 15/10/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 15216 | 1,00 | 11.201,66 | 11.201,66 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 17/11/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 114405 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | MELAO CEPI AMARELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | NOVEMBRO | 13/10/2025 | 04/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 165476 | 1,00 | 76,80 | 76,80 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 211070 | 1,00 | 48,00 | 45,46 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 211070 | 1,00 | 55,02 | 52,11 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 211070 | 1,00 | 75,00 | 71,03 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 13/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 211070 | 1,00 | 100,00 | 94,71 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | ABACAXI | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABOBORA VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA PRATA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | LIMAO TAITI - GO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 80,00 | 2,00 | 160,00 | MELANCIA | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 120,00 | 1,00 | 120,00 | MILHO | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | REPOLHO VERDE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 23 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 16/10/2025 | RAPHAEL TENAGLIA 00307139190 | 19.158.139/0001-96 | 248 | 1,00 | 420,00 | 420,00 | LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3724-00 | 1500 | 1,00 | 5.724,01 | 5.724,01 | CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 20,00 | 5,50 | 110,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 2,00 | 50,00 | 100,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 80,00 | 2,00 | 160,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 120,00 | 1,00 | 120,00 | MILHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 20,00 | 3,50 | 70,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3037 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3039 | 20,00 | 6,00 | 120,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3039 | 50,00 | 6,50 | 325,00 | BANANA MACA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3039 | 3,00 | 40,00 | 120,00 | LARANJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3039 | 25,00 | 4,00 | 100,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 06/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3039 | 50,00 | 2,30 | 115,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3041 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3041 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3041 | 1,00 | 110,00 | 110,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3043 | 0,50 | 110,00 | 55,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3043 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3043 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3043 | 8,00 | 3,75 | 30,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 24/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3043 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,40 | 37,50 | 15,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,40 | 37,50 | 15,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,30 | 30,00 | 9,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,30 | 30,00 | 9,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3045 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3047 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3047 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3047 | 8,00 | 4,00 | 32,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3047 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | ABOBORA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 0,50 | 200,00 | 100,00 | REPOLHO ROXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 10/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3050 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 07/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3052 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 6,00 | 50,00 | 300,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 5,00 | 40,00 | 200,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 11,00 | 27,19 | 299,09 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 5,00 | 90,00 | 450,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 25/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3053 | 20,00 | 13,00 | 260,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 20/10/2025 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL | 01.643.840/0001-35 | 4053 | 1,00 | 199,90 | 199,90 | SERVICO DE ASSINATURA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 10/10/2025 | 04/11/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5457 | 1,00 | 2.004,00 | 2.004,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 09/10/2025 | 10/11/2025 | BIG FILTROS EIRELI | 01.217.538/0001-15 | 4047 | 1,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | PURIFICADOR INDUSTRIAL KNOX 200L 220V MG 3TIJ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | OUTUBRO | 09/10/2025 | 05/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9925 | 1,00 | 11,79 | 11,79 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 09/10/2025 | 05/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9925 | 1,00 | 8,99 | 8,99 | QUEIJO MUSSARELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 09/10/2025 | 03/11/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3180313 | 1,00 | 736,16 | 736,16 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 2 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 23/10/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5633 | 15,00 | 22,90 | 343,50 | LAMPADA LED 50 W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 23/10/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5633 | 10,00 | 89,90 | 899,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 23/10/2025 | MD FIOS E CABOS MATERIAIS ELETRICOS | 45.958.762/0001-33 | 5633 | 10,00 | 46,10 | 461,00 | REFLETOR LED | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 10/11/2025 | GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA | 07.851.907/0001-03 | 7743 | 2,00 | 690,00 | 1.380,00 | PLACA DE SINALIZACAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 03/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9866 | 6,00 | 28,99 | 173,94 | ARROZ CRISTAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 08/10/2025 | 03/11/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9867 | 12,00 | 6,69 | 80,28 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 21/10/2025 | HOMERO BATISTA DE JESUS | 18.593.348/0001-03 | 190 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | SERVICO COPIA DE CHAVE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 16/10/2025 | AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 07.842.798/0001-68 | 11435 | 2,00 | 508,00 | 1.016,00 | MESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14084 | 4,00 | 10,90 | 43,60 | LONA PRETA BRANCO LONAX SILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14084 | 10,00 | 2,75 | 27,50 | PARAF CAVAL LAT CG/ TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14084 | 1,00 | 22,90 | 22,90 | PREGO 10X10 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14085 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14085 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14085 | 20,00 | 3,75 | 75,00 | LONA PRETA DE LARGURA 130M | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 17/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14085 | 1,00 | 29,90 | 29,90 | SUPORTE ENCOSTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 2,00 | 22,50 | 45,00 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 150 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | CLIPS P/ PAPEIS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 