Com o objetivo de atender as exigências de mercado, bem como a determinação do
Governador Ronaldo Caiado e no propósito de alcançar as melhores práticas e maior
transparência e segurança na condução dos processos, a Iquego inicia a implementação do
Programa Compliance.
Na perspectiva de obter melhorias na governança, eficiência e eficácia na prestação de
serviço, entrega de produtos para saúde e medicamentos à sociedade com maior agilidade,
ampliação da cultura de gerenciamento de riscos e estruturação e segurança de todos os
processos na companhia.
O Programa será divido em 3 etapas:

• 1 Etapa: Mapeamento
  Diagnóstico técnico acerca da maturidade da Iquego e de seu corpo funcional quanto aos
  conceitos de compliance;
  Mapeamento das atividades desenvolvidas;
  Mapeamento das áreas com risco em potencial;
  Levantamento da documentação produzida;
  Análise geral da estrutura de Governança da instituição;
  Elaboração de mapeamento dos riscos;
  Relatório detalhado contendo o mapeamento realizado.
• 2 Etapa: Plano de Trabalho
  Plano de trabalho deve abranger a revisão e criação de documentos, assim como as
  atividades que serão realizadas para cumprimento dos quatro eixos estipulados no
  Programa;
  Documentos revisados e/ou minutas elaboradas, tais como: Estatuto Social, Código de
  Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração, Programa de Gestão de
  Riscos, Matriz de Riscos.
• 3 Etapa: Implantação
  Treinamentos de forma presenciais, para cada área da empresa;
  Capacitação dos servidores designados para a Coordenação do Compliance e eixos;
  Lista de presença e certificados dos treinamentos realizados;
  Questionário de avaliação a ser aplicado a cada tipo de treinamento disponibilizado
  Todos os estudos, relatórios, avaliações e demais documentos produzidos;
  Todo processo terá uma duração aproximadamente de 8 meses.