1,00 | 2,30 | 2,30 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 1,00 | 2,30 | 2,30 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 1,00 | 2,30 | 2,30 | PINCEL PILOT VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 04/11/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 83186 | 2,00 | 129,00 | 258,00 | QUADRO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 165208 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 07/10/2025 | 26/11/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 165208 | 30,00 | 2,20 | 66,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 06/10/2025 | 11/11/2025 | ELI JOSE DA SILVA - ME | 02.367.332/0001-34 | 2 | 1,00 | 172,00 | 172,00 | CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | OUTUBRO | 06/10/2025 | 27/10/2025 | RASTREIA GOIAS LTDA | 20.771.562/0001-46 | 42 | 1,00 | 176,40 | 176,40 | RASTREADORES DOS VEICULOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 06/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210551 | 1,00 | 55,00 | 51,32 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 06/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210551 | 1,00 | 100,00 | 93,30 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 06/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210551 | 1,00 | 100,01 | 93,31 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 05/10/2025 | 17/11/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 27 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 05/10/2025 | 17/11/2025 | TK ELEVADORES BRASIL SA | 90.347.840/0013-51 | 28 | 1,00 | 370,70 | 370,70 | MANUTENCAO ELEVADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 14/10/2025 | LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA | 35.184.763/0001-14 | 1 | 1,00 | 77.217,62 | 77.217,62 | SERVICO AUDITORIA EXTERNA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 31/10/2025 | EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA | 18.363.979/0001-28 | 22 | 1,00 | 821,00 | 821,00 | CONSERTO DE BOMBA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,64 | 59,18 | 97,05 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 102,00 | 0,53 | 54,02 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 0,26 | 30,00 | 7,80 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 7,73 | 18,43 | 142,46 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 3,93 | 20,89 | 82,14 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 0,89 | 41,76 | 37,08 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,46 | 35,29 | 51,52 | KIWI IMPORTADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,78 | 25,00 | 44,38 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 4,42 | 24,38 | 107,76 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 3,02 | 25,79 | 77,89 | MACA IMPORTADA GRANSMITH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 5,41 | 24,98 | 135,14 | MACA IMPORTADA GRANSMITH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 0,83 | 18,93 | 15,71 | MACA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | MAMAO PAPAIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 4,00 | 37,50 | 150,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 13,00 | 12,85 | 167,05 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 3,00 | 9,99 | 29,97 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 0,60 | 45,00 | 27,00 | PESSEGO NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,33 | 41,73 | 55,50 | PITAYA IMPORTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 5,30 | 4,50 | 23,85 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 5,00 | 15,00 | 75,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 10,00 | 7,50 | 75,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 3,78 | 45,00 | 170,10 | UVA BENITAKA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 8,79 | 47,37 | 416,38 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,58 | 25,87 | 40,87 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 60.950,00 | 0,00 | 297,44 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 0,62 | 45,01 | 27,68 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 2,00 | 12,50 | 25,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 03/10/2025 | 03/11/2025 | PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS | 12.822.407/0001-83 | 5086 | 1,40 | 45,00 | 63,00 | UVA VITORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 14/10/2025 | AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD | 26.243.943/0001-39 | 6 | 1,00 | 1.471,32 | 1.471,32 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 10/10/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 43 | 1,00 | 399,20 | 399,20 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 6,00 | 7,00 | 42,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 0,50 | 80,00 | 40,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 4,00 | 9,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 04/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3019 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 13/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3021 | 2,00 | 60,00 | 120,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 13/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3021 | 2,00 | 160,00 | 320,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 13/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3021 | 3,00 | 30,00 | 90,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 13/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3021 | 2,00 | 80,00 | 160,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 03/11/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 3023 | 8,00 | 80,00 | 640,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 17/10/2025 | CHM INFORMATICA LTDA | 00.887.693/0001-86 | 20582 | 1,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | PLACA DE VIDEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 17/10/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54358 | 1,00 | 152,00 | 152,00 | OVO BRANCO GRANDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 02/10/2025 | 26/01/2026 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 02.872.448/0001-20 | 91853 | 1,00 | 155,50 | 155,50 | MULTA VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MULTAS PUNITIVAS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | VITORIA DOS SANTOS CARNEIRO | XXX.033.781-XX | 1455 | 1,00 | 43,29 | 43,29 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | ANA CLAUDIA MENDES FONSECA | XXX.992.611-XX | 1462 | 1,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | LINDOMAR DE AQUINO FERREIRA | XXX.329.611-XX | 1462 | 1,00 | 1.780,34 | 1.780,34 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | ISADORA COELHO CARVALHO | XXX.502.421-XX | 1462 | 1,00 | 1.593,62 | 1.593,62 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1462 | 1,00 | 6.560,31 | 6.560,31 | ADIANTAMENTO 13* SALARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO 13* SALARIO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 08/10/2025 | GABRIELLA ALVES MARQUES | XXX.627.231-XX | 1463 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVICO ODONTOLOGICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 22/10/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 1466 | 1,00 | 13.450,84 | 13.450,84 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1669 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | LAMP FAROL CG/TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1669 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1670 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | REFIL BOMBA COMB TT150 GAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1671 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | OLEO IPIRANGA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 28/10/2025 | NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 37.394.103/0001-93 | 1671 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | PEDAL PARTIDA TT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 2656 | 1,00 | 379,24 | 379,24 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 08/10/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17399 | 1,00 | 120,00 | 120,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 30/10/2025 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | 60288 | 1,00 | 3.811,52 | 3.811,52 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 10/10/2025 | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | 61608 | 1,00 | 219,56 | 219,56 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197900 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197901 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197902 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197903 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197904 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197905 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197906 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 20/10/2025 | TIM SA | 02.421.421/0001-11 | 197907 | 1,00 | 38,90 | 38,90 | LINHAS DE TELEFONE CELULAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210146 | 1,00 | 48,00 | 44,20 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210146 | 1,00 | 55,00 | 50,65 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210146 | 1,00 | 90,00 | 82,88 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 01/10/2025 | 23/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 210146 | 1,00 | 90,01 | 82,89 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | OUTUBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | 4WATT BIO ENGENHARIA LTDA | 36.561.483/0001-40 | 4 | 1,00 | 37.099,08 | 37.099,08 | SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 15/10/2025 | KEVIN OLIVEIRA ALMEIDA | 29.401.372/0001-01 | 188 | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE DRONE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 29/10/2025 | GOIAS TELECOMUNICACOES SA | 10.268.439/0001-53 | 276 | 1,00 | 1.099,39 | 1.099,39 | SERVICO DE INTERNET | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMUNICACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 13/10/2025 | MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES | 39.893.468/0001-98 | 989 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | LAMPADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1299 | 700,00 | 1,00 | 700,00 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | 42.563.128/0001-03 | 1299 | 2,86 | 90,05 | 257,55 | TORTA DOCE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | FERNANDO FREITAS SILVA | XXX.849.901-XX | 1447 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA | XXX.622.091-XX | 1447 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | ROBERTA OLIVEIRA PRADO | XXX.884.811-XX | 1447 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | ROGERIO MONTEIRO GOMES | XXX.600.731-XX | 1447 | 1,00 | 2.974,32 | 2.974,32 | HONORARIO DE CONSELHO FISCAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | ORLANDO TOKIO KUMAGAI | XXX.482.501-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | XXX.607.192-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 14/10/2025 | JOAQUIM SARDINHA JUNIOR | XXX.546.461-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 14/10/2025 | THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO | XXX.096.341-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | BERNARDO TELES MACHADO | XXX.963.601-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS | XXX.337.011-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | XXX.905.571-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO | XXX.533.056-XX | 1448 | 1,00 | 3.482,92 | 3.482,92 | HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 06/10/2025 | KARIME SILVA MATTA | XXX.032.021-XX | 1449 | 1,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 01/10/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1453 | 1,00 | 1.903,31 | 1.903,31 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 01/10/2025 | FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00.394.528/0001-92 | 1459 | 1,00 | 82.643,43 | 82.643,43 | GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FGTS |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 17/10/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1491 | 1,00 | 505.814,00 | 505.814,00 | GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ | Caixa/Dinheiro | DISPENSA LICITACAO | INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01.612.092/0001-23 | 1499 | 1,00 | 35.637,23 | 35.637,23 | GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ISSQN RETIDO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 23/10/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1571 | 1,00 | 21.090,38 | 21.090,38 | GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PIS FATURAMENTO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 31/10/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 1615 | 1,00 | 8.730,52 | 8.730,52 | GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 18/11/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1617 | 1,00 | 18.692,04 | 18.692,04 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO UNIAP |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 29/10/2025 | IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA | 27.819.752/0001-35 | 1658 | 1,00 | 3.940,77 | 3.940,77 | SERVICO DE IMPRESSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 30/10/2025 | METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 07.296.795/0001-76 | 4578 | 1,00 | 60.580,83 | 60.580,83 | SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | FRETES E CARRETOS |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8215 | 420,00 | 1,29 | 419,05 | CENTO DE SALGADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8215 | 176,00 | 8,45 | 1.150,26 | LEITE INTEGRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8215 | 2,00 | 66,90 | 103,49 | PAO DE QUEIJO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8215 | 1.540,00 | 1,05 | 1.250,66 | PAO FRANCES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 20/10/2025 | PADA PAES E SABORES LTDA | 12.577.632/0001-00 | 8215 | 1,00 | 66,90 | 51,74 | QUITANDAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | LANCHES E REFEICOES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 62,67 | 44,90 | 2.813,88 | CARNE SERENADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 51,50 | 23,88 | 1.229,82 | COSTELA BOVINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 4,30 | 44,90 | 193,07 | COXAO MOLE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 1,60 | 24,00 | 38,40 | LINGUICA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 35,00 | 23,90 | 836,50 | LINGUICA CALABRESA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 20,99 | 24,90 | 522,65 | LINGUICA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 57,00 | 25,90 | 1.476,30 | LOMBO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 48,00 | 9,90 | 475,20 | ORELHA SUINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 50,50 | 9,90 | 499,95 | PE DE PORCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 60,00 | 25,90 | 1.554,00 | PEITO DE FRANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 08/10/2025 | INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30.734.754/0001-36 | 9676 | 12,00 | 18,90 | 226,80 | TOUCINHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14060 | 1,00 | 21,90 | 21,90 | CILINDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14060 | 2,00 | 25,90 | 51,80 | PRIMER UN BCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14061 | 1,00 | 61,90 | 61,90 | SERRA COPO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14061 | 1,00 | 58,90 | 58,90 | SUPORTE P/ SERRA COPO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14062 | 1,00 | 66,90 | 66,90 | PA DE BICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14062 | 1,00 | 49,90 | 49,90 | RASTELO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 19,90 | 19,90 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 17,90 | 17,90 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 8,00 | 1,50 | 12,00 | LIXA MASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 2,00 | 0,25 | 0,50 | PARAFUSO ANCORA 25 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | PARAFUSO FRC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 25,90 | 25,90 | ROLO ANTI GOTA 23CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 27,90 | 27,90 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 9,90 | 9,90 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14063 | 1,00 | 8,50 | 8,50 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14064 | 1,00 | 57,90 | 57,90 | ESPANADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14064 | 2,00 | 37,90 | 75,80 | LUVA ESGOTO 100MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | T H NAVES FERRAGISTA EIRELI | 19.353.933/0001-90 | 14064 | 1,00 | 12,90 | 12,90 | TORNEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 23/10/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 15711 | 1,00 | 97.170,96 | 97.170,96 | GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COFINS NORMAL FATURAMENTO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 31/10/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 16152 | 1,00 | 5.238,31 | 5.238,31 | GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 06/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA | 00.007.468/0001-08 | 573620 | 1,00 | 5.592,61 | 5.592,61 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 30/10/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 3164793 | 739,67 | 6,57 | 4.861,27 | CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
| 2025 | SETEMBRO | 30/09/2025 | 21/10/2025 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS | 01.246.693/0001-60 | 206067395 | 1,00 | 6.789,18 | 6.789,18 | CONVENIO IPASGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018 |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 07/10/2025 | S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES | 28.533.342/0001-96 | 141 | 1,00 | 364.401,00 | 364.401,00 | SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 06/11/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 183 | 1,00 | 7.150,40 | 7.150,40 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | JLG GRAFICA LTDA | 49.011.770/0001-29 | 286 | 1,00 | 847,50 | 847,50 | ADESIVO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 50,00 | 0,45 | 22,50 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 14,80 | 14,80 | ADESIVO COLA CONTATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 6,00 | 22,80 | 136,80 | ADESIVO PU SELANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | ARAME GALVANIZADO NR 14 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 29,80 | 29,80 | ARAME GALVANIZADO NR 18 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 19,80 | 19,80 | ARAME RECOZIDO NR 18 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 0,15 | 1,50 | ARRUELA LISA 3/16 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 0,40 | 4,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 7,80 | 15,60 | BUCHA DE REDUCAO PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 29,80 | 59,60 | CADEADO 35 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | CADEADO 45 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 17,80 | 17,80 | CAMARA DE AR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | CANALETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 6,80 | 13,60 | CANALETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 24,80 | 49,60 | CANTONEIRA LAMINADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | CHAVE ALLEN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | CHAVE ALLEN | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 22,80 | 22,80 | CILINDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 16,80 | 16,80 | CILINDRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 40,00 | 0,80 | 32,00 | CORDA NYLON 3MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 3,90 | 3,90 | CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 119,80 | 119,80 | DUCHA HIGIENICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 9,00 | 90,00 | ENGATE FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 4,50 | 9,00 | ENGATE RAPIDO ESPIGAO FEMEA FIXO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | ESPATULA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 5,00 | 2,50 | 12,50 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 12,80 | 51,20 | FITA CREPE 48X50 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | FITA DUPLA FACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 32,80 | 32,80 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 33,80 | 135,20 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 2-A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 8,80 | 8,80 | INTER 1-TC TOMADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | INTERRUPTORES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | JOELHO LL PVC 20 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | JOELHO LL PVC 25 MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 5,80 | 11,60 | JOELHO LR B. LATAO 25X1/2 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 3,00 | 39,80 | 119,40 | LAMPADA LED 50 W | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | LIXA MASSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 10,80 | 21,60 | LUVA DE CORRER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | LUVA LR 25X3/4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 12,00 | 4,80 | 57,60 | MANGUEIRA BEBEDOURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | MANGUEIRA JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 46,80 | 93,60 | PAINEL LED SOBREPOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 30,00 | 0,20 | 6,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X13 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 150,00 | 0,21 | 32,00 | PARAFUSO BROCANTE 4,2X19 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 0,25 | 2,50 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 50,00 | 0,30 | 15,00 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 14,80 | 59,20 | PARAFUSO CHIP | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | PARAFUSO MAQ RED 1/4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | PLUG FEMEA UNIVERSAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 13,80 | 13,80 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 12,80 | 51,20 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 24,80 | 24,80 | REGISTRO ESFERA 20MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 3,00 | 17,80 | 53,40 | REPARO REGISTRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | ROLO LA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 9,80 | 9,80 | ROLO LA ATLAS 23 CM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 36,80 | 36,80 | SIFAO SANFONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 6,80 | 6,80 | SOQUETE MAGNETICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 12,80 | 12,80 | SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | TEE LL 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 23,80 | 23,80 | TOMADA DUPLA BLANK 20 A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | TOMADA PLUZIE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 49,80 | 49,80 | TORNEIRA PARA LAVATORIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | TORNEIRA P/JARDIM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 26,80 | 26,80 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 10,00 | 12,80 | 128,00 | TORNEIRA PVC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 2,00 | 14,80 | 29,60 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 1,00 | 4,80 | 4,80 | TRINCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | BLUME LTDA | 01.121.125/0001-32 | 4213 | 60,00 | 5,00 | 300,00 | TUBO PVC 25MM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | OUTUBRO | 29/09/2025 | 13/10/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5413 | 15,00 | 18,00 | 270,00 | REFEICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 15/10/2025 | R D BAR E LANCHONETE LTDA | 01.638.843/0001-80 | 5414 | 6,00 | 10,00 | 60,00 | SALGADOS DIVERSOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 02/10/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17390 | 1,00 | 230,00 | 230,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | ANEL | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | ESTOPA BCA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | FILTRO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 248,00 | 248,00 | KIT CORREIA DENTADA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 4,00 | 48,00 | 192,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 285,00 | 285,00 | PLACA PARA MOTO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 181,00 | 181,00 | ROLAMENTO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 20185 | 1,00 | 361,00 | 361,00 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 29/10/2025 | FIT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 11.863.299/0001-24 | 21254 | 1,00 | 640,00 | 640,00 | SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 30/09/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 402121 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | SETEMBRO | 29/09/2025 | 30/09/2025 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 01.409.655/0001-80 | 402155 | 1,00 | 758,00 | 758,00 | GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | TAXAS ESTADUAIS |
| 2025 | SETEMBRO | 27/09/2025 | 14/10/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 162762241 | 1,00 | 3.708,59 | 3.708,59 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 3,00 | 6,00 | 18,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 4,50 | 30,00 | 135,00 | AMEIXA NACIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 0,50 | 240,00 | 120,00 | MACA ARGENTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 0,50 | 290,00 | 145,00 | MACA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 40,00 | 2,00 | 80,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 3,50 | 8,00 | 28,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 5,00 | 30,00 | 150,00 | MORANGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 2,30 | 40,00 | 92,00 | PITAYA IMPORTADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | UVA ITALIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | OUTUBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | DUDA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - | 22.422.139/0001-66 | 10024 | 1,00 | 95,00 | 95,00 | UVA THOMPSON | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 13/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 35291 | 1,00 | 92,00 | 92,00 | PONTA PARA ULTRASSOM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 5,00 | 6,37 | 31,85 | ACIDO GEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 2,00 | 19,35 | 38,70 | AGUA DEIONIZADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 39,99 | 39,99 | AGULHA COMPLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 57,07 | 57,07 | AGULHA COMPLETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 10,38 | 10,38 | HIDROXIDO DE CALCIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 38,18 | 38,18 | MANDRIL 1/2 COM FURO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 63,43 | 63,43 | OLEO LUBRIFICANTE SPRAY | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 1,00 | 285,00 | 285,00 | REFIL PLANETA MULTIFILTER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 2,00 | 4,20 | 8,40 | SACO ALGODAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 06/10/2025 | ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICO EIRELI | 09.418.751/0001-05 | 329573 | 2,00 | 165,08 | 330,16 | 3M FILTEK RESINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 27/10/2025 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | 25330721 | 1,00 | 395,60 | 395,60 | VALE TRANSPORTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | VALE TRANSPORTE |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26255207 | 94,00 | 14,00 | 1.316,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 10/10/2025 | PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140 | 26.720.956/0001-51 | 26255207 | 5,00 | 25,00 | 125,00 | GARRAFÃO 20 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 26/09/2025 | 08/10/2025 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 01.616.929/0001-02 | 227084005 | 1,00 | 12.493,77 | 12.493,77 | AQUISICAO AGUA/ESGOTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | AGUA E ESGOTO |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | LINKNET INFORMATICA LTDA ME | 03.300.738/0001-62 | 181 | 1,00 | 29.711,32 | 29.711,32 | LOCACAO DE SOFTWARE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SOFTWARE EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | CEBOLINHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | MANJERICAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 0,50 | 20,00 | 10,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 0,07 | 73,00 | 5,11 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 0,20 | 75,00 | 15,00 | PIMENTAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 4,00 | 3,74 | 14,96 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | SALSAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2992 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2994 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2994 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 30/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2996 | 10,00 | 50,00 | 500,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 30/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2996 | 10,00 | 160,00 | 1.600,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 4,00 | 10,00 | 40,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | TOMATE LONGA VIDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2998 | 0,50 | 150,00 | 75,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 4,00 | 17,00 | 68,00 | ABRACADEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 49,50 | 99,00 | ADAPTADOR TOMADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 44,50 | 44,50 | ADAPTADOR TOMADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 448,00 | 448,00 | ASSENTO ALMOFADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 293,00 | 293,00 | ASSENTO ALMOFADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 37,00 | 37,00 | BOBINA PLASTICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 40,00 | 80,00 | BOIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 5.800,00 | 11.600,00 | BOMBA DAGUA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | BOTAO FRANCES PLAST | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 65,00 | 65,00 | BUCHA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 34,00 | 5,00 | 170,00 | CABO FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 47,00 | 15,00 | 705,00 | CABO FLEXIVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 139,00 | 139,00 | CONTATOR TRIPOLAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,60 | 53,00 | 84,80 | CORDA TRANCADA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 387,00 | 774,00 | CURVA 1-POL90 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | FITA ISOLANTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 68,00 | 136,00 | LUVA GALV 1.1/4 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 6,00 | 22,50 | 135,00 | MANGOTE SUCCAO AZUL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 4,00 | 69,00 | 276,00 | NIPLE MANGOTE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 2.477,00 | 2.477,00 | PAINEL IMB | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 77,00 | 77,00 | RELE TERMICO 37-50A | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 22,00 | 44,00 | SELETOR 3 POS FIXA 2N RMC | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 14,00 | 28,00 | SINALIZADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 16,00 | 32,00 | SINALIZADOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 1,00 | 85,45 | 85,45 | TUBO ACO GALVANIADO 2,5" | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 06/10/2025 | SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA | 12.115.826/0001-85 | 6471 | 2,00 | 785,00 | 1.570,00 | VALVULA DE RETENCAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 23/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9372 | 10,00 | 1,49 | 14,90 | MOLHO TOMATE 340 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 25/09/2025 | 30/09/2025 | FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 06.326.343/0001-27 | 58231 | 1,00 | 4.536,07 | 4.536,07 | TAXA JOVEM APRENDIZ | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 24/09/2025 | 15/10/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 202 | 1,00 | 580,00 | 580,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO GRAFICO |
| 2025 | SETEMBRO | 24/09/2025 | 15/10/2025 | PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI 03326133138 | 41.332.089/0001-70 | 217 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | SERVICO IMPRESSAO GRAFICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 24/09/2025 | 10/10/2025 | PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA | 04.217.572/0001-88 | 76090 | 1,00 | 686,00 | 686,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 03/10/2025 | JOAO VICTOR GOMES PIRES | 62.741.040/0001-41 | 1 | 1,00 | 600,00 | 600,00 | SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 31/10/2025 | DN VIDROS LTDA | 10.596.841/0001-67 | 1655 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 10/10/2025 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 2947 | 1,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 10/10/2025 | ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 59.808.674/0001-60 | 2948 | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/10/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7350 | 305,00 | 4,95 | 1.509,75 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 23/10/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8237 | 1,00 | 277,80 | 277,80 | TRENA A LASER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 11,00 | 10,99 | 120,89 | COCA COLA 2LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 1,00 | 6,99 | 6,99 | NECTAR DAFRUTA 1L CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 5,00 | 10,99 | 54,95 | REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9232 | 1,00 | 6,89 | 6,89 | SUCO DE GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | EVENTO E PARTICIPACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9234 | 3,00 | 6,79 | 20,37 | NECTAR LA FRUIT UVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA | 53.281.814/0001-08 | 9234 | 4,00 | 6,49 | 25,96 | REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 23/09/2025 | 21/10/2025 | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME | 24.946.442/0001-93 | 17385 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURAS E PUBLICACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 01/10/2025 | GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 20.664.169/0001-53 | 332 | 1,00 | 183.121,46 | 183.121,46 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 22.233.584/0001-88 | 1242 | 1,00 | 350.352,57 | 350.352,57 | SERVICO DE LIMPEZA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO LIMPEZA |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 29/09/2025 | ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 03.656.907/0001-00 | 12923 | 1,00 | 6.020,00 | 6.020,00 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSOCIACAO DE CLASSE |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 22/10/2025 | PAPELARIA DINAMICA | 00.063.719/0001-71 | 26889 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | GUILHOTINA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 29/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58255 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | CANELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 01/10/2025 | COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME | 14.170.947/0001-55 | 113368 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 01/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164469 | 10,00 | 6,40 | 64,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 50,00 | 46,37 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 60,00 | 55,64 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 85,00 | 78,82 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 95,02 | 88,12 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209511 | 1,00 | 90,00 | 83,46 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 22/09/2025 | 25/09/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 269353 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 21/09/2025 | 10/10/2025 | UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR | 03.671.632/0001-75 | 1468 | 1,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 13/10/2025 | OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA | 26.659.060/0001-04 | 69288 | 1,00 | 455,40 | 455,40 | INFORMATIVO OBJETIVA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ASSINATURA PERIODICA |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 16/10/2025 | CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA | 50.223.823/0007-40 | 124366 | 1,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | BETONEIRA 400L PRIME C/ MOTOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MAQUINAS E FERRAMENTAS |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 20/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164383 | 15,00 | 6,50 | 97,50 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 20/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164383 | 117,00 | 2,00 | 234,00 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 19/09/2025 | 21/10/2025 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 01.543.032/0001-04 | 161934268 | 1,00 | 211.290,59 | 211.290,59 | AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ENERGIA ELETRICA |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 13/10/2025 | USETECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA | 25.047.336/0001-30 | 117 | 1,00 | 130,00 | 130,00 | PLACA DE ACRILICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 110,00 | 55,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 10,00 | 5,00 | 50,00 | MILHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,30 | 26,67 | 8,00 | PIMENTA BODE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,30 | 26,67 | 8,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 110,00 | 55,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2974 | 0,50 | 160,00 | 80,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 07/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2976 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2978 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA EXTRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2978 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 120,00 | 7,00 | 840,00 | ALCOOL EM GEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 2,00 | 6,76 | 13,52 | AMIDO DE MILHO 1 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 20,00 | 39,48 | 789,60 | ARROZ CALIFORNIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 17,00 | 44,76 | 760,92 | AZEITE OLIVA 500 ML GALLO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 1,00 | 16,42 | 16,42 | CALDO KNOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 120,00 | 3,34 | 400,80 | EXTRATO DE TOMATE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 22,00 | 10,56 | 232,32 | FEIJAO CARIOCA PCT 1 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 20,00 | 15,26 | 305,20 | FEIJAO PRETO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 63,00 | 6,32 | 398,16 | LEITE CONDENSADO 395 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO ESPAGUETTI 24X500G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 3,79 | 151,60 | MACARRAO PENNE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 7,00 | 9,24 | 64,68 | MARGARINA 1KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 2,00 | 17,49 | 34,98 | MOSTARDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 8,00 | 23,00 | 184,00 | PALMITO 180 GR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 13,00 | 5,37 | 69,81 | PAPEL TOALHA FLORAX | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 10,00 | 1,96 | 19,60 | SAL MARINHO LEBRE GROSSO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE CAJU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE MARACUJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 40,00 | 6,67 | 266,80 | SUCO DE PESSEGO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | 48.993.720/0001-21 | 4677 | 30,00 | 7,48 | 224,40 | SUCO DE UVA LIGHT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 01/10/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 15916 | 2,00 | 1,65 | 3,30 | ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 01/10/2025 | C L COMERCIAL LTDA | 35.683.553/0001-70 | 15916 | 5,00 | 38,50 | 192,50 | SABONETEIRA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 01/10/2025 | DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME | 16.800.634/0001-69 | 54218 | 1,00 | 187,00 | 187,00 | OVO EXTRA VERMELHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164272 | 30,00 | 4,80 | 144,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209256 | 2,00 | 84,00 | 168,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 08/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209256 | 3,00 | 85,00 | 255,00 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 23/09/2025 | MOTO AIRES LTDA | 03.035.303/0001-38 | 269179 | 1,00 | 62,00 | 62,00 | OLEO HONDA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 25/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 7215112 | 1,00 | 491,37 | 491,37 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 18/09/2025 | 29/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 7217875 | 1,00 | 491,37 | 491,37 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 02/10/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 681 | 4,00 | 80,00 | 320,00 | CAMARA DE AR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 02/10/2025 | EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP | 23.161.710/0001-07 | 681 | 4,00 | 550,00 | 2.200,00 | PNEUS RECAPADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 08/10/2025 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | 17.359.233/0033-65 | 2324 | 12,00 | 422,76 | 4.096,54 | MICTORIO BRANCO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 17/10/2025 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 159905 | 1,00 | 88,00 | 88,00 | BOTA PVC N39 | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 17/10/2025 | WORD SEG PRODUTOS PARA | 02.311.428/0003-42 | 159905 | 1,00 | 98,00 | 98,00 | CONJUNTO MOTOQ MOTORACE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 25/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 675690 | 1,00 | 455,61 | 455,61 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 26/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 676354 | 1,00 | 455,61 | 455,61 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 26/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6726326 | 1,00 | 819,00 | 819,00 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 26/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6728981 | 1,00 | 875,48 | 875,48 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 18/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6733403 | 1,00 | 875,48 | 875,48 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 18/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6739584 | 1,00 | 996,54 | 996,54 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 18/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6741562 | 1,00 | 491,74 | 491,74 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 29/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6764929 | 1,00 | 450,23 | 450,23 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 17/09/2025 | 29/09/2025 | SUHAI SEGURADORA S/A | 16.825.255/0001-23 | 6767421 | 1,00 | 450,23 | 450,23 | SEGURO DE AUTOMOVEL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SEGURO |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 24/09/2025 | LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI | 36.824.478/0001-83 | 497 | 1,00 | 985,00 | 985,00 | MICROFONE DE LAPELA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO) |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 06/10/2025 | CARMEM RODRIGUES JAPIASSU | XXX.462.901-XX | 1347 | 1,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | REPASSE PENSAO ALIMENTICIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | PENSAO ALIMENTICIA |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 23/09/2025 | TACITO DE SOUSA ROCHA | XXX.293.781-XX | 1351 | 1,00 | 132.766,59 | 132.766,59 | RESCISAO DE CONTRATO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | RESCISAO CONTRATO TRABALHO |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTA | XXX.532.371-XX | 1357 | 1,00 | 23.828,45 | 23.828,45 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | MARCIO SILVA BRAGA | XXX.872.875-XX | 1357 | 1,00 | 3.457,43 | 3.457,43 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO | XXX.560.051-XX | 1357 | 1,00 | 12.902,07 | 12.902,07 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | WILSON JAIRO BORELLI FILHO | XXX.204.951-XX | 1357 | 1,00 | 23.429,23 | 23.429,23 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | ALVARO FRANCISCO DIAS | XXX.276.501-XX | 1357 | 1,00 | 4.413,77 | 4.413,77 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | JOSE ANTONIO ARAUJO | XXX.869.921-XX | 1357 | 1,00 | 2.470,95 | 2.470,95 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO | XXX.849.041-XX | 1357 | 1,00 | 3.005,66 | 3.005,66 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | JOAO CARLOS LOPES | XXX.808.861-XX | 1357 | 1,00 | 8.663,95 | 8.663,95 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | MARIA D ARC ROSSI NUNES | XXX.774.861-XX | 1357 | 1,00 | 18.197,03 | 18.197,03 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 29/09/2025 | ALDO ANDRADE VASCONCELOS | XXX.983.861-XX | 1357 | 1,00 | 3.813,14 | 3.813,14 | ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ADIANTAMENTO FERIAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 10/10/2025 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS | 02.336.949/0001-92 | 1362 | 1,00 | 9.061,26 | 9.061,26 | GUIA CONTRIBUICAO SINDICAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 17/09/2025 | ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.938.776/0001-08 | 1539 | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 08/10/2025 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS | 05.691.252/0001-28 | 5636 | 1,00 | 860,00 | 860,00 | SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 16/10/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8176 | 50,00 | 12,36 | 618,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 16/10/2025 | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | 8176 | 50,00 | 1,96 | 98,00 | ELETRODUTO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL ELETRICO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 16/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 209109 | 1,00 | 47,00 | 44,60 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 18/09/2025 | EDSON FERNANDES SARDEIRO 50215795504 | 31.902.367/0001-24 | 1 | 1,00 | 255,00 | 255,00 | SERVICO MANUTENCAO VEICULO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 01/10/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 102 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVIÇO HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 23/09/2025 | MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 32.575.001/0001-50 | 262 | 1,00 | 110.335,04 | 110.335,04 | CONSTRUÇAO POSTO POLICIAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. OBRA EM ANDAMENTO POSTO POLICIAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 19/09/2025 | REFRIGERACAO TERMOGOLD LTDA | 52.345.852/0001-14 | 693 | 1,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 23/09/2025 | MEDEIROS E ARAUJO DISTRIBUIDORA E MERCEARIA LTDA | 41.286.335/0001-03 | 1386 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 15/10/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7299 | 50,00 | 7,76 | 388,00 | CABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 15/10/2025 | OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 45.845.571/0001-65 | 7299 | 40,00 | 1,30 | 52,00 | C/GUIA ROLO C/50 MT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 30/09/2025 | COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI | 41.059.061/0001-01 | 14469 | 1,00 | 140,00 | 140,00 | ABACATE COMUM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 01/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164125 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | ABACAXI HAVAI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 01/10/2025 | COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA | 02.708.951/0001-45 | 164125 | 29,00 | 2,20 | 63,80 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208996 | 1,00 | 60,00 | 55,99 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208996 | 1,00 | 95,02 | 88,67 | MANGA PALMER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 15/09/2025 | 06/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208996 | 1,00 | 85,00 | 79,33 | TANGERINA MORGOT | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 17/09/2025 | CAFE SABIA LTDA | 01.210.343/0001-43 | 82 | 50,00 | 64,00 | 3.200,00 | CAFE TRADICIONAL | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 07/10/2025 | JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA 04484086190 | 48.169.474/0001-98 | 101 | 1,00 | 170,00 | 170,00 | SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 29/09/2025 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG | 02.106.664/0001-65 | 1331 | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | TERMO DE FOMENTO OVG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | CONVENIO OVG TERMO FOMENTO |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 22/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58094 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | CHIMICHURRI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 22/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58094 | 0,50 | 48,00 | 24,00 | LEMON PEPPER | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 12/09/2025 | 22/09/2025 | PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP | 03.432.051/0003-42 | 58094 | 2,00 | 8,00 | 16,00 | TEMPERO BAIANO 50G | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | ANGELA MOUREIRA DOS SANTOS | XXX.664.521-XX | 1333 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | ADIANTAMENTO SALARIO | Debito em Conta | NAO APLICAVEL | ADIANTAMENTO SALARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 1333 | 1,00 | 235.704,80 | 235.704,80 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 1,00 | 61,00 | 61,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 3,00 | 9,34 | 28,02 | BROCOLIS NINJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 140,00 | 70,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 6,00 | 8,00 | 48,00 | COUVE FLOR | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | QUIABO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 3,00 | 12,00 | 36,00 | TOMATE CEREJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2948 | 0,50 | 220,00 | 110,00 | VAGEM | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 6,00 | 6,00 | 36,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | ABOBORA KABUTIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | LIMAO TAITI - GO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 5,00 | 8,00 | 40,00 | MELAO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | PEPINO JAPONES | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DEDO-DE-MOCA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA MALAGUETA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | PIMENTA VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 3,00 | 3,34 | 10,02 | REPOLHO VERDE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2950 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 10,00 | 4,50 | 45,00 | ABACAXI PEROLA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA 1 CX C/15 KG | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 0,50 | 100,00 | 50,00 | CHUCHU | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 0,50 | 90,00 | 45,00 | JILO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 40,00 | 40,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 20,00 | 20,00 | PIMENTA DE CHEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 8,00 | 3,13 | 25,04 | REPOLHO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2952 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | TOMATE SALADETE | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 10,00 | 6,00 | 60,00 | ABACAXI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 1,00 | 60,00 | 60,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 10,00 | 3,00 | 30,00 | GOIABA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 1,00 | 160,00 | 160,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 3,00 | 26,34 | 79,02 | MELANCIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 1,00 | 80,00 | 80,00 | MEXERICA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2954 | 2,00 | 85,00 | 170,00 | UVA RUBI | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 3,00 | 60,00 | 180,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 2,00 | 52,00 | 104,00 | LARANJA PERA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2956 | 1,00 | 70,00 | 70,00 | MAMAO FORMOSA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2958 | 2,00 | 55,00 | 110,00 | BANANA PRATA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2958 | 1,00 | 52,00 | 52,00 | LARANJA PERA RIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 29/09/2025 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN | 33.637.836/0001-50 | 2958 | 2,00 | 150,00 | 300,00 | MACA GALA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | DOACOES |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 19/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9313 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | BANDEJA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 19/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9313 | 3,00 | 11,00 | 33,00 | COPO DESCARTÁVEL 300ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 19/09/2025 | H R EMBALAGENS LTDA | 06.292.552/0001-05 | 9313 | 9,00 | 13,00 | 117,00 | POTE 200 ML | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13332 | 1,00 | 72.327,79 | 72.327,79 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13333 | 1,00 | 85.150,39 | 85.150,39 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | REMUNERACAO DIRETORIA |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13334 | 1,00 | 207.427,28 | 207.427,28 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13335 | 1,00 | 3.330,79 | 3.330,79 | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 15/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO CEASA | | 13336 | 1,00 | 10.010,00 | 10.010,00 | SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO | Debito em Conta | DISPENSA LICITACAO | BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO |
| 2025 | SETEMBRO | 11/09/2025 | 01/10/2025 | SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA | 37.832.649/0001-89 | 208757 | 1,00 | 45,00 | 41,67 | LARANJA PERA RIO |
